Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Приложение
к Постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
от 5 ноября 2013 г. N 1740

Муниципальная программа
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

11 марта, 9 июня, 1 октября, 7, 25 ноября 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 25 ноября 2014 г. N 2278 в паспорт настоящего Приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной программы	"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы (далее - Программа)
Основания для разработки муниципальной программы	статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы Законодательства Российской Федерации о культуре"; постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 N 1301 "Об утверждении Порядка принятий решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск"; постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 N 1207 "Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск"
Разработчик муниципальной программы	Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
Исполнители муниципальной программы	Администрация ЗАТО г.Железногорск; Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - УГХ); Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (далее - МКУ "Управление культуры"); Муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив" (далее - МКУ "Муниципальный архив"); Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" (далее - МКУ "Централизованная бухгалтерия"); муниципальные учреждения культуры и образовательные учреждения в области культуры
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы	1. Подпрограмма "Культурное наследие". 2. Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество". 3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия". 4. Подпрограмма "Развитие архивного дела"
Цели муниципальной программы	Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск
Задачи муниципальной программы	Задача 1. "Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск". Задача 2. "Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни". Задача 3. "Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск". Задача 4. "Пополнение фондов муниципального архива исторически ценными документами от организаций - источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива"
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1,2 к настоящему паспорту)	Целевые показатели: - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; - доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры; - удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив". Показатели результативности: - число книговыдач на 1 тыс. человек населения в 2016 году составит 15,5 ед.; - количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения в 2016 году составит 4,63 тыс. человек; - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ в 2016 году составит 28,7%; - увеличение посещаемости МБУК МВЦ к 2016 году составит 0,64 посещений на 1 жителя в год; - количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения в 2016 году составит 661,85 чел.; - количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения в 2016 году составит 2,276 тыс. человек; - число клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2016 году составит 1,15 ед.; - число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2016 году составит 27,5 чел.; - число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно в 2016 году составит 515 чел.; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в 2016 году произойдет на 0,28%; - увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий в 2016 году произойдет на 0,16%; - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в 2016 году составит 16,7 %; - доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек в 2016 году составит 100%; - доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев в 2016 году составит 100%; - доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров в 2016 году составит 100%; - количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек в 2016 году составит 172,5 тыс. единиц; - количество дел, включенных в состав Архивного фонда, в 2016 году составит 235 ед.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2014-2016 годы I этап - 2014 год II этап - 2015 год III этап - 2016 год
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы	общий объем финансирования программы - 1 080 572 579,0 руб., в том числе по годам: 2014 год - 346 416 101,0 руб., в том числе: 346 059 101,0 руб. за счет средств местного бюджета; 357 000,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 2015 год - 367 078 239,0 руб., в том числе: 367 076 339,0 руб. за счет средств местного бюджета; 1 900,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 2016 год - 367 078 239,0 руб., в том числе: 367 076 339,0 руб. за счет средств местного бюджета; 1 900,0 руб. за счет средств краевого бюджета
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 190 единиц в 2016 году; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составит 269,12% в 2016 году; - доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры составит 41,6% в 2016 году; - удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив", в 2016 году составит 100%
Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск	-

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 11 марта 2014 г. N 536 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к Паспорту муниципальной программы
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
на 2014-2016 годы

Перечень
целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений
по годам ее реализации

С изменениями и дополнениями от:

11 марта 2014 г.

