Приложение N 2

Приложение N 2

к Постановлению Администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 3 августа 2015 г. N 263-П

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов
				(тыс. руб.), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Итого
1	Муниципальная программа	Развитие образования	Всего	1 577 515,2	1 456 135,7	1 383 169,6	1 385 271,4	5 802 091,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*	24 042,8	6 694,8	14 511,8	13 107,5	58 356,9
			краевой бюджет*	958 553,0	754 042,5	712 730,1	711 202,1	3 136 527,7
			внебюджетные источники	46 312,5	93 014,3	93 014,3	93 014,3	325 355,4
			местный бюджет	548 606,9	602 384,1	562 913,4	567 947,5	2 281 851,9
			юридические лица	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1	Подпрограмма 1	"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014-2017 годы	Всего	1 008 397,6	1 077 849,2	1 039 161,0	1 039 247,4	4 164 655,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0
			краевой бюджет*	628 967,6	668 197,3	625 178,3	625 178,3	2 547 521,5
			внебюджетные источники
			местный бюджет	379 430,0	409 651,9	413 982,7	414 069,1	1 617 133,7
			юридические лица
1.1.1	Мероприятие 1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	219 167,9	403 909,9	394 102,9	394 189,3	1 411 370,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	219 167,9	403 909,9	394 102,9	394 189,3	1 411 370,0
			юридические лица
1.1.5	Мероприятие 1.5	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	Всего	350 195,1	359 701,3	360 943,9	360 943,9	1 431 784,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	350 195,1	359 701,3	360 943,9	360 943,9	1 431 784,2
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.6	Мероприятие 1.6	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	Всего	239 483,1	275 660,8	262 127,1	262 127,1	1 039 398,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	239 483,1	275 660,8	262 127,1	262 127,1	1 039 398,1
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.9	Мероприятие 1.9	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	154,1	221,7	211,9	211,9	799,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	154,1	126,6			280,7
			внебюджетные источники
			местный бюджет		95,1	211,9	211,9	518,9
			юридические лица
1.1.12	Мероприятия 1.12	Повышение квалификации, получение высшего и среднего профессионального образования, обучение работников муниципальных учреждений	Всего	0,0	695,7	725,7	725,7	2 147,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	695,7	725,7	725,7	2 147,1
			юридические лица
1.1.15	Мероприятия 1.15	Проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов, советов, спартакиад, мастер-классов, творческих вечеров	Всего	0,0	1 178,5	1 148,5	1 148,5	3 475,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	1 178,5	1 148,5	1 148,5	3 475,5
			юридические лица
1.2	Подпрограмма 2	"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014-2017 годы	Всего	39 568,4	59 353,0	56 658,9	56 658,9	212 239,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			краевой бюджет*	15 059,2	18 218,8	15 768,5	15 768,5	64 815,0
			внебюджетные источники	0,0	16 832,5	16 832,5	16 832,5	50 497,5
			местный бюджет	24 509,2	24 301,7	24 057,9	24 057,9	96 926,7
			юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Мероприятие 2.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	16 184,6	16 563,0	16 590,2	16 590,2	65 928,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	16 184,6	16 563,0	16 590,2	16 590,2	65 928,0
			юридические лица
1.2.2	Мероприятие 2.2	Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	Всего	9 958,2	10 609,2	10 132,5	10 132,5	40 832,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	9 958,2	10 609,2	10 132,5	10 132,5	40 832,4
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.2.3	Мероприятие 2.3	Софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	Всего	569,0	606,2	579,0	579,0	2 333,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	569,0	606,2	579,0	579,0	2 333,2
			юридические лица
1.2.4	Мероприятие 2.4	Софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (родительская плата)	Всего	3 698,8	3 940,6	3 763,5	3 763,5	15 166,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	3 698,8	3 940,6	3 763,5	3 763,5	15 166,4
			юридические лица
1.2.19	Мероприятие 2.19	Безвозмездное поступление и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Всего	0,0	16 832,5	16 832,5	16 832,5	50 497,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	0,0	16 832,5	16 832,5	16 832,5	50 497,5
			местный бюджет
			юридические лица
1.4	Подпрограмма 4	"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014-2017 годы	Всего	464 700,8	298 855,7	255 094,1	260 041,8	1 278 692,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*	1 238,1	0,0	0,0	0,0	1 238,1
			краевой бюджет*	272 482,6	54 243,4	54 039,5	54 039,5	434 805,0
			внебюджетные источники	46 312,5	76 181,8	76 181,8	76 181,8	274 857,9
			местный бюджет	144 667,6	168 430,5	124 872,8	129 820,5	567 791,4
			юридические лица
1.4.2	Мероприятие 4.2	Обеспечение деятельности управления образования	Всего	0,0	46 001,9	46 242,6	46 242,6	138 487,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	46 001,9	46 242,6	46 242,6	138 487,1
			юридические лица
1.4.3	Мероприятие 4.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	24 841,2	31 286,8	30 457,8	30 457,8	117 043,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	24 841,2	31 286,8	30 457,8	30 457,8	117 043,6
			юридические лица
1.4.11	Мероприятие 4.11	Проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего	0,0	60 405,0	26 830,0	262,6	87 497,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	60 405,0	26 830,0	262,6	87 497,6
			юридические лица
1.4.16	Мероприятие 4.16	Приобретение основных средств	Всего	0,0	12 568,4	934,7	628,1	14 131,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	12 568,4	934,7	628,1	14 131,2
			юридические лица
1.4.17	Мероприятие 4.17	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	32,2	39,0	39,0	39,0	149,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	32,2	22,3			54,5
			внебюджетные источники
			местный бюджет		16,7	39,0	39,0	94,7
			юридические лица
1.4.18	Мероприятие 4.18	Устранение предписаний контролирующих органов	Всего	0,0	5 921,8	15 746,1	32 724,4	54 392,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	5 921,8	15 746,1	32 724,4	54 392,3
			юридические лица
1.4.48	Мероприятие 4.48	Приобретение материальных запасов	Всего	0,0	5 559,6	0,0	0,0	5 559,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		5 559,6	0,0	0,0	5 559,6
			юридические лица
1.4.50	Мероприятие 4.50	Монтаж оборудования	Всего	0,0	487,7	0,0	0,0	487,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	487,7	0,0	0,0	487,7
			юридические лица
1.4.51	Мероприятие 4.51	Расходы, связанные с открытием образовательных учреждений	Всего	0,0	287,7	0,0	0,0	287,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	287,7	0,0	0,0	287,7
			юридические лица