Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 17 октября 2014 г. N 1924 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за девять месяцев 2014 года"
- Приложение N 4. Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе ведомственной структуры за 9 месяцев 2014 года
Приложение N 4. Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе ведомственной структуры за 9 месяцев 2014 года
Приложение N 4
к Постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
от 17 октября 2014 г. N 1924
Исполнение
расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе
ведомственной структуры за 9 месяцев 2014 года
|
|
|
|
|
|
(рублей) |
|||||||
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ведомство |
Раздел/ подраздел |
Ц.ст. |
Вид расхода |
План на год |
План на 9 месяцев |
Фактическое исполнение |
Отклонение |
Процент выполнения |
||
|
от плана на год |
от плана 9 месяцев |
от плана на год |
от плана 9 месяцев |
|||||||||
|
1 |
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск |
009 |
0000 |
0000000 |
000 |
1 419 186 061,47 |
1 090 774 852,05 |
1 003 761 154,08 |
-415 424 907,39 |
-87 013 697,97 |
71% |
92% |
|
2 |
Общегосударственные вопросы |
009 |
0100 |
0000000 |
000 |
203 277 533,60 |
141 688 712,54 |
132 689 741,56 |
-70 587 792,04 |
-8 998 970,98 |
65% |
94% |
|
3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
009 |
0104 |
0000000 |
000 |
99 607 123,00 |
69 640 856,00 |
67 339 698,65 |
-32 267 424,35 |
-2 301 157,35 |
68% |
97% |
|
4 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
009 |
0104 |
0200000 |
000 |
4 267 300,00 |
3 006 245,00 |
2 885 039,98 |
-1 382 260,02 |
-121 205,02 |
68% |
96% |
|
5 |
Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" |
009 |
0104 |
0220000 |
000 |
4 267 300,00 |
3 006 245,00 |
2 885 039,98 |
-1 382 260,02 |
-121 205,02 |
68% |
96% |
|
6 |
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
009 |
0104 |
0227552 |
000 |
4 267 300,00 |
3 006 245,00 |
2 885 039,98 |
-1 382 260,02 |
-121 205,02 |
68% |
96% |
|
7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0104 |
0227552 |
100 |
3 953 355,00 |
2 847 120,00 |
2 813 459,98 |
-1 139 895,02 |
-33 660,02 |
71% |
99% |
|
8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
009 |
0104 |
0227552 |
120 |
3 953 355,00 |
2 847 120,00 |
2 813 459,98 |
-1 139 895,02 |
-33 660,02 |
71% |
99% |
|
9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
0227552 |
200 |
313 945,00 |
159 125,00 |
71 580,00 |
-242 365,00 |
-87 545,00 |
23% |
45% |
|
10 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
0227552 |
240 |
313 945,00 |
159 125,00 |
71 580,00 |
-242 365,00 |
-87 545,00 |
23% |
45% |
|
11 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0104 |
1300000 |
000 |
400 000,00 |
140 100,00 |
107 100,00 |
-292 900,00 |
-33 000,00 |
27% |
76% |
|
12 |
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
1300001 |
000 |
92 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
-47 000,00 |
0,00 |
49% |
100% |
|
13 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
1300001 |
200 |
92 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
-47 000,00 |
0,00 |
49% |
100% |
|
14 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
1300001 |
240 |
92 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
-47 000,00 |
0,00 |
49% |
100% |
|
15 |
Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
1300002 |
000 |
198 000,00 |
60 000,00 |
27 000,00 |
-171 000,00 |
-33 000,00 |
14% |
45% |
|
16 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
1300002 |
200 |
198 000,00 |
60 000,00 |
27 000,00 |
-171 000,00 |
-33 000,00 |
14% |
45% |
|
17 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
1300002 |
240 |
198 000,00 |
60 000,00 |
27 000,00 |
-171 000,00 |
-33 000,00 |
14% |
45% |
|
18 |
Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
1300003 |
000 |
110 000,00 |
35 100,00 |
35 100,00 |
-74 900,00 |
0,00 |
32% |
100% |
|
19 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
1300003 |
200 |
110 000,00 |
35 100,00 |
35 100,00 |
-74 900,00 |
0,00 |
32% |
100% |
|
20 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
1300003 |
240 |
110 000,00 |
35 100,00 |
35 100,00 |
-74 900,00 |
0,00 |
32% |
100% |
|
21 |
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
8200000 |
000 |
94 939 823,00 |
66 494 511,00 |
64 347 558,67 |
-30 592 264,33 |
-2 146 952,33 |
68% |
97% |
|
22 |
Функционирование Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
8210000 |
000 |
93 046 523,00 |
65 055 411,00 |
63 048 906,86 |
-29 997 616,14 |
-2 006 504,14 |
68% |
97% |
|
23 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
8210021 |
000 |
91 567 081,00 |
63 945 829,50 |
62 007 572,66 |
-29 559 508,34 |
-1 938 256,84 |
68% |
97% |
|
24 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0104 |
8210021 |
100 |
67 186 152,00 |
50 902 112,50 |
49 437 791,08 |
-17 748 360,92 |
-1 464 321,42 |
74% |
97% |
|
25 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
009 |
0104 |
8210021 |
120 |
67 186 152,00 |
50 902 112,50 |
49 437 791,08 |
-17 748 360,92 |
-1 464 321,42 |
74% |
97% |
|
26 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8210021 |
200 |
23 486 375,00 |
12 149 163,00 |
11 675 227,58 |
-11 811 147,42 |
-473 935,42 |
50% |
96% |
|
27 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8210021 |
240 |
23 486 375,00 |
12 149 163,00 |
11 675 227,58 |
-11 811 147,42 |
-473 935,42 |
50% |
96% |
|
28 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0104 |
8210021 |
800 |
894 554,00 |
894 554,00 |
894 554,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
29 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0104 |
8210021 |
850 |
894 554,00 |
894 554,00 |
894 554,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
30 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
009 |
0104 |
8210022 |
000 |
1 479 442,00 |
1 109 581,50 |
1 041 334,20 |
-438 107,80 |
-68 247,30 |
70% |
94% |
|
31 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0104 |
8210022 |
100 |
1 479 442,00 |
1 109 581,50 |
1 041 334,20 |
-438 107,80 |
-68 247,30 |
70% |
94% |
|
32 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
009 |
0104 |
8210022 |
120 |
1 479 442,00 |
1 109 581,50 |
1 041 334,20 |
-438 107,80 |
-68 247,30 |
70% |
94% |
|
33 |
Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
8220000 |
000 |
1 893 300,00 |
1 439 100,00 |
1 298 651,81 |
-594 648,19 |
-140 448,19 |
69% |
90% |
|
34 |
Реализация государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением |
009 |
0104 |
8227429 |
000 |
113 100,00 |
28 200,00 |
0,00 |
-113 100,00 |
-28 200,00 |
0% |
0% |
|
35 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0104 |
8227429 |
100 |
108 022,00 |
26 980,00 |
0,00 |
-108 022,00 |
-26 980,00 |
0% |
0% |
|
36 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
009 |
0104 |
8227429 |
120 |
108 022,00 |
26 980,00 |
0,00 |
-108 022,00 |
-26 980,00 |
0% |
0% |
|
37 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8227429 |
200 |
5 078,00 |
1 220,00 |
0,00 |
-5 078,00 |
-1 220,00 |
0% |
0% |
|
38 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8227429 |
240 |
5 078,00 |
1 220,00 |
0,00 |
-5 078,00 |
-1 220,00 |
0% |
0% |
|
39 |
Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |
009 |
0104 |
8227514 |
000 |
603 200,00 |
457 650,00 |
427 850,14 |
-175 349,86 |
-29 799,86 |
71% |
93% |
|
40 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0104 |
8227514 |
100 |
567 162,00 |
425 372,00 |
415 832,14 |
-151 329,86 |
-9 539,86 |
73% |
98% |
|
41 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
009 |
0104 |
8227514 |
120 |
567 162,00 |
425 372,00 |
415 832,14 |
-151 329,86 |
-9 539,86 |
73% |
98% |
|
42 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8227514 |
200 |
36 038,00 |
32 278,00 |
12 018,00 |
-24 020,00 |
-20 260,00 |
33% |
37% |
|
43 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8227514 |
240 |
36 038,00 |
32 278,00 |
12 018,00 |
-24 020,00 |
-20 260,00 |
33% |
37% |
|
44 |
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
009 |
0104 |
8227604 |
000 |
1 177 000,00 |
953 250,00 |
870 801,67 |
-306 198,33 |
-82 448,33 |
74% |
91% |
|
45 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0104 |
8227604 |
100 |
1 121 104,00 |
911 329,00 |
841 883,14 |
-279 220,86 |
-69 445,86 |
75% |
92% |
|
46 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
009 |
0104 |
8227604 |
120 |
1 121 104,00 |
911 329,00 |
841 883,14 |
-279 220,86 |
-69 445,86 |
75% |
92% |
|
47 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8227604 |
200 |
55 896,00 |
41 921,00 |
28 918,53 |
-26 977,47 |
-13 002,47 |
52% |
69% |
|
48 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8227604 |
240 |
55 896,00 |
41 921,00 |
28 918,53 |
-26 977,47 |
-13 002,47 |
52% |
69% |
|
49 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
009 |
0107 |
0000000 |
000 |
723 900,00 |
723 900,00 |
723 900,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
50 |
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0107 |
8200000 |
000 |
723 900,00 |
723 900,00 |
723 900,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
51 |
Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0107 |
8220000 |
000 |
723 900,00 |
723 900,00 |
723 900,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
52 |
Расходы на проведение выборов в представительный орган муниципального образования |
009 |
0107 |
8220016 |
000 |
723 900,00 |
723 900,00 |
723 900,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
53 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0107 |
8220016 |
800 |
723 900,00 |
723 900,00 |
723 900,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
54 |
Специальные расходы |
009 |
0107 |
8220016 |
880 |
723 900,00 |
723 900,00 |
723 900,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
55 |
Резервные фонды |
009 |
0111 |
0000000 |
000 |
1 200 801,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 801,00 |
0,00 |
0% |
|
|
56 |
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0111 |
8200000 |
000 |
1 200 801,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 801,00 |
0,00 |
0% |
|
|
57 |
Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0111 |
8220000 |
000 |
1 200 801,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 801,00 |
0,00 |
0% |
|
|
58 |
Резервный фонд Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0111 |
8220011 |
000 |
1 200 801,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 801,00 |
0,00 |
0% |
|
|
59 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0111 |
8220011 |
800 |
1 200 801,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 801,00 |
0,00 |
0% |
|
|
60 |
Резервные средства |
009 |
0111 |
8220011 |
870 |
1 200 801,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 801,00 |
0,00 |
0% |
|
|
61 |
Другие общегосударственные вопросы |
009 |
0113 |
0000000 |
000 |
101 745 709,60 |
71 323 956,54 |
64 626 142,91 |
-37 119 566,69 |
-6 697 813,63 |
64% |
91% |
|
62 |
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
0400000 |
000 |
100 000,00 |
49 450,00 |
49 450,00 |
-50 550,00 |
0,00 |
49% |
100% |
|
63 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
0430000 |
000 |
100 000,00 |
49 450,00 |
49 450,00 |
-50 550,00 |
0,00 |
49% |
100% |
|
64 |
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
009 |
0113 |
0430001 |
000 |
100 000,00 |
49 450,00 |
49 450,00 |
-50 550,00 |
0,00 |
49% |
100% |
|
65 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0430001 |
200 |
100 000,00 |
49 450,00 |
49 450,00 |
-50 550,00 |
0,00 |
49% |
100% |
|
66 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0430001 |
240 |
100 000,00 |
49 450,00 |
49 450,00 |
-50 550,00 |
0,00 |
49% |
100% |
|
67 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
0500000 |
000 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-700 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
68 |
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
0520000 |
000 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-700 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
69 |
Расходы по проведению противопожарных мероприятий |
009 |
0113 |
0520002 |
000 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-700 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
70 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0520002 |
200 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-700 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
71 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0520002 |
240 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-700 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
72 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
0600000 |
000 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 000 000,00 |
-500 000,00 |
-500 000,00 |
67% |
67% |
|
73 |
Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" |
009 |
0113 |
0620000 |
000 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 000 000,00 |
-500 000,00 |
-500 000,00 |
67% |
67% |
|
74 |
Организация и проведение конкурса "Лучший сад" |
009 |
0113 |
0620001 |
000 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
75 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0113 |
0620001 |
600 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
76 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
009 |
0113 |
0620001 |
630 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
77 |
Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" |
009 |
0113 |
0620002 |
000 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
78 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0113 |
0620002 |
600 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
79 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
009 |
0113 |
0620002 |
630 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
80 |
Организация и проведение конкурса "Лучший двор" |
009 |
0113 |
0620003 |
000 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
-500 000,00 |
0% |
0% |
|
81 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0113 |
0620003 |
600 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
-300 000,00 |
0% |
0% |
|
82 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
009 |
0113 |
0620003 |
630 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
-300 000,00 |
0% |
0% |
|
83 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
0620003 |
800 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
-200 000,00 |
0% |
0% |
|
84 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0113 |
0620003 |
810 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
-200 000,00 |
0% |
0% |
|
85 |
Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
0700000 |
000 |
780 535,00 |
780 535,00 |
580 535,00 |
-200 000,00 |
-200 000,00 |
74% |
74% |
|
86 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
0710000 |
000 |
580 535,00 |
580 535,00 |
580 535,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
87 |
Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей |
009 |
0113 |
0710001 |
000 |
64 000,00 |
64 000,00 |
64 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
88 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0710001 |
200 |
64 000,00 |
64 000,00 |
64 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
89 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0710001 |
240 |
64 000,00 |
64 000,00 |
64 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
90 |
Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
0710002 |
000 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
91 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0710002 |
200 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
92 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0710002 |
240 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
93 |
Приобретение специального оборудования для электронного оформления заявлений и пропусков на въезд в ЗАТО |
009 |
0113 |
0710003 |
000 |
490 535,00 |
490 535,00 |
490 535,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
94 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0710003 |
200 |
490 535,00 |
490 535,00 |
490 535,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
95 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0710003 |
240 |
490 535,00 |
490 535,00 |
490 535,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
96 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
0720000 |
000 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
-200 000,00 |
0% |
0% |
|
97 |
Создание условий ограничения незаконного оборота наркотических средств |
009 |
0113 |
0720005 |
000 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
-200 000,00 |
0% |
0% |
|
98 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0720005 |
200 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
-200 000,00 |
0% |
0% |
|
99 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0720005 |
240 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
-200 000,00 |
0% |
0% |
|
100 |
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
0800000 |
000 |
15 172 045,00 |
9 576 626,35 |
9 461 310,25 |
-5 710 734,75 |
-115 316,10 |
62% |
99% |
|
101 |
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" |
009 |
0113 |
0820000 |
000 |
8 413 000,00 |
4 982 897,01 |
4 937 837,01 |
-3 475 162,99 |
-45 060,00 |
59% |
99% |
|
102 |
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск |
009 |
0113 |
0820009 |
000 |
8 413 000,00 |
4 982 897,01 |
4 937 837,01 |
-3 475 162,99 |
-45 060,00 |
59% |
99% |
|
103 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0820009 |
200 |
8 413 000,00 |
4 982 897,01 |
4 937 837,01 |
-3 475 162,99 |
-45 060,00 |
59% |
99% |
|
104 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0820009 |
240 |
8 413 000,00 |
4 982 897,01 |
4 937 837,01 |
-3 475 162,99 |
-45 060,00 |
59% |
99% |
|
105 |
Подпрограмма "Развитие архивного дела" |
009 |
0113 |
0840000 |
000 |
6 759 045,00 |
4 593 729,34 |
4 523 473,24 |
-2 235 571,76 |
-70 256,10 |
67% |
98% |
|
106 |
Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов |
009 |
0113 |
0840001 |
000 |
6 755 265,00 |
4 590 399,34 |
4 523 473,24 |
-2 231 791,76 |
-66 926,10 |
67% |
99% |
|
107 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
0840001 |
100 |
4 482 022,00 |
3 307 678,00 |
3 262 889,91 |
-1 219 132,09 |
-44 788,09 |
73% |
99% |
|
108 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
0840001 |
110 |
4 482 022,00 |
3 307 678,00 |
3 262 889,91 |
-1 219 132,09 |
-44 788,09 |
73% |
99% |
|
109 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0840001 |
200 |
2 268 643,00 |
1 279 021,34 |
1 257 896,92 |
-1 010 746,08 |
-21 124,42 |
55% |
98% |
|
110 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0840001 |
240 |
2 268 643,00 |
1 279 021,34 |
1 257 896,92 |
-1 010 746,08 |
-21 124,42 |
55% |
98% |
|
111 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
0840001 |
800 |
4 600,00 |
3 700,00 |
2 686,41 |
-1 913,59 |
-1 013,59 |
58% |
73% |
|
112 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0113 |
0840001 |
850 |
4 600,00 |
3 700,00 |
2 686,41 |
-1 913,59 |
-1 013,59 |
58% |
73% |
|
113 |
Софинансирование расходов на приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line |
009 |
0113 |
0840002 |
000 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
-180,00 |
-180,00 |
0% |
0% |
|
114 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0840002 |
200 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
-180,00 |
-180,00 |
0% |
0% |
|
115 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0840002 |
240 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
-180,00 |
-180,00 |
0% |
0% |
|
116 |
Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line |
009 |
0113 |
0847479 |
000 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
-1 800,00 |
-1 800,00 |
0% |
0% |
|
117 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0847479 |
200 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
-1 800,00 |
-1 800,00 |
0% |
0% |
|
118 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0847479 |
240 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
-1 800,00 |
-1 800,00 |
0% |
0% |
|
119 |
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края |
009 |
0113 |
0847519 |
000 |
1 800,00 |
1 350,00 |
0,00 |
-1 800,00 |
-1 350,00 |
0% |
0% |
|
120 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
0847519 |
100 |
1 800,00 |
1 350,00 |
0,00 |
-1 800,00 |
-1 350,00 |
0% |
0% |
|
121 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
0847519 |
110 |
1 800,00 |
1 350,00 |
0,00 |
-1 800,00 |
-1 350,00 |
0% |
0% |
|
122 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
1200000 |
000 |
170 000,00 |
170 000,00 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
123 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" |
009 |
0113 |
1220000 |
000 |
170 000,00 |
170 000,00 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
124 |
Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
1220002 |
000 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
125 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1220002 |
200 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
126 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1220002 |
240 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
127 |
Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения |
009 |
0113 |
1220003 |
000 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
128 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1220003 |
200 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
129 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1220003 |
240 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
130 |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
1400000 |
000 |
34 323 180,06 |
25 303 268,00 |
21 663 015,83 |
-12 660 164,23 |
-3 640 252,17 |
63% |
86% |
|
131 |
Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
1410000 |
000 |
23 989 260,06 |
17 664 138,00 |
14 573 633,49 |
-9 415 626,57 |
-3 090 504,51 |
61% |
83% |
|
132 |
Организация содержания и сохранности пустующих объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск |
009 |
0113 |
1410005 |
000 |
8 958 291,00 |
6 537 767,00 |
4 777 555,40 |
-4 180 735,60 |
-1 760 211,60 |
53% |
73% |
|
133 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
1410005 |
100 |
2 246 799,00 |
1 664 304,00 |
1 660 184,11 |
-586 614,89 |
-4 119,89 |
74% |
100% |
|
134 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
1410005 |
110 |
2 246 799,00 |
1 664 304,00 |
1 660 184,11 |
-586 614,89 |
-4 119,89 |
74% |
100% |
|
135 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1410005 |
200 |
6 640 692,00 |
4 803 463,00 |
3 047 371,29 |
-3 593 320,71 |
-1 756 091,71 |
46% |
63% |
|
136 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1410005 |
240 |
6 640 692,00 |
4 803 463,00 |
3 047 371,29 |
-3 593 320,71 |
-1 756 091,71 |
46% |
63% |
|
137 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
1410005 |
800 |
70 800,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
-800,00 |
0,00 |
99% |
100% |
|
138 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0113 |
1410005 |
850 |
70 800,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
-800,00 |
0,00 |
99% |
100% |
|
139 |
Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск |
009 |
0113 |
1410006 |
000 |
14 430 969,06 |
10 526 371,00 |
9 796 078,09 |
-4 634 890,97 |
-730 292,91 |
68% |
93% |
|
140 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
1410006 |
100 |
4 681 130,00 |
3 491 527,00 |
3 472 238,52 |
-1 208 891,48 |
-19 288,48 |
74% |
99% |
|
141 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
1410006 |
110 |
4 681 130,00 |
3 491 527,00 |
3 472 238,52 |
-1 208 891,48 |
-19 288,48 |
74% |
99% |
|
142 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1410006 |
200 |
9 749 839,06 |
7 034 844,00 |
6 323 839,57 |
-3 425 999,49 |
-711 004,43 |
65% |
90% |
|
143 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1410006 |
240 |
9 749 839,06 |
7 034 844,00 |
6 323 839,57 |
-3 425 999,49 |
-711 004,43 |
65% |
90% |
|
144 |
Содержание нежилых помещений Муниципальной казны ЗАТО Железногорск |
009 |
0113 |
1410007 |
000 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
-600 000,00 |
-600 000,00 |
0% |
0% |
|
145 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
1410007 |
800 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
-600 000,00 |
-600 000,00 |
0% |
0% |
|
146 |
Исполнение судебных актов |
009 |
0113 |
1410007 |
830 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
-600 000,00 |
-600 000,00 |
0% |
0% |
|
147 |
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
1420000 |
000 |
10 333 920,00 |
7 639 130,00 |
7 089 382,34 |
-3 244 537,66 |
-549 747,66 |
69% |
93% |
|
148 |
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск |
009 |
0113 |
1420002 |
000 |
10 318 920,00 |
7 639 130,00 |
7 089 382,34 |
-3 229 537,66 |
-549 747,66 |
69% |
93% |
|
149 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
1420002 |
100 |
8 472 271,00 |
6 286 927,00 |
6 026 315,37 |
-2 445 955,63 |
-260 611,63 |
71% |
96% |
|
150 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
1420002 |
110 |
8 472 271,00 |
6 286 927,00 |
6 026 315,37 |
-2 445 955,63 |
-260 611,63 |
71% |
96% |
|
151 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1420002 |
200 |
1 844 908,00 |
1 350 762,00 |
1 062 509,39 |
-782 398,61 |
-288 252,61 |
58% |
79% |
|
152 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1420002 |
240 |
1 844 908,00 |
1 350 762,00 |
1 062 509,39 |
-782 398,61 |
-288 252,61 |
58% |
79% |
|
153 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
1420002 |
800 |
1 741,00 |
1 441,00 |
557,58 |
-1 183,42 |
-883,42 |
32% |
39% |
|
154 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0113 |
1420002 |
850 |
1 741,00 |
1 441,00 |
557,58 |
-1 183,42 |
-883,42 |
32% |
39% |
|
155 |
Оказание услуг по организации и проведению торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков |
009 |
0113 |
1420003 |
000 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
156 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
1420003 |
100 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
157 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
1420003 |
110 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
158 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0113 |
1600000 |
000 |
6 723 420,75 |
4 259 762,00 |
4 147 033,64 |
-2 576 387,11 |
-112 728,36 |
62% |
97% |
|
159 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014-2016 годы" |
009 |
0113 |
1620000 |
000 |
6 723 420,75 |
4 259 762,00 |
4 147 033,64 |
-2 576 387,11 |
-112 728,36 |
62% |
97% |
|
160 |
Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета |
009 |
0113 |
1620002 |
000 |
6 723 420,75 |
4 259 762,00 |
4 147 033,64 |
-2 576 387,11 |
-112 728,36 |
62% |
97% |
|
161 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
1620002 |
100 |
5 868 440,75 |
3 663 664,00 |
3 623 866,59 |
-2 244 574,16 |
-39 797,41 |
62% |
99% |
|
162 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
1620002 |
110 |
5 868 440,75 |
3 663 664,00 |
3 623 866,59 |
-2 244 574,16 |
-39 797,41 |
62% |
99% |
|
163 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1620002 |
200 |
849 873,00 |
592 808,00 |
522 991,97 |
-326 881,03 |
-69 816,03 |
62% |
88% |
|
164 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1620002 |
240 |
849 873,00 |
592 808,00 |
522 991,97 |
-326 881,03 |
-69 816,03 |
62% |
88% |
|
165 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
1620002 |
800 |
5 107,00 |
3 290,00 |
175,08 |
-4 931,92 |
-3 114,92 |
3% |
5% |
|
166 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0113 |
