Постановление Администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 31 декабря 2013 г. N 4550 "О внесении изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 11 января 2013 года N 37 "Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Благоустройство, озеленение, санитарное содержание" Уссурийского городского округа на 2013 год"

В соответствии с Федеральным Законом от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Уставом Уссурийского городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 июля 2011 года N 1652-НПА "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Уссурийского городского округа", пояснительной запиской, в целях корректировки бюджетных средств на 2013 год, предусмотренных для муниципального предприятия и в связи с изменением объема основных видов товаров (работ, услуг)

постановляет:

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского округа от 11 января 2013 года N 37 "Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Благоустройство, озеленение, санитарное содержание" Уссурийского городского округа на 2013 год следующее изменение:

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Благоустройство, озеленение, санитарное содержание" Уссурийского городского округа на 2013 год утвердить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Софиенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского городского округа - глава администрации Уссурийского городского округа

С.П. Рудица

Утвержден
постановлением администрации Уссурийского городского округа

от 31.12.2013 N 4550

План
финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Благоустройство, озеленение, санитарное содержание" Уссурийского городского округа на 2013 год

N п/п	Основные показатели	Факт за 2011 г.	Текущий период		План 2013 г.	в т.ч. по кварталам
			план 2012 г.	выполнение 2012 г.		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Объем реализации основных видов товаров (работ, услуг) в натуральном выражении:
1.1.	санитарное содержание древесно-кустарниковых насаждений, шт.	5136,0	5885,0	5886,0	3000,0	939,0	939,0	561,0	561,0
1.2.	вывоз ТБО, куб. м.	101789,0	102000,0	97954,0	96000,0	23579,0	24140,0	24140,0	24141,0
1.3.	текущее содержание дорог и объектов благоустройства, кв. м.	309009,0	468426,0	468426,0	280992,2	64700,0	75796,6	75795,6	64700,0
1.4.	ремонт асфальтобетонного покрытия, кв. м.	239459,0	300000,0	214770,0	180000,0		52634,0	127366,0
1.5.	посадка цветочных культур, шт.	246318,0	210000,0	250249,0	277000,0		275043,0	1957,0
1.6.	нанесение дорожной разметки, кв. м.	11800,0	13000,0	14537,0	16479,0		4462,5	12016,5
1.7.	ритуальные услуги, шт.	1721,0	1721,0	1759,0	1721,0	415,0	483,0	431,0	430,0
1.8.	установка бордюрного камня, м. п.	8980,0	17621,0	17621,0	16000,0		5718,0	10282,0
1.9.	устройство брусчатки, кв. м.		9342,0	9342,0	2100,0		1500,0	600,0
2	Выручка от реализации товаров, тыс. рублей	318458,0	401579,0	423650,0	439653,1	74119,0	132864,0	179673,8	52996,3
2.1.	в т.ч. НДС, тыс. рублей	57322,4	60266,0	63559,0	66071,8	11057,0	20019,0	27159,1	7836,7
3	Бюджетные средства, тыс. рублей	231468,0	303237,0	303237,0	381077,1	64938,3	112933,0	159408,1	43797,7
4	Расходы, связанные с реализацией товаров (работ, услуг) с НДС, (тыс. рублей) всего, в том числе:	321056,0	401579,0	423792,0	441031,1	74784,0	131590,0	179674,1	54983,0
4.1.	затраты на оплату труда	49630,0	66841,9	62417,0	73385,0	14997,0	16580,0	22109,0	19699,0
4.2.	отчисления на социальные нужды	16602,0	20301,0	18790,0	22322,0	4562,0	5043,0	6726,0	5991,0
4.3.	приобретение материальных запасов	119315,0	143625,0	144030,0	160048,0	18151,0	49847,1	84213,9	7836,0
4.4.	прочие затраты	135509,0	170811,1	198555,0	185276,1	37074,0	60119,9	66625,2	21457,0
5.	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. рублей	803,0	0,0	1648,0	-1378,0	-665,0	1274,0	-0,3	-1986,7
6.	Прибыль (убыток) от налогообложения, тыс. рублей	-2598,0	0,0	-142,0	-1378,0	-665,0	1274,0	-0,3	-1986,7
7.	Прибыль, перечисленная в бюджет, тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей	-2830,0	0,0	-467,0	-1378,0	-665,0	1274,0	-0,3	-1986,7
9.	Фонд оплаты труда работников	49586,0	66841,9	61989,0	73385,0	14997,0	16580,0	22109,0	19699,0
9.1.	в т.ч. работающих по договорам и совместительству
10.	Среднесписочная численность, всего	260	282	350	302	285	321	321	278
10.1.	АУП	28	28	27	28	28	28	28	28
10.2.	ИТР	26	30	34	31	26	35	35	26
10.3.	рабочих	206	224	289	243	231	258	258	224
11	Среднемесячная заработная плата работника, всего	15893,0	19752,0	14759,0	20250,0	17540,0	17217,0	22958,0	23620,0
11.1.	АУП	16960,0	20010,0	19320,0	20159,0	19320,0	19320,0	25304,0	25304,0
11.2.	ИТР	14085,0	17909,0	16006,0	19272,0	17242,0	17242,0	21135,0	22414,0
11.3.	рабочих	15976,0	20012,0	14187,0	20384,0	18900,0	17981,0	23222,0	20497,0
12.	Капитальные вложения за счет всех источников финансирования, всего тыс. рублей	12034,0	11740,0	11740,0	8269,0	913,0	6321,0	0,0	1035,0
12.1.	за счет собственных средств, тыс. рублей	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду (за вычетом затрат по аренде)	15,6	38,3	38,3	236,4	59,1	59,1	59,1	59,1
14.	Стоимость чистых активов, тыс. рублей	90372,0	120150,0	120394,0	125000,0	120150,0	120150,0	120150,0	125000,0
15.	Рентабельность продаж, %
16.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего тыс. рублей	11449,0	5000,0	14443,0	11500,0	11500,0	11500,0	11500,0	11500,0
16.1.	в т.ч. покупатели и заказчики	6831,0	5000,0	2505,0	6800,0	6800,0	6800,0	6800,0	6800,0
17.	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего тыс. рублей	13918,0	1300,0	15266,0	11500,0	11500,0	11500,0	11500,0	11500,0
17.1.	в т.ч. поставщики и подрядчики	6030,0	720,0	4243,0	4000,0	4000,00	4000,0	4000,0	4000,0
17.2.	по налогам и сборам	2248,0	450,0	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0
17.3.	перед персоналом организации	160,0	130,0	3519,0	4300,0	4300,0	4300,0	4300,0	4300,0
План развития
N п/п	Основные показатели	Факт 2011 г.	Текущий период		План 2013 г.	в т.ч. по кварталам
			план 2012 г.	выполнение 2012 г.		1	2	3	4
1	Источник финансирования	12034,0	11740,0	11740,0	8269,0	913,0	6321,0		1035,0
	бюджетные средства	12034,0	11340,0	11340,0	8269,0	913,0	6321,0		1035,0
	амортизационные отчисления		400,0	400,0