Вход
Распоряжение Администрации г.Норильска Красноярского края от 29 октября 2014 г. N 5767 "Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования города Норильска за III квартал 2014 года"
Во исполнение пункта 7 статьи 81, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также пункта 6 статьи 52 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за III квартал 2014 года (далее - Отчет) (прилагается).
2. Управлению обеспечения деятельности Администрации города Норильска направить отчет, утвержденный пунктом 1 настоящего распоряжения, в Норильский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату города Норильска
3. Контроль исполнения пункта 2 настоящего распоряжения возложить на заместителя Руководителя Администрации города Норильска по общим вопросам.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Заполярная правда" и разместить на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
|
И.о. Руководителя Администрации города Норильска |
А.П.Митленко |
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск
по состоянию на 1 октября 2014 г.
(утв. Распоряжением Администрации г.Норильска Красноярского края
от 29 октября 2014 г. N 5767)
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
Код |
Наименование |
плановые назначения |
фактическое исполнение |
|||||
|
на год |
3 квартал 2014 года |
с начала года |
3 квартал 2014 года |
|||||
|
000 1 00 00 00 0 00 0 000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
6 349 458,3 |
1 520 872,5 |
5 248 894,4 |
2 369 910,3 |
|||
|
182 1 01 00 00 0 00 0 000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
4 971 954,8 |
1 169 257,7 |
3 948 619,7 |
1 961 615,4 |
|||
|
182 1 01 01 00 0 00 0 000 110 |
Налог на прибыль организаций |
1 899 911,9 |
467 062,8 |
1 849 255,9 |
1 295 373,4 |
|||
|
182 1 01 02 00 0 01 0 000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
3 072 042,9 |
702 194,9 |
2 099 363,8 |
666 242,0 |
|||
|
000 1 03 00 00 0 00 0 000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
19 945,0 |
5 304,3 |
11 067,9 |
4 806,3 |
|||
|
100 1 03 02 00 0 01 0 000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
19 945,0 |
5 304,3 |
11 067,9 |
4 806,3 |
|||
|
182 1 05 00 00 0 00 0 000 000 |
Налоги на совокупный доход |
171 842,9 |
42 938,8 |
124 348,3 |
42 414,2 |
|||
|
182 1 05 02 00 0 02 0 000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
171 101,7 |
42 904,9 |
123 783,0 |
42 406,0 |
|||
|
182 1 05 03 00 0 01 0 000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
0,0 |
0,0 |
5,8 |
0,0 |
|||
|
182 1 05 04 00 0 02 0 000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
741,2 |
33,9 |
559,5 |
8,2 |
|||
|
182 1 06 00 00 0 00 0 000 000 |
Налоги на имущество |
62 931,1 |
27 875,1 |
44 089,8 |
14 381,9 |
|||
|
182 1 06 01 00 0 00 0 000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
54 174,6 |
25 831,9 |
36 549,8 |
12 470,6 |
|||
|
182 1 06 06 00 0 00 0 000 110 |
Земельный налог |
8 756,5 |
2 043,2 |
7 540,0 |
1 911,3 |
|||
|
000 1 08 00 00 0 00 0 000 000 |
Государственная пошлина |
22 018,5 |
5 720,3 |
26 078,6 |
12 219,6 |
|||
|
182 1 08 03 00 0 01 0 000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
19 994,5 |
5 196,3 |
23 257,6 |
11 273,2 |
|||
|
000 1 08 07 00 0 01 0 000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
2 024,0 |
524,0 |
2 821,0 |
946,4 |
|||
|
000 1 11 00 00 0 00 0 000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
644 755,4 |
166 375,1 |
620 617,7 |
221 331,4 |
|||
|
000 1 11 05 00 0 00 0 000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
604 368,4 |
156 351,1 |
561 642,2 |
198 565,6 |
|||
|
000 1 11 05 01 0 00 0 000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
258 396,0 |
64 800,0 |
306 662,6 |
112 758,9 |
|||
|
000 1 11 05 02 0 00 0 000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
1 370,0 |
106,2 |
276,5 |
89,0 |
|||
|
000 1 11 05 07 0 00 0 000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
344 602,4 |
91 444,9 |
254 703,1 |
85 717,7 |
|||
|
000 1 11 07 00 0 00 0 000 120 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
300,0 |
0,0 |
4 884,0 |
0,0 |
|||
|
000 1 11 09 00 0 00 0 000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
40 087,0 |
10 024,0 |
54 091,5 |
22 765,8 |
|||
|
000 1 12 00 00 0 00 0 000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
140 192,6 |
31 723,2 |
109 144,1 |
15 657,0 |
|||
|
048 1 12 01 00 0 01 0 000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
140 192,6 |
31 723,2 |
109 144,1 |
15 657,0 |
|||
|
048 1 12 01 01 0 01 0 000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
81 276,0 |
17 871,7 |
63 517,0 |
8 854,1 |
|||
|
048 1 12 01 02 0 01 0 000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами |
821,4 |
208,2 |
471,5 |
182,0 |
|||
|
048 1 12 01 03 0 01 0 000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
4 251,1 |
1 055,2 |
3 667,1 |
1 193,2 |
|||
|
048 1 12 01 04 0 01 0 000 120 |
Плата за размещение отходов производства и потребления |
53 844,1 |
12 588,1 |
41 488,5 |
5 427,7 |
|||
|
000 1 13 00 00 0 00 0 000 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
1 291,5 |
181,5 |
1 319,2 |
541,9 |
|||
|
000 1 14 00 00 0 00 0 000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
171 526,5 |
37 399,4 |
205 650,0 |
50 638,8 |
|||
|
000 1 14 02 00 0 00 0 000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
170 526,5 |
37 189,4 |
204 617,1 |
50 070,3 |
|||
|
000 1 14 06 00 0 00 0 000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
1 000,0 |
210,0 |
1 032,9 |
568,5 |
|||
|
000 1 16 00 00 0 00 0 000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
138 800,0 |
33 247,1 |
142 007,8 |
43 108,2 |
|||
|
000 1 17 00 00 0 00 0 000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
4 200,0 |
850,0 |
15 951,3 |
3 195,6 |
|||
|
000 2 00 00 00 0 00 0 000 000 |
Безвозмездные поступления |
10 188 449,3 |
2 366 604,4 |
7 155 134,3 |
2 272 260,1 |
|||
|
000 2 02 00 00 0 00 0 000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
10 188 449,3 |
2 366 604,4 |
7 168 851,1 |
2 272 643,6 |
|||
|
000 2 02 02 00 0 00 0 000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
5 384 183,3 |
1 167 675,7 |
3 593 761,9 |
1 321 913,6 |
|||
|
000 2 02 03 00 0 00 0 000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
4 804 266,0 |
1 198 928,7 |
3 575 089,2 |
950 730,0 |
|||
|
000 2 02 04 00 0 00 0 000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
000 2 03 00 00 0 00 0 000 180 |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
000 2 04 00 00 0 00 0 000 180 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
000 2 07 00 00 0 00 0 000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
000 2 18 00 00 0 00 0 000 180 |
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
0,0 |
0,0 |
2 322,3 |
0,0 |
|||
|
000 2 19 00 00 0 00 0 000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
0,0 |
0,0 |
-16 039,1 |
-383,5 |
|||
|
|
Всего доходов |
16 537 907,6 |
3 887 476,9 |
12 404 028,7 |
4 642 170,4 |
|||
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск
на 1 октября 2014 года
(утв. Распоряжением Администрации г.Норильска Красноярского края
от 29 октября 2014 г. N 5767)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
РЗ |
ПР |
КЦСР |
Наименование |
плановые назначения |
фактическое исполнение |
факт. исполнение к годовому плану, % |
||
|
на год |
3 квартал 2014 года |
с начала года |
3 квартал 2014 года |
|||||
|
|
Расходы - всего, в том числе: |
16 793 026,8 |
3 998 996,2 |
10 445 787,5 |
3 019 107,2 |
62,2 % |
||
|
01 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
2 473 088,0 |
527 835,7 |
1 477 737,5 |
506 496,6 |
59,8 % |
|
01 |
02 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 438,9 |
534,1 |
1 856,6 |
466,1 |
76,1 % |
|
01 |
02 |
8710000 |
Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов представительного органа муниципального образования |
2 438,9 |
534,1 |
1 856,6 |
466,1 |
76,1 % |
|
01 |
03 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
70 376,2 |
15 480,7 |
39 967,4 |
13 521,9 |
56,8 % |
|
01 |
03 |
8720000 |
Депутаты представительного органа муниципального образования в рамках непрограммных расходов представительного органа муниципального образования |
3 641,4 |
812,0 |
2 295,8 |
729,9 |
63,0 % |
|
01 |
03 |
8730000 |
Центральный аппарат в рамках непрограммных расходов представительного органа муниципального образования |
61 534,8 |
13 988,7 |
36 295,9 |
11 600,4 |
59,0 % |
|
01 |
03 |
8737511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
5 200,0 |
680,0 |
1 375,7 |
1 191,7 |
26,5 % |
|
01 |
04 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
282 692,8 |
59 684,9 |
178 810,0 |
58 027,7 |
63,3 % |
|
01 |
04 |
0100021 |
Мероприятие: 2.1. "Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Норильск" |
3 450,0 |
|
- |
|
|
|
01 |
04 |
0100022 |
Мероприятие: 2.2. "Текущий ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск" |
4 420,8 |
4 317,8 |
103,0 |
103,0 |
2,3 % |
|
01 |
04 |
0410040 |
Основное мероприятие 3.4. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопроса содержания объектов коммунальной инфраструктуры общегородского назначения" |
4 721,2 |
978,0 |
3 551,6 |
1 331,0 |
75,2 % |
|
01 |
04 |
0520020 |
Основное мероприятие 2.2.: "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" |
1 013,1 |
733,4 |
- |
|
|
|
01 |
04 |
0700070 |
Основное мероприятие 7."Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения" |
20 753,3 |
4 831,0 |
13 145,7 |
4 352,3 |
63,3 % |
|
01 |
04 |
1830000 |
Подпрограмма 3: "Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере" |
7 582,8 |
1 040,0 |
3 358,7 |
755,6 |
44,3 % |
|
01 |
04 |
9177604 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти |
5 858,7 |
1 296,9 |
3 340,8 |
805,2 |
57,0 % |
|
01 |
04 |
9217514 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти |
2 495,8 |
716,2 |
1 162,1 |
581,4 |
46,6 % |
|
01 |
04 |
9310010 |
Руководитель местной администрации в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
2 224,8 |
433,3 |
1 964,9 |
723,8 |
88,3 % |
|
01 |
04 |
9310020 |
Центральный аппарат в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
38 884,5 |
11 330,4 |
21 088,0 |
7 092,7 |
54,2 % |
|
01 |
04 |
9317511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
138 915,3 |
23 300,0 |
95 719,6 |
29 802,9 |
68,9 % |
|
01 |
04 |
9320000 |
Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
20 835,8 |
4 788,2 |
15 060,1 |
5 048,3 |
72,3 % |
|