N  п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	Отчетный финансовый год (2012)	Текущий финансовый год (2013)	Очередной финансовый год (2014)	Первый год планового периода (2015)	Второй год планового периода (2016)
1.	Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск
	Целевой показатель 1 количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения	ед.		Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	188	148	160	175	190
	Целевой показатель 2 удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%		Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"; N 8-НК "Сведения о деятельности музея"; N 9-НК "Сведения о деятельности театра", N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", N 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)")	264,88	264,64	266,11	268,36	269,12
	Целевой показатель 3 доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры	%		Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	43,75	43,75	41,6	41,6	41,6
	Целевой показатель 4 удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ Муниципальный архив"	%		Государственная статистическая отчетность	100	100	100	100	100
	Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
	Подпрограмма 1: Культурное наследие
1.1.1.	Число книговыдач на 1 тыс. человек населения	тыс.экз.	0,06	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	15,9	15,4	15,4	15,5	15,5
1.1.2.	Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения	тыс.чел.	0,06	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	4,78	4,48	4,49	4,54	4,63
1.1.3.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ	%	0,06	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея")	27	28,7	28,7	28,7	28,7
1.1.4.	Увеличение посещаемости МБУК МВЦ	посещений на 1 жителя в год	0,06	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	0,73	0,62	0,62	0,62	0,64
1.2.	Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
	Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество
1.2.1.	Количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения	чел.	0,06	Отраслевая статистическая отчетность (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра")	668,58	659,08	659,94	660,79	661,85
1.2.2.	Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения	тыс.чел.	0,06	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	2,254	2,258	2,264	2,270	2,276
1.2.3.	Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения	ед.	0,04	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	1,12	1,12	1,13	1,14	1,15
1.2.4.	Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения	чел.	0,06	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	25,9	26	26,5	27	27,5
1.2.5.	Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно	чел.	0,06	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	511	512	513	514	515
1.2.6.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравн. с пред. годом)	%	0,06	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	29,34	0,06	0,59	0,88	0,28
1.2.7.	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравн. с пред. годом)	%	0,06	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	1,29	1,27	0,16	0,16	0,16
1.3.	Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск
	Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
1.3.1.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	0,06	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	16,33	16,37	16,39	16,54	16,70
1.3.2.	Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек	%	0,06	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	85,7	85,7	100	100	100
1.3.3.	Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев	%	0,06	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	0	100	100	100	100
1.3.4.	Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров	%	0,06	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	50	100	100	100	100
1.3.5.	Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек	тыс. ед.	0,06	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	166,4	168,0	169,5	171,0	172,5
1.4.	Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
	Подпрограмма 4: Развитие архивного дела
1.4.1.	Количество дел, включенных в состав Архивного фонда	ед.	0,06	Государственная статистическая отчетность	305	279	230	240	235

Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

Е.В.Парфенова

Приложение N 2
к Паспорту муниципальной программы
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
на 2014-2016 годы

Значения
целевых показателей на долгосрочный период

N п/п	Цели, целевые показатели	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2012)	Текущий финансовый год (2013)	Очередной финансовый год (2014)	Плановый период		Долгосрочный период по годам
						Первый год планового периода (2015)	Второй год планового периода (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Цель: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск
1.1.	Целевой показатель 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения	ед.	188	148	160	175	190	195	200	205	210	220	230	240	250
1.2.	Целевой показатель 2 Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%	264,88	264,64	266,11	268,36	269,12	270	272	274	276	278	280	282	284
1.3.	Целевой показатель 3 Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры	%	43,75	43,75	41,6	41,6	41,6	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
1.4.	Целевой показатель 4 Удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив"	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

Е.В.Парфенова

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры
ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

2.1. Характеристика текущего состояния сферы культуры
ЗАТО Железногорск

ЗАТО Железногорск обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения культурно- досугового типа, театры, детские школы искусств, музейно-выставочный центр, парк культуры и отдыха. Образовательные учреждения в области культуры предоставляют жителям города услугу по дополнительному образованию детей.

В ЗАТО Железногорск работают два профессиональных театра: муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты (далее - МБУК Театр оперетты) и муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол "Золотой ключик" (далее - МБУК театр кукол "Золотой ключик"). Ежегодно в учреждениях ставится до 10 новых постановок. В 2012 году театральные учреждения посетили 37 900 человек.

В ЗАТО Железногорск действует широкая сеть учреждений культурно-досугового типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры" (далее - МБУК ДК) с подразделениями в пос.Додоново (клуб "Росинка"), дер. Шивера (клуб "Октябрь"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга" (далее - МБУК ЦД) с подразделениями в районе Первомайский (ДК "Юность"), пос. Тартат (клуб "Железнодорожник" - в настоящее время учреждение находится в аварийном состоянии), муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры "Старт" (далее - МБУК ДК "Старт") пос. Подгорный. В учреждениях функционируют различные клубные формирования, в том числе самодеятельного народного творчества, а также любительские объединения и клубы по интересам. На сегодняшний день их число насчитывает 102 единицы. Культурно-досуговые учреждения ЗАТО Железногорск проводят мероприятия различной направленности - концерты, фестивали, праздники, спектакли, игровые развлекательные программы и т.д. По состоянию на 01.01.2013 года число посетителей на платных культурно-досуговых мероприятиях составило 118 463 человек (удельный вес населения 126,1%).

В ЗАТО Железногорск работают две библиотеки: муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М.Горького (далее - МБУК ЦГБ им. М.Горького) и муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская детская библиотека им. А.П.Гайдара (далее - МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара). Учреждения имеют сеть филиалов: 8 в городе и 4 в поселках. Сегодня библиотеки выполняют функции не только по сохранению культурного наследия, но и по возрождению традиций семейного досуга, привлечению родителей и детей к семейному чтению. В 2012 году услугами библиотек воспользовались 53,5 тысяч читателей (удельный вес населения 57%), в фонды библиотек поступило 17,7 тысяч новых изданий (188 экземпляров на 1 тысячу человек населения). В своей работе библиотеки успешно используют информационные технологии - 12 из 14 учреждений имеют доступ к сети Интернет (85,7%), МБУК ЦГБ им. М.Горького имеет собственный сайт.

