Приложение N 2. Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия "Приморский водоканал", осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Владивостокского городского округа на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Приложение N 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2013 года N 80/18

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия "Приморский водоканал", осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Владивостокского городского округа на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Паспорт производственной программы

Наименование программы	Производственная программа в сфере водоотведения (краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал") на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул. Некрасовская, 122, г. Владивосток, Приморский край, 690088
Разработчик производственной программы	Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110
Срок реализации производственной программы	с 01.01.2014 по 31.12.2014
Объемы и источники финансирования производственной программы	382 947,85 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потребителей (КГУП "Приморский водоканал")
Исполнитель производственной программы	КГУП "Приморский водоканал"
Цель производственной программы	Обеспечение потребителей КГУП "Приморский водоканал", расположенных на территории Владивостокского городского округа Приморского края, услугами по водоотведению надлежащего качества
Задачи производственной программы	Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей КГУП "Приморский водоканал"
Ожидаемые результаты	Предоставление потребителям КГУП "Приморский водоканал" услуг водоотведения надлежащего качества
Контроль выполнения производственной программы	Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1	Капитальный ремонт сетей канализации с заменой участков по ул. Пушкинская, 89 - ул. Дользоводская, 1 Д = 300 мм	до 31.12.2014 г.
2	Капитальный ремонт сетей канализации с заменой участков по ул. Крыгина, 82 до ул. Крыгина, 53 (У-Лайнер Д = 160 м) на Д = 150 мм	до 31.12.2014 г.
3	Восстановление асфальто-бетонного покрытия после производства земляных работ по ул. Пушкинская, 89 ул. Дальзоводская, 1	до 31.12.2014 г
4	Капитальный ремонт ограждения на КНС N 7а	до 31.12.2014 г.
5	Капитальный ремонт помещений КНС N 8 с заменой оконных, дверных блоков, ворот	до 31.12.2014 г.
6	Восстановление асфальто-бетонного покрытия территории КОС Де-Фриз - 1100 м2	до 31.12.2014 г.
7	Замена электрооборудования КНС N 4, ПП "Горканализация"	до 31.12.2014 г
8	Замена электрооборудования КНС N 7а, ПП "Горканализация"
9	Замена электрооборудования КНС Чайка, ПП "Горканализация"	до 31.12.2014 г.
10	Восстановление асфальто-бетонного покрытия дорог, проездов в т.ч. после устранения аварий на сетях - 1200 м2	до 31.12.2014 г.
11	Перекладка сети канализации 250 м. п. Д = 150 мм с заменой КК 7 шт п. Поспелово	до 31.12.2014 г.
12	Мероприятия по текущему ремонту	до 31.12.2014 г.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Планируемый объем принимаемых сточных вод - 55 624,21 тыс. куб. м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 382 947,85 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2012 по 31.12.2012
1	2	3
1.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1	Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м)	52 328,5
1.1.2	Объем оказания услуг всем потребителям (тыс. куб. м)	52 328,5
	в т.ч. населению	41 891,9
	бюджетным организациям	5 397,5
	прочим потребителям	5 039,1
1.1.3	Объем отведенных стоков (тыс. куб. м)	52 328,5
	Объем отведенных стоков, пропущенных ч/з очистные сооружения	12 893
1.1.4	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	600,2
1.1.5	Удельное водоотведение (куб. м/чел)	8,108
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	516 666
1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	24,63
	Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения (ед.)	1 015
	Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения (ед.)
1.2.2	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	100%
	Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)	1 015
1.2.3	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8 784
1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	9,85
1.3.2	Износ систем коммунальной инфраструктуры (%)
	оборудование основное
	оборудование системы очистки	87,88
	оборудование системы транспортировки стоков	88,94
	Фактический срок службы оборудования (лет)
	Нормативный срок службы оборудования (лет)
1.3.3	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	410,8
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	600,2
1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей
1.4.1	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	0,231

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов указаны в разделе 1.