01 |
04 |
9327511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
2 400,9 |
575,0 |
1 291,4 |
479,5 |
53,8 % |
|
01 |
04 |
9330000 |
Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администрации муниципального образования |
18 076,3 |
3 355,3 |
11 886,2 |
4 181,3 |
65,8 % |
|
01 |
04 |
9337511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
2 397,0 |
517,6 |
1 615,4 |
602,6 |
67,4 % |
|
01 |
04 |
9340000 |
Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
3 407,3 |
704,8 |
2 226,8 |
1 147,9 |
65,4 % |
|
01 |
04 |
9347511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
5 255,2 |
766,9 |
3 295,7 |
1 020,1 |
62,7 % |
|
01 |
06 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
47 226,5 |
12 267,8 |
30 481,7 |
9 647,3 |
64,5 % |
|
01 |
06 |
1810000 |
Подпрограмма 1: "Организация бюджетного процесса" |
34 604,5 |
4 765,0 |
20 608,9 |
6 012,9 |
59,6 % |
|
01 |
06 |
1817511* |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
284,0 |
5 354,6 |
1 218,5 |
1 090,3 |
429,1 % |
|
01 |
06 |
8810000 |
Руководитель Контрольно-счетной палаты города Норильска и его заместители в рамках непрограммных расходов Контрольно-счетной палате города Норильска |
1 433,5 |
195,0 |
1 073,3 |
207,1 |
74,9 % |
|
01 |
06 |
8820000 |
Центральный аппарат в рамках непрограммных расходов Контрольно-счетной палаты города Норильска |
10 804,5 |
1 953,2 |
7 430,7 |
2 286,7 |
68,8 % |
|
01 |
06 |
9510020 |
Финансовое обеспечение мероприятий, носящих единовременный характер и не предусмотренных в бюджете города |
100,0 |
- |
100,0 |
|
100,0 % |
|
01 |
11 |
|
Резервные фонды |
43 458,3 |
13 098,6 |
|
|
|
|
01 |
11 |
9510000 |
Резервный фонд Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
43 458,3 |
13 098,6 |
|
|
|
|
01 |
13 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
2 026 895,4 |
426 769,7 |
1 226 621,8 |
424 833,6 |
60,5 % |
|
01 |
13 |
0100021 |
Мероприятие: 2.1. "Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Норильск" |
1 746,0 |
1 746,0 |
|
|
|
|
01 |
13 |
0100022 |
Мероприятие: 2.2. "Текущий ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск" |
1 199,0 |
1 055,7 |
143,3 |
|
12,0 % |
|
01 |
13 |
0100023 |
Мероприятие: 2.3. "Консервация корпусов N 2, 3 больничного городка" |
872,8 |
418,5 |
|
|
|
|
01 |
13 |
0100024 |
Мероприятие: 2.4. "Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, район Центральный, Ленинский пр., 23" |
1 737,5 |
|
|
|
|
|
01 |
13 |
0100025 |
Мероприятие: 2.5. "Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию" |
1 473,0 |
350,0 |
220,7 |
99,9 |
15,0 % |
|
01 |
13 |
0600013 |
Мероприятие 1.3. "Информационная поддержка мероприятий по приглашению специалистов" |
30,0 |
|
|
|
|
|
01 |
13 |
0600014 |
Мероприятие 1.4. "Участие в ярмарках вакансий, проводимых высшими образовательными учреждениями, для привлечения медицинских и педагогических кадров для работы в муниципальных учреждениях" |
101,2 |
|
41,3 |
|
40,8 % |
|
01 |
13 |
0700050 |
Основное мероприятие 5. "Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам" |
35 768,0 |
1 975,5 |
6 458,2 |
1 890,6 |
18,1 % |
|
01 |
13 |
0810030 |
Основное мероприятие 1.3.: "Развитие архивного дела" |
10 169,9 |
1 467,7 |
9 306,3 |
2 389,7 |
91,5 % |
|
01 |
13 |
0817479 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line в рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в Красноярском крае" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры" |
1,8 |
|
|
|
|
|
01 |
13 |
0817511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
9 267,1 |
1 541,6 |
4 416,6 |
1 897,4 |
47,7 % |
|
01 |
13 |
0817519 |
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам |
1 797,0 |
483,1 |
1 145,0 |
557,6 |
63,7 % |
|
01 |
13 |
0850042 |
Мероприятие 3.4.2. Выполнение капитальных ремонтов на объекте Архив города Норильска |
1 680,0 |
1 595,5 |
|
|
|
|
01 |
13 |
1040013 |
Мероприятие 3.3.3. Организация работы Центра ЗОЖ "Открытое сердце" района Кайеркан |
1 519,1 |
294,5 |
706,2 |
237,3 |
46,5 % |
|
01 |
13 |
1100051 |
Мероприятие 5.1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
20 744,9 |
4 821,8 |
12 964,9 |
4 402,3 |
62,5 % |
|
01 |
13 |
1100052 |
Мероприятие 5.2. "Совершенствование материально-технической базы" |
381,2 |
10,0 |
232,0 |
7,8 |
60,9 % |
|
01 |
13 |
1230010 |
Основное мероприятие 3.1. "Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным транспортом" |
142 134,9 |
49 050,7 |
107 511,9 |
34 735,1 |
75,6 % |
|
01 |
13 |
1230020 |
Основное мероприятие 3.2."Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск" |
33 393,6 |
17 444,2 |
27 050,9 |
13 010,3 |
81,0 % |
|
01 |
13 |
1230030 |
Основное мероприятие 3.3. "Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых расходов" |
2 009,9 |
1 061,5 |
1 616,5 |
1 115,2 |
80,4 % |
|
01 |
13 |
1230041 |
Мероприятие 3.4.1 "Приобретение тахографов и спецтехники" |
30 834,7 |
24 334,7 |
15 902,1 |
12 060,4 |
51,6 % |
|
01 |
13 |
1230042 |
Мероприятие 3.4.2. "Выполнение капитальных и текущих ремонтов на объектах МБУ "Автохозяйство" |
7 500,0 |
3 000,0 |
2 823,3 |
2 823,3 |
37,6 % |
|
01 |
13 |
1237511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
383 787,1 |
103 454,7 |
230 335,3 |
90 678,5 |
60,0 % |
|
01 |
13 |
1640040 |
Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение деятельности Управления содействия переселению по реализации программ переселения" |
18 734,2 |
4 827,4 |
11 117,1 |
3 767,9 |
59,3 % |
|
01 |
13 |
1647467 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" |
6 592,3 |
1 587,0 |
4 938,8 |
1 896,8 |
74,9 % |
|
01 |
13 |
1647468 |
Основное мероприятие 2.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим пенсионерам по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с учетом оплаты услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" |
1 181,4 |
|
174,3 |
42,5 |
14,8 % |
|
01 |
13 |
1647511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
900,4 |
257,0 |
682,7 |
284,1 |
75,8 % |
|
01 |
13 |
1700011 |
Мероприятие 1.1: Частичное возмещение затрат работодателей на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан |
3 109,0 |
3 109,0 |
738,2 |
738,2 |
23,7 % |
|
01 |
13 |
1700021 |
Мероприятие 2.1.: Полное (частичное) возмещение затрат работодателей на временное трудоустройство безработных граждан |
4 990,6 |
1 416,5 |
3 724,9 |
1 249,9 |
74,6 % |
|
01 |
13 |
1700022 |
Мероприятие 2.2.: Полное (частичное) возмещение затрат работодателей на временное трудоустройство безработных граждан (специалистов) |
386,5 |
97,1 |
244,2 |
95,8 |
63,2 % |
|
01 |
13 |
1700023 |
Мероприятие 2.3.: Полное (частичное) возмещение затрат работодателей на временное трудоустройство безработных граждан |
162,5 |
45,0 |
64,4 |
22,6 |
39,6 % |
|
01 |
13 |
1700024 |
Мероприятие 2.4.: Частичное возмещение затрат работодателей на пособия по временной нетрудоспособности |
48,1 |
14,1 |
- |
|
|
|
01 |
13 |
1700025 |
Мероприятие 2.5.: Возмещение затрат работодателей на оплату обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) |
261,5 |
72,0 |
14,2 |
4,4 |
5,4 % |
|
01 |
13 |
1700031 |
Мероприятие 3.1.: Приобретение расходных материалов (картриджей, бумаги) для оформления документов (заявок, копий счетов, табелей, расчетных ведомостей и др.) |
75,0 |
|
23,0 |
|
30,7 % |
|
01 |
13 |
1890010 |
Дополнительные компенсационные выплаты лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера |
1 126,3 |
|
1 126,3 |
|
100,0 % |
|
01 |
13 |
1890020 |
Обеспечение деятельности Фонда социальной защиты населения Норильского промышленного района |
23 727,3 |
6 091,0 |
15 444,8 |
4 689,2 |
65,1 % |
|
01 |
13 |
1897589 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на частичное финансирование дополнительных компенсационных выплат лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
1 125 143,7 |
180 142,8 |
721 388,4 |
231 358,3 |
64,1 % |
|
01 |
13 |
9420000 |
Функционирование муниципального учреждения "Управление муниципального заказа Администрации города Норильска" |
23 027,6 |
4 850,5 |
15 194,7 |
5 248,5 |
66,0 % |
|
01 |
13 |
9427511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
1 304,7 |
381,0 |
1 052,8 |
340,5 |
80,7 % |
|
01 |
13 |
9430000 |
Функционирование муниципального учреждения "Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска" |
35 884,9 |
9 055,0 |
23 991,6 |
8 575,5 |
66,9 % |
|
01 |
13 |
9437511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
2 600,6 |
664,0 |
1 336,4 |
614,2 |
51,4 % |
|
01 |
13 |
9547511 |
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в рамках непрограммных расходов муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
11 656,4 |
|
4 490,6 |
- |
38,5 % |
|
01 |
13 |
9550000 |
Расходные обязательства для решений, принятых органами местного самоуправления в рамках непрограммных расходов муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
29 817,3 |
|
|
|
|
|
01 |
13 |
9557511 |
Расходные обязательства для решений, принятых органами местного самоуправления в рамках непрограммных расходов муниципального учреждения "Финансового управления Администрации города Норильска" |
48 016,4 |
|
|
|
|
|
03 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
209 145,9 |
62 344,0 |
152 998,4 |
53 651,4 |
73,2 % |
|
03 |
09 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
209 145,9 |
62 344,0 |
152 998,4 |
53 651,4 |
73,2 % |
|
03 |
09 |
0510011 |
Мероприятие 1.1.1.: "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
123 367,1 |
32 049,4 |
88 637,2 |
26 542,7 |
71,8 % |
|
03 |
09 |
0510012** |
Мероприятие 1.1.2.: "Совершенствование материально-технической базы" |
9 068,4 |
12 343,6 |
11 024,2 |
10 359,2 |
121,6 % |
|
03 |
09 |
0517511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
71 429,0 |
17 470,0 |
47 606,9 |
16 268,6 |
66,6 % |
|
03 |
09 |
0520020 |
Основное мероприятие 2.2.: "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" |
5 281,4 |
481,0 |
5 268,4 |
480,9 |
99,8 % |
|
04 |
|
|
Национальная экономика |
1 468 648,1 |
461 190,4 |
950 774,5 |
397 583,0 |
64,7 % |
|
04 |
05 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
601,0 |
90,2 |
180,3 |
180,3 |
30,0 % |
|
04 |
05 |
0707518 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
601,0 |
90,2 |
180,3 |
180,3 |
30,0 % |
|
04 |
08 |
|
Транспорт |
581 895,1 |
141 237,1 |
370 778,3 |
134 679,9 |
63,7 % |
|
04 |
08 |
1220010 |
Основное мероприятие 2.1.: Организация пассажирских перевозок по маршруту Норильск-Снежногорск-Норильск |
3 602,5 |
|
565,3 |
|
15,7 % |
|
04 |
08 |
1220021 |
Мероприятие 2.2.1. "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков" |
578 292,6 |
141 237,1 |
370 213,0 |
134 679,9 |
64,0 % |
|
04 |
09 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
880 224,0 |
319 009,1 |
578 405,9 |
261 312,8 |
65,7 % |
|
04 |
09 |
1210014 |
Мероприятие 1.1.4. "Устройство барьерного ограждения автомобильных дорог" |
700,0 |
|
|
- |
|
|
04 |
09 |
1210016 |
Мероприятие 1.1.6. "Поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий восстанавливающими составами" |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
100,0 % |
|
04 |
09 |
1210021 |
Мероприятие 1.2.1. "Ремонт удс и автомобильных дорог" |
59 009,2 |
55 435,0 |
6 782,5 |
6 782,5 |
11,5 % |
|
04 |
09 |
1210022 |
Мероприятие 1.2.2. "Ремонт искусственных дорожных сооружений" |
178,0 |
|
178,0 |
|
100,0 % |
|
04 |
09 |
1210023 |
Мероприятие 1.2.3. "Ремонт удс и автомобильных дорог по программе модернизации УДС" |
4 999,2 |
4 198,8 |
3 611,6 |
3 611,6 |
72,2 % |
|
04 |
09 |
1210024 |
Мероприятие 1.2.5. "Ремонт бортового камня на разделительной полосе" |
9 987,3 |
9 987,3 |
9 987,2 |
9 987,2 |
100,0 % |
|
04 |
09 |
1210025 |
Мероприятие 1.2.6. "Ремонт дворовых территорий района Талнах" |
10 000,0 |
7 000,0 |
- |
|
|
|
04 |
09 |
1210026 |
Мероприятие 1.2.7. Повышение безопасности дорожного движения" |
1 200,0 |
625,0 |
625,0 |
625,0 |
52,1 % |
|
04 |
09 |
1210030 |
Основное мероприятие 1.3.: Проектные работы |
6 644,1 |
199,8 |
1 478,7 |
624,4 |
22,3 % |
|
04 |
09 |
1210060*** |
Основное мероприятие 1.6.: Иные направления расходования средств дорожного фонда |
500,0 |
2 583,0 |
2 583,0 |
2 583,0 |
516,6 % |
|
04 |
09 |
1217492 |
Субсидии на оборудование пешеходных переходов дорожными знаками и дорожной разметкой |
336,5 |
|
336,5 |
|
100,0 % |
|
04 |
09 |
1217508 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" |
661 669,7 |
116 165,4 |
435 570,6 |
119 846,3 |
65,8 % |
|
04 |
09 |
1217509 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" |
115 000,0 |
112 814,8 |
107 252,8 |
107 252,8 |
93,3 % |
|
04 |
12 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
5 928,0 |
854,0 |
1 410,0 |
1 410,0 |
23,8 % |
|
04 |
12 |
0100013 |
Мероприятие: 1.3. "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
4 916,0 |
100,0 |
398,0 |
398,0 |
8,1 % |
|
04 |
12 |
1100011 |
Мероприятие 1.1."Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение:- части процентных ставок по кредитам и части авансового или лизинговых платежей, по договорам, заключенным в целях реализации инвестиционных проектов; - части процентных ставок по кредитам, полученных для оплаты по договору (договорам) поставки продовольственных товаров в период речной навигации" |
7,0 |
|
7,0 |
7,0 |
100,0 % |
|
04 |
12 |
1100012 |
Мероприятие 1.2. "Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности" |
5,0 |
|
5,0 |
5,0 |
100,0 % |
|
04 |
12 |
1100013 |
Мероприятие 1.3. "Возмещение затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации по их производству" |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100,0 % |
|
04 |
12 |
1100014 |
Мероприятие 1.4. "Возмещение части затрат по участию в конкурсах профессионального мастерства, выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации" |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
100,0 % |
|
04 |
12 |
1100015 |
Мероприятие 1.5. "Предоставление субсидий субъектам предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение, доставку, сборку (установку) специальной техники, перерабатывающего (обрабатывающего) оборудования, агрегатов и комплексов, в целях создания и (или) развития, и (или) производства товаров народного потребления" |
60,0 |
|
60,0 |
60,0 |
100,0 % |
|
04 |
12 |
1100016 |
Мероприятие 1.6. "Предоставление субсидий на возмещение части затрат по обучению (подготовке, переподготовке, повышению квалификации работников, включая дистанционный формат обучения) учредителей субъектов предпринимательства, субъектов предпринимательства и их работников (сотрудников)" |
288,0 |
144,0 |
288,0 |
288,0 |
100,0 % |
|
04 |
12 |
1100021 |
Мероприятие 2.1. "Издание информационной газеты "Деловой Норильск" и иных информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам предпринимательской деятельности" |
84,0 |
42,0 |
84,0 |
84,0 |
100,0 % |
|
04 |
12 |
1100032 |
Мероприятие 3.2. "Организация обучения граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства на курсах по вопросам организации предпринимательской деятельности" |
237,8 |
237,8 |
237,8 |
237,8 |
100,0 % |
|
04 |
12 |
1100041 |
Мероприятие 4.1. "Обеспечение деятельности Норильского городского Фонда поддержки предпринимательства в форме оказания финансовой и имущественной поддержки" |
325,2 |
325,2 |
325,2 |
325,2 |
100,0 % |
|
05 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 377 253,0 |
507 124,2 |
556 491,1 |
303 535,1 |
40,4 % |
|
05 |
01 |
|
Жилищное хозяйство |
741 775,2 |
300 467,4 |
330 050,2 |
185 434,8 |
44,5 % |
|
05 |
01 |
0100031 |
Мероприятие: 3.1: "Содержание муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений" |
76 873,0 |
7 748,1 |
18 297,5 |
18 297,5 |
23,8 % |
|
05 |
01 |
0100032 |
Мероприятие: 3.2: "Компенсация безнадежной к взысканию задолженности" |
2 868,0 |
|
2 366,3 |
802,3 |
82,5 % |
|
05 |
01 |
0100033 |
Мероприятие: 3.3: "Возмещение разницы в стоимости содержания и ремонта общего имущества и установленных цен для нанимателей жилых помещений по общежитиям общего типа" |
10 363,0 |
3 000,0 |
2 310,6 |
300,6 |
22,3 % |
|
05 |
01 |
0410060 |
Основное мероприятие 3.6. "Модернизация и капитальный ремонт трансформаторной подстанции ТП-510Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48" |
10 000,0 |
|
- |
|
|
|
05 |
01 |
0421010 |
Мероприятие 2.1.1."Ремонт и окраска фасадов" |
126 369,8 |
51 905,5 |
66 684,6 |
32 118,9 |
52,8 % |
|
05 |
01 |
0421040 |
Мероприятие 2.1.4. "Проектные работы на демонтаж аварийного подъезда" |
4 130,2 |
|
1 239,0 |
1 239,0 |
30,0 % |
|
05 |
01 |
0421070 |
Мероприятие 2.1.7. "Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах |
6 342,4 |
3 289,6 |
684,4 |
423,6 |
10,8 % |
|
05 |
01 |
0432010 |
Мероприятие 1.2.1. "Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда " |
219,8 |
50,0 |
110,3 |
55,0 |
50,2 % |
|
05 |
01 |
0432020 |
Мероприятие 1.2.2. "Разработка проектной документации и выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов" |
158,2 |
95,0 |
105,9 |
58,4 |
66,9 % |
|
05 |
01 |
0432030 |
Мероприятие 1.2.3. "Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда" |
97,0 |
50,0 |
27,5 |
27,5 |
28,4 % |
|
05 |
01 |
0432040 |
Мероприятие 1.2.4. "Снос выселенных аварийных и ветхих строений" |
20,0 |
20,0 |
- |
|
|
|
05 |
01 |
0437432 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда в рамках подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
223 284,9 |
50 000,0 |
99 358,0 |
40 709,8 |
44,5 % |
|
05 |
01 |
0437433 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
158 213,3 |
95 000,0 |
105 798,8 |
58 334,8 |
66,9 % |
|
05 |
01 |
0437434 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на снос аварийных и ветхих строений в рамках подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
19 960,9 |
19 960,9 |
- |
|
|
|
05 |
01 |
0437435 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
96 997,7 |
50 000,0 |
27 497,3 |
27 497,3 |
28,3 % |
|
05 |
01 |
0460010 |
Мероприятие 3 Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, для реализации проектов по благоустройству в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в городской среде |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
100,0 % |
|
05 |
01 |
1620011 |
Мероприятие 1.1.1. Строительство жилых домов, для обеспечения жилыми помещениями граждан |
127,0 |
127,0 |
- |
|
|
|
05 |
01 |
1620012 |
Мероприятие 1.1.2. Выплата выкупной цены собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах муниципального образования город Норильск, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также выплата разницы в рыночной стоимости собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах муниципального образования город Норильск, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
3 500,0 |
1 657,5 |
3 320,0 |
3 320,0 |
94,9 % |
|
05 |
02 |
|
Коммунальное хозяйство |
192 872,8 |
54 752,2 |
50 932,7 |
44 422,7 |
26,4 % |
|
05 |
02 |
0100031 |
Мероприятие: 3.1: "Содержание муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений" |
48 447,0 |
14 534,1 |
10 529,5 |
10 529,5 |
21,7 % |
|
05 |
02 |
0100032**** |
Мероприятие: 3.2: "Компенсация безнадежной к взысканию задолженности" |
1 399,0 |
36,3 |
1 434,7 |
488,2 |
102,6 % |
|
05 |
02 |
0380600 |
Основное мероприятие 6.6."Субсидии МУП "Специализированная служба по вопросам похоронного дела" |
5 189,0 |
1 230,0 |
3 353,8 |
1 200,5 |
64,6 % |
|
05 |
02 |
0410031 |
Мероприятие 3.3.1. Реконструкция очистных сооружений Центрального района города Норильска |
4 176,9 |
|
3 410,2 |
|
81,6 % |
|
05 |
02 |
0410032 |
Мероприятие 3.3.3. Завершение строительства локальных очистных сооружений патологоанатомического корпуса городского кладбища города Норильска |
14 000,0 |
12 180,8 |
12 175,1 |
12 175,1 |
87,0 % |
|
05 |
02 |
0410050 |
Основное мероприятие 3.5. Ремонт аварийного вводного коллектора жилых корпусов N 1, 2 по адресу пр. Ленинский, д.47 |
5 817,4 |
5 817,4 |
- |
|
|
|
05 |
02 |
0431010 |
Мероприятие 1.1.1. "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" |
110,0 |
20,0 |
29,3 |
29,3 |
26,6 % |
|
05 |
02 |
0435025 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры за счет федерального бюджета в рамках подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
60 000,0 |
|
- |
|
|
|
05 |
02 |
0437431 |
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
50 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
40,0 % |
|
05 |
02 |
0497578 |
Мероприятие 2. "Предоставление компенсации части расходов граждан поселка Снежногорск на оплату коммунальных услуг" |
3 733,5 |
933,6 |
|
|
|
|
05 |
03 |
|
Благоустройство |
238 443,3 |
100 351,8 |
63 518,5 |
30 683,7 |
26,6 % |
|
05 |
03 |
0700011 |
Мероприятие 1.1. "Содержание объектов внешнего благоустройства Центрального района" |
22 802,0 |
10 859,0 |
6 642,9 |
2 765,0 |
29,1 % |
|
05 |
03 |
0700012 |
Мероприятие 1.2. "Содержание объектов внешнего благоустройства района Талнах" |
14 963,2 |
2 196,6 |
8 743,4 |
1 634,6 |
58,4 % |
|
05 |
03 |
0700013 |
Мероприятие 1.3. "Содержание объектов внешнего благоустройства района Кайеркан" |
15 861,0 |
