Приложение N 1. Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия "Приморский водоканал", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Владивостокского городского округа на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Приложение N 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2013 года N 80/18

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия "Приморский водоканал", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Владивостокского городского округа на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Паспорт производственной программы

Наименование программы	Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) (краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал") на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул. Некрасовская, 122, г. Владивосток, Приморский край, 690088
Разработчик производственной программы	Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110
Срок реализации производственной программы	с 01.01.2014 по 31.12.2014
Объемы и источники финансирования производственной программы	1 440 758,49 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей КГУП "Приморский водоканал"
Исполнитель производственной программы	КГУП "Приморский водоканал"
Цель производственной программы	Обеспечение потребителей КГУП "Приморский водоканал", расположенных на территории Владивостокского городского округа Приморского края, питьевой водой надлежащего качества
Задачи производственной программы	Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потребителей КГУП "Приморский водоканал"
Ожидаемые результаты	Предоставление потребителям КГУП "Приморский водоканал" (питьевой) воды надлежащего качества
Контроль выполнения производственной программы	Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1	Перекладка сетей водопровода Енисейская, 11-18, Д = 150 мм.	до 31.12.2014 г.
2	Перекладка сетей водопровода Енисейская, 18-23, Д = 150 мм.	до 31.12.2014 г.
3	Восстановление асфальтового покрытия проездов после устранения аварий 5000 м2	до 31.12.2014 г.
4	Перекладка сети водопровода от ВК котельной N 50 до ВК в районе жилого дома N 52 п. Экипажный	до 31.12.2014 г.
5	Капитальный ремонт ограждений РЧВ п. Подножье	до 31.12.2014 г.
6	Капитальный ремонт ограждений РЧВ п. Экипажный	до 31.12.2014 г.
7	Капитальный ремонт производственно-лабораторного корпуса очистных сооружений ПГУ инв. N 40000048	до 31.12.2014 г.
8	Установка приточно-вытяжной вентиляции производственно-лабораторного корпуса очистных сооружений ПГУ инв. N 40000048 (N 1)	до 31.12.2014 г.
9	Капитальный ремонт ВК-35 на 2-ом подъеме ПГУ	до 31.12.2014 г.
10	Капитальный ремонт помещения н/ст. 1 подъема БГУ инв. N 4000050	до 31.12.2014 г.
11	Капитальный ремонт КО N 25, 29, 30, 32	до 31.12.2014 г.
12	Капитальный ремонт КО N 31, в т.ч. восстановление горизонтальной перегородки	до 31.12.2014 г.
13	Капитальный ремонт забора на территории насосной станции 3-его подъема	до 31.12.2014 г.
14	Капитальный ремонт фасада здания насосной станции 2-ого подъема N 2	до 31.12.2014 г.
15	Капитальный ремонт кровли здания насосной станции перекачки промывных вод	до 31.12.2014 г.
16	Капитальный ремонт кровли АБК (АГУ)	до 31.12.2014 г.
17	Капитальный ремонт (перебуривание) скважин пьезометров	до 31.12.2014 г.
18	Обследование, чистка водозаборных окон, донных выпусков, пазы рем. затвора водоотводящего канала	до 31.12.2014 г.
19	Устройство парапета на АГУ	до 31.12.2014 г.
20	Капитальный ремонт системы отопления БКО	до 31.12.2014 г.
21	Капитальный ремонт внутреннего водопровода БКО	до 31.12.2014 г.
22	Капитальный ремонт дверей в эл. щитовые (замена на двери противопожарного исполнения лицензированной организацией)	до 31.12.2014 г.
23	Капитальный ремонт гидроизоляции вторичных отстойников СБО 2 очередь	до 31.12.2014 г.
24	Мероприятия по текущему ремонту	до 31.12.2014 г.

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды - 76 697,45 тыс. куб. м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 1 440 758,49 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2012 по 31.12.2012
1	2	3
1.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1	Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м)	122 076,68
1.1.2	Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.)	64792,97
	в т.ч. населению	31 495,78
	бюджетным организациям	5 466,68
	прочим потребителям	27 830,51
1.1.3	Объем потерь (тыс. куб. м.)	51 987,4
	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м.)	116 780,3
	Уровень потерь (%)	44,5%
1.1.4	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	809,4
	Коэффициент потерь (куб. м/км)	64,23
1.1.5	Удельное водопотребление (куб. м/чел)	0,06
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	529 196
1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	96,46
	Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.)	97 549
	Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.)	101 121
1.2.2	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям(%)	96,6
	Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)	97 733
1.2.3	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8 784
1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0,824
1.3.2	Износ систем коммунальной инфраструктуры (%)
	оборудование водозаборов	73,39
	оборудование системы очистки воды	78,05
	оборудование системы транспортировки воды	75,9
	Фактический срок службы оборудования (лет)
	Нормативный срок службы оборудования (лет)
1.3.3	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	67,009
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	542,37
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	809,4
1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей
1.4.1	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	0,469

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов указаны в разделе 1.