Приложение. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 18 августа 2014 г. N 1483 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение

к Постановлению Администрации ЗАТО

г.Железногорск Красноярского края

от 7 ноября 2013 г. N 1761

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
на 2014-2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 марта, 9 июня, 18 августа 2014 г.

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной программы	"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы (далее - программа)
Основания для разработки муниципальной программы	Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р "Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года"; - Закон Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае"; - постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 N 1301 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск"; - постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 N 1207 "Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск"
Разработчик муниципальной программы	Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
Исполнители муниципальной программы	- Администрация ЗАТО г.Железногорск; - Муниципальное автономное учреждение "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений" (МАУ "КОСС"); - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Юность" (МАОУ ДОД ДЮСШ "Юность"); - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Смена" (МБОУ ДОД ДЮСШ Смена"); - Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия"; - Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа N 1 (МКОУ ДОД ДЮСШ-1)
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы	Подпрограмма 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта"; Подпрограмма 2: "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
Цели муниципальной программы	Создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Задачи муниципальной программы	1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 2) Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение N 1, 2 к настоящему паспорту)	Целевые показатели: 1) Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск: в 2014 году - 27,15% в 2015 году - 29,14% в 2016 году - 29,58%; 2) Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности: в 2014 году - 2 535 человек в 2015 году - 2 565 человек в 2016 году - 2 650 человек; 3) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск: в 2014 году - 9,4 %, в 2015 году - 9,4 %, в 2016 году - 10 %; 4) Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан: в 2014 году - 450 человек в 2015 году - 500 человек в 2016 году - 550 человек Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложении N 1, 2 к настоящему паспорту
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2014-2016 годы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего: 475 261 991,00 рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей в 2015 году - 0,00 рублей в 2016 году - 0,00 рублей; - средства краевого бюджета - 1 271 500,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 1 271 500,00 рублей в 2015 году - 0,00 рублей в 2016 году - 0,00 рублей; - средства местного бюджета - 473 990 491,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 156 011 215,00 рублей в 2015 году - 158 989 638,00 рублей в 2016 году - 158 989 638,00 рублей; - внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей в 2015 году - 0,00 рублей в 2016 году - 0,00 рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	1) Увеличение доли жителей ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск до 29,58% к 2017 году; 2) Увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности до 2 650 человек к 2017 году; 3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10 процентов к 2017 году; 4) Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан до 550 человек к 2017 году
Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск (приложение N 3 к настоящему паспорту)	-

Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике

В.А.Суханов

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 18 августа 2014 г. N 1483 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к Паспорту муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта

в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Перечень
целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

С изменениями и дополнениями от:

18 августа 2014 г.

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения		Вес показателя	Источник информации	Отчетный финансовый год (2012)	Текущий финансовый год (2013)	Очередной финансовый год (2014)	Первый год планового периода (2015)	Второй год планового периода (2016)
1.	Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
	Целевой показатель 1 Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом - относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск	процент (%)		x	ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК)	23,3	25,2	27,15	29,14	29,58
	Целевой показатель 2 Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	человек		x	ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК, 5-ФК)	2 485	2 500	2 535	2 565	2 650
	Целевой показатель 3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск	процент (%)		x	ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК, 3-ФК)	7,7	9,4	9,4	9	10
	Целевой показатель 4 Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан	человек		x	ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК)	323	400	450	500	550
1.1	Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
	Подпрограмма 1. "Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.1.1	Уровень выполнения "Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск"		процент (%)	0,3	ведомственная отчетность	100	100	100	100	100
1.1.2	Количество посещений спортивных объектов и сооружений МАУ "КОСС" населением ЗАТО Железногорск		человеко-посещение	0,5	ведомственная отчетность	не менее 209 667	не менее 210 000	не менее 210 200	не менее 210 400	не менее 210 600
1.1.3	Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципальной услуги "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск"		процент потребителей услуги (%)	0,2	ведомственная отчетность (по итогам анкетирования)	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75
1.2	Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
	Подпрограмма 2. "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
1.2.1	Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности		человек	0,35	ведомственная отчетность (1-ФК, 5-ФК)	2 485	2 500	2 535	2 565	2 650
1.2.2	Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"		процент (%)	0,30	ведомственная отчетность (по итогам анкетирования)	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75
1.2.3	Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности		процент (%)	0,15	ведомственная отчетность	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80
1.2.4	Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды		человек	0,2	ведомственная отчетность (1-ФК, 5-ФК)	561	580	600	640	680

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 18 августа 2014 г. N 1483 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

к Паспорту муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта

в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Значения
целевых показателей на долгосрочный период

С изменениями и дополнениями от:

18 августа 2014 г.