1 675,8 |
8 806,1 |
1 375,7 |
55,5 % |
|
05 |
03 |
0700014 |
Мероприятие 1.4. "Содержание объектов внешнего благоустройства пос.Снежногорск" |
1 000,0 |
|
- |
|
|
|
05 |
03 |
0700021 |
Мероприятие 2.1. "Благоустройство и озеленение Центрального района" |
60 665,5 |
34 562,3 |
3 995,2 |
2 357,9 |
6,6 % |
|
05 |
03 |
0700022 |
Мероприятие 2.2. "Благоустройство и озеленение района Талнах" |
32 291,1 |
28 859,3 |
14 919,5 |
13 442,4 |
46,2 % |
|
05 |
03 |
0700023 |
Мероприятие 2.3. "Благоустройство и озеленение района Кайеркан" |
18 490,0 |
5 313,4 |
90,5 |
90,5 |
0,5 % |
|
05 |
03 |
0700024 |
Мероприятие 2.4. "Благоустройство и озеленение пос.Снежногорск" |
1 700,0 |
|
- |
|
|
|
05 |
03 |
0700030 |
Основное мероприятие 3. "Обеспечение безопасности объектов" |
880,0 |
630,0 |
371,9 |
371,9 |
42,3 % |
|
05 |
03 |
0700040 |
Основное мероприятие 4. "Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации и радиофикации" |
10 300,0 |
|
- |
|
|
|
05 |
03 |
0700061 |
Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища |
10 200,0 |
2 500,0 |
1 145,2 |
1 145,2 |
11,2 % |
|
05 |
03 |
0700063 |
Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе пос. Снежногорск |
6 810,0 |
5 810,0 |
- |
|
|
|
05 |
03 |
1210041 |
Мероприятие 1.4.1."Содержание уличного освещения" |
15 239,3 |
5 714,3 |
11 250,4 |
5 639,6 |
73,8 % |
|
05 |
03 |
1210042 |
Мероприятие 1.4.2."Содержание праздничной иллюминации" |
6 529,3 |
|
2 977,2 |
|
45,6 % |
|
05 |
03 |
1210043 |
Мероприятие 1.4.3."Содержание архитектурной подсветки" |
4 128,7 |
646,0 |
2 077,0 |
435,7 |
50,3 % |
|
05 |
03 |
1210044 |
Мероприятие 1.4.4."Содержание световых композиций" |
2 594,8 |
859,1 |
1 870,7 |
1 170,4 |
72,1 % |
|
05 |
03 |
1210045 |
Мероприятие 1.4.5."Электроснабжение" |
13 342,9 |
564,0 |
198,1 |
93,6 |
1,5 % |
|
05 |
03 |
1210046 |
Мероприятие 1.4.6."Техническое сопровождение АСКУЭ" |
645,5 |
162,0 |
430,3 |
161,4 |
66,7 % |
|
05 |
05 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
204 161,7 |
51 552,9 |
111 989,7 |
42 993,9 |
54,9 % |
|
05 |
05 |
0100011 |
Мероприятие: 1.1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
50 880,4 |
10 323,5 |
28 751,0 |
11 420,8 |
56,5 % |
|
05 |
05 |
0100012 |
Мероприятие: 1.2. "Совершенствование материально-технической базы" |
1 039,4 |
157,0 |
492,8 |
294,5 |
47,4 % |
|
05 |
05 |
0100021 |
Мероприятие: 2.1. "Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Норильск" |
3 500,0 |
|
- |
|
|
|
05 |
05 |
0107511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
2 228,9 |
371,0 |
1 746,3 |
669,9 |
78,3 % |
|
05 |
05 |
0410010 |
Основное мероприятие 3.1. "Подкачивающая насосная станция ж/д 665 м/р 10, г.Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 36" |
2 000,0 |
|
- |
|
|
|
05 |
05 |
0410070 |
Основное мероприятие 3.7. Самотечная канализация от ул. Ветеранов до КНС "Анисимова" |
7 500,0 |
2 500,0 |
- |
|
|
|
05 |
05 |
0410080 |
Основное мероприятие 3.8. "Магистральный двухярусный коллектор по ул. Талнахская от ул. Михайличенко до ул. Ленинградской" |
7 880,6 |
|
- |
|
|
|
05 |
05 |
0440011 |
Мероприятие 4.1.1. Разработка и последующая актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2013 до 2028 года |
1 000,0 |
|
|
|
|
|
05 |
05 |
0440012 |
Мероприятие 4.1.2. Замена ламп ДРЛ, ДНаТ, ламп накаливания, применяемых для наружного/внутреннего освещения объектов бюджетной сферы на энергосберегающие и светодиодные лампы |
343,7 |
171,9 |
|
|
|
|
05 |
05 |
0440013 |
Мероприятие 4.1.3. Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск |
730,4 |
|
|
|
|
|
05 |
05 |
0440014 |
Мероприятие 4.1.4. Модернизация узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду, замена расходомеров ВЭПС-ТИ на новую модификацию |
730,1 |
730,1 |
|
|
|
|
05 |
05 |
0440015 |
Мероприятие 4.1.5. Установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения на муниципальных объектах, установка вент.решеток на коробах отопления, установка энергосберегающих подложек "Пенофол" |
113,4 |
|
|
|
|
|
05 |
05 |
0440022 |
Мероприятие 4.2.2. Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды и возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета |
3 014,3 |
875,6 |
610,8 |
487,1 |
20,3 % |
|
05 |
05 |
0490010 |
Мероприятие 1 "Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства" |
41 872,7 |
9 009,5 |
25 364,8 |
8 964,0 |
60,6 % |
|
05 |
05 |
1210051 |
Мероприятие 1.5.1."Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
24 988,8 |
7 665,7 |
15 467,9 |
6 059,5 |
61,9 % |
|
05 |
05 |
1210052 |
Мероприятие 1.5.2."Совершенствование материально-технической базы" |
1 738,4 |
337,5 |
1 490,3 |
424,8 |
85,7 % |
|
05 |
05 |
1217511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
16 030,2 |
4 919,9 |
10 789,4 |
4 345,1 |
67,3 % |
|
05 |
05 |
1620031 |
Мероприятие 1.3.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения |
28 087,7 |
6 839,8 |
19 910,2 |
7 497,5 |
70,9 % |
|
05 |
05 |
1620032 |
Мероприятие 1.3.2. Совершенствование материально-технической базы |
684,2 |
182,2 |
262,7 |
17,0 |
38,4 % |
|
05 |
05 |
1620040 |
Основное мероприятие 1.4. "Разработка проектов планировки территорий и межевания земельного участка для жилищного строительства" |
5 120,0 |
4 640,0 |
- |
|
|
|
05 |
05 |
1627511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
1 523,2 |
331,6 |
963,6 |
319,2 |
63,3 % |
|
05 |
05 |
9510020 |
Финансовое обеспечение мероприятий, носящих единовременный характер и не предусмотренных в бюджете города |
171,6 |
|
171,6 |
|
100,0 % |
|
05 |
05 |
9547511 ***** |
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в рамках непрограммных расходов муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
2 983,7 |
2 497,7 |
5 481,3 |
2 497,7 |
183,7 % |
|
07 |
|
|
Образование |
8 707 036,8 |
1 857 101,1 |
5 688 669,2 |
1 261 532,3 |
65,3 % |
|
07 |
01 |
|
Дошкольное образование |
2 782 547,4 |
661 430,2 |
1 906 440,6 |
562 868,2 |
68,5 % |
|
07 |
01 |
0220110 |
Мероприятие 1.1.1. "Обеспечение стабильного функционирования дошкольных образовательных учреждений" |
823 406,5 |
192 983,6 |
579 928,9 |
191 337,5 |
70,4 % |
|
07 |
01 |
0220120 |
Мероприятие 1.1.2. "Совершенствование материально-технической базы" |
139 213,3 |
34 728,0 |
41 959,5 |
26 092,7 |
30,1 % |
|
07 |
01 |
0220130 |
Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании город Норильск |
3 762,3 |
|
3 762,3 |
3 762,3 |
100,0 % |
|
07 |
01 |
0220141 |
Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, район Центральный, ул. Московская, 18 |
6 190,0 |
1 000,0 |
1 546,1 |
1 546,1 |
25,0 % |
|
07 |
01 |
0220142 |
Строительство дошкольного образовательного учреждения, район Центральный, ул. Кирова 13 |
5 370,0 |
|
- |
|
|
|
07 |
01 |
0220143 |
Реконструкция здания ДОУ "Детский сад N 69" район Талнах, ул. Бауманская, 21 |
4 124,6 |
3 530,0 |
- |
|
|
|
07 |
01 |
0227511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
545 440,5 |
114 373,8 |
391 899,3 |
91 611,3 |
71,9 % |
|
07 |
01 |
0227554 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" |
21 123,6 |
642,2 |
274,3 |
215,2 |
1,3 % |
|
07 |
01 |
0227558 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" |
47 276,7 |
11 017,1 |
29 756,4 |
8 513,4 |
62,9 % |
|
07 |
01 |
0227588 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" |
1 186 508,5 |
301 829,0 |
850 639,2 |
239,8 |
71,7 % |
|
07 |
01 |
0520010 ****** |
Основное мероприятие 2.1.: "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" |
131,4 |
1 326,5 |
31,1 |
31,1 |
23,7 % |
|
07 |
02 |
|
Общее образование |
5 217 411,9 |
1 061 385,6 |
3 327 529,7 |
559 687,7 |
63,8 % |
|
07 |
02 |
0220210 |
Мероприятие 1.2.1. "Обеспечение стабильного функционирования образовательных учреждений" |
919 438,0 |
155 039,6 |
638 833,6 |
176 736,2 |
69,5 % |
|
07 |
02 |
0220220 |
Мероприятие 1.2.2. "Совершенствование материально-технической базы" |
36 417,6 |
3 056,0 |
28 438,8 |
15 983,0 |
78,1 % |
|
07 |
02 |
0220241 |
Реконструкция здания МБОУ "СОШ N 6" район Центральный ул. Комсомольская, 16 |
174 612,4 |
77 121,7 |
88 933,8 |
66 373,1 |
50,9 % |
|
07 |
02 |
0220310 |
Мероприятие 1.3.1. "Обеспечение развития и стабильного функционирования учреждений дополнительного образования" |
270 624,9 |
25 896,9 |
164 247,4 |
28 659,3 |
60,7 % |
|
07 |
02 |
0220320 |
Мероприятие 1.3.2. "Совершенствование материально-технической базы" |
3 650,0 |
|
2 472,6 |
1 312,7 |
67,7 % |
|
07 |
02 |
0220411 |
Поэтапная модернизация искусственной освещенности рабочих мест учащихся общеобразовательных учреждений |
1 998,0 |
555,0 |
- |
|
|
|
07 |
02 |
0220412 |
Приведение в соответствие с санитарно-гигиеническими нормативами уровня освещенности территории общеобразовательных учреждений |
950,0 |
800,0 |
100,0 |
100,0 |
10,5 % |
|
07 |
02 |
0220413 |
Оснащение современным технологическим оборудованием пищеблоков общеобразовательных учреждений (приобретение технологического оборудования) |
2 547,1 |
|
2 547,1 |
|
100,0 % |
|
07 |
02 |
0220414 |
Замена оконных блоков общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск |
20 550,0 |
12 950,0 |
- |
|
|
|
07 |
02 |
0220420 |
Мероприятие 1.4.2. "Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПин систем вентиляции образовательных учреждений" |
19 409,3 |
13 526,9 |
12 762,2 |
12 762,2 |
65,8 % |
|
07 |
02 |
0220430 |
Мероприятие 1.4.3. "Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов" |
5 737,0 |
|
|
|
|
|
07 |
02 |
0227511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
695 544,0 |
86 196,9 |
447 765,4 |
77 815,2 |
64,4 % |
|
07 |
02 |
0227564 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" |
2 221 749,1 |
559 421,3 |
1 437 266,6 |
127 024,5 |
64,7 % |
|
07 |
02 |
0247551 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" |
16 939,5 |
4 030,7 |
8 691,2 |
2 736,4 |
51,3 % |
|
07 |
02 |
0520010 |
Основное мероприятие 2.1.: "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" |
21 977,8 |
10 981,5 |
1 137,2 |
431,7 |
5,2 % |
|
07 |
02 |
0850011 |
Мероприятие 3.3.1. Организация дополнительного образования детей в области культуры |
232 695,6 |
27 548,9 |
169 308,0 |
14 603,4 |
72,8 % |
|
07 |
02 |
0850012 |
Мероприятие 3.3.2. Предоставление услуг различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей |
961,5 |
|
463,4 |
|
48,2 % |
|
07 |
02 |
0850020 |
Основное мероприятие 3.2.: "Поддержка талантливых детей и молодежи" |
3 484,4 |
|
2 668,1 |
|
76,6 % |
|
07 |
02 |
0850041 |
Мероприятие 3.4.1. Выполнение капитальных ремонтов на объектах учреждений культуры |
6 300,0 |
5 000,0 |
529,5 |
529,5 |
8,4 % |
|
07 |
02 |
0850043 |
Мероприятие 3.4.3. Выполнение текущих ремонтов на объектах учреждений культуры |
880,0 |
880,0 |
100,0 |
100,0 |
11,4 % |
|
07 |
02 |
0850045 |
Мероприятие 3.4.5.Приобретение основных средств |
15,0 |
|
- |
|
|
|
07 |
02 |
0857511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
183 375,7 |
29 623,0 |
77 260,2 |
11 841,9 |
42,1 % |
|
07 |
02 |
0920111 |
Мероприятие 3.1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей по изучению правил дорожного движения и оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии |
16 028,6 |
2 917,9 |
12 876,6 |
2 917,9 |
80,3 % |
|
07 |
02 |
0920112 |
Мероприятие 3.1.1.2. Профессиональная подготовка обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств |
427,4 |
29,8 |
339,9 |
29,8 |
79,5 % |
|
07 |
02 |
0927511 |
Основное мероприятие 3.2. "Обеспечение эффективного управления отраслью" в рамках субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края |
14 708,6 |
3 618,6 |
11 025,0 |
3 618,6 |
75,0 % |
|
07 |
02 |
0930011 |
Мероприятие 2.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |
193 434,6 |
20 424,1 |
113 183,3 |
4 579,3 |
58,5 % |
|
07 |
02 |
0930021 |
Мероприятие 2.2.1. Увеличение стоимости основных средств детско-юношеских спортивных школ |
90,0 |
|
20,0 |
|
22,2 % |
|
07 |
02 |
0930022 |
Мероприятие 2.2.2. Капитальный ремонт детско-юношеских спортивных школ |
3 119,2 |
890,0 |
- |
|
|
|
07 |
02 |
0930023 |
Мероприятие 2.2.3. Текущий ремонт детско-юношеских спортивных школ |
500,0 |
|
- |
|
|
|
07 |
02 |
0937511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
145 487,9 |
15 019,9 |
97 711,6 |
|
67,2 % |
|
07 |
02 |
0937703 |
Субсидия на оснащение учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью |
3 758,6 |
|
3 738,5 |
|
99,5 % |
|
07 |
07 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
177 366,3 |
51 289,4 |
105 912,9 |
48 826,3 |
59,7 % |
|
07 |
07 |
0220520 |
Мероприятие 1.5.2. "Стимулирование талантливых и одаренных детей" |
2 129,6 |
|
1 525,0 |
643,0 |
71,6 % |
|
07 |
07 |
0227582 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" |
4 560,1 |
4 560,1 |
3 119,5 |
3 119,5 |
68,4 % |
|
07 |
07 |
0227583 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" |
5 360,4 |
|
4 779,9 |
|
89,2 % |
|
07 |
07 |
0270110 |
Мероприятие 3.1.1. Организация отдыха, оздоровления детей и занятости образовательных учреждений, подведомственных УО и ДО (со Снежногорском) |
24 908,4 |
17 016,5 |
15 396,7 |
11 551,5 |
61,8 % |
|
07 |
07 |
0270120 |
Мероприятие 3.1.2. Организация отдыха и оздоровления детей учреждений, подведомственных УСП |
7 090,2 |
3 146,1 |
3 727,4 |
3 050,8 |
52,6 % |
|
07 |
07 |
0270130 |
Мероприятие 3.1.3. Организация отдыха и оздоровления детей учреждений, подведомственных УСТ и МП |
4 279,7 |
2 511,0 |
915,2 |
49,0 |
21,4 % |
|
07 |
07 |
0270140 |
Мероприятие 3.1.4. Организация реализации выездных мероприятий в части приобретения путевок и авиабилетов |
73 822,8 |
13 822,8 |
55 000,0 |
25 000,0 |
74,5 % |
|
07 |
07 |
0910043 |
Мероприятие 1.4.3. Организация и проведение мероприятий для поддержки одаренных детей |
1 576,0 |
137,0 |
776,7 |
101,5 |
49,3 % |
|
07 |
07 |
0910044 |
Мероприятие 1.4.4. Организация и проведение спортивных мероприятий патриотического характера |
726,9 |
|
- |
|
|
|
07 |
07 |
0910050 |
Основное мероприятие 1.5. " Реализация мероприятий по развитию спорта среди лиц с ограниченными возможностями" |
2 457,7 |
372,3 |
1 116,0 |
13,0 |
45,4 % |
|
07 |
07 |
1010011 |
Мероприятие 1.1.1 Организация мероприятий для поддержки молодежных проектов |
2 824,0 |
411,2 |
828,5 |
- 9,9 |
29,3 % |
|
07 |
07 |
1010013 |
Мероприятие 1.1.3 Организация работы с молодежью на базе молодежных центров |
308,5 |
|
261,3 |
261,3 |
84,7 % |
|
07 |
07 |
1010020 |
Основное мероприятие 1.2: "Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних" |
64,5 |
|
- |
|
|
|
07 |
07 |
1010031 |
Мероприятие 1.3.1 Обеспечение стабильного функционирования учреждений, осуществляющих работу с молодежью |
15 406,6 |
4 442,6 |
8 768,5 |
1 815,5 |
56,9 % |
|
07 |
07 |
1010032 |
Мероприятие 1.3.2. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
15 000,0 |
|
- |
|
|
|
07 |
07 |
1017456 |
Субсидия бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках программы "Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику" государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" |
720,7 |
90,8 |
558,1 |
310,0 |
77,4 % |
|
07 |
07 |
1017511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
10 294,1 |
2 766,4 |
7 702,1 |
2 766,4 |
74,8 % |
|
07 |
07 |
1020011 |
Мероприятие 2.1.1. Проведение учебных сборов старшеклассников и патриотических мероприятий |
1 723,9 |
150,0 |
649,2 |
154,8 |
37,7 % |
|
07 |
07 |
1020012 |
Мероприятие 2.1.2. Проведение патриотических акций |
694,0 |
131,9 |
- |
|
|
|
07 |
07 |
1020013 |
Мероприятие 2.1.3. Проведение мероприятий в области патриотического воспитания молодежными центрами |
78,7 |
|
|
|
|
|
07 |
07 |
1020020 |
Основное мероприятие: 2.2: "Реализация мероприятий по развитию волонтерства и добровольчествах" |
87,0 |
87,0 |
|
|
|
|
07 |
07 |
1040011 |
Мероприятие 3.3.1. Реализация проекта "Телефон экстренной психологической помощи по проблемам наркомании и ВИЧ\СПИДа" |
2 310,9 |
459,1 |
580,0 |
|
25,1 % |
|
07 |
07 |
1040012 |
Мероприятие 3.3.2. Организация работы Центра ЗОЖ "Выбор" района Талнах |
941,5 |
184,6 |
208,8 |
|
22,2 % |
|
07 |
09 |
|
Другие вопросы в области образования |
529 711,2 |
82 995,9 |
348 785,9 |
90 150,1 |
65,8 % |
|
07 |
09 |
0220210 |
Мероприятие 1.2.1. "Обеспечение стабильного функционирования образовательных учреждений" |
65 726,4 |
6 597,1 |
40 178,8 |
10 201,2 |
61,1 % |
|
07 |
09 |
0220220 |
Мероприятие 1.2.2. "Совершенствование материально-технической базы" |
2 174,8 |
238,5 |
1 384,7 |
829,2 |
63,7 % |
|
07 |
09 |
0220230 |
Развитие межнационального согласия в муниципальном образовании город Норильск |
600,0 |
100,0 |
300,0 |
300,0 |
50,0 % |
|
07 |
09 |
0220310 |
Мероприятие 1.3.1. "Обеспечение развития и стабильного функционирования учреждений дополнительного образования" |
5 600,0 |
2 600,0 |
- |
|
|
|
07 |
09 |
0220510 |
Мероприятие 1.5.1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
132 032,6 |
19 423,5 |
92 144,3 |
30 210,7 |
69,8 % |
|
07 |
09 |
0227511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
129 971,8 |
17 450,2 |
92 196,6 |
22 848,7 |
70,9 % |
|
07 |
09 |
0227564 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" |
88 295,2 |
21 780,2 |
48 445,1 |
4 802,7 |
54,9 % |
|
07 |
09 |
0247552 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" |
10 860,6 |
2 678,3 |
7 238,9 |
2 213,6 |
66,7 % |
|
07 |
09 |
0260100 |
Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений" |
52 968,5 |
6 768,1 |
37 890,5 |
10 203,3 |
71,5 % |
|
07 |
09 |
0260200 |
Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение питанием детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей одиноких родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях" |
27 311,5 |
3 760,7 |
18 989,7 |
4 475,1 |
69,5 % |
|
07 |
09 |
0260300 |
Основное мероприятие 2.3. "Обеспечение питанием воспитанников учреждений вне семейного воспитания" |
8 593,4 |
899,9 |
5 852,6 |
1 805,8 |
68,1 % |
|
07 |
09 |
0520010 |
Основное мероприятие 2.1.: "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" |
322,7 |
|
- |
|
|
|
07 |
09 |
1040020 |
Основное мероприятие: 3.2: "Организация и проведение мероприятий по профилактике в сфере образования" |
1 442,0 |
18,5 |
1 341,0 |
1 004,8 |
93,0 % |
|
07 |
09 |
9417511 |
Функционирование бухгалтерии Администрации Снежногорска |
3 811,7 |
681,0 |
2 823,7 |
1 255,0 |
74,1 % |
|
08 |
|
|
Культура, кинематография |
466 046,9 |
89 269,6 |
295 521,3 |
100 608,5 |
63,4 % |
|
08 |
01 |
|
Культура |
404 178,9 |
79 819,7 |
254 909,6 |
88 085,0 |
63,1 % |
|
08 |
01 |
0520010 |
Основное мероприятие 2.1.: "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" |
235,6 |
185,7 |
49,9 |
|
21,2 % |
|
08 |
01 |
0520020 |
Основное мероприятие 2.2.: "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" |
5 283,2 |
4 274,5 |
5 170,3 |
5 170,3 |
97,9 % |
|
08 |
01 |
0810010 |
Основное мероприятие 1.1.: "Развитие библиотечного дела" |
78 842,1 |
15 606,6 |
57 794,7 |
15 233,4 |
73,3 % |
|
08 |
01 |
0810020 |
Основное мероприятие 1.2.: "Сохранение объектов культурного наследия, развитие музейного дела" |
45 515,8 |
8 952,5 |
29 340,0 |
8 994,1 |
64,5 % |
|
08 |
01 |
0817485 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры" |
160,0 |
|
|
|
|
|
08 |
01 |
0817488 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры" |
69,5 |
|
|
- |
|
|
08 |
01 |
0817511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
93 226,3 |
18 565,0 |
51 359,2 |
19 721,4 |
55,1 % |
|
08 |
01 |
0840010 |
Основное мероприятие 2.1.: "Обеспечение доступа населения муниципального образования город Норильск к культурным благам и участию в культурной жизни" |
79 852,7 |
14 652,2 |
52 381,5 |
17 717,5 |
65,6 % |
|
08 |
01 |
0840020 |
Основное мероприятие 2.2.: "Обеспечение доступности произведения кинематографии для населения" |
14 657,9 |
2 692,2 |
10 681,3 |
4 424,2 |
72,9 % |
|
08 |
01 |
0847511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
75 125,6 |
12 998,6 |
39 989,7 |
12 672,3 |
53,2 % |
|
08 |
01 |
0850013 |
Мероприятие 3.3.3. Организация участия творческих коллективов образовательных учреждений и учреждений культуры во всероссийских, краевых и городских конкурсах, фестивалях и др. |
882,6 |
|
- |
|
|
|
08 |
01 |
0850041 |
Мероприятие 3.4.1. Выполнение капитальных ремонтов на объектах учреждений культуры |
2 722,7 |
|
2 722,7 |
|
100,0 % |
|
08 |
01 |
0850043 |
Мероприятие 3.4.3. Выполнение текущих ремонтов на объектах учреждений культуры |
1 370,0 |
1 370,0 |
666,5 |
666,5 |
48,6 % |
|
08 |
01 |
0850045 |
Мероприятие 3.4.5.Приобретение основных средств |
6 235,0 |
|
4 330,6 |
3 062,2 |
69,5 % |
|
08 |
04 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
61 868,0 |
9 449,9 |
40 611,7 |
12 523,5 |
65,6 % |
|
08 |
04 |
0810010 |
Основное мероприятие 1.1.: "Развитие библиотечного дела" |
2 050,1 |
215,0 |
766,1 |
653,1 |
37,4 % |
|
08 |
04 |
0820010 |
Мероприятие 4.2. Финансовая поддержка социокультурных проектов СО НКО |
400,0 |
|
- |
|
|
|
08 |
04 |
0840010 |
Основное мероприятие 2.1.: "Обеспечение доступа населения муниципального образования город Норильск к культурным благам и участию в культурной жизни" |