Важными элементами структуры учреждений культуры и искусства являются детские школы искусств. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского" (далее - МБОУ ДОД "ДШИ им. М.П.Мусоргского") имеет 6 филиалов в ЗАТО Железногорск, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" (далее - МБОУ ДОД "ДХШ) - 2 филиала, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 2" (далее - МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 2") расположена в пос.Подгорный. В МБОУ ДОД "ДШИ им. М.П.Мусоргского" обучается 1407 учащихся, в МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 2" - 201 учащийся, в МБОУ ДОД "ДХШ" - 1009 воспитанников. Доля детей, занимающихся в школах искусств и художественной школе, составляет 22,6% от общего числа детей ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск успешно работает муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музейно-выставочный центр" (далее - МБУК МВЦ). Учреждение ведет активную просветительскую работу с населением различных возрастных групп - это создание постоянных и временных экспозиций, разработка новых экскурсионных материалов, реализация социально значимых проектов. МБУК МВЦ имеет филиал в пос. Подгорный и принимает в год 54,9 тыс. посетителей (удельный вес населения 58,4%).

В ЗАТО Железногорск действует муниципальное автономное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова" (далее - МАУК "ПКиО"). Учреждение занимает 33,5 га. На территории парка расположены зоосад, танцевально-концертный зал и различные аттракционы.

В городе работает МКУ "Муниципальный архив", его фонды насчитывают свыше 55 000 единиц хранения. Источниками комплектования архива являются 25 предприятий и организаций. Одно из основных направлений работы учреждения - исполнение запросов, поступающих от физических и юридических лиц. В среднем в год архив выполняет более 2000 запросов. Учреждение ведет активную работу по использованию документальных материалов, хранящихся в фондах - проводит выставки, экскурсии и встречи для разных возрастных категорий горожан. В 2012 году архивом было проведено 5 выставок, 1 экскурсия и 2 открытых урока для учащихся школ.

По данным годового отчета на 01.01.2013 в учреждениях культуры работает 864 человека, в том числе 472 специалиста и достигнуты следующие показатели:

число пользователей муниципальных библиотек составило 53,5 тысяч человек;

число посетителей мероприятий учреждений культурно-досугового типа - 211,8 тысяч человек;

число посещений МБУК МВЦ - 54,9 тысяч посещений;

число посетителей мероприятий МАУК "ПКиО" - 126,5 тысяч человек;

число зрителей профессиональных театров - 62,8 тысяч человек;

уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа - 62,4%;

библиотеками - 100%;

парками культуры и отдыха - 100%.

Основными проблемами сферы культуры ЗАТО Железногорск на сегодняшний день являются:

1. Низкие темпы обновления библиотечного фонда, высокий процент морально устаревшей и ветхой литературы;

2. Материально-техническая база учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры имеет высокую степень износа. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, средствами охранной и пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом;

3. Серьезной проблемой является дефицит кадров. Это обусловлено низкой заработной платой и социальной незащищенностью работников культуры. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к недостаточным темпам развития инновационной и экспериментальной деятельности и учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

Данная проблематика отражена в комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2020 года. Согласно документу, приоритетной целью развития сферы культуры ЗАТО Железногорск является создание условий, обеспечивающих доступ всех социальных слоев населения к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.

Для решения проблем в сфере культуры предусмотрен комплекс программных мероприятий:

1. Развитие библиотечного дела, в том числе комплектование фондов муниципальных библиотек;

2. Развитие инфраструктуры отрасли "культура", которое включает в себя проведение реконструкции и капитальных ремонтов в учреждениях, приобретение основных средств и специального оборудования, оснащение учреждений компьютерной техникой, обеспечение средствами охранной и пожарной безопасности;

3. Совершенствование кадрового потенциала путем проведения эффективной кадровой политики, систематический мониторинг потребностей населения в видах и формах культурно-досуговых услуг.

2.2. Основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски - возникновение дефицита местного бюджета, а также снижение уровня бюджетного финансирования отрасли "культура" может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.

Административные и кадровые риски - неэффективное управление программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли "культура" может привести к нарушению планируемых сроков реализации программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.

Правовые риски - изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на местном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.

