Приложение N 3. Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе разделов, подразделов за 1 полугодие 2014 года

Приложение N 3

к Постановлению администрации

ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

от 15 июля 2014 г. N 1305

Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе разделов, подразделов за 1 полугодие 2014 года

									(рублей)
N п/п	Наименование показателя	Раздел/подраздел	План на 2014 год	План на 1 полугодие	Фактическое исполнение	Отклонение		Процент выполнения
						от плана на год	от плана 1 полугодия	от плана на год	от плана 1 полугодия
1	Общегосударственные вопросы	0100	243 349 187,19	111 918 880,40	106 756 910,45	-136 592 276,74	-5 161 969,95	44%	95%
2	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 479 442,00	739 742,00	728 482,27	-750 959,73	-11 259,73	49%	98%
3	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	12 277 902,00	5 008 062,00	4 801 079,53	-7 476 822,47	-206 982,47	39%	96%
4	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	99 564 023,00	47 031 898,00	45 127 717,81	-54 436 305,19	-1 904 180,19	45%	96%
5	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 340 754,00	4 829 876,67	4 443 981,43	-5 896 772,57	-385 895,24	43%	92%
6	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	723 900,00	723 900,00	723 900,00	0,00	0,00	100%	100%
7	Резервные фонды	0111	1 200 801,00	0,00	0,00	-1 200 801,00	0,00
8	Другие общегосударственные вопросы	0113	117 762 365,19	53 585 401,73	50 931 749,41	-66 830 615,78	-2 653 652,32	43%	95%
9	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	15 622 751,00	6 277 848,70	6 071 718,83	-9 551 032,17	-206 129,87	39%	97%
10	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	15 547 751,00	6 270 798,70	6 064 669,83	-9 483 081,17	-206 128,87	39%	97%
11	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	75 000,00	7 050,00	7 049,00	-67 951,00	-1,00	9%	100%
12	Национальная экономика	0400	405 998 427,76	189 560 510,45	181 504 389,38	-224 494 038,38	-8 056 121,07	45%	96%
13	Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 601 000,00	726 000,00	197 558,92	-1 403 441,08	-528 441,08	12%	27%
14	Лесное хозяйство	0407	11 754 780,00	3 872 858,82	3 768 074,83	-7 986 705,17	-104 783,99	32%	97%
15	Транспорт	0408	73 856 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	-36 856 000,00	0,00	50%	100%
16	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	312 286 647,76	147 136 401,63	139 854 824,08	-172 431 823,68	-7 281 577,55	45%	95%
17	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	6 500 000,00	825 250,00	683 931,55	-5 816 068,45	-141 318,45	11%	83%
18	Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	183 292 430,00	80 863 526,63	80 246 901,77	-103 045 528,23	-616 624,86	44%	99%
19	Коммунальное хозяйство	0502	109 480 600,00	48 333 437,72	48 333 437,72	-61 147 162,28	0,00	44%	100%
20	Благоустройство	0503	73 811 830,00	32 530 088,91	31 913 464,05	-41 898 365,95	-616 624,86	43%	98%
21	Образование	0700	1 760 321 014,42	958 028 110,13	890 194 394,35	-870 126 620,07	-67 833 715,78	51%	93%
22	Дошкольное образование	0701	739 592 906,02	397 576 906,37	355 602 222,20	-383 990 683,82	-41 974 684,17	48%	89%
23	Общее образование	0702	901 088 817,80	500 397 768,43	482 655 846,11	-418 432 971,69	-17 741 922,32	54%	96%
24	Молодежная политика и оздоровление детей	0707	55 870 790,60	28 374 110,33	21 852 513,15	-34 018 277,45	-6 521 597,18	39%	77%
25	Другие вопросы в области образования	0709	63 768 500,00	31 679 325,00	30 083 812,89	-33 684 687,11	-1 595 512,11	47%	95%
26	Культура, кинематография	0800	255 744 236,00	120 234 794,00	114 126 475,42	-141 617 760,58	-6 108 318,58	45%	95%
27	Культура	0801	250 574 236,00	117 528 994,00	111 848 525,42	-138 725 710,58	-5 680 468,58	45%	95%
28	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 170 000,00	2 705 800,00	2 277 950,00	-2 892 050,00	-427 850,00	44%	84%
29	Социальная политика	1000	603 153 514,26	341 291 654,24	327 044 345,61	-276 109 168,65	-14 247 308,63	54%	96%
30	Пенсионное обеспечение	1001	3 081 780,00	1 584 004,67	1 574 840,06	-1 506 939,94	-9 164,61	51%	99%
31	Социальное обслуживание населения	1002	36 312 657,00	18 012 878,00	17 537 135,33	-18 775 521,67	-475 742,67	48%	97%
32	Социальное обеспечение населения	1003	508 793 277,26	291 574 307,77	279 845 780,23	-228 947 497,03	-11 728 527,54	55%	96%
33	Охрана семьи и детства	1004	10 884 800,00	7 200 000,00	5 900 000,00	-4 984 800,00	-1 300 000,00	54%	82%
34	Другие вопросы в области социальной политики	1006	44 081 000,00	22 920 463,80	22 186 589,99	-21 894 410,01	-733 873,81	50%	97%
35	Физическая культура и спорт	1100	67 103 419,00	30 213 035,00	30 213 035,00	-36 890 384,00	0,00	45%	100%
36	Массовый спорт	1102	67 103 419,00	30 213 035,00	30 213 035,00	-36 890 384,00	0,00	45%	100%
37	Средства массовой информации	1200	18 794 072,14	9 237 694,74	7 975 166,77	-10 818 905,37	-1 262 527,97	42%	86%
38	Периодическая печать и издательства	1202	18 794 072,14	9 237 694,74	7 975 166,77	-10 818 905,37	-1 262 527,97	42%	86%
39	Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	4 216 253,46	0,00	0,00	-4 216 253,46	0,00
40	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	4 216 253,46	0,00	0,00	-4 216 253,46	0,00
41	Всего расходов:		3 557 595 305,23	1 847 626 054,29	1 744 133 337,58	-1 813 461 967,65	-103 492 716,71	49%	94%