9 731,9 |
59,6 |
4 362,5 |
1 175,9 |
44,8 % |
|
08 |
04 |
0840030 |
Основное мероприятие 2.3. "Развитие межнационального согласия" |
1 399,7 |
55,0 |
952,2 |
269,3 |
68,0 % |
|
08 |
04 |
0850041 |
Мероприятие 3.4.1. Выполнение капитальных ремонтов на объектах учреждений культуры |
800,0 |
|
600,0 |
|
75,0 % |
|
08 |
04 |
0850045 |
Мероприятие 3.4.5.Приобретение основных средств |
128,8 |
|
28,9 |
28,9 |
22,4 % |
|
08 |
04 |
0850050 |
Основное мероприятие 3.5. "Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" |
31 699,4 |
6 666,3 |
24 028,6 |
7 112,2 |
75,8 % |
|
08 |
04 |
0857511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
15 053,1 |
2 454,0 |
9 431,7 |
3 284,1 |
62,7 % |
|
08 |
04 |
1010012 |
Мероприятие 1.1.2 Организация мероприятий для молодежи учреждениями культуры |
481,0 |
|
384,3 |
|
79,9 % |
|
08 |
04 |
1040030 |
Основное мероприятие: 3.3: "Организация и проведение мероприятий по профилактике в сфере культуры" |
124,0 |
|
57,4 |
|
46,3 % |
|
09 |
|
|
Здравоохранение |
3 135,0 |
2 220,9 |
3 975,6 |
638,4 |
126,8 % |
|
09 |
01 |
|
Стационарная медицинская помощь |
1 500,0 |
1 500,0 |
- |
|
|
|
09 |
01 |
0700062 |
Ограждение больничного городка, район Центральный |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
|
|
09 |
09 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
1 635,0 |
720,9 |
3 975,6 |
638,4 |
243,2 % |
|
09 |
09 |
9110000 ******* |
Финансовое обеспечение мероприятий в связи с ликвидацией Управления здравоохранения |
1 635,0 |
720,9 |
3 975,6 |
638,4 |
243,2 % |
|
10 |
|
|
Социальная политика |
1 517 632,7 |
370 451,8 |
1 014 009,8 |
304 991,1 |
66,8 % |
|
10 |
01 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 535,7 |
3 297,0 |
9 668,2 |
3 321,1 |
91,8 % |
|
10 |
01 |
0380200 |
Основное мероприятие 6.2. "Реализация ФЗ от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", доплата к пенсии "Почетным гражданам" |
10 535,7 |
3 297,0 |
9 668,2 |
3 321,1 |
91,8 % |
|
10 |
02 |
|
Социальное обслуживание населения |
314 631,4 |
82 231,1 |
248 819,9 |
82 092,0 |
79,1 % |
|
10 |
02 |
0360151 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2705 "О социальном обслуживании населения") в рамках подпрограммы "Повышение качества и доступности социальных услуг населению" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
312 992,9 |
81 941,2 |
248 013,6 |
81 883,0 |
79,2 % |
|
10 |
02 |
0380100 |
Основное мероприятие 6.1. "Расходы на выплату материальной помощи работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплата северной надбавки молодым специалистам" |
1 638,5 |
289,9 |
806,3 |
209,9 |
49,2 % |
|
10 |
03 |
|
Социальное обеспечение населения |
998 786,4 |
235 463,2 |
606 192,9 |
178 557,3 |
60,7 % |
|
10 |
03 |
0220210 |
Мероприятие 1.2.1. "Обеспечение стабильного функционирования образовательных учреждений" |
184,4 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
2,0 % |
|
10 |
03 |
0220220 |
Мероприятие 1.2.2. "Совершенствование материально-технической базы" |
850,0 |
850,0 |
- |
|
|
|
10 |
03 |
0220510 |
Мероприятие 1.5.1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
200,0 |
89,3 |
19,4 |
|
9,7 % |
|
10 |
03 |
0227566 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" |
17 600,2 |
2 394,0 |
8 964,7 |
2 128,7 |
50,9 % |
|
10 |
03 |
0310181 |
Мероприятие 1.1.3 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий") |
1 007,5 |
243,0 |
688,3 |
232,4 |
68,3 % |
|
10 |
03 |
0310211 |
Мероприятие 1.1.1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов") в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
19 861,9 |
4 800,0 |
12 732,4 |
4 218,6 |
64,1 % |
|
10 |
03 |
0310212 |
Мероприятие 1.1.2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов") в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
48 905,5 |
12 000,0 |
34 842,9 |
11 210,3 |
71,2 % |
|
10 |
03 |
0310221 |
Мероприятие 1.1.4. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года N 4-1068 "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)") в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
301,8 |
75,6 |
171,3 |
56,1 |
56,8 % |
|
10 |
03 |
0310286 |
Мероприятие 1.1.10. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2707"О социальной поддержке инвалидов") в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
1 492,6 |
380,0 |
1 244,1 |
452,6 |
83,4 % |
|
10 |
03 |
0310288 |
Мероприятие 1.1.12. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2707"О социальной поддержке инвалидов") в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
2 922,6 |
720,0 |
2 149,8 |
709,2 |
73,6 % |
|
10 |
03 |
0310391 ******** |
Мероприятие 1.1.5. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года N 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению") в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
25,8 |
|
42,7 |
8,5 |
165,5 % |
|
10 |
03 |
0310392 |
Мероприятие 1.1.15. Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года N 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению") в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
4 324,7 |
808,8 |
2 234,1 |
850,4 |
51,7 % |
|
10 |
03 |
0310431 |
Мероприятие 1.1.6. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года N 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей") в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
10,1 |
|
3,6 |
3,6 |
35,9 % |
|
10 |
03 |
0310432 |
Мероприятие 1.1.7. Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию |
121,8 |
30,6 |
75,5 |
25,2 |
62,0 % |
|
10 |
03 |
0312696 |
Мероприятие 1.1.13. Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
1 917,7 |
480,0 |
1 353,8 |
486,1 |
70,6 % |
|
10 |
03 |
0312699 |
Мероприятие 1.1.14. Субвенции на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своем составе трудоспособных членов семьи в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
348,4 |
90,9 |
270,4 |
75,8 |
77,6 % |
|
10 |
03 |
0315220 |
Мероприятие 1.1.8. Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
12 473,4 |
45,1 |
11 840,5 |
329,0 |
94,9 % |
|
10 |
03 |
0315280 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
6,5 |
3,5 |
1,4 |
1,4 |
22,0 % |
|
10 |
03 |
0320171 |
Мероприятие 2.1.1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года N 3-876 "О ежемесячном пособии на ребенка") в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих детей" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
18 879,6 |
4 800,0 |
12 257,7 |
4 595,2 |
64,9 % |
|
10 |
03 |
0320272 |
Мероприятие 2.1.2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих детей" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
2 769,8 |
825,0 |
2 762,3 |
824,7 |
99,7 % |
|
10 |
03 |
0320273 |
Мероприятие 2.1.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих детей" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
1 346,1 |
264,8 |
736,0 |
236,0 |
54,7 % |
|
10 |
03 |
0320274 |
Мероприятие 2.1.4. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих детей" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
107,5 |
25,4 |
51,8 |
25,9 |
48,2 % |
|
10 |
03 |
0320275 |
Мероприятие 2.1.5. Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих детей" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
3 407,0 |
265,8 |
3 331,0 |
2 058,5 |
97,8 % |
|
10 |
03 |
0320276 |
Мероприятие 2.1.6. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих детей" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
217,8 |
|
82,2 |
61,2 |
37,7 % |
|
10 |
03 |
0320461 |
Мероприятие 2.2.1.Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года N 12-6043 "О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае") |
4 190,5 |
|
130,0 |
78,3 |
3,1 % |
|
10 |
03 |
0327561 |
Мероприятие 2.1.8. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, с учетом доставки мер социальной поддержки, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" |
49 731,2 |
8 450,0 |
48 774,2 |
10 064,3 |
98,1 % |
|
10 |
03 |
0340191 |
Мероприятие 3.1.1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года N 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг") в рамках подпрограммы "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
394 913,8 |
98 000,0 |
201 763,8 |
68 922,5 |
51,1 % |
|
10 |
03 |
0340192 |
Мероприятие 3.1.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года N 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг") в рамках подпрограммы "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
83 129,3 |
21 000,0 |
40 070,1 |
14 919,4 |
48,2 % |
|
10 |
03 |
0340231 |
Мероприятие 3.1.2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года N 10-4691"О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)") в рамках подпрограммы "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
1 377,4 |
240,0 |
228,0 |
101,1 |
16,6 % |
|
10 |
03 |
0345250 ********* |
Мероприятие 3.1.4.Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
71 962,5 |
31 037,5 |
88 562,4 |
32 838,3 |
123,1 % |
|
10 |
03 |
0380311 |
Реализация мер социальной поддержки неработающих пенсионеров |
15 729,8 |
3 228,9 |
3 150,4 |
593,5 |
20,0 % |
|
10 |
03 |
0380312 |
Реализация мер социальной поддержки ветеранов ВОВ 1941-1945 гг., вдов умерших (погибших) участников ВОВ 1941-1945 гг., бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей |
9 935,2 |
2 131,0 |
5 433,5 |
1 797,7 |
54,7 % |
|
10 |
03 |
0380313 |
Реализация мер по социальной поддержке реабилитированных граждан и граждан, пострадавших от политических репрессий |
4 211,1 |
856,6 |
2 159,4 |
698,3 |
51,3 % |
|
10 |
03 |
0380314 |
Социальная поддержка жителей поселка Снежногорск |
1 292,5 |
292,0 |
449,5 |
179,7 |
34,8 % |
|
10 |
03 |
0380315 |
Реализация мер социальной поддержки участников боевых действий |
166,0 |
|
32,0 |
|
19,3 % |
|
10 |
03 |
0380316 |
Реализация мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
50,0 |
|
- |
|
|
|
10 |
03 |
0380321 |
Реализация мер социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |
4 400,0 |
1 147,0 |
3 212,0 |
1 133,0 |
73,0 % |
|
10 |
03 |
0380322 |
Реализация мер по охране семьи и детства |
400,0 |
65,3 |
311,8 |
65,1 |
78,0 % |
|
10 |
03 |
0380323 |
Улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию |
7 216,2 |
1 245,0 |
5 353,2 |
1 291,6 |
74,2 % |
|
10 |
03 |
0380324 |
Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг |
6 922,2 |
2 152,2 |
5 489,7 |
2 306,1 |
79,3 % |
|
10 |
03 |
0380330 |
Мероприятие 6.3.3. "Обеспечение детскими новогодними подарками" |
14 258,4 |
|
- |
|
|
|
10 |
03 |