3. Приоритеты и цели социально-экономического
развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск, описание
основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития
сферы культуры ЗАТО Железногорск и планируемые макроэкономические
показатели по итогам реализации Программы

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического
развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и ЗАТО Железногорск:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р);

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 N МФ-П44-2462);

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 N 1019-р);

Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 N 267);

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р);

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 N 132-р);

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре";

постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 N 24-п "Об утверждении Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы";

распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2012 N 1071-р "Об утверждении Концепции развития театрального дела в Красноярском крае до 2020 года";

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2020 года;

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования ЗАТО Железногорск".

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

1. обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения ЗАТО Железногорск, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

1.1. создание открытого культурного пространства - развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности;

1.2. инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе путем оснащения современным программно-аппаратным комплексом, внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;

1.3. создание благоприятных условий для творческой самореализации горожан и приобщения к культуре и искусству всех групп населения, поддержка коллективов любительского художественного творчества;

2. сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск, через:

2.1. сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, фондов;

3. создание устойчивого культурного образа ЗАТО Железногорск как территории культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в региональный, общероссийский и мировой культурный процесс, в том числе:

3.1. обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искусства для населения города, путем реализации межрегиональных, всероссийских, международных культурных проектов на территории ЗАТО Железногорск;

3.2. продвижение культуры ЗАТО Железногорск за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках, фестивалях в России и за рубежом;

4. развитие инфраструктуры отрасли "культура", в том числе:

4.1. капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

3.2. Описание основных целей и задач Программы

Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

Задача 1 - "Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск". Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Культурное наследие", "Развитие архивного дела".

Задача 2 - "Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни". Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество".

Задача 3 - "Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск". Данная задача решается в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия".

Задача 4 - "Пополнение фондов муниципального архива исторически ценными документами от организаций - источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива".

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение горожан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции ЗАТО Железногорск в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности,
степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей
в сфере культуры ЗАТО Железногорск

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 190 единиц в 2016 году;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составит 269,12% в 2016 году;

доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры составит 41,6% в 2016 году;

удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив", в 2016 году составит 100%.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении N 1 к Паспорту Программы.

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 2 к Паспорту Программы.

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы.

I этап - 2014 год;

II этап - 2015 год;

III этап - 2016 год.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырех подпрограмм.

Подпрограмма 1. "Культурное наследие".

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

развитие библиотечного дела;

развитие музейного дела.

Ожидаемые результаты:

обеспечение прав населения ЗАТО Железногорск на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;

расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;

рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения ЗАТО Железногорск.

Подпрограмма 2. "Досуг, искусство и народное творчество".

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

развитие досуговой деятельности;

поддержка искусства;

сохранение и развитие традиционной народной культуры;

поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;

организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий.

Ожидаемые результаты:

повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;

повышение качества и доступности услуг театров;

сохранение традиционной народной культуры;

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

повышение уровня проведения культурных мероприятий.

Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия".

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

развитие системы дополнительного образования в области культуры;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов (при наличии финансирования);

развитие инфраструктуры отрасли "культура" (при наличии финансирования);

обеспечение эффективного управления в отрасли "культура".

Ожидаемые результаты:

расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов;

пополнение библиотечных фондов;

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли "культура";

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.

Подпрограмма 4. "Развитие архивного дела".

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

Целью подпрограммы является пополнение фондов муниципального архива исторически ценными документами от организаций - источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации.

Ожидаемые результаты:

обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы

Распределение планируемых расходов по подпрограммам осуществляется по следующим направлениям:

Подпрограмма 1. "Культурное наследие":

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными библиотеками;

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК МВЦ.

Уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является МКУ "Управление культуры".

Подпрограмма 2. "Досуг, искусство и народное творчество":

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями клубного типа;

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУК "ПКиО";

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными театральными учреждениями;

проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празднований дня основания города выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск;

выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск;

софинансирование мероприятий по краевым программам.

Уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является МКУ "Управление культуры". Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия":

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры;

обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры".

Уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является МКУ "Управление культуры".

Подпрограмма 4. "Развитие архивного дела":

Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов.

Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации программы приведено в приложении N 1 к муниципальной Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ "Управление культуры", МКУ "Централизованная бухгалтерия".

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников финансирования,
в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников,
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке
и реализации муниципальной Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников приведена в приложении N 2 к муниципальной Программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае
оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ)
юридическим и (или) физическим лицам

В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры планируется оказание следующих муниципальных услуг*(1):

1. Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда;

2. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам);

3. Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание);

4. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей);

5. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий);

6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований);

7. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха;

8. Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны;

9. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры приведен в приложении N 3 к муниципальной Программе.