1620002 |
850 |
5 107,00 |
3 290,00 |
175,08 |
-4 931,92 |
-3 114,92 |
3% |
5% |
|
167 |
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0113 |
8200000 |
000 |
42 276 528,79 |
29 684 315,19 |
27 554 798,19 |
-14 721 730,60 |
-2 129 517,00 |
65% |
93% |
|
168 |
Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0113 |
8220000 |
000 |
42 276 528,79 |
29 684 315,19 |
27 554 798,19 |
-14 721 730,60 |
-2 129 517,00 |
65% |
93% |
|
169 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
009 |
0113 |
8220014 |
000 |
41 376 528,79 |
29 284 315,19 |
27 315 754,29 |
-14 060 774,50 |
-1 968 560,90 |
66% |
93% |
|
170 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
8220014 |
100 |
33 570 041,66 |
24 692 018,45 |
22 964 466,18 |
-10 605 575,48 |
-1 727 552,27 |
68% |
93% |
|
171 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
8220014 |
110 |
33 570 041,66 |
24 692 018,45 |
22 964 466,18 |
-10 605 575,48 |
-1 727 552,27 |
68% |
93% |
|
172 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
8220014 |
200 |
7 399 619,00 |
4 242 146,74 |
4 016 323,03 |
-3 383 295,97 |
-225 823,71 |
54% |
95% |
|
173 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
8220014 |
240 |
7 399 619,00 |
4 242 146,74 |
4 016 323,03 |
-3 383 295,97 |
-225 823,71 |
54% |
95% |
|
174 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
8220014 |
800 |
406 868,13 |
350 150,00 |
334 965,08 |
-71 903,05 |
-15 184,92 |
82% |
96% |
|
175 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0113 |
8220014 |
850 |
406 868,13 |
350 150,00 |
334 965,08 |
-71 903,05 |
-15 184,92 |
82% |
96% |
|
176 |
Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0113 |
8220015 |
000 |
900 000,00 |
400 000,00 |
239 043,90 |
-660 956,10 |
-160 956,10 |
27% |
60% |
|
177 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
8220015 |
800 |
900 000,00 |
400 000,00 |
239 043,90 |
-660 956,10 |
-160 956,10 |
27% |
60% |
|
178 |
Исполнение судебных актов |
009 |
0113 |
8220015 |
830 |
900 000,00 |
400 000,00 |
239 043,90 |
-660 956,10 |
-160 956,10 |
27% |
60% |
|
179 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
009 |
0300 |
0000000 |
000 |
15 622 751,00 |
9 754 135,35 |
9 451 588,14 |
-6 171 162,86 |
-302 547,21 |
60% |
97% |
|
180 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
009 |
0309 |
0000000 |
000 |
15 547 751,00 |
9 704 135,35 |
9 444 539,14 |
-6 103 211,86 |
-259 596,21 |
61% |
97% |
|
181 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014-2016 годы |
009 |
0309 |
0500000 |
000 |
15 547 751,00 |
9 704 135,35 |
9 444 539,14 |
-6 103 211,86 |
-259 596,21 |
61% |
97% |
|
182 |
Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" |
009 |
0309 |
0510000 |
000 |
15 547 751,00 |
9 704 135,35 |
9 444 539,14 |
-6 103 211,86 |
-259 596,21 |
61% |
97% |
|
183 |
Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий |
009 |
0309 |
0510001 |
000 |
5 224 815,00 |
2 280 451,22 |
2 238 267,77 |
-2 986 547,23 |
-42 183,45 |
43% |
98% |
|
184 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0309 |
0510001 |
200 |
5 222 415,00 |
2 278 051,22 |
2 238 267,77 |
-2 984 147,23 |
-39 783,45 |
43% |
98% |
|
185 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0309 |
0510001 |
240 |
5 222 415,00 |
2 278 051,22 |
2 238 267,77 |
-2 984 147,23 |
-39 783,45 |
43% |
98% |
|
186 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0309 |
0510001 |
800 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
-2 400,00 |
-2 400,00 |
0% |
0% |
|
187 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0309 |
0510001 |
850 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
-2 400,00 |
-2 400,00 |
0% |
0% |
|
188 |
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
009 |
0309 |
0510002 |
000 |
10 322 936,00 |
7 423 684,13 |
7 206 271,37 |
-3 116 664,63 |
-217 412,76 |
70% |
97% |
|
189 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0309 |
0510002 |
100 |
8 855 680,00 |
6 495 335,00 |
6 480 863,04 |
-2 374 816,96 |
-14 471,96 |
73% |
100% |
|
190 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0309 |
0510002 |
110 |
8 855 680,00 |
6 495 335,00 |
6 480 863,04 |
-2 374 816,96 |
-14 471,96 |
73% |
100% |
|
191 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0309 |
0510002 |
200 |
1 466 256,00 |
927 409,13 |
724 468,33 |
-741 787,67 |
-202 940,80 |
49% |
78% |
|
192 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0309 |
0510002 |
240 |
1 466 256,00 |
927 409,13 |
724 468,33 |
-741 787,67 |
-202 940,80 |
49% |
78% |
|
193 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0309 |
0510002 |
800 |
1 000,00 |
940,00 |
940,00 |
-60,00 |
0,00 |
94% |
100% |
|
194 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0309 |
0510002 |
850 |
1 000,00 |
940,00 |
940,00 |
-60,00 |
0,00 |
94% |
100% |
|
195 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
009 |
0314 |
0000000 |
000 |
75 000,00 |
50 000,00 |
7 049,00 |
-67 951,00 |
-42 951,00 |
9% |
14% |
|
196 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014-2016 годы |
009 |
0314 |
0500000 |
000 |
75 000,00 |
50 000,00 |
7 049,00 |
-67 951,00 |
-42 951,00 |
9% |
14% |
|
197 |
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0314 |
0520000 |
000 |
75 000,00 |
50 000,00 |
7 049,00 |
-67 951,00 |
-42 951,00 |
9% |
14% |
|
198 |
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды |
009 |
0314 |
0520001 |
000 |
75 000,00 |
50 000,00 |
7 049,00 |
-67 951,00 |
-42 951,00 |
9% |
14% |
|
199 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0314 |
0520001 |
200 |
75 000,00 |
50 000,00 |
7 049,00 |
-67 951,00 |
-42 951,00 |
9% |
14% |
|
200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0314 |
0520001 |
240 |
75 000,00 |
50 000,00 |
7 049,00 |
-67 951,00 |
-42 951,00 |
9% |
14% |
|
201 |
Национальная экономика |
009 |
0400 |
0000000 |
000 |
421 249 187,78 |
292 919 612,17 |
280 633 013,20 |
-140 616 174,58 |
-12 286 598,97 |
67% |
96% |
|
202 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
009 |
0405 |
0000000 |
000 |
1 601 000,00 |
1 101 000,00 |
796 411,93 |
-804 588,07 |
-304 588,07 |
50% |
72% |
|
203 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0405 |
0600000 |
000 |
1 601 000,00 |
1 101 000,00 |
796 411,93 |
-804 588,07 |
-304 588,07 |
50% |
72% |
|
204 |
Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" |
009 |
0405 |
0620000 |
000 |
1 601 000,00 |
1 101 000,00 |
796 411,93 |
-804 588,07 |
-304 588,07 |
50% |
72% |
|
205 |
Отлов, учет, содержание и иное обращение с безнадзорными животными |
009 |
0405 |
0620004 |
000 |
1 000 000,00 |
500 000,00 |
195 411,93 |
-804 588,07 |
-304 588,07 |
20% |
39% |
|
206 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0405 |
0620004 |
200 |
1 000 000,00 |
500 000,00 |
195 411,93 |
-804 588,07 |
-304 588,07 |
20% |
39% |
|
207 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0405 |
0620004 |
240 |
1 000 000,00 |
500 000,00 |
195 411,93 |
-804 588,07 |
-304 588,07 |
20% |
39% |
|
208 |
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными |
009 |
0405 |
0627518 |
000 |
601 000,00 |
601 000,00 |
601 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
209 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0405 |
0627518 |
200 |
601 000,00 |
601 000,00 |
601 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
210 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0405 |
0627518 |
240 |
601 000,00 |
601 000,00 |
601 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
211 |
Лесное хозяйство |
009 |
0407 |
0000000 |
000 |
11 754 780,00 |
5 898 547,22 |
4 976 807,36 |
-6 777 972,64 |
-921 739,86 |
42% |
84% |
|
212 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0407 |
0600000 |
000 |
11 754 780,00 |
5 898 547,22 |
4 976 807,36 |
-6 777 972,64 |
-921 739,86 |
42% |
84% |
|
213 |
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск" |
009 |
0407 |
0630000 |
000 |
11 754 780,00 |
5 898 547,22 |
4 976 807,36 |
-6 777 972,64 |
-921 739,86 |
42% |
84% |
|
214 |
Выполнение таксации лесов с разработкой лесохозяйственного регламента |
009 |
0407 |
0630001 |
000 |
3 601 819,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 601 819,00 |
0,00 |
0% |
|
|
215 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0407 |
0630001 |
200 |
3 601 819,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 601 819,00 |
0,00 |
0% |
|
|
216 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0407 |
0630001 |
240 |
3 601 819,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 601 819,00 |
0,00 |
0% |
|
|
217 |
Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск |
009 |
0407 |
0630002 |
000 |
8 152 961,00 |
5 898 547,22 |
4 976 807,36 |
-3 176 153,64 |
-921 739,86 |
61% |
84% |
|
218 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0407 |
0630002 |
200 |
8 152 961,00 |
5 898 547,22 |
4 976 807,36 |
-3 176 153,64 |
-921 739,86 |
61% |
84% |
|
219 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0407 |
0630002 |
240 |
8 152 961,00 |
5 898 547,22 |
4 976 807,36 |
-3 176 153,64 |
-921 739,86 |
61% |
84% |
|
220 |
Транспорт |
009 |
0408 |
0000000 |
000 |
73 856 000,00 |
47 500 000,00 |
45 000 000,00 |
-28 856 000,00 |
-2 500 000,00 |
61% |
95% |
|
221 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0408 |
1200000 |
000 |
73 856 000,00 |
47 500 000,00 |
45 000 000,00 |
-28 856 000,00 |
-2 500 000,00 |
61% |
95% |
|
222 |
Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" |
009 |
0408 |
1230000 |
000 |
73 856 000,00 |
47 500 000,00 |
45 000 000,00 |
-28 856 000,00 |
-2 500 000,00 |
61% |
95% |
|
223 |
Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск |
009 |
0408 |
1230001 |
000 |
73 856 000,00 |
47 500 000,00 |
45 000 000,00 |
-28 856 000,00 |
-2 500 000,00 |
61% |
95% |
|
224 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0408 |
1230001 |
800 |
73 856 000,00 |
47 500 000,00 |
45 000 000,00 |
-28 856 000,00 |
-2 500 000,00 |
61% |
95% |
|
225 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0408 |
1230001 |
810 |
73 856 000,00 |
47 500 000,00 |
45 000 000,00 |
-28 856 000,00 |
-2 500 000,00 |
61% |
95% |
|
226 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
009 |
0409 |
0000000 |
000 |
327 537 407,78 |
236 091 564,95 |
228 918 212,36 |
-98 619 195,42 |
-7 173 352,59 |
70% |
97% |
|
227 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0409 |
1200000 |
000 |
327 537 407,78 |
236 091 564,95 |
228 918 212,36 |
-98 619 195,42 |
-7 173 352,59 |
70% |
97% |
|
228 |
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения" |
009 |
0409 |
1210000 |
000 |
326 778 714,86 |
235 477 404,95 |
228 815 852,36 |
-97 962 862,50 |
-6 661 552,59 |
70% |
97% |
|
229 |
Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1210001 |
000 |
70 444 449,00 |
62 523 965,02 |
62 523 965,02 |
-7 920 483,98 |
0,00 |
89% |
100% |
|
230 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1210001 |
200 |
70 444 449,00 |
62 523 965,02 |
62 523 965,02 |
-7 920 483,98 |
0,00 |
89% |
100% |
|
231 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1210001 |
240 |
70 444 449,00 |
62 523 965,02 |
62 523 965,02 |
-7 920 483,98 |
0,00 |
89% |
100% |
|
232 |
Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 - ул.Промышленная) за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1210002 |
000 |
107 718 917,38 |
68 073 967,43 |
67 953 406,34 |
-39 765 511,04 |
-120 561,09 |
63% |
100% |
|
233 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0409 |
1210002 |
400 |
107 718 917,38 |
68 073 967,43 |
67 953 406,34 |
-39 765 511,04 |
-120 561,09 |
63% |
100% |
|
234 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0409 |
1210002 |
410 |
107 718 917,38 |
68 073 967,43 |
67 953 406,34 |
-39 765 511,04 |
-120 561,09 |
63% |
100% |
|
235 |
Строительство транспортной развязки в районе УПП за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1210003 |
000 |
21 084 877,38 |
20 980 377,38 |
14 900 974,69 |
-6 183 902,69 |
-6 079 402,69 |
71% |
71% |
|
236 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0409 |
1210003 |
400 |
21 084 877,38 |
20 980 377,38 |
14 900 974,69 |
-6 183 902,69 |
-6 079 402,69 |
71% |
71% |
|
237 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0409 |
1210003 |
410 |
21 084 877,38 |
20 980 377,38 |
14 900 974,69 |
-6 183 902,69 |
-6 079 402,69 |
71% |
71% |
|
238 |
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1210005 |
000 |
39 942 704,00 |
34 917 734,76 |
34 724 513,92 |
-5 218 190,08 |
-193 220,84 |
87% |
99% |
|
239 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1210005 |
200 |
39 942 704,00 |
34 917 734,76 |
34 724 513,92 |
-5 218 190,08 |
-193 220,84 |
87% |
99% |
|
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1210005 |
240 |
39 942 704,00 |
34 917 734,76 |
34 724 513,92 |
-5 218 190,08 |
-193 220,84 |
87% |
99% |
|
241 |
Софинансирование расходов на развитие и (или) модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1210007 |
000 |
2 003 867,10 |
0,00 |
0,00 |
-2 003 867,10 |
0,00 |
0% |
|
|
242 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1210007 |
200 |
2 003 867,10 |
0,00 |
0,00 |
-2 003 867,10 |
0,00 |
0% |
|
|
243 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1210007 |
240 |
2 003 867,10 |
0,00 |
0,00 |
-2 003 867,10 |
0,00 |
0% |
|
|
244 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1217508 |
000 |
70 583 900,00 |
48 981 360,36 |
48 712 992,39 |
-21 870 907,61 |
-268 367,97 |
69% |
99% |
|
245 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1217508 |
200 |
70 583 900,00 |
48 981 360,36 |
48 712 992,39 |
-21 870 907,61 |
-268 367,97 |
69% |
99% |
|
246 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1217508 |
240 |
70 583 900,00 |
48 981 360,36 |
48 712 992,39 |
-21 870 907,61 |
-268 367,97 |
69% |
99% |
|
247 |
Расходы на развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1217743 |
000 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
248 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1217743 |
200 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
249 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1217743 |
240 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
250 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" |
009 |
0409 |
1220000 |
000 |
758 692,92 |
614 160,00 |
102 360,00 |
-656 332,92 |
-511 800,00 |
13% |
17% |
|
251 |
Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" |
009 |
0409 |
1220004 |
000 |
144 532,92 |
0,00 |
0,00 |
-144 532,92 |
0,00 |
0% |
|
|
252 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1220004 |
200 |
144 532,92 |
0,00 |
0,00 |
-144 532,92 |
0,00 |
0% |
|
|
253 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1220004 |
240 |
144 532,92 |
0,00 |
0,00 |
-144 532,92 |
0,00 |
0% |
|
|
254 |
Софинансирование расходов на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1220005 |
000 |
9 360,00 |
9 360,00 |
9 360,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
255 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1220005 |
200 |
9 360,00 |
9 360,00 |
9 360,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
256 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1220005 |
240 |
9 360,00 |
9 360,00 |
9 360,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
257 |
Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1220006 |
000 |
93 000,00 |
93 000,00 |
93 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
258 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1220006 |
200 |
93 000,00 |
93 000,00 |
93 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
259 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1220006 |
240 |
93 000,00 |
93 000,00 |
93 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
260 |
Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1227491 |
000 |
46 800,00 |
46 800,00 |
0,00 |
-46 800,00 |
-46 800,00 |
0% |
0% |
|
261 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1227491 |
200 |
46 800,00 |
46 800,00 |
0,00 |
-46 800,00 |
-46 800,00 |
0% |
0% |
|
262 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1227491 |
240 |
46 800,00 |
46 800,00 |
0,00 |
-46 800,00 |
-46 800,00 |
0% |
0% |
|
263 |
Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1227492 |
000 |
465 000,00 |
465 000,00 |
0,00 |
-465 000,00 |
-465 000,00 |
0% |
0% |
|
264 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1227492 |
200 |
465 000,00 |
465 000,00 |
0,00 |
-465 000,00 |
-465 000,00 |
0% |
0% |
|
265 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1227492 |
240 |
465 000,00 |
465 000,00 |
0,00 |
-465 000,00 |
-465 000,00 |
0% |
0% |
|
266 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
009 |
0412 |
0000000 |
000 |
6 500 000,00 |
2 328 500,00 |
941 581,55 |
-5 558 418,45 |
-1 386 918,45 |
14% |
40% |
|
267 |
Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0412 |
1100000 |
000 |
3 000 000,00 |
1 123 500,00 |
746 594,91 |
-2 253 405,09 |
-376 905,09 |
25% |
66% |
|
268 |
Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
009 |
0412 |
1110000 |
000 |
3 000 000,00 |
1 123 500,00 |
746 594,91 |
-2 253 405,09 |
-376 905,09 |
25% |
66% |
|
269 |
Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности |
009 |
0412 |
1110001 |
000 |
1 200 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
-1 200 000,00 |
-240 000,00 |
0% |
0% |
|
270 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0412 |
1110001 |
800 |
1 200 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
-1 200 000,00 |
-240 000,00 |
0% |
0% |
|
271 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0412 |
1110001 |
810 |
1 200 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
-1 200 000,00 |
-240 000,00 |
0% |
0% |
|
272 |
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность |
009 |
0412 |
1110002 |
000 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
273 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0412 |
1110002 |
800 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
274 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0412 |
1110002 |
810 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
275 |
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) |
009 |
0412 |
1110003 |
000 |
240 000,00 |
160 000,00 |
60 000,00 |
-180 000,00 |
-100 000,00 |
25% |
38% |
|
276 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0412 |
1110003 |
800 |
240 000,00 |
160 000,00 |
60 000,00 |
-180 000,00 |
-100 000,00 |
25% |
38% |
|
277 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0412 |
1110003 |
810 |
240 000,00 |
160 000,00 |
60 000,00 |
-180 000,00 |
-100 000,00 |
25% |
38% |
|
278 |
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга |
009 |
0412 |
1110004 |
000 |
1 200 000,00 |
600 000,00 |
563 094,91 |
-636 905,09 |
-36 905,09 |
47% |
94% |
|
279 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0412 |
1110004 |
800 |
1 200 000,00 |
600 000,00 |
563 094,91 |
-636 905,09 |
-36 905,09 |
47% |
94% |
|
280 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0412 |
1110004 |
810 |
1 200 000,00 |
600 000,00 |
563 094,91 |
-636 905,09 |
-36 905,09 |
47% |
94% |
|
281 |
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций |
009 |
0412 |
1110005 |
000 |
200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
282 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0412 |
1110005 |
800 |
200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
283 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0412 |
1110005 |
810 |
200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
284 |
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по обучению руководителей и специалистов |
009 |
0412 |
1110006 |
000 |
60 000,00 |
23 500,00 |
23 500,00 |
-36 500,00 |
0,00 |
39% |
100% |
|
285 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0412 |
1110006 |
800 |
60 000,00 |
23 500,00 |
23 500,00 |
-36 500,00 |
0,00 |
39% |
100% |
|
286 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0412 |
1110006 |
810 |
60 000,00 |
23 500,00 |
23 500,00 |
-36 500,00 |
0,00 |
39% |
100% |
|
287 |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0412 |
1400000 |
000 |
3 500 000,00 |
1 205 000,00 |
194 986,64 |
-3 305 013,36 |
-1 010 013,36 |
6% |
16% |
|
288 |
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0412 |
1420000 |
000 |
3 500 000,00 |
1 205 000,00 |
194 986,64 |
-3 305 013,36 |
-1 010 013,36 |
6% |
16% |
|
289 |
Организация и проведение работ по землеустройству |
009 |
0412 |
1420001 |
000 |
3 500 000,00 |
1 205 000,00 |
194 986,64 |
-3 305 013,36 |
-1 010 013,36 |
6% |
16% |
|
290 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0412 |
1420001 |
200 |
3 500 000,00 |
1 205 000,00 |
194 986,64 |
-3 305 013,36 |
-1 010 013,36 |
6% |
16% |
|
291 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0412 |
1420001 |
240 |
3 500 000,00 |
1 205 000,00 |
194 986,64 |
-3 305 013,36 |
-1 010 013,36 |
6% |
16% |
|
292 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
009 |
0500 |
0000000 |
000 |
526 382 326,79 |
448 488 168,98 |
440 410 082,86 |
-85 972 243,93 |
-8 078 086,12 |
84% |
98% |
|
293 |
Жилищное хозяйство |
009 |
0501 |
0000000 |
000 |
187 638,75 |
187 638,75 |
50 000,00 |
-137 638,75 |
-137 638,75 |
27% |
27% |
|
294 |
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0501 |
0400000 |
000 |
187 638,75 |
187 638,75 |
50 000,00 |
-137 638,75 |
-137 638,75 |
27% |
27% |
|
295 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0501 |
0430000 |
000 |
187 638,75 |
187 638,75 |
50 000,00 |
-137 638,75 |
-137 638,75 |
27% |
27% |
|
296 |
Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных жилых домах |
009 |
0501 |
0430002 |
000 |
87 638,75 |
87 638,75 |
0,00 |
-87 638,75 |
-87 638,75 |
0% |
0% |
|
297 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0501 |
0430002 |
200 |
87 638,75 |
87 638,75 |
0,00 |
-87 638,75 |
-87 638,75 |
0% |
0% |
|
298 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0501 |
0430002 |
240 |
87 638,75 |
87 638,75 |
0,00 |
-87 638,75 |
-87 638,75 |
0% |
0% |
|
299 |
Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности |
009 |
0501 |
0430003 |
000 |
100 000,00 |
100 000,00 |
50 000,00 |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
50% |
50% |
|
300 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0501 |
0430003 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
50 000,00 |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
50% |
50% |
|
301 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0501 |
0430003 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
50 000,00 |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
50% |
50% |
|
302 |
Коммунальное хозяйство |
009 |
0502 |
0000000 |
000 |
449 280 600,00 |
393 037 588,65 |
388 512 648,01 |
-60 767 951,99 |
-4 524 940,64 |
86% |
99% |
|
303 |
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0502 |
0400000 |
000 |
449 280 600,00 |
393 037 588,65 |
388 512 648,01 |
-60 767 951,99 |
-4 524 940,64 |
86% |
99% |
|
304 |
Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0502 |
0410000 |
000 |
57 903 000,00 |
8 002 913,65 |
3 815 073,01 |
-54 087 926,99 |
-4 187 840,64 |
7% |
48% |
|
305 |
Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0502 |
0410001 |
000 |
76 600,00 |
0,00 |
0,00 |
-76 600,00 |
0,00 |
0% |
|
|
306 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0502 |
0410001 |
200 |
76 600,00 |
0,00 |
0,00 |
-76 600,00 |
0,00 |
0% |
|
|
307 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0502 |
0410001 |
240 |
76 600,00 |
0,00 |
0,00 |
-76 600,00 |
0,00 |
0% |
|
|
308 |
Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные районы г.Железногорска |
009 |
0502 |
0410002 |
000 |
10 000 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
-10 000 000,00 |
-1 100 000,00 |
0% |
0% |
|
309 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0502 |
0410002 |
400 |
10 000 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
-10 000 000,00 |
-1 100 000,00 |
0% |
0% |
|
310 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0502 |
0410002 |
410 |
10 000 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
-10 000 000,00 |
-1 100 000,00 |
0% |
0% |
|
311 |
Строительство наружных сетей электроснабжения МКР N 5 |
009 |
0502 |
0410003 |
000 |
17 750 000,00 |
335 523,69 |
53 523,69 |
-17 696 476,31 |
-282 000,00 |
0% |
16% |
|
312 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0502 |
0410003 |
400 |
17 750 000,00 |
335 523,69 |
53 523,69 |
-17 696 476,31 |
-282 000,00 |
0% |
16% |
|
313 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0502 |
0410003 |
410 |
17 750 000,00 |
335 523,69 |
53 523,69 |
-17 696 476,31 |
-282 000,00 |
0% |
16% |
|
314 |
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 1-я очередь) |
009 |
0502 |
0410004 |
000 |
2 322 000,00 |
722 000,00 |
197 215,50 |
-2 124 784,50 |
-524 784,50 |
8% |
27% |
|
315 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0502 |
0410004 |
400 |
2 322 000,00 |
722 000,00 |
197 215,50 |
-2 124 784,50 |
-524 784,50 |
8% |
27% |
|
316 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0502 |
0410004 |
410 |
2 322 000,00 |
722 000,00 |
197 215,50 |
-2 124 784,50 |
-524 784,50 |
8% |
27% |
|
317 |
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь) |
009 |
0502 |
0410005 |
000 |
2 476 000,00 |
276 000,00 |
26 943,86 |
-2 449 056,14 |
-249 056,14 |
1% |
10% |
|
318 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0502 |
0410005 |
400 |
2 476 000,00 |
276 000,00 |
26 943,86 |
-2 449 056,14 |
-249 056,14 |
1% |
10% |
|
319 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0502 |
0410005 |
410 |
2 476 000,00 |
276 000,00 |
26 943,86 |
-2 449 056,14 |
-249 056,14 |
1% |
10% |
|
320 |
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы) |
009 |
0502 |
0410006 |
000 |
4 120 000,00 |
3 557 389,96 |
3 537 389,96 |
-582 610,04 |
-20 000,00 |
86% |
99% |
|
321 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0502 |
0410006 |
400 |
4 120 000,00 |
3 557 389,96 |
3 537 389,96 |
-582 610,04 |
-20 000,00 |
86% |
99% |
|
322 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0502 |
0410006 |
410 |
4 120 000,00 |
3 557 389,96 |
3 537 389,96 |
-582 610,04 |
-20 000,00 |
86% |
99% |
|
323 |
Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР N 5 северная часть |
009 |
0502 |
0410007 |
000 |
13 000 000,00 |
2 012 000,00 |
0,00 |
-13 000 000,00 |
-2 012 000,00 |
0% |
0% |
|
324 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0502 |
0410007 |
400 |
13 000 000,00 |
2 012 000,00 |
0,00 |
-13 000 000,00 |
-2 012 000,00 |
0% |
0% |
|
325 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0502 |
0410007 |
410 |
13 000 000,00 |
2 012 000,00 |
0,00 |
-13 000 000,00 |
-2 012 000,00 |
0% |
0% |
|
326 |
Софинансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
009 |
0502 |
0410008 |
000 |
408 400,00 |
0,00 |
0,00 |
-408 400,00 |
0,00 |
0% |
|
|
327 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0502 |
0410008 |
200 |
8 300,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 300,00 |
0,00 |
0% |
|
|
328 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0502 |
0410008 |
240 |
8 300,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 300,00 |
0,00 |
0% |
|
|
329 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0502 |
0410008 |
400 |
400 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-400 100,00 |
0,00 |
0% |
|
|
330 |
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям |
009 |
0502 |
0410008 |
460 |
400 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-400 100,00 |
0,00 |
0% |
|
|
331 |
Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
009 |
0502 |
0417571 |
000 |
7 750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 750 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
332 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0502 |
0417571 |
200 |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-750 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
333 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0502 |
0417571 |
240 |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-750 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
334 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0502 |
0417571 |
400 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
335 |
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям |
009 |
0502 |
0417571 |
460 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
336 |
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0502 |
0420000 |
000 |
391 377 600,00 |
385 034 675,00 |
384 697 575,00 |
-6 680 025,00 |
-337 100,00 |
98% |
100% |
|
337 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги связанные с погребением |
009 |
0502 |
0420001 |
000 |
4 151 700,00 |
3 113 775,00 |
3 113 775,00 |
-1 037 925,00 |
0,00 |
75% |
100% |
|
338 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0502 |
0420001 |
800 |
4 151 700,00 |
3 113 775,00 |
3 113 775,00 |
-1 037 925,00 |
0,00 |
75% |
100% |
|
339 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0502 |
0420001 |
810 |
4 151 700,00 |
3 113 775,00 |
3 113 775,00 |
-1 037 925,00 |
0,00 |
75% |
100% |
|
340 |
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "ЖКХ" |
009 |
0502 |
0420003 |
000 |
650 000,00 |
345 000,00 |
345 000,00 |
-305 000,00 |
0,00 |
53% |
100% |
|
341 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0502 |
0420003 |
800 |
650 000,00 |
345 000,00 |
345 000,00 |
-305 000,00 |
0,00 |
53% |
100% |
|
342 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0502 |
0420003 |
810 |
650 000,00 |
345 000,00 |
345 000,00 |
-305 000,00 |
0,00 |
53% |
100% |
|
343 |
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега" |
009 |
0502 |
0420004 |
000 |
1 517 200,00 |
1 517 200,00 |
1 517 200,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
344 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0502 |
0420004 |
800 |
1 517 200,00 |
1 517 200,00 |
1 517 200,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
345 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0502 |
0420004 |
810 |
1 517 200,00 |
1 517 200,00 |
1 517 200,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
346 |
Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) |
009 |
0502 |
0420005 |
000 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
347 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0502 |
0420005 |
400 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
348 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0502 |
0420005 |
410 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
349 |
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг (в соответствии с Законом края от 20.12.2012 N 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг") |
009 |
0502 |
0427578 |
000 |
380 058 700,00 |
380 058 700,00 |
379 721 600,00 |
-337 100,00 |
-337 100,00 |
100% |
100% |
|
350 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0502 |
0427578 |
800 |
380 058 700,00 |
380 058 700,00 |
379 721 600,00 |
-337 100,00 |
-337 100,00 |
100% |
100% |
|
351 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0502 |
0427578 |
810 |
380 058 700,00 |
380 058 700,00 |
379 721 600,00 |
-337 100,00 |
-337 100,00 |
100% |
100% |
|
352 |
Благоустройство |
009 |
0503 |
0000000 |
000 |
76 914 088,04 |
55 262 941,58 |
51 847 434,85 |
-25 066 653,19 |
-3 415 506,73 |
67% |
94% |
|
353 |
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0503 |
0400000 |
000 |
8 678 500,00 |
5 749 146,72 |
4 517 006,66 |
-4 161 493,34 |
-1 232 140,06 |
52% |
79% |
|
354 |
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0503 |
0420000 |
000 |
8 678 500,00 |
5 749 146,72 |
4 517 006,66 |
-4 161 493,34 |
-1 232 140,06 |
52% |
79% |
|
355 |
Организация и содержание мест захоронения в г.Железногорске, пос.Подгорном |
009 |
0503 |
0420002 |
000 |
7 922 000,00 |
5 691 746,72 |
4 460 506,66 |
-3 461 493,34 |
-1 231 240,06 |
56% |
78% |
|
356 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0420002 |
200 |
7 922 000,00 |
5 691 746,72 |
4 460 506,66 |
-3 461 493,34 |
-1 231 240,06 |
56% |
78% |
|
357 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0420002 |
240 |
7 922 000,00 |
5 691 746,72 |
4 460 506,66 |
-3 461 493,34 |
-1 231 240,06 |
56% |
78% |
|
358 |
Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в пос.Додоново, Новый Путь, д.Шивера |
009 |
0503 |
0420022 |
000 |
756 500,00 |
57 400,00 |
56 500,00 |
-700 000,00 |
-900,00 |
7% |
98% |
|
359 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0420022 |
200 |
756 500,00 |
57 400,00 |
56 500,00 |
-700 000,00 |
-900,00 |
7% |
98% |
|
360 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0420022 |
240 |
756 500,00 |
57 400,00 |
56 500,00 |
-700 000,00 |
-900,00 |
7% |
98% |
|
361 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0503 |
0600000 |
000 |
12 027 903,00 |
8 976 345,34 |
6 908 921,38 |
-5 118 981,62 |
-2 067 423,96 |
57% |
77% |
|
362 |
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0503 |
0610000 |
000 |
12 027 903,00 |
8 976 345,34 |
6 908 921,38 |
-5 118 981,62 |
-2 067 423,96 |
57% |
77% |
|
363 |
Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску |
009 |
0503 |
0610001 |
000 |
6 229 764,00 |
4 682 705,98 |
3 094 116,12 |
-3 135 647,88 |
-1 588 589,86 |
50% |
66% |
|
364 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0610001 |
200 |
6 229 764,00 |
4 682 705,98 |
3 094 116,12 |
-3 135 647,88 |
-1 588 589,86 |
50% |
66% |
|
365 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0610001 |
240 |
6 229 764,00 |
4 682 705,98 |
3 094 116,12 |
-3 135 647,88 |
-1 588 589,86 |
50% |
66% |
|
366 |
Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный |
009 |
0503 |
0610002 |
000 |
4 067 249,00 |
2 711 499,36 |
2 711 499,34 |
-1 355 749,66 |
-0,02 |
67% |
100% |
|
367 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0610002 |
200 |
4 067 249,00 |
2 711 499,36 |
2 711 499,34 |
-1 355 749,66 |
-0,02 |
67% |
100% |
|
368 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0610002 |
240 |
4 067 249,00 |
2 711 499,36 |
2 711 499,34 |
-1 355 749,66 |
-0,02 |
67% |
100% |
|
369 |
Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев на территории ЗАТО Железногорск |
009 |
0503 |
0610003 |
000 |
1 730 890,00 |
1 582 140,00 |
1 103 305,92 |
-627 584,08 |
-478 834,08 |
64% |
70% |
|
370 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0610003 |
200 |
1 730 890,00 |
1 582 140,00 |
1 103 305,92 |
-627 584,08 |
-478 834,08 |
64% |
70% |
|
371 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0610003 |
240 |
1 730 890,00 |
1 582 140,00 |
1 103 305,92 |
-627 584,08 |
-478 834,08 |
64% |
70% |
|
372 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0503 |
1200000 |
000 |
56 207 685,04 |
40 537 449,52 |
40 421 506,81 |
-15 786 178,23 |
-115 942,71 |
72% |
100% |
|
373 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" |
009 |
0503 |
1220000 |
000 |
200 000,00 |
100 000,00 |
91 224,00 |
-108 776,00 |
-8 776,00 |
46% |
91% |
|
374 |
Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск |
009 |
0503 |
1220001 |
000 |
200 000,00 |
100 000,00 |
91 224,00 |
-108 776,00 |
-8 776,00 |
46% |
91% |
|
375 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1220001 |
200 |
200 000,00 |
100 000,00 |
91 224,00 |
-108 776,00 |
-8 776,00 |
46% |
91% |
|
376 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1220001 |
240 |
200 000,00 |
100 000,00 |
91 224,00 |
-108 776,00 |
-8 776,00 |
46% |
91% |
|
377 |
Подпрограмма "Организация благоустройства территории" |
009 |
0503 |
1240000 |
000 |
56 007 685,04 |
40 437 449,52 |
40 330 282,81 |
-15 677 402,23 |
-107 166,71 |
72% |
100% |
|
378 |
Содержание сетей уличного освещения |
009 |
0503 |
1240001 |
000 |
38 831 377,00 |
29 162 564,00 |
29 084 205,49 |
-9 747 171,51 |
-78 358,51 |
75% |
100% |
|
379 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240001 |
200 |
10 186 511,00 |
7 199 719,00 |
7 121 360,49 |
-3 065 150,51 |
-78 358,51 |
70% |
99% |
|
380 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240001 |
240 |
10 186 511,00 |
7 199 719,00 |
7 121 360,49 |
-3 065 150,51 |
-78 358,51 |
70% |
99% |
|
381 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0503 |
1240001 |
800 |
28 644 866,00 |
21 962 845,00 |
21 962 845,00 |
-6 682 021,00 |
0,00 |
77% |
100% |
|
382 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0503 |
1240001 |
810 |
28 644 866,00 |
21 962 845,00 |
21 962 845,00 |
-6 682 021,00 |
0,00 |
77% |
100% |
|
383 |
Содержание прочих объектов благоустройства |
009 |
0503 |
1240002 |
000 |
13 548 055,00 |
10 995 807,36 |
10 967 006,36 |
-2 581 048,64 |
-28 801,00 |
81% |
100% |
|
384 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240002 |
200 |
458 179,00 |
319 512,36 |
290 711,36 |
-167 467,64 |
-28 801,00 |
63% |
91% |
|
385 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240002 |
240 |
458 179,00 |
319 512,36 |
290 711,36 |
-167 467,64 |
-28 801,00 |
63% |
91% |
|
386 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0503 |
1240002 |
800 |
13 089 876,00 |
10 676 295,00 |
10 676 295,00 |
-2 413 581,00 |
0,00 |
82% |
100% |
|
387 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0503 |
1240002 |
810 |
13 089 876,00 |
10 676 295,00 |
10 676 295,00 |
-2 413 581,00 |
0,00 |
82% |
100% |
|
388 |
Благоустройство мест массового отдыха населения |
009 |
0503 |
1240003 |
000 |
325 995,00 |
79 927,20 |
79 920,00 |
-246 075,00 |
-7,20 |
25% |
100% |
|
389 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240003 |
200 |
325 995,00 |
79 927,20 |
79 920,00 |
-246 075,00 |
-7,20 |
25% |
100% |
|
390 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240003 |
240 |
325 995,00 |
79 927,20 |
79 920,00 |
-246 075,00 |
-7,20 |
25% |
100% |
|
391 |
Устройство отмостки и водоотвода в районе 4-го подъезда и прилегающего торца дома N 5 по ул.Ленина |
009 |
0503 |
1240004 |
000 |
199 150,96 |
199 150,96 |
199 150,96 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
392 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240004 |
200 |
199 150,96 |
199 150,96 |
199 150,96 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
393 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240004 |
240 |
199 150,96 |
199 150,96 |
199 150,96 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
394 |
Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов |
009 |
0503 |
1240005 |
000 |
3 107,08 |
0,00 |
0,00 |
-3 107,08 |
0,00 |
0% |
|
|
395 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240005 |
200 |
3 107,08 |
0,00 |
0,00 |
-3 107,08 |
0,00 |
0% |
|
|
396 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240005 |
240 |
3 107,08 |
0,00 |
0,00 |
-3 107,08 |
0,00 |
0% |
|
|
397 |
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек |
009 |
0503 |
1240006 |
000 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
398 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240006 |
200 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
399 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240006 |
240 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
400 |
Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов |
009 |
0503 |
1247741 |
000 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
401 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1247741 |
200 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
402 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1247741 |
240 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 000 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
403 |
Образование |
009 |
0700 |
0000000 |
000 |
116 025 891,16 |
83 149 431,46 |
70 177 440,97 |
-45 848 450,19 |
-12 971 990,49 |
60% |
84% |
|
404 |
Дошкольное образование |
009 |
0701 |
0000000 |
000 |
2 128 760,56 |
2 128 760,56 |
2 076 686,59 |
-52 073,97 |
-52 073,97 |
98% |
98% |
|
405 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
009 |
0701 |
0200000 |
000 |
2 128 760,56 |
2 128 760,56 |
2 076 686,59 |
-52 073,97 |
-52 073,97 |
98% |
98% |
|
406 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
009 |
0701 |
0210000 |
000 |
2 128 760,56 |
2 128 760,56 |
2 076 686,59 |
-52 073,97 |
-52 073,97 |
98% |
98% |
|
407 |
Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а |
009 |
0701 |
0210016 |
000 |
2 128 760,56 |
2 128 760,56 |
2 076 686,59 |
-52 073,97 |
-52 073,97 |
98% |
98% |
|
408 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0701 |
0210016 |
200 |
2 128 760,56 |
2 128 760,56 |
2 076 686,59 |
-52 073,97 |
-52 073,97 |
98% |
98% |
|
409 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0701 |
0210016 |
240 |
2 128 760,56 |
2 128 760,56 |
2 076 686,59 |
-52 073,97 |
-52 073,97 |
98% |
98% |
|
410 |
Общее образование |
009 |
0702 |
0000000 |
000 |
104 792 007,00 |
73 938 934,00 |
62 672 429,95 |
-42 119 577,05 |
-11 266 504,05 |
60% |
85% |
|
411 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
009 |
0702 |
0200000 |
000 |
14 502 711,00 |
7 132 611,00 |
46 611,00 |
-14 456 100,00 |
-7 086 000,00 |
0% |
1% |
|
412 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
009 |
0702 |
0210000 |
000 |
14 502 711,00 |
7 132 611,00 |
46 611,00 |
-14 456 100,00 |
-7 086 000,00 |
0% |
1% |
|
413 |
Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строительство спортивного зала при школе N 103) |
009 |
0702 |
0210006 |
000 |
10 870,10 |
10 870,10 |
10 870,10 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
414 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0702 |
0210006 |
400 |
10 870,10 |
10 870,10 |
10 870,10 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
415 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0702 |
0210006 |
410 |
10 870,10 |
10 870,10 |
10 870,10 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
416 |
Строительство спортивного зала при школе N 103 |
009 |
0702 |
0210017 |
000 |
3 621 740,90 |
121 740,90 |
35 740,90 |
-3 586 000,00 |
-86 000,00 |
1% |
29% |
|
417 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0702 |
0210017 |
400 |
3 621 740,90 |
121 740,90 |
35 740,90 |
-3 586 000,00 |
-86 000,00 |
1% |
29% |
|
418 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0702 |
0210017 |
410 |
3 621 740,90 |
121 740,90 |
35 740,90 |
-3 586 000,00 |
-86 000,00 |
1% |
29% |
|
419 |
Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строительство спортивного зала при школе N 103) |
009 |
0702 |
0217563 |
000 |
10 870 100,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
-10 870 100,00 |
-7 000 000,00 |
0% |
0% |
|
420 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0702 |
0217563 |
400 |
10 870 100,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
-10 870 100,00 |
-7 000 000,00 |
0% |
0% |
|
421 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0702 |
0217563 |
410 |
10 870 100,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
-10 870 100,00 |
-7 000 000,00 |
0% |
0% |
|
422 |
Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы |
009 |
0702 |
0700000 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
423 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 годы |
009 |
0702 |
0720000 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
424 |
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности |
009 |
0702 |
0720003 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
425 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0702 |
0720003 |
200 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
426 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0702 |
0720003 |
240 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
427 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0702 |
0900000 |
000 |
90 239 296,00 |
66 756 323,00 |
62 575 818,95 |
-27 663 477,05 |
-4 180 504,05 |
69% |
94% |
|
428 |
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" |
009 |
0702 |
0920000 |
000 |
90 239 296,00 |
66 756 323,00 |
62 575 818,95 |
-27 663 477,05 |
-4 180 504,05 |
69% |
94% |
|
429 |
Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |
009 |
0702 |
0920001 |
000 |
88 254 538,00 |
64 771 565,00 |
60 713 775,95 |
-27 540 762,05 |
-4 057 789,05 |
69% |
94% |
|
430 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0702 |
0920001 |
100 |
25 074 676,00 |
18 719 284,00 |
18 457 720,26 |
-6 616 955,74 |
-261 563,74 |
74% |
99% |
|
431 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0702 |
0920001 |
110 |
25 074 676,00 |
18 719 284,00 |
18 457 720,26 |
-6 616 955,74 |
-261 563,74 |
74% |
99% |
|
432 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0702 |
0920001 |
200 |
4 539 255,00 |
2 909 844,00 |
2 163 320,99 |
-2 375 934,01 |
-746 523,01 |
48% |
74% |
|
433 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0702 |
0920001 |
240 |
4 539 255,00 |
2 909 844,00 |
2 163 320,99 |
-2 375 934,01 |
-746 523,01 |
48% |
74% |
|
434 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0702 |
0920001 |
600 |
58 615 407,00 |
43 117 537,00 |
40 092 627,00 |
-18 522 780,00 |
-3 024 910,00 |
68% |
93% |
|
435 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
009 |
0702 |
0920001 |
610 |
20 742 486,00 |
15 336 500,00 |
13 802 850,00 |
-6 939 636,00 |
-1 533 650,00 |
67% |
90% |
|
436 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
0702 |
0920001 |
620 |
37 872 921,00 |
27 781 037,00 |
26 289 777,00 |
-11 583 144,00 |
-1 491 260,00 |
69% |
95% |
|
437 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0702 |
0920001 |
800 |
25 200,00 |
24 900,00 |
107,70 |
-25 092,30 |
-24 792,30 |
0% |
0% |
|
438 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0702 |
0920001 |
850 |
25 200,00 |
24 900,00 |
107,70 |
-25 092,30 |
-24 792,30 |
0% |
0% |
|
439 |
Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса |
009 |
0702 |
0920002 |
000 |
612 043,00 |
612 043,00 |
612 043,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
440 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0702 |
0920002 |
200 |
612 043,00 |
612 043,00 |
612 043,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
441 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0702 |
0920002 |
240 |
612 043,00 |
612 043,00 |
612 043,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
442 |
Расходы на приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности |
009 |
0702 |
0920003 |
000 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
443 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0702 |
0920003 |
600 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
444 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
009 |
0702 |
0920003 |
610 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
445 |
Софинансирование расходов на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в 2014 году |
009 |
0702 |
0920004 |
000 |
1 215,00 |
1 215,00 |
0,00 |
-1 215,00 |
-1 215,00 |
0% |
0% |
|
446 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0702 |
0920004 |
600 |
1 215,00 |
1 215,00 |
0,00 |
-1 215,00 |
-1 215,00 |
0% |
0% |
|
447 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
0702 |
0920004 |
620 |
1 215,00 |
1 215,00 |
0,00 |
-1 215,00 |
-1 215,00 |
0% |
0% |
|
448 |
Расходы на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в 2014 году |
009 |
0702 |
0927436 |
000 |
121 500,00 |
121 500,00 |
0,00 |
-121 500,00 |
-121 500,00 |
0% |
0% |
|
449 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0702 |
0927436 |
600 |
121 500,00 |
121 500,00 |
0,00 |
-121 500,00 |
-121 500,00 |
0% |
0% |
|
450 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
0702 |
0927436 |
620 |
121 500,00 |
121 500,00 |
0,00 |
-121 500,00 |
-121 500,00 |
0% |
0% |
|
451 |
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности |
009 |
0702 |
0927704 |
000 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
452 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0702 |
0927704 |
600 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
453 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
009 |
0702 |
0927704 |
610 |
525 000,00 |
525 000,00 |
525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
454 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
0702 |
0927704 |
620 |
625 000,00 |
625 000,00 |
625 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
455 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
009 |
0707 |
0000000 |
000 |
9 105 123,60 |
7 081 736,90 |
5 428 324,43 |
-3 676 799,17 |
-1 653 412,47 |
60% |
77% |
|
456 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
009 |
0707 |
0200000 |
000 |
663 500,00 |
663 500,00 |
660 500,00 |
-3 000,00 |
-3 000,00 |
100% |
100% |
|
457 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
009 |
0707 |
0210000 |
000 |
663 500,00 |
663 500,00 |
660 500,00 |
-3 000,00 |
-3 000,00 |
100% |
100% |
|
458 |
Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время |
009 |
0707 |
0210053 |
000 |
663 500,00 |
663 500,00 |
660 500,00 |
-3 000,00 |
-3 000,00 |
100% |
100% |
|
459 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0707 |
0210053 |
100 |
9 000,00 |
9 000,00 |
6 000,00 |
-3 000,00 |
-3 000,00 |
67% |
67% |
|
460 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0707 |
0210053 |
110 |
9 000,00 |
9 000,00 |
6 000,00 |
-3 000,00 |
-3 000,00 |
67% |
67% |
|
461 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
0210053 |
200 |
654 500,00 |
654 500,00 |
654 500,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
462 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
0210053 |
240 |
654 500,00 |
654 500,00 |
654 500,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
463 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014-2016 годы |
009 |
0707 |
0500000 |
000 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
464 |
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0707 |
0520000 |
000 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
465 |
Расходы по проведению противопожарных мероприятий |
009 |
0707 |
0520002 |
000 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
466 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
0520002 |
200 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
467 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
0520002 |
240 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
468 |
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014-2016 годы |
009 |
0707 |
1000000 |
000 |
8 141 623,60 |
6 418 236,90 |
4 767 824,43 |
-3 373 799,17 |
-1 650 412,47 |
59% |
74% |
|
469 |
Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" |
009 |
0707 |
1010000 |
000 |
8 040 623,60 |
6 418 236,90 |
4 767 824,43 |
-3 272 799,17 |
-1 650 412,47 |
59% |
74% |
|
470 |
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи |
009 |
0707 |
1010001 |
000 |
190 000,00 |
145 050,00 |
102 671,88 |
-87 328,12 |
-42 378,12 |
54% |
71% |
|
471 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0707 |
1010001 |
100 |
190 000,00 |
145 050,00 |
102 671,88 |
-87 328,12 |
-42 378,12 |
54% |
71% |
|
472 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0707 |
1010001 |
110 |
190 000,00 |
145 050,00 |
102 671,88 |
-87 328,12 |
-42 378,12 |
54% |
71% |
|
473 |
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов |
009 |
0707 |
1010002 |
000 |
825 000,00 |
825 000,00 |
825 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
474 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0707 |
1010002 |
600 |
825 000,00 |
825 000,00 |
825 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
475 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
009 |
0707 |
1010002 |
630 |
825 000,00 |
825 000,00 |
825 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
476 |
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск |
009 |
0707 |
1010003 |
000 |
101 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-101 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
477 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010003 |
200 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
478 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010003 |
240 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
479 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
009 |
0707 |
1010003 |
300 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
480 |
Премии и гранты |
009 |
0707 |
1010003 |
350 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
481 |
Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, обеспечение участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, конкурсных мероприятиях |
009 |
0707 |
1010004 |
000 |
80 000,00 |
70 000,00 |
45 720,00 |
-34 280,00 |
-24 280,00 |
57% |
65% |
|
482 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010004 |
200 |
80 000,00 |
70 000,00 |
45 720,00 |
-34 280,00 |
-24 280,00 |
57% |
65% |
|
483 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010004 |
240 |
80 000,00 |
70 000,00 |
45 720,00 |
-34 280,00 |
-24 280,00 |
57% |
65% |
|
484 |
Организация деятельности молодежного медиа-центра |
009 |
0707 |
1010005 |
000 |
15 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
-5 000,00 |
0% |
0% |
|
485 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010005 |
200 |
15 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
-5 000,00 |
0% |
0% |
|
486 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010005 |
240 |
15 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
-5 000,00 |
0% |
0% |
|
487 |
Организация деятельности молодежного клуба робототехники |
009 |
0707 |
1010006 |
000 |
95 008,20 |
95 008,20 |
95 008,20 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
488 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010006 |
200 |
95 008,20 |
95 008,20 |
95 008,20 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
489 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010006 |
240 |
95 008,20 |
95 008,20 |
95 008,20 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
490 |
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью |
009 |
0707 |
1010007 |
000 |
4 979 885,40 |
3 523 448,70 |
3 200 590,68 |
-1 779 294,72 |
-322 858,02 |
64% |
91% |
|
491 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0707 |
1010007 |
100 |
3 616 285,00 |
2 647 863,00 |
2 409 601,94 |
-1 206 683,06 |
-238 261,06 |
67% |
91% |
|
492 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0707 |
1010007 |
110 |
3 616 285,00 |
2 647 863,00 |
2 409 601,94 |
-1 206 683,06 |
-238 261,06 |
67% |
91% |
|
493 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010007 |
200 |
1 324 900,40 |
838 079,42 |
762 888,52 |
-562 011,88 |
-75 190,90 |
58% |
91% |
|
494 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010007 |
240 |
1 324 900,40 |
838 079,42 |
762 888,52 |
-562 011,88 |
-75 190,90 |
58% |
91% |
|
495 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0707 |
1010007 |
800 |
38 700,00 |
37 506,28 |
28 100,22 |
-10 599,78 |
-9 406,06 |
73% |
75% |
|
496 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0707 |
1010007 |
850 |
38 700,00 |
37 506,28 |
28 100,22 |
-10 599,78 |
-9 406,06 |
73% |
75% |
|
497 |
Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров |
009 |
0707 |
1010008 |
000 |
150 430,00 |
150 430,00 |
150 430,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
498 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0707 |
1010008 |
100 |
150 430,00 |
150 430,00 |
150 430,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
499 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0707 |
1010008 |
110 |
150 430,00 |
150 430,00 |
150 430,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
500 |
Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе |
009 |
0707 |
1010009 |
000 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
-100 000,00 |
0% |
0% |
|
501 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0707 |
1010009 |
800 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
-100 000,00 |
0% |
0% |
|
502 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0707 |
1010009 |
810 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
-100 000,00 |
0% |
0% |
|
503 |
Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров |
009 |
0707 |
1017456 |
000 |
1 504 300,00 |
1 504 300,00 |
348 403,67 |
-1 155 896,33 |
-1 155 896,33 |
23% |
23% |
|
504 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1017456 |
200 |
1 404 300,00 |
1 404 300,00 |
253 403,67 |
-1 150 896,33 |
-1 150 896,33 |
18% |
18% |
|
505 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1017456 |
240 |
1 404 300,00 |
1 404 300,00 |
253 403,67 |
-1 150 896,33 |
-1 150 896,33 |
18% |
18% |
|
506 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0707 |
1017456 |
800 |
100 000,00 |
100 000,00 |
95 000,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
95% |
95% |
|
507 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0707 |
1017456 |
810 |
100 000,00 |
100 000,00 |
95 000,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
95% |
95% |
|
508 |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск" |
009 |
0707 |
1020000 |
000 |
101 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-101 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
509 |
Софинансирование расходов на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров |
009 |
0707 |
1020003 |
000 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
510 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1020003 |
200 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
511 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1020003 |
240 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
512 |
Расходы на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров |
009 |
0707 |
1027454 |
000 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
513 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1027454 |
200 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
514 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1027454 |
240 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
515 |
Культура, кинематография |
009 |
0800 |
0000000 |
000 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-250 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
516 |
Культура |
009 |
0801 |
0000000 |
000 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-250 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
517 |
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
0801 |
0800000 |
000 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-250 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
518 |
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" |
009 |
0801 |
0820000 |
000 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-250 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
519 |
Капитальный ремонт здания клуба "Старт" |
009 |
0801 |
0820010 |
000 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-250 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
520 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0801 |
0820010 |
200 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-250 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
521 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0801 |
0820010 |
240 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-250 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
522 |
Социальная политика |
009 |
1000 |
0000000 |
000 |
49 706 480,00 |
49 656 480,00 |
12 552 000,00 |
-37 154 480,00 |
-37 104 480,00 |
25% |
25% |
|
523 |
Социальное обеспечение населения |
009 |
1003 |
0000000 |
000 |
49 632 480,00 |
49 632 480,00 |
12 528 000,00 |
-37 104 480,00 |
-37 104 480,00 |
25% |
25% |
|
524 |
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014-2016 годы |
009 |
1003 |
1000000 |
000 |
49 632 480,00 |
49 632 480,00 |
12 528 000,00 |
-37 104 480,00 |
-37 104 480,00 |
25% |
25% |
|
525 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск" |
009 |
1003 |
1030000 |
000 |
49 632 480,00 |
49 632 480,00 |
12 528 000,00 |
-37 104 480,00 |
-37 104 480,00 |
25% |
25% |
|
526 |
Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |
009 |
1003 |
1030001 |
000 |
10 192 927,95 |
10 192 927,95 |
2 838 127,95 |
-7 354 800,00 |
-7 354 800,00 |
28% |
28% |
|
527 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
009 |
1003 |
1030001 |
300 |
10 192 927,95 |
10 192 927,95 |
2 838 127,95 |
-7 354 800,00 |
-7 354 800,00 |
28% |
28% |
|
528 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
009 |
1003 |
1030001 |
320 |
10 192 927,95 |
10 192 927,95 |
2 838 127,95 |
-7 354 800,00 |
-7 354 800,00 |
28% |
28% |
|
529 |
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |
009 |
1003 |
1035020 |
000 |
9 770 814,91 |
9 770 814,91 |
1 975 374,91 |
-7 795 440,00 |
-7 795 440,00 |
20% |
20% |
|
530 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
009 |
1003 |
1035020 |
300 |
9 770 814,91 |
9 770 814,91 |
1 975 374,91 |
-7 795 440,00 |
-7 795 440,00 |
20% |
20% |
|
531 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
009 |
1003 |
1035020 |
320 |
9 770 814,91 |
9 770 814,91 |
1 975 374,91 |
-7 795 440,00 |
-7 795 440,00 |
20% |
20% |
|
532 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |
009 |
1003 |
1037458 |
000 |
29 668 737,14 |
29 668 737,14 |
7 714 497,14 |
-21 954 240,00 |
-21 954 240,00 |
26% |
26% |
|
533 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
009 |
1003 |
1037458 |
300 |
29 668 737,14 |
29 668 737,14 |
7 714 497,14 |
-21 954 240,00 |
-21 954 240,00 |
26% |
26% |
|
534 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
009 |
1003 |
1037458 |
320 |
29 668 737,14 |
29 668 737,14 |
7 714 497,14 |
-21 954 240,00 |
-21 954 240,00 |
26% |
26% |
|
535 |
Другие вопросы в области социальной политики |
009 |
1006 |
0000000 |
000 |
74 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
32% |
100% |
|
536 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
1006 |
0300000 |
000 |
74 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
32% |
100% |
|
537 |
Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" |
009 |
1006 |
0310000 |
000 |
74 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
32% |
100% |
|
538 |
Мероприятия, связанные с проведением Декады инвалидов |
009 |
1006 |
0310022 |
000 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
539 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1006 |
0310022 |
600 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
540 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1006 |
0310022 |
620 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
541 |
Проведение общегородских социально значимых мероприятий |
009 |
1006 |
0310030 |
000 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
542 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1006 |
0310030 |
600 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
543 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1006 |
0310030 |
620 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
544 |
Физическая культура и спорт |
009 |
1100 |
0000000 |
000 |
67 877 819,00 |
51 377 819,00 |
45 708 903,00 |
-22 168 916,00 |
-5 668 916,00 |
67% |
89% |
|
545 |
Массовый спорт |
009 |
1102 |
0000000 |
000 |
67 877 819,00 |
51 377 819,00 |
45 708 903,00 |
-22 168 916,00 |
-5 668 916,00 |
67% |
89% |
|
546 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
1102 |
0300000 |
000 |
774 400,00 |
774 400,00 |
774 400,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
547 |
Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" |
009 |
1102 |
0310000 |
000 |
774 400,00 |
774 400,00 |
774 400,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
548 |
Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) |
009 |
1102 |
0310043 |
000 |
190 400,00 |
190 400,00 |
190 400,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
549 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1102 |
0310043 |
600 |
190 400,00 |
190 400,00 |
190 400,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
550 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1102 |
0310043 |
620 |
190 400,00 |
190 400,00 |
190 400,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
551 |
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) |
009 |
1102 |
0311095 |
000 |
196 800,00 |
196 800,00 |
196 800,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
552 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1102 |
0311095 |
600 |
196 800,00 |
196 800,00 |
196 800,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
553 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1102 |
0311095 |
620 |
196 800,00 |
196 800,00 |
196 800,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
554 |
Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) |
009 |
1102 |
0315027 |
000 |
387 200,00 |
387 200,00 |
387 200,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
555 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1102 |
0315027 |
600 |
387 200,00 |
387 200,00 |
387 200,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
556 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1102 |
0315027 |
620 |
387 200,00 |
387 200,00 |
387 200,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
557 |
Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы |
009 |
1102 |
0700000 |
000 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
558 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 годы |
009 |
1102 |
0720000 |
000 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
559 |
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности |
009 |
1102 |
0720003 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
560 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1102 |
0720003 |
600 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
561 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1102 |
0720003 |
620 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
562 |
Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность |
009 |
1102 |
0720004 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
563 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1102 |
0720004 |
600 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
564 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1102 |
0720004 |
620 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
565 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
1102 |
0900000 |
000 |
67 043 419,00 |
50 543 419,00 |
44 874 503,00 |
-22 168 916,00 |
-5 668 916,00 |
67% |
89% |
|
566 |
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" |
009 |
1102 |
0910000 |
000 |
67 043 419,00 |
50 543 419,00 |
44 874 503,00 |
-22 168 916,00 |
-5 668 916,00 |
67% |
89% |
|
567 |
Физкультурно-оздоровительное обслуживание |
009 |
1102 |
0910001 |
000 |
62 043 419,00 |
47 019 601,00 |
41 703 077,00 |
-20 340 342,00 |
-5 316 524,00 |
67% |
89% |
|
568 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1102 |
0910001 |
600 |
62 043 419,00 |
47 019 601,00 |
41 703 077,00 |
-20 340 342,00 |
-5 316 524,00 |
67% |
89% |
|
569 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1102 |
0910001 |
620 |
62 043 419,00 |
47 019 601,00 |
41 703 077,00 |
-20 340 342,00 |
-5 316 524,00 |
67% |
89% |
|
570 |
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск |
009 |
1102 |
0910002 |
000 |
2 400 000,00 |
1 735 855,00 |
1 562 262,00 |
-837 738,00 |
-173 593,00 |
65% |
90% |
|
571 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1102 |
0910002 |
600 |
2 400 000,00 |
1 735 855,00 |
1 562 262,00 |
-837 738,00 |
-173 593,00 |
65% |
90% |
|
572 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1102 |
0910002 |
620 |
2 400 000,00 |
1 735 855,00 |
1 562 262,00 |
-837 738,00 |
-173 593,00 |
65% |
90% |
|
573 |
Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского |
009 |
1102 |
0910003 |
000 |
2 600 000,00 |
1 787 963,00 |
1 609 164,00 |
-990 836,00 |
-178 799,00 |
62% |
90% |
|
574 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1102 |
0910003 |
600 |
2 600 000,00 |
1 787 963,00 |
1 609 164,00 |
-990 836,00 |
-178 799,00 |
62% |
90% |
|
575 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1102 |
0910003 |
620 |
2 600 000,00 |
1 787 963,00 |
1 609 164,00 |
-990 836,00 |
-178 799,00 |
62% |
90% |
|
576 |
Средства массовой информации |
009 |
1200 |
0000000 |
000 |
18 794 072,14 |
13 740 492,55 |
12 138 384,35 |
-6 655 687,79 |
-1 602 108,20 |
65% |
88% |
|
577 |
Периодическая печать и издательства |
009 |
1202 |
0000000 |
000 |
18 794 072,14 |
13 740 492,55 |
12 138 384,35 |
-6 655 687,79 |
-1 602 108,20 |
65% |
88% |
|
578 |
Муниципальная программа "Гражданское общество - ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
009 |
1202 |
1500000 |
000 |
18 794 072,14 |
13 740 492,55 |
12 138 384,35 |
-6 655 687,79 |
-1 602 108,20 |
65% |
88% |
|
579 |
Подготовка и публикация официальных материалов в газете |
009 |
1202 |
1500001 |
000 |
10 511 011,00 |
7 641 611,41 |
7 285 035,30 |
-3 225 975,70 |
-356 576,11 |
69% |
95% |
|
580 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
1202 |
1500001 |
100 |
5 058 737,00 |
3 747 596,44 |
3 723 137,44 |
-1 335 599,56 |
-24 459,00 |
74% |
99% |
|
581 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
1202 |
1500001 |
110 |
5 058 737,00 |
3 747 596,44 |
3 723 137,44 |
-1 335 599,56 |
-24 459,00 |
74% |
99% |
|
582 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
1202 |
1500001 |
200 |
5 442 274,00 |
3 886 514,97 |
3 561 897,86 |
-1 880 376,14 |
-324 617,11 |
65% |
92% |
|
583 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
1202 |
1500001 |
240 |
5 442 274,00 |
3 886 514,97 |
3 561 897,86 |
-1 880 376,14 |
-324 617,11 |
65% |
92% |
|
584 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
1202 |
1500001 |
800 |
10 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-7 500,00 |
0% |
0% |
|
585 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
1202 |
1500001 |
850 |
10 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-7 500,00 |
0% |
0% |
|
586 |
Подготовка и выпуск периодического печатного издания |
009 |
1202 |
1500002 |
000 |
8 283 061,14 |
6 098 881,14 |
4 853 349,05 |
-3 429 712,09 |
-1 245 532,09 |
59% |
80% |
|
587 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
1202 |
1500002 |
100 |
4 549 762,00 |
3 380 694,00 |
3 034 487,14 |
-1 515 274,86 |
-346 206,86 |
67% |
90% |
|
588 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
1202 |
1500002 |
110 |
4 549 762,00 |
3 380 694,00 |
3 034 487,14 |
-1 515 274,86 |
-346 206,86 |
67% |
90% |
|
589 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
1202 |
1500002 |
200 |
3 723 299,14 |
2 710 687,14 |
1 818 861,91 |
-1 904 437,23 |
-891 825,23 |
49% |
67% |
|
590 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
1202 |
1500002 |
240 |
3 723 299,14 |
2 710 687,14 |
1 818 861,91 |
-1 904 437,23 |
-891 825,23 |
49% |
67% |
|
591 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
1202 |
1500002 |
800 |
10 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-7 500,00 |
0% |
0% |
|
592 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
1202 |
1500002 |
850 |
10 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-7 500,00 |
0% |
0% |
|
593 |
Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края |
013 |
0000 |
0000000 |
000 |
13 757 344,00 |
9 266 245,00 |
8 275 534,33 |
-5 481 809,67 |
-990 710,67 |
60% |
89% |
|
594 |
Общегосударственные вопросы |
013 |
0100 |
0000000 |
000 |
13 757 344,00 |
9 266 245,00 |
8 275 534,33 |
-5 481 809,67 |
-990 710,67 |
60% |
89% |
|
595 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
013 |
0102 |
0000000 |
000 |
1 479 442,00 |
1 109 713,00 |
1 059 371,64 |
-420 070,36 |
-50 341,36 |
72% |
95% |
|
596 |
Непрограммные расходы представительного органа власти |
013 |
0102 |
8100000 |
000 |
1 479 442,00 |
1 109 713,00 |
1 059 371,64 |
-420 070,36 |
-50 341,36 |
72% |
95% |
|
597 |
Функционирование Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск |
013 |
0102 |
8110000 |
000 |
1 479 442,00 |
1 109 713,00 |
1 059 371,64 |
-420 070,36 |
-50 341,36 |
72% |
95% |
|
598 |
Глава муниципального образования |
013 |
0102 |
8110022 |
000 |
1 479 442,00 |
1 109 713,00 |
1 059 371,64 |
-420 070,36 |
-50 341,36 |
72% |
95% |
|
599 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
013 |
0102 |
8110022 |
100 |
1 479 442,00 |
1 109 713,00 |
1 059 371,64 |
-420 070,36 |
-50 341,36 |
72% |
95% |
|
600 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
013 |
0102 |
8110022 |
120 |
1 479 442,00 |
1 109 713,00 |
1 059 371,64 |
-420 070,36 |
-50 341,36 |
72% |
95% |
|
601 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
013 |
0103 |
0000000 |
000 |
12 277 902,00 |
8 156 532,00 |
7 216 162,69 |
-5 061 739,31 |
-940 369,31 |
59% |
88% |
|
602 |
Непрограммные расходы представительного органа власти |
013 |
0103 |
8100000 |
000 |
12 277 902,00 |
8 156 532,00 |
7 216 162,69 |
-5 061 739,31 |
-940 369,31 |
59% |
88% |
|
603 |
Функционирование Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск |
013 |
0103 |
8110000 |
000 |
12 277 902,00 |
8 156 532,00 |
7 216 162,69 |
-5 061 739,31 |
-940 369,31 |
59% |
88% |
|
604 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск |
013 |
0103 |
8110021 |
000 |
10 931 492,00 |
7 146 792,00 |
6 258 359,26 |
-4 673 132,74 |
-888 432,74 |
57% |
88% |
|
605 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
013 |
0103 |
8110021 |
100 |
5 008 611,00 |
3 804 335,00 |
3 407 151,92 |
-1 601 459,08 |
-397 183,08 |
68% |
90% |
|
606 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
013 |
0103 |
8110021 |
120 |
5 008 611,00 |
3 804 335,00 |
3 407 151,92 |
-1 601 459,08 |
-397 183,08 |
68% |
90% |
|
607 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
013 |
0103 |
8110021 |
200 |
5 922 881,00 |
3 342 457,00 |
2 851 207,34 |
-3 071 673,66 |
-491 249,66 |
48% |
85% |
|
608 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
013 |
0103 |
8110021 |
240 |
5 922 881,00 |
3 342 457,00 |
2 851 207,34 |
-3 071 673,66 |
-491 249,66 |
48% |
85% |
|
609 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
013 |
0103 |
8110023 |
000 |
1 346 410,00 |
1 009 740,00 |
957 803,43 |
-388 606,57 |
-51 936,57 |
71% |
95% |
|
610 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
013 |
0103 |
8110023 |
100 |
1 346 410,00 |
1 009 740,00 |
957 803,43 |
-388 606,57 |
-51 936,57 |
71% |
95% |
|
611 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
013 |
0103 |
8110023 |
120 |
1 346 410,00 |
1 009 740,00 |
957 803,43 |
-388 606,57 |
-51 936,57 |
71% |
95% |
|
612 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск |
162 |
0000 |
0000000 |
000 |
18 476 169,00 |
10 582 829,00 |
9 587 308,77 |
-8 888 860,23 |
-995 520,23 |
52% |
91% |
|
613 |
Общегосударственные вопросы |
162 |
0100 |
0000000 |
000 |
16 725 169,00 |
10 582 829,00 |
9 587 308,77 |
-7 137 860,23 |
-995 520,23 |
57% |
91% |
|
614 |
Другие общегосударственные вопросы |
162 |
0113 |
0000000 |
000 |
16 725 169,00 |
10 582 829,00 |
9 587 308,77 |
-7 137 860,23 |
-995 520,23 |
57% |
91% |
|
615 |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
162 |
0113 |
1400000 |
000 |
16 725 169,00 |
10 582 829,00 |
9 587 308,77 |
-7 137 860,23 |
-995 520,23 |
57% |
91% |
|
616 |
Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" |
162 |
0113 |
1410000 |
000 |
16 725 169,00 |
10 582 829,00 |
9 587 308,77 |
-7 137 860,23 |
-995 520,23 |
57% |
91% |
|
617 |
Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов |
162 |
0113 |
1410001 |
000 |
1 000 000,00 |
267 529,00 |
170 851,00 |
-829 149,00 |
-96 678,00 |
17% |
64% |
|
618 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410001 |
200 |
1 000 000,00 |
267 529,00 |
170 851,00 |
-829 149,00 |
-96 678,00 |
17% |
64% |
|
619 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410001 |
240 |
1 000 000,00 |
267 529,00 |
170 851,00 |
-829 149,00 |
-96 678,00 |
17% |
64% |
|
620 |
Обеспечение приватизации муниципального имущества |
162 |
0113 |
1410002 |
000 |
164 800,00 |
54 000,00 |
5 000,00 |
-159 800,00 |
-49 000,00 |
3% |
9% |
|
621 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410002 |
200 |
164 800,00 |
54 000,00 |
5 000,00 |
-159 800,00 |
-49 000,00 |
3% |
9% |
|
622 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410002 |
240 |
164 800,00 |
54 000,00 |
5 000,00 |
-159 800,00 |
-49 000,00 |
3% |
9% |
|
623 |
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества |
162 |
0113 |
1410003 |
000 |
543 300,00 |
291 000,00 |
285 000,00 |
-258 300,00 |
-6 000,00 |
52% |
98% |
|
624 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410003 |
200 |
543 300,00 |
291 000,00 |
285 000,00 |
-258 300,00 |
-6 000,00 |
52% |
98% |
|
625 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410003 |
240 |
543 300,00 |
291 000,00 |
285 000,00 |
-258 300,00 |
-6 000,00 |
52% |
98% |
|
626 |
Содержание муниципального жилого фонда |
162 |
0113 |
1410004 |
000 |
1 675 000,00 |
1 309 600,00 |
1 219 408,43 |
-455 591,57 |
-90 191,57 |
73% |
93% |
|
627 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410004 |
200 |
1 675 000,00 |
1 309 600,00 |
1 219 408,43 |
-455 591,57 |
-90 191,57 |
73% |
93% |
|
628 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410004 |
240 |
1 675 000,00 |
1 309 600,00 |
1 219 408,43 |
-455 591,57 |
-90 191,57 |
73% |
93% |
|
629 |
Организация содержания и сохранности пустующих объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск |
162 |
0113 |
1410005 |
000 |
4 409 552,00 |
1 984 700,00 |
1 596 627,04 |
-2 812 924,96 |
-388 072,96 |
36% |
80% |
|
630 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410005 |
200 |
4 409 552,00 |
1 984 700,00 |
1 596 627,04 |
-2 812 924,96 |
-388 072,96 |
36% |
80% |
|
631 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410005 |
240 |
4 409 552,00 |
1 984 700,00 |
1 596 627,04 |
-2 812 924,96 |
-388 072,96 |
36% |
80% |
|
632 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" |
162 |
0113 |
1410021 |
000 |
8 932 517,00 |
6 676 000,00 |
6 310 422,30 |
-2 622 094,70 |
-365 577,70 |
71% |
95% |
|
633 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
162 |
0113 |
1410021 |
100 |
8 022 116,00 |
6 039 500,00 |
5 847 462,83 |
-2 174 653,17 |
-192 037,17 |
73% |
97% |
|
634 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
162 |
0113 |
1410021 |
120 |
8 022 116,00 |
6 039 500,00 |
5 847 462,83 |
-2 174 653,17 |
-192 037,17 |
73% |
97% |
|
635 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410021 |
200 |
910 401,00 |
636 500,00 |
462 959,47 |
-447 441,53 |
-173 540,53 |
51% |
73% |
|
636 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410021 |
240 |
910 401,00 |
636 500,00 |
462 959,47 |
-447 441,53 |
-173 540,53 |
51% |
73% |
|
637 |
Социальная политика |
162 |
1000 |
0000000 |
000 |
1 751 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 751 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
638 |
Охрана семьи и детства |
162 |
1004 |
0000000 |
000 |
1 751 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 751 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
639 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
162 |
1004 |
0200000 |
000 |
1 751 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 751 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
640 |
Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" |
162 |
1004 |
0220000 |
000 |
1 751 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 751 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
641 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
162 |
1004 |
0227587 |
000 |
1 751 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 751 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
642 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
162 |
1004 |
0227587 |
400 |
1 751 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 751 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
643 |
Бюджетные инвестиции |
162 |
1004 |
0227587 |
410 |
1 751 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 751 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
644 |
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края |
732 |
0000 |
0000000 |
000 |
642 495 705,49 |
473 131 787,67 |
462 838 373,91 |
-179 657 331,58 |
-10 293 413,76 |
72% |
98% |
|
645 |
Общегосударственные вопросы |
732 |
0100 |
0000000 |
000 |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
646 |
Другие общегосударственные вопросы |
732 |
0113 |
0000000 |
000 |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
647 |
Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы |
732 |
0113 |
0700000 |
000 |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
648 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 годы |
732 |
0113 |
0720000 |
000 |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
649 |
Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ |
732 |
0113 |
0720001 |
000 |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
650 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
0113 |
0720001 |
200 |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
651 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
0113 |
0720001 |
240 |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
652 |
Образование |
732 |
0700 |
0000000 |
000 |
190 000,00 |
126 600,00 |
112 966,10 |
-77 033,90 |
-13 633,90 |
59% |
89% |
|
653 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
732 |
0707 |
0000000 |
000 |
190 000,00 |
126 600,00 |
112 966,10 |
-77 033,90 |
-13 633,90 |
59% |
89% |
|
654 |
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014-2016 годы |
732 |
0707 |
1000000 |
000 |
190 000,00 |
126 600,00 |
112 966,10 |
-77 033,90 |
-13 633,90 |
59% |
89% |
|
655 |
Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" |
732 |
0707 |
1010000 |
000 |
190 000,00 |
126 600,00 |
112 966,10 |
-77 033,90 |
-13 633,90 |
59% |
89% |
|
656 |
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи |
732 |
0707 |
1010001 |
000 |
190 000,00 |
126 600,00 |
112 966,10 |
-77 033,90 |
-13 633,90 |
59% |
89% |
|
657 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
732 |
0707 |
1010001 |
100 |
190 000,00 |
126 600,00 |
112 966,10 |
-77 033,90 |
-13 633,90 |
59% |
89% |
|
658 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
732 |
0707 |
1010001 |
110 |
190 000,00 |
126 600,00 |
112 966,10 |
-77 033,90 |
-13 633,90 |
59% |
89% |
|
659 |
Социальная политика |
732 |
1000 |
0000000 |
000 |
642 240 705,49 |
472 940 187,67 |
462 660 407,81 |
-179 580 297,68 |
-10 279 779,86 |
72% |
98% |
|
660 |
Пенсионное обеспечение |
732 |
1001 |
0000000 |
000 |
3 064 780,00 |
2 349 760,33 |
2 349 066,91 |
-715 713,09 |
-693,42 |
77% |
100% |
|
661 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
732 |
1001 |
0300000 |
000 |
3 064 780,00 |
2 349 760,33 |
2 349 066,91 |
-715 713,09 |
-693,42 |
77% |
100% |
|
662 |
Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" |
732 |
1001 |
0310000 |
000 |
3 057 180,00 |
2 344 160,33 |
2 344 105,41 |
-713 074,59 |
-54,92 |
77% |
100% |
|
663 |
Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск |
732 |
1001 |
0310039 |
000 |
3 057 180,00 |
2 344 160,33 |
2 344 105,41 |
-713 074,59 |
-54,92 |
77% |
100% |
|
664 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1001 |
0310039 |
300 |
3 057 180,00 |
2 344 160,33 |
2 344 105,41 |
-713 074,59 |
-54,92 |
77% |
100% |
|
665 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1001 |
0310039 |
310 |
3 057 180,00 |
2 344 160,33 |
2 344 105,41 |
-713 074,59 |
-54,92 |
77% |
100% |
|
666 |
Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" |
732 |
1001 |
0320000 |
000 |
7 600,00 |
5 600,00 |
4 961,50 |
-2 638,50 |
-638,50 |
65% |
89% |
|
667 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца на детей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") |
732 |
1001 |
0320277 |
000 |
7 600,00 |
5 600,00 |
4 961,50 |
-2 638,50 |
-638,50 |
65% |
89% |
|
668 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1001 |
0320277 |
300 |
7 600,00 |
5 600,00 |
4 961,50 |
-2 638,50 |
-638,50 |
65% |
89% |
|
669 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1001 |
0320277 |
310 |
7 600,00 |
5 600,00 |
4 961,50 |
-2 638,50 |
-638,50 |
65% |
89% |
|
670 |
Социальное обслуживание населения |
732 |
1002 |
0000000 |
000 |
36 222 157,00 |
26 654 165,69 |
26 257 565,01 |
-9 964 591,99 |
-396 600,68 |
72% |
99% |
|
671 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
732 |
1002 |
0300000 |
000 |
36 222 157,00 |
26 654 165,69 |
26 257 565,01 |
-9 964 591,99 |
-396 600,68 |
72% |
99% |
|
672 |
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению" |
732 |
1002 |
0340000 |
000 |
36 222 157,00 |
26 654 165,69 |
26 257 565,01 |
-9 964 591,99 |
-396 600,68 |
72% |
99% |
|
673 |
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в формах: а) социального обслуживания на дому; б) срочного социального обслуживания; в) социально-консультативной помощи; г) социально-реабилитационных услуг |
732 |
1002 |
0340002 |
000 |
2 992 453,00 |
2 184 536,00 |
2 184 536,00 |
-807 917,00 |
0,00 |
73% |
100% |
|
674 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
732 |
1002 |
0340002 |
600 |
2 992 453,00 |
2 184 536,00 |
2 184 536,00 |
-807 917,00 |
0,00 |
73% |
100% |
|
675 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
732 |
1002 |
0340002 |
610 |
2 992 453,00 |
2 184 536,00 |
2 184 536,00 |
-807 917,00 |
0,00 |
73% |
100% |
|
676 |
Расходы на реализацию мероприятий проекта "Творческая мастерская" |
732 |
1002 |
0340003 |
000 |
451 304,00 |
451 304,00 |
357 176,01 |
-94 127,99 |
-94 127,99 |
79% |
79% |
|
677 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1002 |
0340003 |
200 |
451 304,00 |
451 304,00 |
357 176,01 |
-94 127,99 |
-94 127,99 |
79% |
79% |
|
678 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1002 |
0340003 |
240 |
451 304,00 |
451 304,00 |
357 176,01 |
-94 127,99 |
-94 127,99 |
79% |
79% |
|
679 |
Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года N 12-2705 "О социальном обслуживании населения" |
732 |
1002 |
0340151 |
000 |
32 778 400,00 |
24 018 325,69 |
23 715 853,00 |
-9 062 547,00 |
-302 472,69 |
72% |
99% |
|
680 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
732 |
1002 |
0340151 |
100 |
7 002 987,00 |
5 051 760,00 |
4 935 360,00 |
-2 067 627,00 |
-116 400,00 |
70% |
98% |
|
681 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
732 |
1002 |
0340151 |
110 |
7 002 987,00 |
5 051 760,00 |
4 935 360,00 |
-2 067 627,00 |
-116 400,00 |
70% |
98% |
|
682 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1002 |
0340151 |
200 |
1 147 307,83 |
798 894,69 |
614 922,00 |
-532 385,83 |
-183 972,69 |
54% |
77% |
|
683 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1002 |
0340151 |
240 |
1 147 307,83 |
798 894,69 |
614 922,00 |
-532 385,83 |
-183 972,69 |
54% |
77% |
|
684 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
732 |
1002 |
0340151 |
600 |
24 578 493,00 |
18 127 471,00 |
18 127 471,00 |
-6 451 022,00 |
0,00 |
74% |
100% |
|
685 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
732 |
1002 |
0340151 |
610 |
24 578 493,00 |
18 127 471,00 |
18 127 471,00 |
-6 451 022,00 |
0,00 |
74% |
100% |
|
686 |
Иные бюджетные ассигнования |
732 |
1002 |
0340151 |
800 |
49 612,17 |
40 200,00 |
38 100,00 |
-11 512,17 |
-2 100,00 |
77% |
95% |
|
687 |
Исполнение судебных актов |
732 |
1002 |
0340151 |
830 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
688 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
732 |
1002 |
0340151 |
850 |
45 612,17 |
36 200,00 |
34 100,00 |
-11 512,17 |
-2 100,00 |
75% |
94% |
|
689 |
Социальное обеспечение населения |
732 |
1003 |
0000000 |
000 |
550 135 468,49 |
402 820 043,65 |
393 938 946,61 |
-156 196 521,88 |
-8 881 097,04 |
72% |
98% |
|
690 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
732 |
1003 |
0300000 |
000 |
550 135 468,49 |
402 820 043,65 |
393 938 946,61 |
-156 196 521,88 |
-8 881 097,04 |
72% |
98% |
|
691 |
Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" |
732 |
1003 |
0310000 |
000 |
102 813 386,19 |
80 907 122,19 |
75 930 226,18 |
-26 883 160,01 |
-4 976 896,01 |
74% |
94% |
|
692 |
Возмещение ФГБУЗ КБ N 51 ФМБА России расходов за стационарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |
732 |
1003 |
0310015 |
000 |
1 146 420,00 |
859 815,00 |
234 828,10 |
-911 591,90 |
-624 986,90 |
20% |
27% |
|
693 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310015 |
300 |
1 146 420,00 |
859 815,00 |
234 828,10 |
-911 591,90 |
-624 986,90 |
20% |
27% |
|
694 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310015 |
320 |
1 146 420,00 |
859 815,00 |
234 828,10 |
-911 591,90 |
-624 986,90 |
20% |
27% |
|
695 |
Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан |
732 |
1003 |
0310016 |
000 |
3 585 000,00 |
2 888 750,00 |
2 846 500,00 |
-738 500,00 |
-42 250,00 |
79% |
99% |
|
696 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310016 |
300 |
3 585 000,00 |
2 888 750,00 |
2 846 500,00 |
-738 500,00 |
-42 250,00 |
79% |
99% |
|
697 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310016 |
320 |
3 585 000,00 |
2 888 750,00 |
2 846 500,00 |
-738 500,00 |
-42 250,00 |
79% |
99% |
|
698 |
Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение |
732 |
1003 |
0310017 |
000 |
2 700 000,00 |
2 025 000,00 |
1 529 550,20 |
-1 170 449,80 |
-495 449,80 |
57% |
76% |
|
699 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310017 |
300 |
2 700 000,00 |
2 025 000,00 |
1 529 550,20 |
-1 170 449,80 |
-495 449,80 |
57% |
76% |
|
700 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310017 |
310 |
2 700 000,00 |
2 025 000,00 |
1 529 550,20 |
-1 170 449,80 |
-495 449,80 |
57% |
76% |
|
701 |
Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию |
732 |
1003 |
0310018 |
000 |
850 000,00 |
850 000,00 |
816 254,76 |
-33 745,24 |
-33 745,24 |
96% |
96% |
|
702 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310018 |
300 |
850 000,00 |
850 000,00 |
816 254,76 |
-33 745,24 |
-33 745,24 |
96% |
96% |
|
703 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310018 |
310 |
850 000,00 |
850 000,00 |
816 254,76 |
-33 745,24 |
-33 745,24 |
96% |
96% |
|
704 |
Единовременная адресная материальная помощь работникам муниципальных организаций |
732 |
1003 |
0310019 |
000 |
450 000,00 |
393 000,00 |
360 000,00 |
-90 000,00 |
-33 000,00 |
80% |
92% |
|
705 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310019 |
300 |
450 000,00 |
393 000,00 |
360 000,00 |
-90 000,00 |
-33 000,00 |
80% |
92% |
|
706 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310019 |
310 |
450 000,00 |
393 000,00 |
360 000,00 |
-90 000,00 |
-33 000,00 |
80% |
92% |
|
707 |
Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок |
732 |
1003 |
0310020 |
000 |
158 250,00 |
123 200,00 |
123 200,00 |
-35 050,00 |
0,00 |
78% |
100% |
|
708 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
732 |
1003 |
0310020 |
600 |
158 250,00 |
123 200,00 |
123 200,00 |
-35 050,00 |
0,00 |
78% |
100% |
|
709 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
732 |
1003 |
0310020 |
610 |
158 250,00 |
123 200,00 |
123 200,00 |
-35 050,00 |
0,00 |
78% |
100% |
|
710 |
Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги по доставке детей - инвалидов к месту учебы |
732 |
1003 |
0310021 |
000 |
456 000,00 |
303 900,00 |
301 725,00 |
-154 275,00 |
-2 175,00 |
66% |
99% |
|
711 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310021 |
300 |
456 000,00 |
303 900,00 |
301 725,00 |
-154 275,00 |
-2 175,00 |
66% |
99% |
|
712 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310021 |
320 |
456 000,00 |
303 900,00 |
301 725,00 |
-154 275,00 |
-2 175,00 |
66% |
99% |
|
713 |
Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан |
732 |
1003 |
0310023 |
000 |
2 364 691,00 |
2 364 691,00 |
2 080 000,00 |
-284 691,00 |
-284 691,00 |
88% |
88% |
|
714 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310023 |
300 |
2 364 691,00 |
2 364 691,00 |
2 080 000,00 |
-284 691,00 |
-284 691,00 |
88% |
88% |
|
715 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310023 |
320 |
2 364 691,00 |
2 364 691,00 |
2 080 000,00 |
-284 691,00 |
-284 691,00 |
88% |
88% |
|
716 |
Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных категорий граждан |
732 |
1003 |
0310024 |
000 |
72 899,00 |
64 000,00 |
47 924,00 |
-24 975,00 |
-16 076,00 |
66% |
75% |
|
717 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310024 |
300 |
72 899,00 |
64 000,00 |
47 924,00 |
-24 975,00 |
-16 076,00 |
66% |
75% |
|
718 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310024 |
320 |
72 899,00 |
64 000,00 |
47 924,00 |
-24 975,00 |
-16 076,00 |
66% |
75% |
|
719 |
Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО Железногорск |
732 |
1003 |
0310025 |
000 |
63 300,00 |
47 475,00 |
27 825,00 |
-35 475,00 |
-19 650,00 |
44% |
59% |
|
720 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310025 |
300 |
63 300,00 |
47 475,00 |
27 825,00 |
-35 475,00 |
-19 650,00 |
44% |
59% |
|
721 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310025 |
320 |
63 300,00 |
47 475,00 |
27 825,00 |
-35 475,00 |
-19 650,00 |
44% |
59% |
|
722 |
Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города |
732 |
1003 |
0310026 |
000 |
330 000,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
723 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310026 |
300 |
330 000,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
724 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310026 |
320 |
330 000,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
725 |
Возмещение затрат за оздоровление ветеранов в группах здоровья |
732 |
1003 |
0310029 |
000 |
138 000,00 |
100 000,00 |
97 200,00 |
-40 800,00 |
-2 800,00 |
70% |
97% |
|
726 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310029 |
300 |
138 000,00 |
100 000,00 |
97 200,00 |
-40 800,00 |
-2 800,00 |
70% |
97% |
|
727 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310029 |
320 |
138 000,00 |
100 000,00 |
97 200,00 |
-40 800,00 |
-2 800,00 |
70% |
97% |
|
728 |
Возмещение расходов на реставрацию памятников и могил ветеранов боевых действий, захороненных на кладбищах ЗАТО Железногорск |
732 |
1003 |
0310032 |
000 |
84 300,00 |
84 300,00 |
0,00 |
-84 300,00 |
-84 300,00 |
0% |
0% |
|
729 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310032 |
300 |
84 300,00 |
84 300,00 |
0,00 |
-84 300,00 |
-84 300,00 |
0% |
0% |
|
730 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310032 |
320 |
84 300,00 |
84 300,00 |
0,00 |
-84 300,00 |
-84 300,00 |
0% |
0% |
|
731 |
Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края" |
732 |
1003 |
0310033 |
000 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
732 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310033 |
300 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
733 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310033 |
310 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
734 |
Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста |
732 |
1003 |
0310034 |
000 |
288 600,00 |
220 150,00 |
212 750,00 |
-75 850,00 |
-7 400,00 |
74% |
97% |
|
735 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310034 |
300 |
288 600,00 |
220 150,00 |
212 750,00 |
-75 850,00 |
-7 400,00 |
74% |
97% |
|
736 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310034 |
310 |
288 600,00 |
220 150,00 |
212 750,00 |
-75 850,00 |
-7 400,00 |
74% |
97% |
|
737 |
Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения |
732 |
1003 |
0310035 |
000 |
260 000,00 |
101 380,00 |
100 380,00 |
-159 620,00 |
-1 000,00 |
39% |
99% |
|
738 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310035 |
300 |
260 000,00 |
101 380,00 |
100 380,00 |
-159 620,00 |
-1 000,00 |
39% |
99% |
|
739 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310035 |
310 |
260 000,00 |
101 380,00 |
100 380,00 |
-159 620,00 |
-1 000,00 |
39% |
99% |
|
740 |
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети |
732 |
1003 |
0310036 |
000 |
32 800,00 |
23 975,00 |
21 675,00 |
-11 125,00 |
-2 300,00 |
66% |
90% |
|
741 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310036 |
300 |
32 800,00 |
23 975,00 |
21 675,00 |
-11 125,00 |
-2 300,00 |
66% |
90% |
|
742 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310036 |
310 |
32 800,00 |
23 975,00 |
21 675,00 |
-11 125,00 |
-2 300,00 |
66% |
90% |
|
743 |
Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более) |
732 |
1003 |
0310037 |
000 |
5 000,00 |
4 000,00 |
2 000,00 |
-3 000,00 |
-2 000,00 |
40% |
50% |
|
744 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310037 |
200 |
5 000,00 |
4 000,00 |
2 000,00 |
-3 000,00 |
-2 000,00 |
40% |
50% |
|
745 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310037 |
240 |
5 000,00 |
4 000,00 |
2 000,00 |
-3 000,00 |
-2 000,00 |
40% |
50% |
|
746 |
Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск |
732 |
1003 |
0310038 |
000 |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
747 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310038 |
300 |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
748 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310038 |
320 |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
749 |
Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность |
732 |
1003 |
0310040 |
000 |
813 800,00 |
650 210,00 |
650 201,38 |
-163 598,62 |
-8,62 |
80% |
100% |
|
750 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310040 |
300 |
813 800,00 |
650 210,00 |
650 201,38 |
-163 598,62 |
-8,62 |
80% |
100% |
|
751 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310040 |
310 |
813 800,00 |
650 210,00 |
650 201,38 |
-163 598,62 |
-8,62 |
80% |
100% |
|
752 |
Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность |
732 |
1003 |
0310041 |
000 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
-40 000,00 |
0% |
0% |
|
753 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310041 |
300 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
-40 000,00 |
0% |
0% |
|
754 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310041 |
320 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
-40 000,00 |
0% |
0% |
|
755 |
Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность |
732 |
1003 |
0310042 |
000 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
-30 000,00 |
0% |
0% |
|
756 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310042 |
300 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
-30 000,00 |
0% |
0% |
|
757 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310042 |
320 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
-30 000,00 |
0% |
0% |
|
758 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий") |
732 |
1003 |
0310181 |
000 |
1 149 000,00 |
811 250,00 |
801 400,00 |
-347 600,00 |
-9 850,00 |
70% |
99% |
|
759 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310181 |
200 |
19 800,00 |
14 800,00 |
4 950,00 |
-14 850,00 |
-9 850,00 |
25% |
33% |
|
760 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310181 |
240 |
19 800,00 |
14 800,00 |
4 950,00 |
-14 850,00 |
-9 850,00 |
25% |
33% |
|
761 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310181 |
300 |
1 129 200,00 |
796 450,00 |
796 450,00 |
-332 750,00 |
0,00 |
71% |
100% |
|
762 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310181 |
310 |
1 129 200,00 |
796 450,00 |
796 450,00 |
-332 750,00 |
0,00 |
71% |
100% |
|
763 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов") |
732 |
1003 |
0310211 |
000 |
59 978 500,00 |
44 571 000,00 |
44 558 000,00 |
-15 420 500,00 |
-13 000,00 |
74% |
100% |
|
764 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310211 |
200 |
480 000,00 |
351 000,00 |
338 000,00 |
-142 000,00 |
-13 000,00 |
70% |
96% |
|
765 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310211 |
240 |
480 000,00 |
351 000,00 |
338 000,00 |
-142 000,00 |
-13 000,00 |
70% |
96% |
|
766 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310211 |
300 |
59 498 500,00 |
44 220 000,00 |
44 220 000,00 |
-15 278 500,00 |
0,00 |
74% |
100% |
|
767 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310211 |
310 |
59 498 500,00 |
44 220 000,00 |
44 220 000,00 |
-15 278 500,00 |
0,00 |
74% |
100% |
|
768 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов") |
732 |
1003 |
0310212 |
000 |
18 646 800,00 |
16 335 000,00 |
13 406 000,00 |
-5 240 800,00 |
-2 929 000,00 |
72% |
82% |
|
769 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310212 |
200 |
200 000,00 |
135 000,00 |
106 000,00 |
-94 000,00 |
-29 000,00 |
53% |
79% |
|
770 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310212 |
240 |
200 000,00 |
135 000,00 |
106 000,00 |
-94 000,00 |
-29 000,00 |
53% |
79% |
|
771 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310212 |
300 |
18 446 800,00 |
16 200 000,00 |
13 300 000,00 |
-5 146 800,00 |
-2 900 000,00 |
72% |
82% |
|
772 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310212 |
310 |
18 446 800,00 |
16 200 000,00 |
13 300 000,00 |
-5 146 800,00 |
-2 900 000,00 |
72% |
82% |
|
773 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года N 4-1068 "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при |
732 |
1003 |
0310221 |
000 |
232 000,00 |
206 800,00 |
174 892,00 |
-57 108,00 |
-31 908,00 |
75% |
85% |
|
774 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310221 |
200 |
1 000,00 |
600,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
-600,00 |
0% |
0% |
|
775 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310221 |
240 |
1 000,00 |
600,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
-600,00 |
0% |
0% |
|
776 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310221 |
300 |
231 000,00 |
206 200,00 |
174 892,00 |
-56 108,00 |
-31 308,00 |
76% |
85% |
|
777 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310221 |
310 |
231 000,00 |
206 200,00 |
174 892,00 |
-56 108,00 |
-31 308,00 |
76% |
85% |
|
778 |
Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов") |
732 |
1003 |
0310286 |
000 |
762 600,00 |
585 000,00 |
585 000,00 |
-177 600,00 |
0,00 |
77% |
100% |
|
779 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310286 |
300 |
762 600,00 |
585 000,00 |
585 000,00 |
-177 600,00 |
0,00 |
77% |
100% |
|
780 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310286 |
310 |
762 600,00 |
585 000,00 |
585 000,00 |
-177 600,00 |
0,00 |
77% |
100% |
|
781 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов") |
732 |
1003 |
0310288 |
000 |
751 600,00 |
566 600,00 |
541 061,37 |
-210 538,63 |
-25 538,63 |
72% |
95% |
|
782 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310288 |
200 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0% |
0% |
|
783 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310288 |
240 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0% |
0% |
|
784 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310288 |
300 |
750 600,00 |
565 600,00 |
541 061,37 |
-209 538,63 |
-24 538,63 |
72% |
96% |
|
785 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310288 |
310 |
750 600,00 |
565 600,00 |
541 061,37 |
-209 538,63 |
-24 538,63 |
72% |
96% |
|
786 |
Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года N 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению") |
732 |
1003 |
0310391 |
000 |
573 600,00 |
464 800,00 |
450 210,94 |
-123 389,06 |
-14 589,06 |
78% |
97% |
|
787 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310391 |
300 |
573 600,00 |
464 800,00 |
450 210,94 |
-123 389,06 |
-14 589,06 |
78% |
97% |
|
788 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310391 |
310 |
573 600,00 |
464 800,00 |
450 210,94 |
-123 389,06 |
-14 589,06 |
78% |
97% |
|
789 |
Возмещение, доставка и пересылка специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года N 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению") |
732 |
1003 |
0310392 |
000 |
166 940,00 |
118 940,00 |
6 071,29 |
-160 868,71 |
-112 868,71 |
4% |
5% |
|
790 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310392 |
300 |
166 940,00 |
118 940,00 |
6 071,29 |
-160 868,71 |
-112 868,71 |
4% |
5% |
|
791 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0310392 |
320 |
166 940,00 |
118 940,00 |
6 071,29 |
-160 868,71 |
-112 868,71 |
4% |
5% |
|
792 |
Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года N 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей") |
732 |
1003 |
0310431 |
000 |
138 600,00 |
138 600,00 |
126 016,82 |
-12 583,18 |
-12 583,18 |
91% |
91% |
|
793 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310431 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
58,82 |
-9 941,18 |
-9 941,18 |
1% |
1% |
|
794 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310431 |
240 |
10 000,00 |
10 000,00 |
58,82 |
-9 941,18 |
-9 941,18 |
1% |
1% |
|
795 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310431 |
300 |
128 600,00 |
128 600,00 |
125 958,00 |
-2 642,00 |
-2 642,00 |
98% |
98% |
|
796 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310431 |
310 |
128 600,00 |
128 600,00 |
125 958,00 |
-2 642,00 |
-2 642,00 |
98% |
98% |
|
797 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года N 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей") |
732 |
1003 |
0310432 |
000 |
1 562 900,00 |
1 190 000,00 |
1 190 000,00 |
-372 900,00 |
0,00 |
76% |
100% |
|
798 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310432 |
200 |
20 000,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
-15 500,00 |
0,00 |
23% |
100% |
|
799 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0310432 |
240 |
20 000,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
-15 500,00 |
0,00 |
23% |
100% |
|
800 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0310432 |
300 |
1 542 900,00 |
1 185 500,00 |
1 185 500,00 |
-357 400,00 |
0,00 |
77% |
100% |
|
801 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0310432 |
310 |
1 542 900,00 |
1 185 500,00 |
1 185 500,00 |
-357 400,00 |
0,00 |
77% |
100% |
|
802 |
Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
732 |
1003 |
0312696 |
000 |
1 290 100,00 |
956 000,00 |
884 000,00 |
-406 100,00 |
-72 000,00 |
69% |
92% |
|
803 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0312696 |
300 |
1 290 100,00 |
956 000,00 |
884 000,00 |
-406 100,00 |
-72 000,00 |
69% |
92% |
|
804 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0312696 |
320 |
1 290 100,00 |
956 000,00 |
884 000,00 |
-406 100,00 |
-72 000,00 |
69% |
92% |
|
805 |
Предоставление, доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющих в своем составе трудоспособных членов семьи |
732 |
1003 |
0312699 |
000 |
382 400,00 |
305 000,00 |
285 000,00 |
-97 400,00 |
-20 000,00 |
75% |
93% |
|
806 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0312699 |
300 |
382 400,00 |
305 000,00 |
285 000,00 |
-97 400,00 |
-20 000,00 |
75% |
93% |
|
807 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0312699 |
320 |
382 400,00 |
305 000,00 |
285 000,00 |
-97 400,00 |
-20 000,00 |
75% |
93% |
|
808 |
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
732 |
1003 |
0315220 |
000 |
2 981 286,19 |
2 981 286,19 |
2 981 286,19 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
809 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0315220 |
300 |
2 981 286,19 |
2 981 286,19 |
2 981 286,19 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
810 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0315220 |
310 |
2 981 286,19 |
2 981 286,19 |
2 981 286,19 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
811 |
Выплаты инвалидам компенсационных страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
732 |
1003 |
0315280 |
000 |
20 000,00 |
15 000,00 |
1 274,13 |
-18 725,87 |
-13 725,87 |
6% |
8% |
|
812 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0315280 |
300 |
20 000,00 |
15 000,00 |
1 274,13 |
-18 725,87 |
-13 725,87 |
6% |
8% |
|
813 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0315280 |
310 |
20 000,00 |
15 000,00 |
1 274,13 |
-18 725,87 |
-13 725,87 |
6% |
8% |
|
814 |
Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" |
732 |
1003 |
0320000 |
000 |
29 013 372,30 |
23 060 071,46 |
22 279 430,61 |
-6 733 941,69 |
-780 640,85 |
77% |
97% |
|
815 |
Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществляющим междугородные (пригородные) пассажирские перевозки отдельных категорий граждан с 50% скидкой за проезд |
732 |
1003 |
0320010 |
000 |
806 800,00 |
537 600,00 |
504 260,60 |
-302 539,40 |
-33 339,40 |
63% |
94% |
|
816 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320010 |
300 |
806 800,00 |
537 600,00 |
504 260,60 |
-302 539,40 |
-33 339,40 |
63% |
94% |
|
817 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0320010 |
320 |
806 800,00 |
537 600,00 |
504 260,60 |
-302 539,40 |
-33 339,40 |
63% |
94% |
|
818 |
Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении и на сезонных садоводческих маршрутах по льготным тарифам |
732 |
1003 |
0320011 |
000 |
3 078 020,00 |
1 653 600,00 |
1 452 000,00 |
-1 626 020,00 |
-201 600,00 |
47% |
88% |
|
819 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320011 |
300 |
3 078 020,00 |
1 653 600,00 |
1 452 000,00 |
-1 626 020,00 |
-201 600,00 |
47% |
88% |
|
820 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0320011 |
320 |
3 078 020,00 |
1 653 600,00 |
1 452 000,00 |
-1 626 020,00 |
-201 600,00 |
47% |
88% |
|
821 |
Денежная компенсационная выплата в размере 50% родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям), являющимся работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 1940-3322 рублей |
732 |
1003 |
0320012 |
000 |
504 100,00 |
458 075,00 |
458 075,00 |
-46 025,00 |
0,00 |
91% |
100% |
|
822 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320012 |
300 |
504 100,00 |
458 075,00 |
458 075,00 |
-46 025,00 |
0,00 |
91% |
100% |
|
823 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0320012 |
310 |
504 100,00 |
458 075,00 |
458 075,00 |
-46 025,00 |
0,00 |
91% |
100% |
|
824 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года N 3-876 "О ежемесячном пособии на ребенка") |
732 |
1003 |
0320171 |
000 |
8 018 600,00 |
5 796 200,00 |
5 402 600,00 |
-2 616 000,00 |
-393 600,00 |
67% |
93% |
|
825 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0320171 |
200 |
10 000,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
-7 400,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
826 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0320171 |
240 |
10 000,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
-7 400,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
827 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320171 |
300 |
8 008 600,00 |
5 793 600,00 |
5 400 000,00 |
-2 608 600,00 |
-393 600,00 |
67% |
93% |
|
828 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0320171 |
310 |
8 008 600,00 |
5 793 600,00 |
5 400 000,00 |
-2 608 600,00 |
-393 600,00 |
67% |
93% |
|
829 |
Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") |
732 |
1003 |
0320272 |
000 |
800 200,00 |
600 000,00 |
584 200,00 |
-216 000,00 |
-15 800,00 |
73% |
97% |
|
830 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320272 |
300 |
800 200,00 |
600 000,00 |
584 200,00 |
-216 000,00 |
-15 800,00 |
73% |
97% |
|