0380340 |
Мероприятие 6.3.4."Частичная оплата стоимости путевок на санаторно-курортный отдых (лечение) работников бюджетных, казенных, автономных учреждений и членов их семей, граждан из числа лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Норильска" и членов их семей" |
57 251,8 |
|
57 251,8 |
|
100,0 % |
|
10 |
03 |
0380350 |
Мероприятие 6.3.5."Субсидия организациям автомобильного пассажирского транспорта на возмещение затрат, связанных с предоставлением льготного проезда в общественном транспорте отдельным категориям граждан" |
19 607,0 |
2 507,0 |
10 903,8 |
2 426,9 |
55,6 % |
|
10 |
03 |
0380510 |
Мероприятие 6.5.1."Обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры" |
1 220,0 |
200,0 |
- |
|
|
|
10 |
03 |
0380521 |
Реализация мер по социальной поддержке инвалидов и профилактике инвалидности |
6 702,6 |
2 605,2 |
5 623,0 |
2 504,5 |
83,9 % |
|
10 |
03 |
0380522 |
Повышение качества социокультурной реабилитации инвалидов, улучшение качества жизни инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
5 885,2 |
27,5 |
1 046,5 |
24,8 |
17,8 % |
|
10 |
03 |
0380530 |
Мероприятие 6.5.3. "Укрепление материально-технической и научно-методической базы учреждений и организаций, осуществляющих работу с инвалидами" |
3 886,7 |
2 483,5 |
843,5 |
843,5 |
21,7 % |
|
10 |
03 |
0380700 |
Основное мероприятие 6.7. "Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся на социальном и социально-медицинском обслуживании на дому, а также ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, находящимся на стационарном обслуживании (МБУ "КЦСОН")" |
3 717,6 |
1 535,2 |
2 020,2 |
1 077,6 |
54,3 % |
|
10 |
03 |
0380800 |
Основное мероприятие 6.8."Текущий ремонт в учреждениях социального обслуживания" (МБУ КЦСОН") |
1 450,0 |
|
- |
|
|
|
10 |
03 |
0457511 |
Изъятие нежилых помещений, расположенных в техническом подполье многоквартирного дома по ул. Комсомольская, д.20, подлежащего сносу по решению МВК N 38-МВК/з от 23.12.2013 |
15 150,0 |
9 090,0 |
- |
|
|
|
10 |
03 |
0520010 |
Основное мероприятие 2.1.: "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" |
162,9 |
|
- |
|
|
|
10 |
03 |
0600021 |
Мероприятие 2.1. "Выплата специалистам единовременной материальной помощи для обустройства" |
7 470,0 |
355,8 |
3 546,0 |
364,5 |
47,5 % |
|
10 |
03 |
0810020 |
Основное мероприятие 1.2.: "Сохранение объектов культурного наследия, развитие музейного дела" |
285,0 |
74,9 |
204,1 |
153,1 |
71,6 % |
|
10 |
03 |
1030010 |
Основное мероприятие: 4.1. "Предоставление социальных выплат на приобретение жилья" |
2 298,8 |
2 298,8 |
- |
|
|
|
10 |
03 |
1620021 |
Мероприятие 1.2.1. Единовременные выплаты на улучшение технических характеристик предоставляемых жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
23 400,0 |
5 850,0 |
12 805,6 |
4 149,5 |
54,7 % |
|
10 |
03 |
1640010 |
Основное мероприятие 2.1. Предоставление единовременной доплаты к социальной выплате на приобретение жилых помещений (выделяемой за счет средств федерального, краевого бюджетов) участникам программ переселения - ветеранам Великой Отечественной войны; вдовам погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей; реабилитированным гражданам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, в возрасте 70 лет и старше |
5 500,0 |
1 000,0 |
2 000,0 |
|
36,4 % |
|
10 |
03 |
1640020 |
Основное мероприятие 2.2. Оказание единовременной материальной помощи для оплаты проезда и (или) оплаты провоза багажа |
35 000,0 |
7 100,0 |
7 402,5 |
2 552,5 |
21,2 % |
|
10 |
03 |
9447511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
359,9 |
|
359,9 |
|
100,0 % |
|
10 |
03 |
9510020 ********** |
Финансовое обеспечение мероприятий, носящих единовременный характер и не предусмотренных в бюджете города |
270,1 |
168,9 |
460,8 |
133,2 |
170,6 % |
|
10 |
04 |
|
Охрана семьи и детства |
64 061,8 |
17 578,9 |
52 787,7 |
11 079,4 |
82,4 % |
|
10 |
04 |
0227556 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" |
64 061,8 |
13 366,6 |
52 787,7 |
11 079,4 |
82,4 % |
|
10 |
06 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
129 617,4 |
31 881,6 |
96 541,2 |
29 940,4 |
74,5 % |
|
10 |
06 |
0377513 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" |
116 122,1 |
28 784,5 |
86 281,4 |
26 839,9 |
74,3 % |
|
10 |
06 |
0380100 |
Основное мероприятие 6.1. "Расходы на выплату материальной помощи работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплата северной надбавки молодым специалистам" |
553,1 |
97,1 |
269,6 |
100,5 |
48,7 % |
|
10 |
06 |
9310030 |
Расходные обязательства на осуществление и обеспечение осуществления уставных видов деятельности НО "Норильский городской фонд "Юбилейный" в рамках непрограммных расходов муниципального учреждения "Администрация города Норильска" |
1 990,2 |
|
1 990,2 |
|
100,0 % |
|
10 |
06 |
9357511 |
Расходные обязательства на осуществление и обеспечение осуществления уставных видов деятельности НО "Норильский городской фонд "Юбилейный" в рамках непрограммных расходов муниципального учреждения "Администрация города Норильска" |
10 952,0 |
3 000,0 |
8 000,0 |
3 000,0 |
73,0 % |
|
11 |
|
|
Физическая культура и спорт |
430 893,7 |
97 760,5 |
261 255,8 |
66 372,8 |
60,6 % |
|
11 |
01 |
|
Физическая культура |
344 956,0 |
83 287,2 |
210 194,7 |
52 804,4 |
60,9 % |
|
11 |
01 |
0520010 |
Основное мероприятие 2.1.: "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" |
4 089,4 |
|
- |
|
|
|
11 |
01 |
0910011 |
Мероприятие 1.1.1. Предоставление площадей для спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий |
133 786,0 |
24 493,2 |
85 410,9 |
18 525,1 |
63,8 % |
|
11 |
01 |
0910012 |
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги) |
39 045,4 |
7 901,3 |
25 096,7 |
5 592,1 |
64,3 % |
|
11 |
01 |
0910021 |
Мероприятие 1.2.1. Увеличение стоимости основных средств |
179,8 |
|
41,3 |
12,5 |
23,0 % |
|
11 |
01 |
0910022 |
Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт объектов спортивных учреждений |
41 129,9 |
8 508,0 |
13 502,4 |
9 181,1 |
32,8 % |
|
11 |
01 |
0910023 |
Мероприятие 1.2.3. Текущий ремонт объектов спортивных сооружений ремонт объектов спортивных учреждений |
11 585,0 |
6 771,0 |
- |
|
|
|
11 |
01 |
0917511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
115 140,5 |
22 302,4 |
86 143,4 |
19 493,6 |
74,8 % |
|
11 |
02 |
|
Массовый спорт |
25 843,3 |
2 875,3 |
15 690,1 |
2 126,2 |
60,7 % |
|
11 |
02 |
0910041 |
Мероприятие 1.4.1. Организация и проведение выездных соревнований |
14 471,5 |
1 932,3 |
10 768,5 |
1 394,7 |
74,4 % |
|
11 |
02 |
0910042 |
Мероприятие 1.4.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Норильск |
3 400,0 |
100,0 |
327,3 |
23,7 |
9,6 % |
|
11 |
02 |
0932654 |
Субсидия на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ подготовивших спортсменов для сборных края |
7 971,8 |
843,0 |
4 594,3 |
707,8 |
57,6 % |
|
11 |
05 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
60 094,4 |
11 598,0 |
35 371,0 |
11 442,2 |
58,9 % |
|
11 |
05 |
0520010 |
Основное мероприятие 2.1.: "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" |
370,6 |
|
- |
|
|
|
11 |
05 |
0910030 |
Основное мероприятие 1.3. "Строительство и реконструкция объектов отрасли физическая культура и спорт" |
5 500,0 |
|
- |
|
|
|
11 |
05 |
0920200 |
Основное мероприятие 3.2."Обеспечение эффективного управления отраслью" |
29 047,6 |
6 340,0 |
16 139,8 |
5 343,1 |
55,6 % |
|
11 |
05 |
0927511 |
Основное мероприятие 3.2. "Обеспечение эффективного управления отраслью" в рамках субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края |
25 176,3 |
4 961,8 |
18 776,1 |
5 644,0 |
74,6 % |
|
12 |
|
|
Средства массовой информации |
31 787,0 |
7 500,0 |
25 000,0 |
7 500,0 |
78,6 % |
|
12 |
02 |
|
Периодическая печать и издательства |
31 787,0 |
7 500,0 |
25 000,0 |
7 500,0 |
78,6 % |
|
12 |
02 |
9607511 |
Субсидия на изготовление и распространение общественно-политического издания "Заполярная правда" |
31 787,0 |
7 500,0 |
25 000,0 |
|
78,6 % |
|
13 |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
108 359,7 |
16 198,1 |
19 354,4 |
16 198,1 |
17,9 % |
|
13 |
01 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
108 359,7 |
16 198,1 |
19 354,4 |
16 198,1 |
17,9 % |
|
13 |
01 |
1820010 |
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках подпрограммы |
105 203,4 |
16 198,1 |
16 198,1 |
16 198,1 |
15,4 % |
|
13 |
01 |
1827511 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами" |
3 156,3 |
|
3 156,3 |
- |
100,0 % |
|
|
|
|
Превышение доходов над расходами (профицит + дефицит -) |
- 255 119,2 |
- 111 519,3 |
1 958 241,2 |
1 623 063,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
952 907,93 |
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
652 745,13 |
|
|
|
Численность работников, содержащихся за счет средств местного бюджета, шт.ед. |
12 627,38 |
|||||||
|
в том числе: |
|
|||||||
|
численность работников муниципальных учреждений, шт.ед. |
12 612,38 |
|||||||
|
численность муниципальных служащих, шт. ед. |
736 (из них 157 - краевые субсидии) |
|||||||
________________
* В рамках проводимых мероприятий по рациональному использованию бюджетных средств
** Изменение ассигнований в связи в выходом из строя трансформаторной подстанции
*** Изменение ассигнований на основании Распоряжения Администрации г. Норильска N 3924 от 29.07.2014 "О внесении изменений в штатное расписание МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска"
**** Перемещение ассигнований на основании письма МУ "Управление жил-комм. хоз-ва Адм. г.Норильска" от 17.07.2014 N 130-2254
***** Перемещение ассигнований согласно решения Арбитражного суда Красноярского края по исполнительному листу N А33-3141/2014 от 04.07.2014
****** Перемещение ассигнований на основании письма Управления образования N 280-3610 от 10.06.2014 г., изменение раздела по МАДОУ N 81
******* Перемещение ассигнований для финансового обеспечения мероприятий в связи с ликвидацией МУ "Управление здравоохранения Администрации города Норильска"
******** Изменение ассигнований на основании уведомления Министерства социальной политики Красноярского края от 15.05.2014 N 2082
********* Изменение ассигнований на основании уведомлений Министерства социальной политики Красноярского края от 10.07.2014 N 3454, от 13.08.2014 N 4386, от 15.09.2014 N 51118
********** Выделены средства из резервного фонда, согласно Распоряжений 146-орг. от 27.05.14, 179-орг. от 25.06.14, 251-орг. от 12.08.14, 286-орг. от 18.09.14, 290-орг. от 19.09.14.
Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации города Норильска
по состоянию на "01" октября 2014 г.
(утв. Распоряжением Администрации г.Норильска Красноярского края
от 29 октября 2014 г. N 5767)
Свод
|
N п/п |
Резервный фонд (Постановление от 28.05.2008 г. N 1535 "О резервном фонде Администрации города Норильска" и Порядок использования средств резервного фонда Администрации города Норильска (в ред. от 01.08.2012 N 246) |
Утвержденные ассигнования на 2014 год*, руб. |
Кассовое исполнение с начала года, руб. |
Остаток, руб. |
% исполнения |
Распоряжения, находящиеся в работе на стадии финансирования, руб. |
Проекты Распоряжений, находящиеся на согласовании, руб. |
Документы, находящиеся в работе, руб. |
Общий остаток ассигнований, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3-4 |
6=4/3, % |
7 |
8 |
9 |
10=5-7-8-9 |
|
Общий итог: |
44 000 000,00 |
1 025 065,00 |
42 974 935,00 |
2 % |
18 848 564,04 |
1 493 426,18 |
- |
22 632 944,78 |
|
|
1. |
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, в т.ч. на проведение аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ, проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и других мероприятий чрезвычайного характера |
34 000 000,00 |
- |
34 000 000,00 |
0 % |
18 467 993,04 |
821 012,18 |
|
14 710 994,78 |
|
2. |
Мероприятия, носящие единовременный характер и не предусмотренные в бюджете города, в том числе: |
10 000 000,00 |
1 025 065,00 |
8 974 935,00 |
10 % |
380 571,00 |
672 414,00 |
- |
7 921 950,00 |
|
2.1. |
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, концертов, юбилейных, праздничных, иных мероприятий, имеющих важное общественное и (или) социально-экономическое значение для города, а также организация и проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров, иных мероприятий по проблемам местного значения, вопросам, имеющим значение для города |
- |
- |
|
|
- |
|
- |
- |
|
2.2. |
-организация и проведение спортивных соревнований и иных спортивных мероприятий; обеспечение участия в спортивных соревнованиях и иных спортивных мероприятиях воспитанников (учащихся) муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск, спортсменов и спортивных команд от муниципального образования город Норильск (включая внесение взноса, иного вида оплаты участия в соответствующем мероприятии, оплату проезда к месту проведения соответствующего мероприятия и обратно) |
|
292 686,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
- оказание отдельным гражданам единовременной материальной помощи |
|
459 966,00 |
|
|
380 571,00 |
672 414,00 |
|
|
|
2.4. |
- выплаты разовых премий работникам органов местного самоуправления и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Норильск, а также отдельным гражданам |
|
272 413,00 |
|
|
- |
- |
|
- |
|
2.5. |
- поощрение участников конкурсов |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
2.6. |
обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период (включая оплату проезда к месту отдыха, оздоровления, занятости и обратно) |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
|
|
2.7. |
обеспечение участия творческих работников и коллективов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Норильск, в конкурсах фестивалях, концертах и иных творческих мероприятиях (включая внесение взноса, сбора, иного вида оплаты участия в соответствующем мероприятии, оплату проезда к месту проведения соответствующего мероприятия и обратно) |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
|
Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации города Норильска
по состоянию на "01" октября 2014 г.
(утв. Распоряжением Администрации г.Норильска Красноярского края
от 29 октября 2014 г. N 5767)
Распределение средств резервного фонда Администрации города Норильска по учреждениям
|
N п/п |
Наименование |
резервный фонд Администрации города Норильска |
Всего: |
|||||||
|
2. Мероприятия, носящие единовременный характер и не предусмотренные в бюджете города, в том числе: |
1. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, в том числе на проведение аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ, проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и других мероприятий чрезвычайного характера |
|||||||||
|
2.1. организация и проведение конкурсов, фестивалей, концертов, юбилейных, праздничных, иных мероприятий, имеющих важное общественное и (или) социально-экономическое значение для города, а также организация и проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров, иных мероприятий по проблемам местного значения, вопросам, имеющим значение для города |
2.2. организация, проведение спортивных соревнований и иных спортивных мероприятий; обеспечение участия в спортивных соревнованиях и иных спортивных мероприятиях воспитанников (учащихся) муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск, спортсменов и спортивных команд от муниципального образования город Норильск (включая внесение взноса, сбора, иного вида оплаты участия в соответствующем мероприятии, оплату проезда к месту проведения соответствующего мероприятия и обратно) |
2.3. оказание отдельным гражданам единовременной материальной помощи |
2.4. выплаты разовых премий работникам органов местного самоуправления и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Норильск, а также отдельным гражданам |
2.5. поощрение участников конкурсов |
2.6.обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период (включая оплату проезда к месту отдыха, оздоровления, занятости и обратно) |
2.7.обеспечение участия творческих работников и коллективов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Норильск, в конкурсах фестивалях, концертах и иных творческих мероприятиях (включая внесение взноса, сбора, иного вида оплаты участия в соответствующем мероприятии, оплату проезда к месту проведения соответствующего мероприятия и обратно) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
МУ "Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска" |
|
292 686,00 |
|
|
|
|
|
|
292 686,00 |
|
2 |
МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска" |
|
- |
324 111,00 |
172 413,00 |
|
|
|
|
496 524,00 |
|
3 |
МУ "Управление имущества Администрации города Норильска" |
|
|
171 610,00 |
|
|
|
|
- |
171 610,00 |
|
4 |
МУ "Администрация города Норильска" |
|
- |
- |
- |
|
- |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
|
5 |
МКУ "Служба спасения" |
|
|
- |
|
|
|
|
3 490 972,18 |
3 490 972,18 |
|
6 |
МУ "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
|
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
100 000,00 |
|
7 |
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска" |
|
|
344 816,00 |
|
|
|
|
- |
344 816,00 |
|
8 |
МБОУ ДОД "Талнахская детская школа искусств" |
|
|
|
|
|
|
|
1 565 634,62 |
1 565 634,62 |
|
9 |
МБУ "Спортивный комплекс" Талнах" |
|
|
|
|
|
|
|
13 311 386,24 |
13 311 386,24 |
|
Всего: |
- |
292 686,00 |
840 537,00 |
272 413,00 |
- |
- |
- |
18 467 993,04 |
19 873 629,04 |
|
Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации города Норильска
по состоянию на "01" октября 2014 г.
(утв. Распоряжением Администрации г.Норильска Красноярского края
от 29 октября 2014 г. N 5767)
Расшифровка к отчету по резервному фонду Администрации города Норильска остаток по АЦК
|
N п/п |
Резервный фонд |
Наименование учреждения |
Распоряжение Руководителя Администрации города Норильска |
Дата финансирования |
Возврат финансирования * |
Фактическое исполнение |
||
|
N |
Дата |
Сумма |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
|
|
Общий итог: |
|
|
19 873 629,04 |
|
- |
1 025 065,00 |
|
|
Всего по п. 1, в том числе: |
|
|
18 467 993,04 |
|
- |
- |
||
|
1. |
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, в том числе на проведение аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ, проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и других мероприятий чрезвычайного характера |
МУ "Администрация города Норильска" |
136-орг |
16.05.2014. |
100 000,00 |
|
- |
- |
|
Итого: |
|
|
100 000,00 |
|
- |
- |
||
|
МКУ "Служба спасения" |
135-орг |
16.05.2014. |
3 490 972,18 |
|
- |
- |
||
|
Итого: |
|
|
3 490 972,18 |
|
- |
- |
||
|
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска" |
223-орг |
29.07.2014. |
13 098 600,00 |
|
|
|
||
|
292-орг |
26.09.2014. |
- 13 098 600,00 |
|
|
|
|||
|
Итого: |
|
|
- |
|
|
|
||
|
МБОУ ДОД "Талнахская детская школа искусств" |
247-орг |
08.08.2014. |
1 565 634,62 |
|
|
|
||
|
Итого: |
|
|
1 565 634,62 |
|
- |
- |
||
|
МБУ "Спортивный комплекс" Талнах" |
271-орг |
28.08.2014. |
13 311 386,24 |
|
|
|
||
|
Итого: |
|
|
13 311 386,24 |
|
- |
- |
||
|
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска" |
|
|
|
|
- |
|
||
|
2. |
Мероприятия, носящие единовременный характер и не предусмотренные в бюджете города, в том числе: |
Всего по п.2., в том числе: |
|
|
1 405 636,00 |
|
- |
1 025 065,00 |
|
2.2. |
организация, проведение спортивных соревнований и иных спортивных мероприятий; обеспечение участия в спортивных соревнованиях и иных спортивных мероприятиях воспитанников (учащихся) муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск, спортсменов и спортивных команд от муниципального образования город Норильск (включая внесение взноса, сбора, иного вида оплаты участия в соответствующем мероприятии, оплату проезда к месту проведения соответствующего мероприятия и обратно) |
МУ "Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска" |
156-орг |
03.06.2014 |
241 436,10 |
03.07.2014 |
- |
158 886,00 |
|
274-орг |
03.09.2014 |
- 82 550,10 |
|
|
|
|||
|
226-орг |
29.07.2014 |
133 800,00 |
01.09.2014 |
|
133 800,00 |
|||
|
Итого: |
|
|
292 686,00 |
|
|
292 686,00 |
||
|
Всего: |
|
|
292 686,00 |
|
- |
292 686,00 |
||
|
2.3. |
оказание отдельным гражданам единовременной материальной помощи |
МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска" |
04-орг |
15.01.2014 |
97 701,00 |
24.01.2014 |
- |
97 701,00 |
|
11-орг |
16.01.2014 |
28 736,00 |
24.01.2014 |
|
28 736,00 |
|||
|
74-орг |
13.03.2014 |
57 471,00 |
19.03.2014 |
|
57 471,00 |
|||
|
88-орг |
21.03.2014 |
28 736,00 |
27.03.2014 |
|
28 736,00 |
|||
|
179-орг |
25.06.2014 |
28 736,00 |
03.07.2014 |
|
28 736,00 |
|||
|
286-орг |
18.09.2014 |
53 995,00 |
25.09.2014 |
|
46 976,00 |
|||
|
290-орг |
19.09.2014 |
28 736,00 |
|
|
|
|||
|
Итого: |
|
|
324 111,00 |
|
- |
288 356,00 |
||
|
МУ "Управление имущества Администрации города Норильска" |
47-орг |
17.02.2014 |
171 610,00 |
03.03.2014. |
- |
171 610,00 |
||
|
Итого: |
|
|
171 610,00 |
|
- |
171 610,00 |
||
|
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска" |
120-орг |
25.04.2014 |
344 816,00 |
|
- |
- |
||
|
Итого: |
|
|
344 816,00 |
|
|
- |
||
|
Всего: |
|
|
840 537,00 |
|
- |
459 966,00 |
||
|
2.4. |
выплаты разовых премий работникам органов местного самоуправления и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Норильск, а также отдельным гражданам |
МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска" |
50-орг |
20.02.2014 |
57 471,00 |
27.02.2014 |
|
57 471,00 |
|
146-орг |
27.05.2014 |
57 471,00 |
04.06.2014 |
|
57 471,00 |
|||
|
251-орг |
12.08.2014 |
57 471,00 |
18.08.2014 |
|
57 471,00 |
|||
|
Итого: |
|
|
172 413,00 |
|
|
172 413,00 |
||
|
МУ "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
98-орг |
07.04.2014 |
100 000,00 |
15.04.2014 |
|
100 000,00 |
||
|
Итого: |
|
|
100 000,00 |
|
- |
100 000,00 |
||
|
|
|
Всего: |
|
|
272 413,00 |
|
- |
272 413,00 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Администрации г.Норильска Красноярского края от 29 октября 2014 г. N 5767 "Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования города Норильска за III квартал 2014 года"
Текст распоряжения официально опубликован не был