Приложение N 3. Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе разделов, подразделов за 9 месяцев 2014 года

Приложение N 3

к Постановлению Администрации ЗАТО

г.Железногорск Красноярского края

от 17 октября 2014 г. N 1924

Исполнение

расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе разделов, подразделов

за 9 месяцев 2014 года

									(рублей)
N п/п	Наименование показателя	Раздел/ подраздел	План на 2014 год	План на 9 месяцев	Фактическое исполнение	Отклонение		Процент выполнения
						от плана на год	от плана 9 месяцев	от плана на год	от плана 9 месяцев
1	Общегосударственные вопросы	0100	244 315 800,60	168 216 561,21	157 151 835,65	-87 163 964,95	-11 064 725,56	64%	93%
2	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 479 442,00	1 109 713,00	1 059 371,64	-420 070,36	-50 341,36	72%	95%
3	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	12 277 902,00	8 156 532,00	7 216 162,69	-5 061 739,31	-940 369,31	59%	88%
4	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	99 607 123,00	69 640 856,00	67 339 698,65	-32 267 424,35	-2 301 157,35	68%	97%
5	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 340 754,00	6 613 774,67	6 534 250,99	-3 806 503,01	-79 523,68	63%	99%
6	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	723 900,00	723 900,00	723 900,00	0,00	0,00	100%	100%
7	Резервные фонды	0111	1 200 801,00	0,00	0,00	-1 200 801,00	0,00	0%
8	Другие общегосударственные вопросы	0113	118 685 878,60	81 971 785,54	74 278 451,68	-44 407 426,92	-7 693 333,86	63%	91%
9	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	15 622 751,00	9 754 135,35	9 451 588,14	-6 171 162,86	-302 547,21	60%	97%
10	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	15 547 751,00	9 704 135,35	9 444 539,14	-6 103 211,86	-259 596,21	61%	97%
11	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	75 000,00	50 000,00	7 049,00	-67 951,00	-42 951,00	9%	14%
12	Национальная экономика	0400	421 249 187,78	292 919 612,17	280 633 013,20	-140 616 174,58	-12 286 598,97	67%	96%
13	Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 601 000,00	1 101 000,00	796 411,93	-804 588,07	-304 588,07	50%	72%
14	Лесное хозяйство	0407	11 754 780,00	5 898 547,22	4 976 807,36	-6 777 972,64	-921 739,86	42%	84%
15	Транспорт	0408	73 856 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	-28 856 000,00	-2 500 000,00	61%	95%
16	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	327 537 407,78	236 091 564,95	228 918 212,36	-98 619 195,42	-7 173 352,59	70%	97%
17	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	6 500 000,00	2 328 500,00	941 581,55	-5 558 418,45	-1 386 918,45	14%	40%
18	Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	526 382 326,79	448 488 168,98	440 410 082,86	-85 972 243,93	-8 078 086,12	84%	98%
19	Жилищное хозяйство	0501	187 638,75	187 638,75	50 000,00	-137 638,75	-137 638,75	27%	27%
20	Коммунальное хозяйство	0502	449 280 600,00	393 037 588,65	388 512 648,01	-60 767 951,99	-4 524 940,64	86%	99%
21	Благоустройство	0503	76 914 088,04	55 262 941,58	51 847 434,85	-25 066 653,19	-3 415 506,73	67%	94%
22	Образование	0700	1 784 353 845,08	1 321 881 931,34	1 223 339 864,02	-561 013 981,06	-98 542 067,32	69%	93%
23	Дошкольное образование	0701	776 491 854,02	580 872 510,98	522 186 436,11	-254 305 417,91	-58 686 074,87	67%	90%
24	Общее образование	0702	887 786 700,46	652 326 458,46	618 357 613,78	-269 429 086,68	-33 968 844,68	70%	95%
25	Молодежная политика и оздоровление детей	0707	56 306 790,60	43 633 763,90	39 229 035,89	-17 077 754,71	-4 404 728,01	70%	90%
26	Другие вопросы в области образования	0709	63 768 500,00	45 049 198,00	43 566 778,24	-20 201 721,76	-1 482 419,76	68%	97%
27	Культура, кинематография	0800	256 060 336,00	190 048 141,00	171 022 882,40	-85 037 453,60	-19 025 258,60	67%	90%
28	Культура	0801	250 890 336,00	185 656 141,00	166 810 882,40	-84 079 453,60	-18 845 258,60	66%	90%
29	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 170 000,00	4 392 000,00	4 212 000,00	-958 000,00	-180 000,00	81%	96%
30	Социальная политика	1000	701 936 625,49	526 631 111,67	478 801 561,79	-223 135 063,70	-47 829 549,88	68%	91%
31	Пенсионное обеспечение	1001	3 064 780,00	2 349 760,33	2 349 066,91	-715 713,09	-693,42	77%	100%
32	Социальное обслуживание населения	1002	36 222 157,00	26 654 165,69	26 257 565,01	-9 964 591,99	-396 600,68	72%	99%
33	Социальное обеспечение населения	1003	606 918 188,49	455 781 767,65	409 385 900,59	-197 532 287,90	-46 395 867,06	67%	90%
34	Охрана семьи и детства	1004	12 635 800,00	10 200 000,00	9 867 236,13	-2 768 563,87	-332 763,87	78%	97%
35	Другие вопросы в области социальной политики	1006	43 095 700,00	31 645 418,00	30 941 793,15	-12 153 906,85	-703 624,85	72%	98%
36	Физическая культура и спорт	1100	67 877 819,00	51 377 819,00	45 708 903,00	-22 168 916,00	-5 668 916,00	67%	89%
37	Массовый спорт	1102	67 877 819,00	51 377 819,00	45 708 903,00	-22 168 916,00	-5 668 916,00	67%	89%
38	Средства массовой информации	1200	18 794 072,14	13 740 492,55	12 138 384,35	-6 655 687,79	-1 602 108,20	65%	88%
39	Периодическая печать и издательства	1202	18 794 072,14	13 740 492,55	12 138 384,35	-6 655 687,79	-1 602 108,20	65%	88%
40	Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	3 875 481,46	0,00	0,00	-3 875 481,46	0,00	0%
41	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	3 875 481,46	0,00	0,00	-3 875 481,46	0,00	0%
42	Всего расходов:		4 040 468 245,34	3 023 057 973,27	2 818 658 115,41	-1 221 810 129,93	-204 399 857,86	70%	93%