831 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0320272 |
310 |
800 200,00 |
600 000,00 |
584 200,00 |
-216 000,00 |
-15 800,00 |
73% |
97% |
|
832 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") |
732 |
1003 |
0320273 |
000 |
714 700,00 |
508 145,16 |
506 079,16 |
-208 620,84 |
-2 066,00 |
71% |
100% |
|
833 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0320273 |
200 |
4 000,00 |
3 000,00 |
1 150,00 |
-2 850,00 |
-1 850,00 |
29% |
38% |
|
834 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0320273 |
240 |
4 000,00 |
3 000,00 |
1 150,00 |
-2 850,00 |
-1 850,00 |
29% |
38% |
|
835 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320273 |
300 |
710 700,00 |
505 145,16 |
504 929,16 |
-205 770,84 |
-216,00 |
71% |
100% |
|
836 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0320273 |
310 |
710 700,00 |
505 145,16 |
504 929,16 |
-205 770,84 |
-216,00 |
71% |
100% |
|
837 |
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсации и расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") |
732 |
1003 |
0320274 |
000 |
65 000,00 |
54 162,00 |
52 852,00 |
-12 148,00 |
-1 310,00 |
81% |
98% |
|
838 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320274 |
300 |
65 000,00 |
54 162,00 |
52 852,00 |
-12 148,00 |
-1 310,00 |
81% |
98% |
|
839 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0320274 |
310 |
65 000,00 |
54 162,00 |
52 852,00 |
-12 148,00 |
-1 310,00 |
81% |
98% |
|
840 |
Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае"), с учетом расходов на доставку и пересылку |
732 |
1003 |
0320275 |
000 |
77 452,30 |
77 452,30 |
76 004,21 |
-1 448,09 |
-1 448,09 |
98% |
98% |
|
841 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320275 |
300 |
77 452,30 |
77 452,30 |
76 004,21 |
-1 448,09 |
-1 448,09 |
98% |
98% |
|
842 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0320275 |
320 |
77 452,30 |
77 452,30 |
76 004,21 |
-1 448,09 |
-1 448,09 |
98% |
98% |
|
843 |
Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") |
732 |
1003 |
0320276 |
000 |
102 400,00 |
98 837,00 |
81 591,00 |
-20 809,00 |
-17 246,00 |
80% |
83% |
|
844 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0320276 |
300 |
102 400,00 |
98 837,00 |
81 591,00 |
-20 809,00 |
-17 246,00 |
80% |
83% |
|
845 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0320276 |
310 |
102 400,00 |
98 837,00 |
81 591,00 |
-20 809,00 |
-17 246,00 |
80% |
83% |
|
846 |
Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим трех и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума с учетом расходов на доставку и пересылку |
732 |
1003 |
0322690 |
000 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
847 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0322690 |
300 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
848 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0322690 |
320 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
849 |
Предоставление, доставка и пересылка мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно проживающему с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат (в соответствии с проектом Государственной программы "Развитие образования Красноярского края на 2014-2016 годы") |
732 |
1003 |
0327561 |
000 |
14 806 100,00 |
13 276 000,00 |
13 161 768,64 |
-1 644 331,36 |
-114 231,36 |
89% |
99% |
|
850 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0327561 |
200 |
20 000,00 |
6 000,00 |
5 500,00 |
-14 500,00 |
-500,00 |
28% |
92% |
|
851 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0327561 |
240 |
20 000,00 |
6 000,00 |
5 500,00 |
-14 500,00 |
-500,00 |
28% |
92% |
|
852 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0327561 |
300 |
14 786 100,00 |
13 270 000,00 |
13 156 268,64 |
-1 629 831,36 |
-113 731,36 |
89% |
99% |
|
853 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0327561 |
310 |
14 786 100,00 |
13 270 000,00 |
13 156 268,64 |
-1 629 831,36 |
-113 731,36 |
89% |
99% |
|
854 |
Подпрограмма "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
732 |
1003 |
0330000 |
000 |
418 308 710,00 |
298 852 850,00 |
295 729 289,82 |
-122 579 420,18 |
-3 123 560,18 |
71% |
99% |
|
855 |
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание и ремонт жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г.Железногорск |
732 |
1003 |
0330005 |
000 |
8 690 000,00 |
5 800 000,00 |
4 850 000,00 |
-3 840 000,00 |
-950 000,00 |
56% |
84% |
|
856 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330005 |
300 |
8 690 000,00 |
5 800 000,00 |
4 850 000,00 |
-3 840 000,00 |
-950 000,00 |
56% |
84% |
|
857 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0330005 |
320 |
8 690 000,00 |
5 800 000,00 |
4 850 000,00 |
-3 840 000,00 |
-950 000,00 |
56% |
84% |
|
858 |
Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением |
732 |
1003 |
0330006 |
000 |
94 000,00 |
70 500,00 |
67 308,62 |
-26 691,38 |
-3 191,38 |
72% |
95% |
|
859 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330006 |
300 |
94 000,00 |
70 500,00 |
67 308,62 |
-26 691,38 |
-3 191,38 |
72% |
95% |
|
860 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330006 |
310 |
94 000,00 |
70 500,00 |
67 308,62 |
-26 691,38 |
-3 191,38 |
72% |
95% |
|
861 |
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг |
732 |
1003 |
0330007 |
000 |
264 000,00 |
198 000,00 |
176 657,07 |
-87 342,93 |
-21 342,93 |
67% |
89% |
|
862 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330007 |
300 |
264 000,00 |
198 000,00 |
176 657,07 |
-87 342,93 |
-21 342,93 |
67% |
89% |
|
863 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330007 |
310 |
264 000,00 |
198 000,00 |
176 657,07 |
-87 342,93 |
-21 342,93 |
67% |
89% |
|
864 |
Предоставление, доставка и пересылка субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года N 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг") |
732 |
1003 |
0330191 |
000 |
230 438 600,00 |
166 940 000,00 |
166 870 000,00 |
-63 568 600,00 |
-70 000,00 |
72% |
100% |
|
865 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0330191 |
200 |
2 560 000,00 |
1 958 000,00 |
1 888 000,00 |
-672 000,00 |
-70 000,00 |
74% |
96% |
|
866 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0330191 |
240 |
2 560 000,00 |
1 958 000,00 |
1 888 000,00 |
-672 000,00 |
-70 000,00 |
74% |
96% |
|
867 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330191 |
300 |
227 878 600,00 |
164 982 000,00 |
164 982 000,00 |
-62 896 600,00 |
0,00 |
72% |
100% |
|
868 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330191 |
310 |
227 878 600,00 |
164 982 000,00 |
164 982 000,00 |
-62 896 600,00 |
0,00 |
72% |
100% |
|
869 |
Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года N 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг") |
732 |
1003 |
0330192 |
000 |
53 222 200,00 |
40 346 000,00 |
38 886 000,00 |
-14 336 200,00 |
-1 460 000,00 |
73% |
96% |
|
870 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0330192 |
200 |
660 000,00 |
516 000,00 |
448 000,00 |
-212 000,00 |
-68 000,00 |
68% |
87% |
|
871 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0330192 |
240 |
660 000,00 |
516 000,00 |
448 000,00 |
-212 000,00 |
-68 000,00 |
68% |
87% |
|
872 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330192 |
300 |
52 562 200,00 |
39 830 000,00 |
38 438 000,00 |
-14 124 200,00 |
-1 392 000,00 |
73% |
97% |
|
873 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330192 |
310 |
52 562 200,00 |
39 830 000,00 |
38 438 000,00 |
-14 124 200,00 |
-1 392 000,00 |
73% |
97% |
|
874 |
Предоставление, доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года N 10-4691 "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)") |
732 |
1003 |
0330231 |
000 |
8 178 800,00 |
5 721 950,00 |
5 279 360,32 |
-2 899 439,68 |
-442 589,68 |
65% |
92% |
|
875 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0330231 |
200 |
170 000,00 |
84 800,00 |
73 208,97 |
-96 791,03 |
-11 591,03 |
43% |
86% |
|
876 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0330231 |
240 |
170 000,00 |
84 800,00 |
73 208,97 |
-96 791,03 |
-11 591,03 |
43% |
86% |
|
877 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330231 |
300 |
8 008 800,00 |
5 637 150,00 |
5 206 151,35 |
-2 802 648,65 |
-430 998,65 |
65% |
92% |
|
878 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330231 |
310 |
8 008 800,00 |
5 637 150,00 |
5 206 151,35 |
-2 802 648,65 |
-430 998,65 |
65% |
92% |
|
879 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
732 |
1003 |
0335250 |
000 |
117 421 110,00 |
79 776 400,00 |
79 599 963,81 |
-37 821 146,19 |
-176 436,19 |
68% |
100% |
|
880 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0335250 |
200 |
1 380 000,00 |
1 380 000,00 |
1 212 404,63 |
-167 595,37 |
-167 595,37 |
88% |
88% |
|
881 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0335250 |
240 |
1 380 000,00 |
1 380 000,00 |
1 212 404,63 |
-167 595,37 |
-167 595,37 |
88% |
88% |
|
882 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0335250 |
300 |
116 041 110,00 |
78 396 400,00 |
78 387 559,18 |
-37 653 550,82 |
-8 840,82 |
68% |
100% |
|
883 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0335250 |
310 |
116 041 110,00 |
78 396 400,00 |
78 387 559,18 |
-37 653 550,82 |
-8 840,82 |
68% |
100% |
|
884 |
Охрана семьи и детства |
732 |
1004 |
0000000 |
000 |
10 884 800,00 |
10 200 000,00 |
9 867 236,13 |
-1 017 563,87 |
-332 763,87 |
91% |
97% |
|
885 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
732 |
1004 |
0200000 |
000 |
10 884 800,00 |
10 200 000,00 |
9 867 236,13 |
-1 017 563,87 |
-332 763,87 |
91% |
97% |
|
886 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
732 |
1004 |
0210000 |
000 |
10 884 800,00 |
10 200 000,00 |
9 867 236,13 |
-1 017 563,87 |
-332 763,87 |
91% |
97% |
|
887 |
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
732 |
1004 |
0217556 |
000 |
10 884 800,00 |
10 200 000,00 |
9 867 236,13 |
-1 017 563,87 |
-332 763,87 |
91% |
97% |
|
888 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1004 |
0217556 |
300 |
10 884 800,00 |
10 200 000,00 |
9 867 236,13 |
-1 017 563,87 |
-332 763,87 |
91% |
97% |
|
889 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1004 |
0217556 |
310 |
10 884 800,00 |
10 200 000,00 |
9 867 236,13 |
-1 017 563,87 |
-332 763,87 |
91% |
97% |
|
890 |
Другие вопросы в области социальной политики |
732 |
1006 |
0000000 |
000 |
41 933 500,00 |
30 916 218,00 |
30 247 593,15 |
-11 685 906,85 |
-668 624,85 |
72% |
98% |
|
891 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
732 |
1006 |
0300000 |
000 |
41 933 500,00 |
30 916 218,00 |
30 247 593,15 |
-11 685 906,85 |
-668 624,85 |
72% |
98% |
|
892 |
Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" |
732 |
1006 |
0310000 |
000 |
478 000,00 |
415 400,00 |
57 000,00 |
-421 000,00 |
-358 400,00 |
12% |
14% |
|
893 |
Мероприятия, связанные с проведением Декады инвалидов |
732 |
1006 |
0310022 |
000 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
894 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0310022 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
895 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0310022 |
240 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
896 |
Проведение общегородских социально значимых мероприятий |
732 |
1006 |
0310030 |
000 |
98 000,00 |
85 400,00 |
57 000,00 |
-41 000,00 |
-28 400,00 |
58% |
67% |
|
897 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0310030 |
200 |
98 000,00 |
85 400,00 |
57 000,00 |
-41 000,00 |
-28 400,00 |
58% |
67% |
|
898 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0310030 |
240 |
98 000,00 |
85 400,00 |
57 000,00 |
-41 000,00 |
-28 400,00 |
58% |
67% |
|
899 |
Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) |
732 |
1006 |
0310043 |
000 |
66 000,00 |
66 000,00 |
0,00 |
-66 000,00 |
-66 000,00 |
0% |
0% |
|
900 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0310043 |
200 |
66 000,00 |
66 000,00 |
0,00 |
-66 000,00 |
-66 000,00 |
0% |
0% |
|
901 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0310043 |
240 |
66 000,00 |
66 000,00 |
0,00 |
-66 000,00 |
-66 000,00 |
0% |
0% |
|
902 |
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) |
732 |
1006 |
0311095 |
000 |
99 000,00 |
99 000,00 |
0,00 |
-99 000,00 |
-99 000,00 |
0% |
0% |
|
903 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0311095 |
200 |
99 000,00 |
99 000,00 |
0,00 |
-99 000,00 |
-99 000,00 |
0% |
0% |
|
904 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0311095 |
240 |
99 000,00 |
99 000,00 |
0,00 |
-99 000,00 |
-99 000,00 |
0% |
0% |
|
905 |
Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) |
732 |
1006 |
0315027 |
000 |
165 000,00 |
165 000,00 |
0,00 |
-165 000,00 |
-165 000,00 |
0% |
0% |
|
906 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0315027 |
200 |
165 000,00 |
165 000,00 |
0,00 |
-165 000,00 |
-165 000,00 |
0% |
0% |
|
907 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0315027 |
240 |
165 000,00 |
165 000,00 |
0,00 |
-165 000,00 |
-165 000,00 |
0% |
0% |
|
908 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
732 |
1006 |
0350000 |
000 |
41 455 500,00 |
30 500 818,00 |
30 190 593,15 |
-11 264 906,85 |
-310 224,85 |
73% |
99% |
|
909 |
Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни |
732 |
1006 |
0350002 |
000 |
47 000,00 |
47 000,00 |
47 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
910 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0350002 |
200 |
47 000,00 |
47 000,00 |
47 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
911 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0350002 |
240 |
47 000,00 |
47 000,00 |
47 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
912 |
Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки |
732 |
1006 |
0350003 |
000 |
190 000,00 |
190 000,00 |
189 990,00 |
-10,00 |
-10,00 |
100% |
100% |
|
913 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0350003 |
200 |
190 000,00 |
190 000,00 |
189 990,00 |
-10,00 |
-10,00 |
100% |
100% |
|
914 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0350003 |
240 |
190 000,00 |
190 000,00 |
189 990,00 |
-10,00 |
-10,00 |
100% |
100% |
|
915 |
Изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан |
732 |
1006 |
0350004 |
000 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
916 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0350004 |
200 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
917 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0350004 |
240 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
918 |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 N 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения") |
732 |
1006 |
0357513 |
000 |
41 138 500,00 |
30 183 818,00 |
29 873 603,15 |
-11 264 896,85 |
-310 214,85 |
73% |
99% |
|
919 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
732 |
1006 |
0357513 |
100 |
35 950 110,00 |
26 122 128,00 |
26 011 514,87 |
-9 938 595,13 |
-110 613,13 |
72% |
100% |
|
920 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
732 |
1006 |
0357513 |
120 |
35 950 110,00 |
26 122 128,00 |
26 011 514,87 |
-9 938 595,13 |
-110 613,13 |
72% |
100% |
|
921 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0357513 |
200 |
5 170 410,82 |
4 046 894,06 |
3 847 292,34 |
-1 323 118,48 |
-199 601,72 |
74% |
95% |
|
922 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0357513 |
240 |
5 170 410,82 |
4 046 894,06 |
3 847 292,34 |
-1 323 118,48 |
-199 601,72 |
74% |
95% |
|
923 |
Иные бюджетные ассигнования |
732 |
1006 |
0357513 |
800 |
17 979,18 |
14 795,94 |
14 795,94 |
-3 183,24 |
0,00 |
82% |
100% |
|
924 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
732 |
1006 |
0357513 |
850 |
17 979,18 |
14 795,94 |
14 795,94 |
-3 183,24 |
0,00 |
82% |
100% |
|
925 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
733 |
0000 |
0000000 |
000 |
344 548 756,00 |
255 794 094,00 |
230 314 659,40 |
-114 234 096,60 |
-25 479 434,60 |
67% |
90% |
|
926 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
733 |
0700 |
0000000 |
000 |
87 454 220,00 |
65 040 753,00 |
58 621 577,00 |
-28 832 643,00 |
-6 419 176,00 |
67% |
90% |
|
927 |
Общее образование |
733 |
0702 |
0000000 |
000 |
86 934 220,00 |
64 520 753,00 |
58 101 577,00 |
-28 832 643,00 |
-6 419 176,00 |
67% |
90% |
|
928 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
733 |
0702 |
0200000 |
000 |
329 000,00 |
329 000,00 |
329 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
929 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
733 |
0702 |
0210000 |
000 |
329 000,00 |
329 000,00 |
329 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
930 |
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации |
733 |
0702 |
0210012 |
000 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
931 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0702 |
0210012 |
600 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
932 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0702 |
0210012 |
610 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
933 |
Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми |
733 |
0702 |
0210013 |
000 |
299 000,00 |
299 000,00 |
299 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
934 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0702 |
0210013 |
600 |
299 000,00 |
299 000,00 |
299 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
935 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0702 |
0210013 |
610 |
299 000,00 |
299 000,00 |
299 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
936 |
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
733 |
0702 |
0800000 |
000 |
86 605 220,00 |
64 191 753,00 |
57 772 577,00 |
-28 832 643,00 |
-6 419 176,00 |
67% |
90% |
|
937 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
733 |
0702 |
0830000 |
000 |
86 605 220,00 |
64 191 753,00 |
57 772 577,00 |
-28 832 643,00 |
-6 419 176,00 |
67% |
90% |
|
938 |
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск |
733 |
0702 |
0830001 |
000 |
86 605 220,00 |
64 191 753,00 |
57 772 577,00 |
-28 832 643,00 |
-6 419 176,00 |
67% |
90% |
|
939 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0702 |
0830001 |
600 |
86 605 220,00 |
64 191 753,00 |
57 772 577,00 |
-28 832 643,00 |
-6 419 176,00 |
67% |
90% |
|
940 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0702 |
0830001 |
610 |
86 605 220,00 |
64 191 753,00 |
57 772 577,00 |
-28 832 643,00 |
-6 419 176,00 |
67% |
90% |
|
941 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
733 |
0707 |
0000000 |
000 |
520 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
942 |
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014-2016 годы |
733 |
0707 |
1000000 |
000 |
520 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
943 |
Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" |
733 |
0707 |
1010000 |
000 |
520 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
944 |
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи |
733 |
0707 |
1010001 |
000 |
320 000,00 |
320 000,00 |
320 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
945 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0707 |
1010001 |
600 |
320 000,00 |
320 000,00 |
320 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
946 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0707 |
1010001 |
610 |
239 160,00 |
239 160,00 |
239 160,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
947 |
Субсидии автономным учреждениям |
733 |
0707 |
1010001 |
620 |
80 840,00 |
80 840,00 |
80 840,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
948 |
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов |
733 |
0707 |
1010002 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
949 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0707 |
1010002 |
600 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
950 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0707 |
1010002 |
610 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
951 |
Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, обеспечение участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, конкурсных мероприятиях |
733 |
0707 |
1010004 |
000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
952 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0707 |
1010004 |
600 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
953 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0707 |
1010004 |
610 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
954 |
Культура, кинематография |
733 |
0800 |
0000000 |
000 |
255 810 336,00 |
190 048 141,00 |
171 022 882,40 |
-84 787 453,60 |
-19 025 258,60 |
67% |
90% |
|
955 |
Культура |
733 |
0801 |
0000000 |
000 |
250 640 336,00 |
185 656 141,00 |
166 810 882,40 |
-83 829 453,60 |
-18 845 258,60 |
67% |
90% |
|
956 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
733 |
0801 |
0300000 |
000 |
700 000,00 |
700 000,00 |
0,00 |
-700 000,00 |
-700 000,00 |
0% |
0% |
|
957 |
Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" |
733 |
0801 |
0310000 |
000 |
700 000,00 |
700 000,00 |
0,00 |
-700 000,00 |
-700 000,00 |
0% |
0% |
|
958 |
Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) |
733 |
0801 |
0310043 |
000 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
-140 000,00 |
-140 000,00 |
0% |
0% |
|
959 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0310043 |
600 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
-140 000,00 |
-140 000,00 |
0% |
0% |
|
960 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0310043 |
610 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
-140 000,00 |
-140 000,00 |
0% |
0% |
|
961 |
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) |
733 |
0801 |
0311095 |
000 |
210 000,00 |
210 000,00 |
0,00 |
-210 000,00 |
-210 000,00 |
0% |
0% |
|
962 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0311095 |
600 |
210 000,00 |
210 000,00 |
0,00 |
-210 000,00 |
-210 000,00 |
0% |
0% |
|
963 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0311095 |
610 |
210 000,00 |
210 000,00 |
0,00 |
-210 000,00 |
-210 000,00 |
0% |
0% |
|
964 |
Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) |
733 |
0801 |
0315027 |
000 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
-350 000,00 |
-350 000,00 |
0% |
0% |
|
965 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0315027 |
600 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
-350 000,00 |
-350 000,00 |
0% |
0% |
|
966 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0315027 |
610 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
-350 000,00 |
-350 000,00 |
0% |
0% |
|
967 |
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
733 |
0801 |
0800000 |
000 |
249 940 336,00 |
184 956 141,00 |
166 810 882,40 |
-83 129 453,60 |
-18 145 258,60 |
67% |
90% |
|
968 |
Подпрограмма "Культурное наследие" |
733 |
0801 |
0810000 |
000 |
67 452 743,00 |
50 521 596,00 |
46 748 548,00 |
-20 704 195,00 |
-3 773 048,00 |
69% |
93% |
|
969 |
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда |
733 |
0801 |
0810001 |
000 |
49 040 220,00 |
36 725 108,00 |
34 155 719,00 |
-14 884 501,00 |
-2 569 389,00 |
70% |
93% |
|
970 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0810001 |
600 |
49 040 220,00 |
36 725 108,00 |
34 155 719,00 |
-14 884 501,00 |
-2 569 389,00 |
70% |
93% |
|
971 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0810001 |
610 |
49 040 220,00 |
36 725 108,00 |
34 155 719,00 |
-14 884 501,00 |
-2 569 389,00 |
70% |
93% |
|
972 |
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) |
733 |
0801 |
0810002 |
000 |
18 223 623,00 |
13 607 588,00 |
12 557 329,00 |
-5 666 294,00 |
-1 050 259,00 |
69% |
92% |
|
973 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0810002 |
600 |
18 223 623,00 |
13 607 588,00 |
12 557 329,00 |
-5 666 294,00 |
-1 050 259,00 |
69% |
92% |
|
974 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0810002 |
610 |
18 223 623,00 |
13 607 588,00 |
12 557 329,00 |
-5 666 294,00 |
-1 050 259,00 |
69% |
92% |
|
975 |
Софинансирование расходов на оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога |
733 |
0801 |
0810003 |
000 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
976 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0810003 |
600 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
977 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0810003 |
610 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
978 |
Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края |
733 |
0801 |
0810004 |
000 |
19 500,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
979 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0810004 |
600 |
19 500,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
980 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0810004 |
610 |
19 500,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
981 |
Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога |
733 |
0801 |
0817485 |
000 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
-80 000,00 |
0% |
0% |
|
982 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0817485 |
600 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
-80 000,00 |
0% |
0% |
|
983 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0817485 |
610 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
-80 000,00 |
0% |
0% |
|
984 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края |
733 |
0801 |
0817488 |
000 |
73 400,00 |
73 400,00 |
0,00 |
-73 400,00 |
-73 400,00 |
0% |
0% |
|
985 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0817488 |
600 |
73 400,00 |
73 400,00 |
0,00 |
-73 400,00 |
-73 400,00 |
0% |
0% |
|
986 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0817488 |
610 |
73 400,00 |
73 400,00 |
0,00 |
-73 400,00 |
-73 400,00 |
0% |
0% |
|
987 |
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" |
733 |
0801 |
0820000 |
000 |
175 881 089,00 |
129 648 154,00 |
115 964 695,00 |
-59 916 394,00 |
-13 683 459,00 |
66% |
89% |
|
988 |
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий) |
733 |
0801 |
0820001 |
000 |
35 563 293,00 |
25 642 785,00 |
23 078 508,00 |
-12 484 785,00 |
-2 564 277,00 |
65% |
90% |
|
989 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0820001 |
600 |
35 563 293,00 |
25 642 785,00 |
23 078 508,00 |
-12 484 785,00 |
-2 564 277,00 |
65% |
90% |
|
990 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0820001 |
610 |
35 563 293,00 |
25 642 785,00 |
23 078 508,00 |
-12 484 785,00 |
-2 564 277,00 |
65% |
90% |
|
991 |
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей) |
733 |
0801 |
0820002 |
000 |
36 409 031,00 |
26 348 323,00 |
23 713 492,00 |
-12 695 539,00 |
-2 634 831,00 |
65% |
90% |
|
992 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0820002 |
600 |
36 409 031,00 |
26 348 323,00 |
23 713 492,00 |
-12 695 539,00 |
-2 634 831,00 |
65% |
90% |
|
993 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0820002 |
610 |
36 409 031,00 |
26 348 323,00 |
23 713 492,00 |
-12 695 539,00 |
-2 634 831,00 |
65% |
90% |
|
994 |
Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха |
733 |
0801 |
0820003 |
000 |
26 554 805,00 |
20 161 401,00 |
18 145 262,00 |
-8 409 543,00 |
-2 016 139,00 |
68% |
90% |
|
995 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0820003 |
600 |
26 554 805,00 |
20 161 401,00 |
18 145 262,00 |
-8 409 543,00 |
-2 016 139,00 |
68% |
90% |
|
996 |
Субсидии автономным учреждениям |
733 |
0801 |
0820003 |
620 |
26 554 805,00 |
20 161 401,00 |
18 145 262,00 |
-8 409 543,00 |
-2 016 139,00 |
68% |
90% |
|
997 |
Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны. |
733 |
0801 |
0820004 |
000 |
12 496 379,00 |
9 487 719,00 |
8 538 948,00 |
-3 957 431,00 |
-948 771,00 |
68% |
90% |
|