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2012)	Текущий финансовый год (2013)	Очередной финансовый год (2014)	Плановый период		Долгосрочный период по годам
						Первый год планового периода (2015)	Второй год планового периода (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1	Целевой показатель 1 Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск	процент (%)	23,3	25,2	27,15	29,14	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58
1.2	Целевой показатель 2 Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	человек	2 485	2 500	2 535	2 565	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
1.3	Целевой показатель 3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом - относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск	процент (%)	7,7	8	9,4	9,4	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.4	Целевой показатель 4 Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан	человек	323	400	450	500	550	550	550	550	550	550	550	550	550

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

2. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры
и спорта, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации программы

2.1. Согласно пп.13, 19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования в том числе относится:

- организация предоставления дополнительного образования детям;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского округа.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в пределах имеющихся полномочий, и по запросам заявителей (физических и юридических лиц) осуществляют предоставление муниципальных услуг, в том числе и в сфере физической культуры и спорта.

Так, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.11.2011 N 1738 утвержден "Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий" (далее - Перечень услуг).

В соответствии с указанным Перечнем услуг на территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта:

- физкультурно-оздоровительное обслуживание;

- проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск;

- предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

- обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского.

На сегодняшний день предоставление муниципальных услуг (работ) в области физической культуры и спорта осуществляется на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями:

- МАУ "КОСС";

- МАОУ ДОД ДЮСШ "Юность";

- МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена";

- МКОУ ДОД ДЮСШ-1.

Координацию деятельности указанных муниципальных учреждений осуществляет Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, являющийся структурным подразделением Администрации ЗАТО г.Железногорск, созданным в целях реализации и совершенствования муниципального управления в области физической культуры, спорта и молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск.

На основании отчетных данных Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск по формам статистического наблюдения N 1-ФК, N 3-ФК, N 5-ФК, в таблице N 1 представлен свод основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2010 - 2012 годов.

Таблица N 1

Основные показатели
состояния и развития сферы физической культуры и спорта
ЗАТО Железногорск за период 2010 - 2012 годов

N п/п	Наименование показателя:	Единица измерения	Период, год
			2010	2011	2012
1.	Численность занимающихся физической культурой и спортом	человек	17 697	20 109	21 854
	В том числе:
1.1.	- в дошкольных образовательных учреждениях	человек	443	450	486
1.2.	- в общеобразовательных учреждениях	человек	5 357	5 693	5 785
1.3.	- в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования	человек	818	1 085	957
1.4.	- в учреждениях, предприятиях, организациях	человек	4 036	5 782	7 428
1.5.	- в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях	человек	2 779	2 154	2 489
1.6.	- в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан	человек	375	116	323
1.7.	- в других учреждениях и организациях, в том числе адаптивной физической культуры и спорта	человек	343	422	431
1.8.	Количество ДЮСШ отрасли физической культуры и спорта	единица	2	3	3
2.	Количество спортсменов-разрядников из числа занимающихся в ДЮСШ	человек	742	370	561
3.	Количество тренеров в ДЮСШ	человек	78	76	73
4.	Количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан	единица	0	3	10
5.	Расходы на финансирование физической культуры и спорта	тыс.руб.	129 982,6	72 091,9	124 844,0
	В том числе:
6.	- на проведение спортивных мероприятий	тыс.руб.	7 729,6	3 200,0	4 919,1
6.1.	- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря	тыс.руб.	14 252,0	2 335,0	5 799,1
6.2.	- на капитальный ремонт спортсооружений	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
6.3.	- инвестиции на реконструкцию и строительство спортивных сооружений	тыс.руб.	0,0	6 000,0	0,0
6.4.	- на содержание спортивных сооружений	тыс.руб.	0,0	0,0	4 699,3
6.5.	- на заработную плату работников физической культуры и спорта	тыс.руб.	0,0	0,0	64 059,8
6.6.	- на другие расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	45 366,7

Численность населения ЗАТО Железногорск в 2012 году составила 93 808 человек. Соответственно:

- доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2013 составляет 23,3%;

- численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности на 01.01.2013 - 2 485 человек, что составляет 27,2 % относительно общей численности данной возрастной категории населения ЗАТО Железногорск.

Согласно учетных данных Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск, по состоянию на 01.06.2012 на территории ЗАТО Железногорск проживает инвалидов в количестве 5 570 человек, из них: 5 299 человек - граждане старше 18 лет и 271 человек - дети в возрасте до 18 лет.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск в период 2010-2012 г., приведена в таблице N 2.

Таблица N 2

Динамика
количества граждан-инвалидов, проживающих на территории
ЗАТО Железногорск в период 2010-2012 г.

Наименование показателя:	По учетным данным Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск
	по состоянию на 01.01.2010	по состоянию на 01.01.2011	по состоянию на 01.01.2012	по состоянию на 01.06.2012
Количество граждан-инвалидов (человек):	5 675	5 678	5 646	5 570
Из них:
- граждане старше 18 лет	5 401	5 403	5 366	5 299
- дети в возрасте до 18 лет	274	275	280	271

Из представленной выше информации следует, что доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск, составляет 7,7%.