998 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0820004 |
600 |
12 496 379,00 |
9 487 719,00 |
8 538 948,00 |
-3 957 431,00 |
-948 771,00 |
68% |
90% |
|
999 |
Субсидии автономным учреждениям |
733 |
0801 |
0820004 |
620 |
12 496 379,00 |
9 487 719,00 |
8 538 948,00 |
-3 957 431,00 |
-948 771,00 |
68% |
90% |
|
1000 |
Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание) |
733 |
0801 |
0820005 |
000 |
56 566 328,00 |
41 759 383,00 |
37 583 447,00 |
-18 982 881,00 |
-4 175 936,00 |
66% |
90% |
|
1001 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0820005 |
600 |
56 566 328,00 |
41 759 383,00 |
37 583 447,00 |
-18 982 881,00 |
-4 175 936,00 |
66% |
90% |
|
1002 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0820005 |
610 |
56 566 328,00 |
41 759 383,00 |
37 583 447,00 |
-18 982 881,00 |
-4 175 936,00 |
66% |
90% |
|
1003 |
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований) |
733 |
0801 |
0820006 |
000 |
7 492 753,00 |
5 450 043,00 |
4 905 038,00 |
-2 587 715,00 |
-545 005,00 |
65% |
90% |
|
1004 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0820006 |
600 |
7 492 753,00 |
5 450 043,00 |
4 905 038,00 |
-2 587 715,00 |
-545 005,00 |
65% |
90% |
|
1005 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0820006 |
610 |
7 492 753,00 |
5 450 043,00 |
4 905 038,00 |
-2 587 715,00 |
-545 005,00 |
65% |
90% |
|
1006 |
Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество" |
733 |
0801 |
0820007 |
000 |
798 500,00 |
798 500,00 |
0,00 |
-798 500,00 |
-798 500,00 |
0% |
0% |
|
1007 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
733 |
0801 |
0820007 |
200 |
798 500,00 |
798 500,00 |
0,00 |
-798 500,00 |
-798 500,00 |
0% |
0% |
|
1008 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
733 |
0801 |
0820007 |
240 |
798 500,00 |
798 500,00 |
0,00 |
-798 500,00 |
-798 500,00 |
0% |
0% |
|
1009 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
733 |
0801 |
0830000 |
000 |
6 606 504,00 |
4 786 391,00 |
4 097 639,40 |
-2 508 864,60 |
-688 751,60 |
62% |
86% |
|
1010 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
733 |
0801 |
0830002 |
000 |
6 606 504,00 |
4 786 391,00 |
4 097 639,40 |
-2 508 864,60 |
-688 751,60 |
62% |
86% |
|
1011 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
733 |
0801 |
0830002 |
100 |
5 558 252,00 |
4 003 811,00 |
3 737 350,86 |
-1 820 901,14 |
-266 460,14 |
67% |
93% |
|
1012 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
733 |
0801 |
0830002 |
110 |
5 558 252,00 |
4 003 811,00 |
3 737 350,86 |
-1 820 901,14 |
-266 460,14 |
67% |
93% |
|
1013 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
733 |
0801 |
0830002 |
200 |
1 048 252,00 |
782 580,00 |
360 288,54 |
-687 963,46 |
-422 291,46 |
34% |
46% |
|
1014 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
733 |
0801 |
0830002 |
240 |
1 048 252,00 |
782 580,00 |
360 288,54 |
-687 963,46 |
-422 291,46 |
34% |
46% |
|
1015 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
733 |
0804 |
0000000 |
000 |
5 170 000,00 |
4 392 000,00 |
4 212 000,00 |
-958 000,00 |
-180 000,00 |
81% |
96% |
|
1016 |
Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы |
733 |
0804 |
0700000 |
000 |
170 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
82% |
100% |
|
1017 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 годы |
733 |
0804 |
0720000 |
000 |
170 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
82% |
100% |
|
1018 |
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности |
733 |
0804 |
0720003 |
000 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1019 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0804 |
0720003 |
600 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1020 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0804 |
0720003 |
610 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1021 |
Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность |
733 |
0804 |
0720004 |
000 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1022 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0804 |
0720004 |
600 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1023 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0804 |
0720004 |
610 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1024 |
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
733 |
0804 |
0800000 |
000 |
5 000 000,00 |
4 252 000,00 |
4 072 000,00 |
-928 000,00 |
-180 000,00 |
81% |
96% |
|
1025 |
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" |
733 |
0804 |
0820000 |
000 |
5 000 000,00 |
4 252 000,00 |
4 072 000,00 |
-928 000,00 |
-180 000,00 |
81% |
96% |
|
1026 |
Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празднования дня основания города |
733 |
0804 |
0820008 |
000 |
5 000 000,00 |
4 252 000,00 |
4 072 000,00 |
-928 000,00 |
-180 000,00 |
81% |
96% |
|
1027 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0804 |
0820008 |
600 |
5 000 000,00 |
4 252 000,00 |
4 072 000,00 |
-928 000,00 |
-180 000,00 |
81% |
96% |
|
1028 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0804 |
0820008 |
610 |
3 495 650,00 |
3 047 650,00 |
2 867 650,00 |
-628 000,00 |
-180 000,00 |
82% |
94% |
|
1029 |
Субсидии автономным учреждениям |
733 |
0804 |
0820008 |
620 |
1 504 350,00 |
1 204 350,00 |
1 204 350,00 |
-300 000,00 |
0,00 |
80% |
100% |
|
1030 |
Социальная политика |
733 |
1000 |
0000000 |
000 |
1 284 200,00 |
705 200,00 |
670 200,00 |
-614 000,00 |
-35 000,00 |
52% |
95% |
|
1031 |
Социальное обеспечение населения |
733 |
1003 |
0000000 |
000 |
196 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-196 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1032 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
733 |
1003 |
0300000 |
000 |
196 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-196 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1033 |
Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" |
733 |
1003 |
0320000 |
000 |
196 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-196 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1034 |
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям |
733 |
1003 |
0320014 |
000 |
196 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-196 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1035 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1003 |
0320014 |
600 |
196 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-196 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1036 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1003 |
0320014 |
610 |
196 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-196 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1037 |
Другие вопросы в области социальной политики |
733 |
1006 |
0000000 |
000 |
1 088 200,00 |
705 200,00 |
670 200,00 |
-418 000,00 |
-35 000,00 |
62% |
95% |
|
1038 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
733 |
1006 |
0300000 |
000 |
1 088 200,00 |
705 200,00 |
670 200,00 |
-418 000,00 |
-35 000,00 |
62% |
95% |
|
1039 |
Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" |
733 |
1006 |
0310000 |
000 |
998 200,00 |
635 200,00 |
600 200,00 |
-398 000,00 |
-35 000,00 |
60% |
94% |
|
1040 |
Мероприятия, связанные с проведением Декады инвалидов |
733 |
1006 |
0310022 |
000 |
327 600,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
-312 600,00 |
0,00 |
5% |
100% |
|
1041 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0310022 |
600 |
327 600,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
-312 600,00 |
0,00 |
5% |
100% |
|
1042 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0310022 |
610 |
327 600,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
-312 600,00 |
0,00 |
5% |
100% |
|
1043 |
Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения |
733 |
1006 |
0310028 |
000 |
84 400,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
-24 400,00 |
0,00 |
71% |
100% |
|
1044 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0310028 |
600 |
84 400,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
-24 400,00 |
0,00 |
71% |
100% |
|
1045 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0310028 |
610 |
84 400,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
-24 400,00 |
0,00 |
71% |
100% |
|
1046 |
Проведение общегородских социально значимых мероприятий |
733 |
1006 |
0310030 |
000 |
478 000,00 |
478 000,00 |
443 000,00 |
-35 000,00 |
-35 000,00 |
93% |
93% |
|
1047 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0310030 |
600 |
478 000,00 |
478 000,00 |
443 000,00 |
-35 000,00 |
-35 000,00 |
93% |
93% |
|
1048 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0310030 |
610 |
468 000,00 |
468 000,00 |
433 000,00 |
-35 000,00 |
-35 000,00 |
93% |
93% |
|
1049 |
Субсидии автономным учреждениям |
733 |
1006 |
0310030 |
620 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1050 |
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения |
733 |
1006 |
0310031 |
000 |
108 200,00 |
82 200,00 |
82 200,00 |
-26 000,00 |
0,00 |
76% |
100% |
|
1051 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0310031 |
600 |
108 200,00 |
82 200,00 |
82 200,00 |
-26 000,00 |
0,00 |
76% |
100% |
|
1052 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0310031 |
610 |
108 200,00 |
82 200,00 |
82 200,00 |
-26 000,00 |
0,00 |
76% |
100% |
|
1053 |
Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" |
733 |
1006 |
0320000 |
000 |
80 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
75% |
100% |
|
1054 |
Проведение социально значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей |
733 |
1006 |
0320016 |
000 |
80 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
75% |
100% |
|
1055 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0320016 |
600 |
80 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
75% |
100% |
|
1056 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0320016 |
610 |
80 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
75% |
100% |
|
1057 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
733 |
1006 |
0350000 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1058 |
Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни |
733 |
1006 |
0350002 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1059 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0350002 |
600 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1060 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0350002 |
610 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1061 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" |
734 |
0000 |
0000000 |
000 |
1 587 637 973,92 |
1 176 894 390,88 |
1 097 346 833,93 |
-490 291 139,99 |
-79 547 556,95 |
69% |
93% |
|
1062 |
Образование |
734 |
0700 |
0000000 |
000 |
1 580 683 733,92 |
1 173 565 146,88 |
1 094 427 879,95 |
-486 255 853,97 |
-79 137 266,93 |
69% |
93% |
|
1063 |
Дошкольное образование |
734 |
0701 |
0000000 |
000 |
774 363 093,46 |
578 743 750,42 |
520 109 749,52 |
-254 253 343,94 |
-58 634 000,90 |
67% |
90% |
|
1064 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
734 |
0701 |
0200000 |
000 |
774 363 093,46 |
578 743 750,42 |
520 109 749,52 |
-254 253 343,94 |
-58 634 000,90 |
67% |
90% |
|
1065 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
0701 |
0210000 |
000 |
774 363 093,46 |
578 743 750,42 |
520 109 749,52 |
-254 253 343,94 |
-58 634 000,90 |
67% |
90% |
|
1066 |
Предоставление дошкольного образования |
734 |
0701 |
0210001 |
000 |
410 532 070,00 |
303 770 044,11 |
281 845 647,39 |
-128 686 422,61 |
-21 924 396,72 |
69% |
93% |
|
1067 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0701 |
0210001 |
100 |
145 381 350,00 |
110 737 736,33 |
101 574 763,35 |
-43 806 586,65 |
-9 162 972,98 |
70% |
92% |
|
1068 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0701 |
0210001 |
110 |
145 381 350,00 |
110 737 736,33 |
101 574 763,35 |
-43 806 586,65 |
-9 162 972,98 |
70% |
92% |
|
1069 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0210001 |
200 |
169 917 000,00 |
122 882 921,67 |
111 074 982,51 |
-58 842 017,49 |
-11 807 939,16 |
65% |
90% |
|
1070 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0210001 |
240 |
169 917 000,00 |
122 882 921,67 |
111 074 982,51 |
-58 842 017,49 |
-11 807 939,16 |
65% |
90% |
|
1071 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0210001 |
600 |
95 127 520,00 |
70 056 436,11 |
69 181 486,11 |
-25 946 033,89 |
-874 950,00 |
73% |
99% |
|
1072 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0210001 |
610 |
77 729 750,00 |
57 331 159,22 |
56 456 209,22 |
-21 273 540,78 |
-874 950,00 |
73% |
98% |
|
1073 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0701 |
0210001 |
620 |
17 397 770,00 |
12 725 276,89 |
12 725 276,89 |
-4 672 493,11 |
0,00 |
73% |
100% |
|
1074 |
Иные бюджетные ассигнования |
734 |
0701 |
0210001 |
800 |
106 200,00 |
92 950,00 |
14 415,42 |
-91 784,58 |
-78 534,58 |
14% |
16% |
|
1075 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
734 |
0701 |
0210001 |
850 |
106 200,00 |
92 950,00 |
14 415,42 |
-91 784,58 |
-78 534,58 |
14% |
16% |
|
1076 |
Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей |
734 |
0701 |
0210004 |
000 |
169 200,00 |
151 176,49 |
121 388,45 |
-47 811,55 |
-29 788,04 |
72% |
80% |
|
1077 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0701 |
0210004 |
100 |
123 500,00 |
112 199,69 |
82 411,65 |
-41 088,35 |
-29 788,04 |
67% |
73% |
|
1078 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0701 |
0210004 |
110 |
123 500,00 |
112 199,69 |
82 411,65 |
-41 088,35 |
-29 788,04 |
67% |
73% |
|
1079 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0210004 |
600 |
45 700,00 |
38 976,80 |
38 976,80 |
-6 723,20 |
0,00 |
85% |
100% |
|
1080 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0210004 |
610 |
34 600,00 |
30 651,89 |
30 651,89 |
-3 948,11 |
0,00 |
89% |
100% |
|
1081 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0701 |
0210004 |
620 |
11 100,00 |
8 324,91 |
8 324,91 |
-2 775,09 |
0,00 |
75% |
100% |
|
1082 |
Оснащение оборудованием, инвентарем детских дошкольных учреждений |
734 |
0701 |
0210007 |
000 |
1 463 200,00 |
1 463 200,00 |
1 463 200,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1083 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0210007 |
600 |
1 463 200,00 |
1 463 200,00 |
1 463 200,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1084 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0210007 |
610 |
1 463 200,00 |
1 463 200,00 |
1 463 200,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1085 |
Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
0701 |
0210008 |
000 |
268 840,00 |
268 840,00 |
0,00 |
-268 840,00 |
-268 840,00 |
0% |
0% |
|
1086 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0210008 |
200 |
268 840,00 |
268 840,00 |
0,00 |
-268 840,00 |
-268 840,00 |
0% |
0% |
|
1087 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0210008 |
240 |
268 840,00 |
268 840,00 |
0,00 |
-268 840,00 |
-268 840,00 |
0% |
0% |
|
1088 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений дошкольных учреждений |
734 |
0701 |
0210009 |
000 |
1 778 812,00 |
1 778 812,00 |
1 597 012,00 |
-181 800,00 |
-181 800,00 |
90% |
90% |
|
1089 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0701 |
0210009 |
100 |
42 878,00 |
42 878,00 |
22 878,00 |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
53% |
53% |
|
1090 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0701 |
0210009 |
110 |
42 878,00 |
42 878,00 |
22 878,00 |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
53% |
53% |
|
1091 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0210009 |
200 |
1 735 934,00 |
1 735 934,00 |
1 574 134,00 |
-161 800,00 |
-161 800,00 |
91% |
91% |
|
1092 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0210009 |
240 |
1 735 934,00 |
1 735 934,00 |
1 574 134,00 |
-161 800,00 |
-161 800,00 |
91% |
91% |
|
1093 |
Гашение кредиторской задолженности за 2013 год по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
734 |
0701 |
0210010 |
000 |
1 507 000,00 |
1 507 000,00 |
1 507 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1094 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0210010 |
600 |
1 507 000,00 |
1 507 000,00 |
1 507 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1095 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0210010 |
610 |
1 507 000,00 |
1 507 000,00 |
1 507 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1096 |
Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели |
734 |
0701 |
0217421 |
000 |
9 876 571,46 |
9 876 571,46 |
9 313 440,90 |
-563 130,56 |
-563 130,56 |
94% |
94% |
|
1097 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0217421 |
600 |
9 876 571,46 |
9 876 571,46 |
9 313 440,90 |
-563 130,56 |
-563 130,56 |
94% |
94% |
|
1098 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0217421 |
610 |
9 876 571,46 |
9 876 571,46 |
9 313 440,90 |
-563 130,56 |
-563 130,56 |
94% |
94% |
|
1099 |
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы |
734 |
0701 |
0217554 |
000 |
891 100,00 |
891 100,00 |
613 174,65 |
-277 925,35 |
-277 925,35 |
69% |
69% |
|
1100 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0217554 |
200 |
805 500,00 |
805 500,00 |
549 916,65 |
-255 583,35 |
-255 583,35 |
68% |
68% |
|
1101 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0217554 |
240 |
805 500,00 |
805 500,00 |
549 916,65 |
-255 583,35 |
-255 583,35 |
68% |
68% |
|
1102 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0217554 |
600 |
85 600,00 |
85 600,00 |
63 258,00 |
-22 342,00 |
-22 342,00 |
74% |
74% |
|
1103 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0217554 |
610 |
76 800,00 |
76 800,00 |
63 258,00 |
-13 542,00 |
-13 542,00 |
82% |
82% |
|
1104 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0701 |
0217554 |
620 |
8 800,00 |
8 800,00 |
0,00 |
-8 800,00 |
-8 800,00 |
0% |
0% |
|
1105 |
Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей |
734 |
0701 |
0217558 |
000 |
16 523 900,00 |
14 820 539,81 |
12 082 824,17 |
-4 441 075,83 |
-2 737 715,64 |
73% |
82% |
|
1106 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0701 |
0217558 |
100 |
12 059 177,00 |
11 001 823,09 |
8 264 107,45 |
-3 795 069,55 |
-2 737 715,64 |
69% |
75% |
|
1107 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0701 |
0217558 |
110 |
12 059 177,00 |
11 001 823,09 |
8 264 107,45 |
-3 795 069,55 |
-2 737 715,64 |
69% |
75% |
|
1108 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0217558 |
600 |
4 464 723,00 |
3 818 716,72 |
3 818 716,72 |
-646 006,28 |
0,00 |
86% |
100% |
|
1109 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0217558 |
610 |
3 375 721,00 |
3 001 961,72 |
3 001 961,72 |
-373 759,28 |
0,00 |
89% |
100% |
|
1110 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0701 |
0217558 |
620 |
1 089 002,00 |
816 755,00 |
816 755,00 |
-272 247,00 |
0,00 |
75% |
100% |
|
1111 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях |
734 |
0701 |
0217588 |
000 |
331 352 400,00 |
244 216 466,55 |
211 566 061,96 |
-119 786 338,04 |
-32 650 404,59 |
64% |
87% |
|
1112 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0701 |
0217588 |
100 |
258 361 400,00 |
189 052 316,53 |
157 002 177,11 |
-101 359 222,89 |
-32 050 139,42 |
61% |
83% |
|
1113 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0701 |
0217588 |
110 |
258 361 400,00 |
189 052 316,53 |
157 002 177,11 |
-101 359 222,89 |
-32 050 139,42 |
61% |
83% |
|
1114 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0217588 |
200 |
4 045 400,00 |
3 435 048,00 |
2 834 782,83 |
-1 210 617,17 |
-600 265,17 |
70% |
83% |
|
1115 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0701 |
0217588 |
240 |
4 045 400,00 |
3 435 048,00 |
2 834 782,83 |
-1 210 617,17 |
-600 265,17 |
70% |
83% |
|
1116 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0217588 |
600 |
68 945 600,00 |
51 729 102,02 |
51 729 102,02 |
-17 216 497,98 |
0,00 |
75% |
100% |
|
1117 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0217588 |
610 |
55 347 400,00 |
41 445 747,02 |
41 445 747,02 |
-13 901 652,98 |
0,00 |
75% |
100% |
|
1118 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0701 |
0217588 |
620 |
13 598 200,00 |
10 283 355,00 |
10 283 355,00 |
-3 314 845,00 |
0,00 |
76% |
100% |
|
1119 |
Общее образование |
734 |
0702 |
0000000 |
000 |
696 060 473,46 |
513 866 771,46 |
497 583 606,83 |
-198 476 866,63 |
-16 283 164,63 |
71% |
97% |
|
1120 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
734 |
0702 |
0200000 |
000 |
696 060 473,46 |
513 866 771,46 |
497 583 606,83 |
-198 476 866,63 |
-16 283 164,63 |
71% |
97% |
|
1121 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
0702 |
0210000 |
000 |
696 060 473,46 |
513 866 771,46 |
497 583 606,83 |
-198 476 866,63 |
-16 283 164,63 |
71% |
97% |
|
1122 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений учреждений дополнительного образования |
734 |
0702 |
0210003 |
000 |
722 000,00 |
643 824,00 |
524 998,80 |
-197 001,20 |
-118 825,20 |
73% |
82% |
|
1123 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0702 |
0210003 |
100 |
61 400,00 |
61 400,00 |
57 891,80 |
-3 508,20 |
-3 508,20 |
94% |
94% |
|
1124 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0702 |
0210003 |
110 |
61 400,00 |
61 400,00 |
57 891,80 |
-3 508,20 |
-3 508,20 |
94% |
94% |
|
1125 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210003 |
200 |
660 600,00 |
582 424,00 |
467 107,00 |
-193 493,00 |
-115 317,00 |
71% |
80% |
|
1126 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210003 |
240 |
660 600,00 |
582 424,00 |
467 107,00 |
-193 493,00 |
-115 317,00 |
71% |
80% |
|
1127 |
Гашение кредиторской задолженности за 2013 год по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
734 |
0702 |
0210010 |
000 |
1 776 393,00 |
1 776 393,00 |
1 776 393,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1128 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0210010 |
600 |
1 776 393,00 |
1 776 393,00 |
1 776 393,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1129 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0702 |
0210010 |
610 |
1 776 393,00 |
1 776 393,00 |
1 776 393,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1130 |
Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-технической и спортивно-туристской деятельности |
734 |
0702 |
0210011 |
000 |
524 000,00 |
278 500,00 |
278 490,00 |
-245 510,00 |
-10,00 |
53% |
100% |
|
1131 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210011 |
200 |
227 000,00 |
130 000,00 |
129 990,00 |
-97 010,00 |
-10,00 |
57% |
100% |
|
1132 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210011 |
240 |
227 000,00 |
130 000,00 |
129 990,00 |
-97 010,00 |
-10,00 |
57% |
100% |
|
1133 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0210011 |
600 |
297 000,00 |
148 500,00 |
148 500,00 |
-148 500,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
1134 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0702 |
0210011 |
620 |
297 000,00 |
148 500,00 |
148 500,00 |
-148 500,00 |
0,00 |
50% |
100% |
|
1135 |
Предоставление дополнительного образования различной направленности |
734 |
0702 |
0210014 |
000 |
123 345 100,00 |
90 443 655,50 |
85 227 615,80 |
-38 117 484,20 |
-5 216 039,70 |
69% |
94% |
|
1136 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0702 |
0210014 |
100 |
69 355 222,00 |
51 349 287,00 |
48 883 831,92 |
-20 471 390,08 |
-2 465 455,08 |
70% |
95% |
|
1137 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0702 |
0210014 |
110 |
69 355 222,00 |
51 349 287,00 |
48 883 831,92 |
-20 471 390,08 |
-2 465 455,08 |
70% |
95% |
|
1138 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210014 |
200 |
22 548 878,00 |
16 853 158,00 |
14 109 254,87 |
-8 439 623,13 |
-2 743 903,13 |
63% |
84% |
|
1139 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210014 |
240 |
22 548 878,00 |
16 853 158,00 |
14 109 254,87 |
-8 439 623,13 |
-2 743 903,13 |
63% |
84% |
|
1140 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0210014 |
600 |
31 423 900,00 |
22 226 790,50 |
22 226 790,50 |
-9 197 109,50 |
0,00 |
71% |
100% |
|
1141 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0702 |
0210014 |
620 |
31 423 900,00 |
22 226 790,50 |
22 226 790,50 |
-9 197 109,50 |
0,00 |
71% |
100% |
|
1142 |
Иные бюджетные ассигнования |
734 |
0702 |
0210014 |
800 |
17 100,00 |
14 420,00 |
7 738,51 |
-9 361,49 |
-6 681,49 |
45% |
54% |
|
1143 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
734 |
0702 |
0210014 |
850 |
17 100,00 |
14 420,00 |
7 738,51 |
-9 361,49 |
-6 681,49 |
45% |
54% |
|
1144 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений общеобразовательных учреждений |
734 |
0702 |
0210018 |
000 |
79 900,00 |
74 600,00 |
25 448,00 |
-54 452,00 |
-49 152,00 |
32% |
34% |
|
1145 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210018 |
200 |
79 900,00 |
74 600,00 |
25 448,00 |
-54 452,00 |
-49 152,00 |
32% |
34% |
|
1146 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210018 |
240 |
79 900,00 |
74 600,00 |
25 448,00 |
-54 452,00 |
-49 152,00 |
32% |
34% |
|
1147 |
Предоставление услуг за рамками основных образовательных программ общеобразовательными учреждениями |
734 |
0702 |
0210019 |
000 |
100 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
-50 000,00 |
0% |
0% |
|
1148 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210019 |
200 |
100 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
-50 000,00 |
0% |
0% |
|
1149 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210019 |
240 |
100 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
-50 000,00 |
0% |
0% |
|
1150 |
Расходы на оплату затрат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества образовательных учреждений |
734 |
0702 |
0210020 |
000 |
35 782,66 |
8 455,70 |
5 623,52 |
-30 159,14 |
-2 832,18 |
16% |
67% |
|
1151 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210020 |
200 |
35 782,66 |
8 455,70 |
5 623,52 |
-30 159,14 |
-2 832,18 |
16% |
67% |
|
1152 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210020 |
240 |
35 782,66 |
8 455,70 |
5 623,52 |
-30 159,14 |
-2 832,18 |
16% |
67% |
|
1153 |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам |
734 |
0702 |
0210022 |
000 |
267 412 905,00 |
195 881 311,50 |
189 623 651,52 |
-77 789 253,48 |
-6 257 659,98 |
71% |
97% |
|
1154 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0702 |
0210022 |
100 |
59 826 600,00 |
45 324 782,00 |
44 400 973,57 |
-15 425 626,43 |
-923 808,43 |
74% |
98% |
|
1155 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0702 |
0210022 |
110 |
59 826 600,00 |
45 324 782,00 |
44 400 973,57 |
-15 425 626,43 |
-923 808,43 |
74% |
98% |
|
1156 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210022 |
200 |
64 073 700,00 |
44 522 108,00 |
40 578 787,26 |
-23 494 912,74 |
-3 943 320,74 |
63% |
91% |
|
1157 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210022 |
240 |
64 073 700,00 |
44 522 108,00 |
40 578 787,26 |
-23 494 912,74 |
-3 943 320,74 |
63% |
91% |
|
1158 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0210022 |
600 |
143 471 105,00 |
105 996 009,50 |
104 622 415,00 |
-38 848 690,00 |
-1 373 594,50 |
73% |
99% |
|
1159 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0702 |
0210022 |
610 |
121 406 305,00 |
90 661 765,00 |
89 288 170,50 |
-32 118 134,50 |
-1 373 594,50 |
74% |
98% |
|
1160 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0702 |
0210022 |
620 |
22 064 800,00 |
15 334 244,50 |
15 334 244,50 |
-6 730 555,50 |
0,00 |
69% |
100% |
|
1161 |
Иные бюджетные ассигнования |
734 |
0702 |
0210022 |
800 |
41 500,00 |
38 412,00 |
21 475,69 |
-20 024,31 |
-16 936,31 |
52% |
56% |
|
1162 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
734 |
0702 |
0210022 |
850 |
41 500,00 |
38 412,00 |
21 475,69 |
-20 024,31 |
-16 936,31 |
52% |
56% |
|
1163 |
Устройство ограждения территории МКОУ Гимназии N 96 |
734 |
0702 |
0210024 |
000 |
2 257 505,00 |
2 257 505,00 |
0,00 |
-2 257 505,00 |
-2 257 505,00 |
0% |
0% |
|
1164 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210024 |
200 |
2 257 505,00 |
2 257 505,00 |
0,00 |
-2 257 505,00 |
-2 257 505,00 |
0% |
0% |
|
1165 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210024 |
240 |
2 257 505,00 |
2 257 505,00 |
0,00 |
-2 257 505,00 |
-2 257 505,00 |
0% |
0% |
|
1166 |
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов, маломобильных групп населения к общеобразовательным учреждениям |
734 |
0702 |
0210025 |
000 |
1 125 490,00 |
1 125 490,00 |
1 125 490,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1167 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0210025 |
600 |
1 125 490,00 |
1 125 490,00 |
1 125 490,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1168 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0702 |
0210025 |
610 |
1 125 490,00 |
1 125 490,00 |
1 125 490,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1169 |
Предоставление услуг за рамками основных образовательных программ учреждениями дополнительного образования |
734 |
0702 |
0210029 |
000 |
702 900,00 |
690 900,00 |
601 835,00 |
-101 065,00 |
-89 065,00 |
86% |
87% |
|
1170 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210029 |
200 |
702 900,00 |
690 900,00 |
601 835,00 |
-101 065,00 |
-89 065,00 |
86% |
87% |
|
1171 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210029 |
240 |
702 900,00 |
690 900,00 |
601 835,00 |
-101 065,00 |
-89 065,00 |
86% |
87% |
|
1172 |
Расходы на оплату затрат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества учреждений дополнительного образования |
734 |
0702 |
0210030 |
000 |
13 200,00 |
7 834,96 |
7 834,88 |
-5 365,12 |
-0,08 |
59% |
100% |
|
1173 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210030 |
200 |
13 200,00 |
7 834,96 |
7 834,88 |
-5 365,12 |
-0,08 |
59% |
100% |
|
1174 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0210030 |
240 |
13 200,00 |
7 834,96 |
7 834,88 |
-5 365,12 |
-0,08 |
59% |
100% |
|
1175 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
734 |
0702 |
0217564 |
000 |
297 471 900,00 |
220 134 904,00 |
217 918 241,67 |
-79 553 658,33 |
-2 216 662,33 |
73% |
99% |
|
1176 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0702 |
0217564 |
100 |
110 101 474,00 |
80 841 934,00 |
79 481 392,42 |
-30 620 081,58 |
-1 360 541,58 |
72% |
98% |
|
1177 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0702 |
0217564 |
110 |
110 101 474,00 |
80 841 934,00 |
79 481 392,42 |
-30 620 081,58 |
-1 360 541,58 |
72% |
98% |
|
1178 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0217564 |
200 |
4 566 500,00 |
3 806 433,00 |
2 950 312,25 |
-1 616 187,75 |
-856 120,75 |
65% |
78% |
|
1179 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0217564 |
240 |
4 566 500,00 |
3 806 433,00 |
2 950 312,25 |
-1 616 187,75 |
-856 120,75 |
65% |
78% |
|
1180 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0217564 |
600 |
182 803 926,00 |
135 486 537,00 |
135 486 537,00 |
-47 317 389,00 |
0,00 |
74% |
100% |
|
1181 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0702 |
0217564 |
610 |
150 543 563,00 |
111 764 726,00 |
111 764 726,00 |
-38 778 837,00 |
0,00 |
74% |
100% |
|
1182 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0702 |
0217564 |
620 |
32 260 363,00 |
23 721 811,00 |
23 721 811,00 |
-8 538 552,00 |
0,00 |
74% |
100% |
|
1183 |
Работа с одаренными детьми |
734 |
0702 |
0217581 |
000 |
493 397,80 |
493 397,80 |
467 984,64 |
-25 413,16 |
-25 413,16 |
95% |
95% |
|
1184 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0217581 |
200 |
493 397,80 |
493 397,80 |
467 984,64 |
-25 413,16 |
-25 413,16 |
95% |
95% |
|
1185 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0702 |
0217581 |
240 |
493 397,80 |
493 397,80 |
467 984,64 |
-25 413,16 |
-25 413,16 |
95% |
95% |
|
1186 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
734 |
0707 |
0000000 |
000 |
46 491 667,00 |
35 905 427,00 |
33 167 745,36 |
-13 323 921,64 |
-2 737 681,64 |
71% |
92% |
|
1187 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
734 |
0707 |
0200000 |
000 |
43 616 667,00 |
33 030 427,00 |
30 292 810,07 |
-13 323 856,93 |
-2 737 616,93 |
69% |
92% |
|
1188 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
0707 |
0210000 |
000 |
43 616 667,00 |
33 030 427,00 |
30 292 810,07 |
-13 323 856,93 |
-2 737 616,93 |
69% |
92% |
|
1189 |
Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей |
734 |
0707 |
0210002 |
000 |
4 300,00 |
4 300,00 |
4 300,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1190 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0707 |
0210002 |
200 |
1 884,00 |
1 884,00 |
1 884,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1191 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0707 |
0210002 |
240 |
1 884,00 |
1 884,00 |
1 884,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1192 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0210002 |
600 |
2 416,00 |
2 416,00 |
2 416,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1193 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0707 |
0210002 |
610 |
2 013,00 |
2 013,00 |
2 013,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1194 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0210002 |
620 |
403,00 |
403,00 |
403,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1195 |
Софинансирование расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
734 |
0707 |
0210005 |
000 |
3 823 978,00 |
3 823 978,00 |
3 823 978,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1196 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0210005 |
600 |
3 823 978,00 |
3 823 978,00 |
3 823 978,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1197 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0210005 |
620 |
3 823 978,00 |
3 823 978,00 |
3 823 978,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1198 |
Софинансирование расходов на финансовую поддержку муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей |
734 |
0707 |
0210021 |
000 |
188 880,00 |
188 880,00 |
188 880,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1199 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0210021 |
600 |
188 880,00 |
188 880,00 |
188 880,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1200 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0210021 |
620 |
188 880,00 |
188 880,00 |
188 880,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1201 |
Софинансирование расходов на приобретение и монтаж модульных зданий жилых корпусов в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей |
734 |
0707 |
0210023 |
000 |
1 323 280,00 |
1 323 280,00 |
1 323 280,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1202 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
734 |
0707 |
0210023 |
400 |
1 323 280,00 |
1 323 280,00 |
1 323 280,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1203 |
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям |
734 |
0707 |
0210023 |
460 |
1 323 280,00 |
1 323 280,00 |
1 323 280,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1204 |
Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время |
734 |
0707 |
0210053 |
000 |
11 595 929,00 |
11 595 929,00 |
11 504 872,07 |
-91 056,93 |
-91 056,93 |
99% |
99% |
|
1205 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0707 |
0210053 |
100 |
16 400,00 |
16 400,00 |
15 400,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
94% |
94% |
|
1206 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0707 |
0210053 |
110 |
16 400,00 |
16 400,00 |
15 400,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
94% |
94% |
|
1207 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0707 |
0210053 |
200 |
1 952 545,00 |
1 952 545,00 |
1 862 488,07 |
-90 056,93 |
-90 056,93 |
95% |
95% |
|
1208 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0707 |
0210053 |
240 |
1 952 545,00 |
1 952 545,00 |
1 862 488,07 |
-90 056,93 |
-90 056,93 |
95% |
95% |
|
1209 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0210053 |
600 |
9 626 984,00 |
9 626 984,00 |
9 626 984,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1210 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0707 |
0210053 |
610 |
966 894,80 |
966 894,80 |
966 894,80 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1211 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0210053 |
620 |
8 660 089,20 |
8 660 089,20 |
8 660 089,20 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1212 |
Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей |
734 |
0707 |
0217441 |
000 |
1 888 800,00 |
1 888 800,00 |
1 888 800,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1213 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0217441 |
600 |
1 888 800,00 |
1 888 800,00 |
1 888 800,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1214 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0217441 |
620 |
1 888 800,00 |
1 888 800,00 |
1 888 800,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1215 |
Приобретение и монтаж модульных зданий жилых корпусов (корпусов для реализации образовательных программ) в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей |
734 |
0707 |
0217444 |
000 |
13 232 800,00 |
2 646 560,00 |
0,00 |
-13 232 800,00 |
-2 646 560,00 |
0% |
0% |
|
1216 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
734 |
0707 |
0217444 |
400 |
13 232 800,00 |
2 646 560,00 |
0,00 |
-13 232 800,00 |
-2 646 560,00 |
0% |
0% |
|
1217 |
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям |
734 |
0707 |
0217444 |
460 |
13 232 800,00 |
2 646 560,00 |
0,00 |
-13 232 800,00 |
-2 646 560,00 |
0% |
0% |
|
1218 |
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей |
734 |
0707 |
0217582 |
000 |
4 279 300,00 |
4 279 300,00 |
4 279 300,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1219 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0707 |
0217582 |
200 |
1 864 106,00 |
1 864 106,00 |
1 864 106,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1220 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0707 |
0217582 |
240 |
1 864 106,00 |
1 864 106,00 |
1 864 106,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1221 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0217582 |
600 |
2 415 194,00 |
2 415 194,00 |
2 415 194,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1222 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0707 |
0217582 |
610 |
2 012 314,00 |
2 012 314,00 |
2 012 314,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1223 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0217582 |
620 |
402 880,00 |
402 880,00 |
402 880,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1224 |
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
734 |
0707 |
0217585 |
000 |
7 279 400,00 |
7 279 400,00 |
7 279 400,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1225 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0217585 |
600 |
7 279 400,00 |
7 279 400,00 |
7 279 400,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1226 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0217585 |
620 |
7 279 400,00 |
7 279 400,00 |
7 279 400,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1227 |
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014-2016 годы |
734 |
0707 |
1000000 |
000 |
2 875 000,00 |
2 875 000,00 |
2 874 935,29 |
-64,71 |
-64,71 |
100% |
100% |
|
1228 |
Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" |
734 |
0707 |
1010000 |
000 |
2 875 000,00 |
2 875 000,00 |
2 874 935,29 |
-64,71 |
-64,71 |
100% |
100% |
|
1229 |
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи |
734 |
0707 |
1010001 |
000 |
2 800 000,00 |
2 800 000,00 |
2 799 935,29 |
-64,71 |
-64,71 |
100% |
100% |
|
1230 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0707 |
1010001 |
100 |
1 454 545,00 |
1 454 545,00 |
1 454 480,29 |
-64,71 |
-64,71 |
100% |
100% |
|
1231 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0707 |
1010001 |
110 |
1 454 545,00 |
1 454 545,00 |
1 454 480,29 |
-64,71 |
-64,71 |
100% |
100% |
|
1232 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
1010001 |
600 |
1 345 455,00 |
1 345 455,00 |
1 345 455,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1233 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0707 |
1010001 |
610 |
1 193 940,00 |
1 193 940,00 |
1 193 940,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1234 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
1010001 |
620 |
151 515,00 |
151 515,00 |
151 515,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1235 |
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов |
734 |
0707 |
1010002 |
000 |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1236 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
1010002 |
600 |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1237 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0707 |
1010002 |
610 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1238 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
1010002 |
620 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1239 |
Другие вопросы в области образования |
734 |
0709 |
0000000 |
000 |
63 768 500,00 |
45 049 198,00 |
43 566 778,24 |
-20 201 721,76 |
-1 482 419,76 |
68% |
97% |
|
1240 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
734 |
0709 |
0200000 |
000 |
63 653 500,00 |
44 954 198,00 |
43 471 778,24 |
-20 181 721,76 |
-1 482 419,76 |
68% |
97% |
|
1241 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
0709 |
0210000 |
000 |
63 653 500,00 |
44 954 198,00 |
43 471 778,24 |
-20 181 721,76 |
-1 482 419,76 |
68% |
97% |
|
1242 |
Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-технической и спортивно-туристской деятельности |
734 |
0709 |
0210011 |
000 |
355 000,00 |
255 000,00 |
155 000,00 |
-200 000,00 |
-100 000,00 |
44% |
61% |
|
1243 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0709 |
0210011 |
100 |
355 000,00 |
255 000,00 |
155 000,00 |
-200 000,00 |
-100 000,00 |
44% |
61% |
|
1244 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0709 |
0210011 |
110 |
355 000,00 |
255 000,00 |
155 000,00 |
-200 000,00 |
-100 000,00 |
44% |
61% |
|
1245 |
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации |
734 |
0709 |
0210012 |
000 |
763 000,00 |
665 000,00 |
410 101,10 |
-352 898,90 |
-254 898,90 |
54% |
62% |
|
1246 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210012 |
200 |
722 605,00 |
624 605,00 |
369 706,10 |
-352 898,90 |
-254 898,90 |
51% |
59% |
|
1247 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210012 |
240 |
722 605,00 |
624 605,00 |
369 706,10 |
-352 898,90 |
-254 898,90 |
51% |
59% |
|
1248 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0709 |
0210012 |
600 |
40 395,00 |
40 395,00 |
40 395,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1249 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0709 |
0210012 |
610 |
9 975,00 |
9 975,00 |
9 975,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1250 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0709 |
0210012 |
620 |
30 420,00 |
30 420,00 |
30 420,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1251 |
Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми |
734 |
0709 |
0210013 |
000 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1252 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210013 |
200 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1253 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210013 |
240 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1254 |
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями |
734 |
0709 |
0210015 |
000 |
62 475 500,00 |
43 974 198,00 |
42 846 677,14 |
-19 628 822,86 |
-1 127 520,86 |
69% |
97% |
|
1255 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0709 |
0210015 |
100 |
45 420 364,10 |
32 746 902,00 |
32 614 718,13 |
-12 805 645,97 |
-132 183,87 |
72% |
100% |
|
1256 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0709 |
0210015 |
110 |
45 420 364,10 |
32 746 902,00 |
32 614 718,13 |
-12 805 645,97 |
-132 183,87 |
72% |
100% |
|
1257 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210015 |
200 |
17 048 835,90 |
11 220 996,00 |
10 231 159,01 |
-6 817 676,89 |
-989 836,99 |
60% |
91% |
|
1258 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210015 |
240 |
17 048 835,90 |
11 220 996,00 |
10 231 159,01 |
-6 817 676,89 |
-989 836,99 |
60% |
91% |
|
1259 |
Иные бюджетные ассигнования |
734 |
0709 |
0210015 |
800 |
6 300,00 |
6 300,00 |
800,00 |
-5 500,00 |
-5 500,00 |
13% |
13% |
|
1260 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
734 |
0709 |
0210015 |
850 |
6 300,00 |
6 300,00 |
800,00 |
-5 500,00 |
-5 500,00 |
13% |
13% |
|
1261 |
Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы |
734 |
0709 |
0700000 |
000 |
115 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
83% |
100% |
|
1262 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2014-2016 годы |
734 |
0709 |
0720000 |
000 |
115 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
83% |
100% |
|
1263 |
Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ |
734 |
0709 |
0720001 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1264 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0709 |
0720001 |
100 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1265 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0709 |
0720001 |
110 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1266 |
Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании |
734 |
0709 |
0720002 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1267 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0709 |
0720002 |
100 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1268 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0709 |
0720002 |
110 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1269 |
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности |
734 |
0709 |
0720003 |
000 |
95 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
79% |
100% |
|
1270 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0709 |
0720003 |
100 |
75 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
73% |
100% |
|
1271 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0709 |
0720003 |
110 |
75 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
73% |
100% |
|
1272 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0720003 |
200 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1273 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0720003 |
240 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
1274 |
Социальная политика |
734 |
1000 |
0000000 |
000 |
6 954 240,00 |
3 329 244,00 |
2 918 953,98 |
-4 035 286,02 |
-410 290,02 |
42% |
88% |
|
1275 |
Социальное обеспечение населения |
734 |
1003 |
0000000 |
000 |
6 954 240,00 |
3 329 244,00 |
2 918 953,98 |
-4 035 286,02 |
-410 290,02 |
42% |
88% |
|
1276 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 год |
734 |
1003 |
0200000 |
000 |
2 692 500,00 |
1 825 824,00 |
1 590 909,54 |
-1 101 590,46 |
-234 914,46 |
59% |
87% |
|
1277 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
1003 |
0210000 |
000 |
2 692 500,00 |
1 825 824,00 |
1 590 909,54 |
-1 101 590,46 |
-234 914,46 |
59% |
87% |
|
1278 |
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы |
734 |
1003 |
0217566 |
000 |
2 692 500,00 |
1 825 824,00 |
1 590 909,54 |
-1 101 590,46 |
-234 914,46 |
59% |
87% |
|
1279 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
1003 |
0217566 |
200 |
1 350 224,00 |
979 824,00 |
744 909,54 |
-605 314,46 |
-234 914,46 |
55% |
76% |
|
1280 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
1003 |
0217566 |
240 |
1 350 224,00 |
979 824,00 |
744 909,54 |
-605 314,46 |
-234 914,46 |
55% |
76% |
|
1281 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
1003 |
0217566 |
600 |
1 342 276,00 |
846 000,00 |
846 000,00 |
-496 276,00 |
0,00 |
63% |
100% |
|
1282 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
1003 |
0217566 |
610 |
1 232 776,00 |
761 900,00 |
761 900,00 |
-470 876,00 |
0,00 |
62% |
100% |
|
1283 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
1003 |
0217566 |
620 |
109 500,00 |
84 100,00 |
84 100,00 |
-25 400,00 |
0,00 |
77% |
100% |
|
1284 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
734 |
1003 |
0300000 |
000 |
4 261 740,00 |
1 503 420,00 |
1 328 044,44 |
-2 933 695,56 |
-175 375,56 |
31% |
88% |
|
1285 |
Подпрограмма "Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" |
734 |
1003 |
0310000 |
000 |
192 640,00 |
96 320,00 |
96 318,53 |
-96 321,47 |
-1,47 |
50% |
100% |
|
1286 |
Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности |
734 |
1003 |
0310027 |
000 |
192 640,00 |
96 320,00 |
96 318,53 |
-96 321,47 |
-1,47 |
50% |
100% |
|
1287 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
1003 |
0310027 |
100 |
192 640,00 |
96 320,00 |
96 318,53 |
-96 321,47 |
-1,47 |
50% |
100% |
|
1288 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
1003 |
0310027 |
110 |
192 640,00 |
96 320,00 |
96 318,53 |
-96 321,47 |
-1,47 |
50% |
100% |
|
1289 |
Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" |
734 |
1003 |
0320000 |
000 |
4 069 100,00 |
1 407 100,00 |
1 231 725,91 |
-2 837 374,09 |
-175 374,09 |
30% |
88% |
|
1290 |
Обеспечение детей новогодними подарками |
734 |
1003 |
0320013 |
000 |
1 957 800,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 957 800,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1291 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
1003 |
0320013 |
200 |
1 023 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 023 100,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1292 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
1003 |
0320013 |
240 |
1 023 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 023 100,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1293 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
1003 |
0320013 |
600 |
934 700,00 |
0,00 |
0,00 |
-934 700,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1294 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
1003 |
0320013 |
610 |
758 600,00 |
0,00 |
0,00 |
-758 600,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1295 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
1003 |
0320013 |
620 |
176 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-176 100,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1296 |
Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных казенных, муниципальных бюджетных, муниципальных автономных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск |
734 |
1003 |
0320015 |
000 |
2 111 300,00 |
1 407 100,00 |
1 231 725,91 |
-879 574,09 |
-175 374,09 |
58% |
88% |
|
1297 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
1003 |
0320015 |
200 |
1 112 528,00 |
787 100,00 |
611 725,91 |
-500 802,09 |
-175 374,09 |
55% |
78% |
|
1298 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
1003 |
0320015 |
240 |
1 112 528,00 |
787 100,00 |
611 725,91 |
-500 802,09 |
-175 374,09 |
55% |
78% |
|
1299 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
1003 |
0320015 |
600 |
998 772,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
-378 772,00 |
0,00 |
62% |
100% |
|
1300 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
1003 |
0320015 |
610 |
909 072,00 |
553 200,00 |
553 200,00 |
-355 872,00 |
0,00 |
61% |
100% |
|
1301 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
1003 |
0320015 |
620 |
89 700,00 |
66 800,00 |
66 800,00 |
-22 900,00 |
0,00 |
74% |
100% |
|
1302 |
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск |
801 |
0000 |
0000000 |
000 |
14 366 235,46 |
6 613 774,67 |
6 534 250,99 |
-7 831 984,47 |
-79 523,68 |
45% |
99% |
|
1303 |
Общегосударственные вопросы |
801 |
0100 |
0000000 |
000 |
10 490 754,00 |
6 613 774,67 |
6 534 250,99 |
-3 956 503,01 |
-79 523,68 |
62% |
99% |
|
1304 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
801 |
0106 |
0000000 |
000 |
10 340 754,00 |
6 613 774,67 |
6 534 250,99 |
-3 806 503,01 |
-79 523,68 |
63% |
99% |
|
1305 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
801 |
0106 |
1600000 |
000 |
10 340 754,00 |
6 613 774,67 |
6 534 250,99 |
-3 806 503,01 |
-79 523,68 |
63% |
99% |
|
1306 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014-2016 годы" |
801 |
0106 |
1620000 |
000 |
10 340 754,00 |
6 613 774,67 |
6 534 250,99 |
-3 806 503,01 |
-79 523,68 |
63% |
99% |
|
1307 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014-2016 годы" |
801 |
0106 |
1620021 |
000 |
10 340 754,00 |
6 613 774,67 |
6 534 250,99 |
-3 806 503,01 |
-79 523,68 |
63% |
99% |
|
1308 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
801 |
0106 |
1620021 |
100 |
9 489 235,00 |
6 258 775,00 |
6 183 921,32 |
-3 305 313,68 |
-74 853,68 |
65% |
99% |
|
1309 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
801 |
0106 |
1620021 |
120 |
9 489 235,00 |
6 258 775,00 |
6 183 921,32 |
-3 305 313,68 |
-74 853,68 |
65% |
99% |
|
1310 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0106 |
1620021 |
200 |
849 119,00 |
354 909,00 |
350 239,00 |
-498 880,00 |
-4 670,00 |
41% |
99% |
|
1311 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0106 |
1620021 |
240 |
849 119,00 |
354 909,00 |
350 239,00 |
-498 880,00 |
-4 670,00 |
41% |
99% |
|
1312 |
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
0106 |
1620021 |
800 |
2 400,00 |
90,67 |
90,67 |
-2 309,33 |
0,00 |
4% |
100% |
|
1313 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
801 |
0106 |
1620021 |
850 |
2 400,00 |
90,67 |
90,67 |
-2 309,33 |
0,00 |
4% |
100% |
|
1314 |
Другие общегосударственные вопросы |
801 |
0113 |
0000000 |
000 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1315 |
Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск |
801 |
0113 |
8300000 |
000 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1316 |
Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск |
801 |
0113 |
8320000 |
000 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1317 |
Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск |
801 |
0113 |
8320015 |
000 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1318 |
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
0113 |
8320015 |
800 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1319 |
Исполнение судебных актов |
801 |
0113 |
8320015 |
830 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
|
|
1320 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
801 |
1300 |
0000000 |
000 |
3 875 481,46 |
0,00 |
0,00 |
-3 875 481,46 |
0,00 |
0% |
|
|
1321 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
801 |
1301 |
0000000 |
000 |
3 875 481,46 |
0,00 |
0,00 |
-3 875 481,46 |
0,00 |
0% |
|
|
1322 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы |
801 |
1301 |
1600000 |
000 |
3 875 481,46 |
0,00 |
0,00 |
-3 875 481,46 |
0,00 |
0% |
|
|
1323 |
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" |
801 |
1301 |
1610000 |
000 |
3 875 481,46 |
0,00 |
0,00 |
-3 875 481,46 |
0,00 |
0% |
|
|
1324 |
Обслуживание муниципального долга |
801 |
1301 |
1610001 |
000 |
3 875 481,46 |
0,00 |
0,00 |
-3 875 481,46 |
0,00 |
0% |
|
|
1325 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
801 |
1301 |
1610001 |
700 |
3 875 481,46 |
0,00 |
0,00 |
-3 875 481,46 |
0,00 |
0% |
|
|
1326 |
Обслуживание муниципального долга |
801 |
1301 |
1610001 |
730 |
3 875 481,46 |
0,00 |
0,00 |
-3 875 481,46 |
0,00 |
0% |
|
|
1327 |
Всего расходов: |
4 040 468 245,34 |
3 023 057 973,27 |
2 818 658 115,41 |
-1 221 810 129,93 |
-204 399 857,86 |
70% |
93% |
||||