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы о текущем состоянии и развитии отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск:

1. о положительной динамике в вопросах, касающихся:

- прироста общей численности занимающихся физической культурой и спортом на 8,7% в 2012 году относительно уровня 2011 года;

- увеличения количества созданных физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан в 3 раза в 2012 году относительно уровня 2011 года, и, как следствие увеличение численности занимающихся физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан.

2. об отрицательной динамике в вопросах, касающихся:

- сокращения объема бюджетного финансирования отрасли физической культуры и спорта на выполнение работ по капитальным ремонтам, реконструкции и строительству спортивных объектов и сооружений.

2.2. К основным рискам реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы (далее - муниципальная программа) относятся:

1. Финансово-экономические риски, в том числе:

- отсутствие финансирования или недостаточной объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы из местного бюджета.

Качественная оценка риска - высокий.

2. Социальные риски - риски, обусловленные изменением качества трудовых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уровнем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабильности и неэффективность социальной политики приводят к росту уровня социальных рисков.

Качественная оценка риска - средний.

Минимизация указанных финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы возможна за счет финансирования в полном объеме муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта, описание основных
целей и задач программы, прогноз развития сферы физической
культуры и спорта и планируемые макроэкономические
показатели по итогам реализации программы

3.1. Приоритеты физической культуры и спорта в сфере реализации программы.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" одним из принципов законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является: "обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения".

Так, при разработке мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2020 года, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012 N 30-171Р (далее - Программа социально-экономического развития), была определена основная цель:

повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности.

В соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования, в том числе, относится:

обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы.

На основании изложенного выше основной целью реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы (далее - муниципальная программа) является создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом.

Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач муниципальной программы:

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

2) Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

4. Прогноз и описание конечных результатов программы, характеризующих
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения,
социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации
других общественно значимых интересов и потребностей в сфере
физической культуры и спорта

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р, определены основные стратегические целевые ориентиры развития отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации.

На основании изложенного выше, а также учитывая поставленные цели и задачи муниципальной программы, конечными результатами ее реализации определены:

1) Увеличение доли жителей ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск до 29,58 % к 2017 году;

2) Увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности до 2 650 человек к 2017 году;

3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10 % к 2017 году;

4) Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан до 550 человек к 2017 году.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы.

Контрольные этапы программы:

1 этап: 2014 год промежуточные показатели выполнения программы:

- увеличение доли жителей ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск до 27,15 %;

- увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности до 2 535 человек;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 9,4 %;

- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан до 450 человек.

2 этап: 2015 год промежуточные показатели выполнения программы:

- увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 29,14 %;

- увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности до 2 565 человек;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 9,4 %;

- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан до 500 человек.

3 этап: 2016 год промежуточные показатели выполнения программы:

- увеличение доли жителей ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск до 29,58 %;

- увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности до 2 650 человек;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10 %;

- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан до 550 человек.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной
программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта" (Приложение N 4 к Программе);

Подпрограмма 2: "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" (Приложение N 5 к Программе);

Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достижению следующих результатов:

- По подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта":

1) Уровень выполнения "Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск" - 100 % в год;

2) Количество посещений спортивных объектов и сооружений МАУ "КОСС" населением ЗАТО Железногорск - не менее 210 200 человеко-посещений в 2014 году, не менее 210 400 человеко-посещений в 2015 году и не менее 210 600 человеко-посещений в 2016 году;

3) Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципальной услуги "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск" - не менее 75 % потребителей услуги в год;

- По подпрограмме 2 "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности":

1) Увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности: в 2014 году до 2535 человек, в 2015 году до 2565 человек, в 2016 году до 2650 человек.

2) Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" - не менее 75 % родителей (законных представителей) обучающихся ежегодно.

3) Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности составит ежегодно 60-80%.

4) Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды составит: в 2014 году до 600 человек, в 2015 году до 640 человек, в 2016 году до 680 человек.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в приложении N 1 к настоящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей программы с учетом источников финансирования,
в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников,
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 475 261 991,00 рублей,

в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 0,00 рублей

в 2015 году - 0,00 рублей

в 2016 году - 0,00 рублей;

- средства краевого бюджета - 1 271 500,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 1 271 500,00 рублей

в 2015 году - 0,00 рублей

в 2016 году - 0,00 рублей;

- средства местного бюджета - 473 990 491,00,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 156 011 215,00 рублей

в 2015 году - 158 989 638,00 рублей

в 2016 году - 158 989 638,00 рублей;

- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 0,00 рублей

в 2015 году - 0,00 рублей

в 2016 году - 0,00 рублей.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении N 2 к настоящей программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных
услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в приложении N 3 к настоящей программе.

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов