Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 31 декабря 2013 г. N 4556 "О согласовании инвестиционной программы Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа "Организация планирования и развития централизованных систем теплоснабжения Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы"
Постановление Администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 31 декабря 2013 г. N 4556 "О согласовании инвестиционной программы Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа "Организация планирования и развития централизованных систем теплоснабжения Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"
постановляет:
1. Согласовать инвестиционную программу Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа "Организация планирования и развития централизованных систем теплоснабжения Уссурийского городского округа на 2014 - 2016 годы" (прилагается).
2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Софиенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.
|
Глава Уссурийского городского округа - |
С.П. Рудица |
Согласовано
Глава Уссурийского городского округа - глава администрации
Уссурийского городского округа
______________________ С.П. Рудица
31 декабря 2013 года
Инвестиционная программа
Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа "Организация планирования и развития централизованных систем теплоснабжения Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы"
Пояснительная записка к инвестиционной программе Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа "Организация планирования и развития централизованных систем теплоснабжения Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы"
Инвестиционная программа "Организация планирования и развития централизованных систем теплоснабжения Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы" Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа (далее - инвестиционная программа) разработана на основании утвержденного администрацией Уссурийского городского округа технического задания от 19 июля 2013 года N 2692 на разработку инвестиционной программы. Техническое задание предусматривает подключение объектов жилья и объектов социальной сферы по микрорайонам города Уссурийска.
Целью Инвестиционной программы являются:
реализация муниципальной целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа на 2008-2015 годы";
обеспечение услугами теплоснабжения вводимого жилья в размере 25,571 Гкал/ч;
полное возмещение затрат Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа (далее - УМУПТС), связанных с реализацией мероприятий инвестиционной программы.
Источником финансирования инвестиционной программы является плата за подключение.
Разработанные мероприятия инвестиционной программы требуют значительных средств (165299,589 тыс. рублей без НДС) и высокой концентрации капитальных вложений. Выполнение мероприятий инвестиционной программы по модернизации объектов теплоснабжения возможно только в межотопительный период.
Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков:
временных разрывов (кассовых разрывов) между периодом поступления денежных средств по договору подключения и сроками финансирования мероприятий Программы;
невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам подключения;
неточность прогнозирования стоимости инвестиционной программы или объема присоединяемой нагрузки;
неточность прогнозирования сроков строительства объектов. Предел допустимых отклонений поступления денежных средств не должен превышать 10%. При превышении пределов допустимых отклонений УМУПТС вправе приостановить реализацию инвестиционной программы до восстановления объемов поступления средств в пределах допустимых отклонений.
Для достижения целей инвестиционной программы разработаны мероприятия по каждой системе теплоснабжения. Мероприятия инвестиционной программы направлены на устранение дефицита мощности теплоисточников и их сетевых подогревательных установок, увеличение пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, а также строительство новых тепловых сетей до границ земельных участков застройки, кроме многоквартирных жилых домов, где строительство тепловых сетей ведется до наружной плоскости стены здания. Все технические мероприятия инвестиционной программы имеют техническое обоснование.
Основным результатом выполнения мероприятий инвестиционной программы является обеспечение тепловой энергией всех объектов, ввод которых планируется в срок с 2014 года по 2016 год в соответствии с планом перспективного развития многоэтажного строительства жилья и инфраструктуры Уссурийского городского округа. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы:
обеспечение перспективного развития системы теплоснабжения Уссурийского городского округа в соответствии с планом перспективной застройки Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы;
устранение дефицита мощности котельных, сетевых подогревателей, бойлерных в количестве 25,077 Гкал/час;
устранение дефицита пропускной способности трубопроводов сетей систем теплоснабжения длиной 771 м в 2-х трубном исчислении;
подключение объектов капитального строительства в объеме 25,571 Гкал/час к сетям теплоснабжения в период действия инвестиционной программы;
строительство новых тепловых сетей протяженностью 3904 м. п. в 2-х трубном исчислении.
Развитие системы теплоснабжения Уссурийского городского округа в рамках реализации инвестиционной программы обеспечивается исходя из условий безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий равна сумме доходов, т.е. подразумевается полное возмещение затрат, связанных с реализацией инвестиционной программы.
Затраты на реализацию мероприятий инвестиционной программы по подключению объектов капитального строительства к системам теплоснабжения, стоимость подключаемой тепловой энергии (1 Гкал/час) в рамках инвестиционной программы приведены в следующей таблице:
1. Объекты заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч.
|
Объект подключения |
Полезный отпуск, Гкал/час |
Расходы, тыс. руб. |
||
|
На проведение мероприятий |
Расходы на создание, реконструкцию тепловых сетей и котельных |
Всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
По программе |
25,390 |
10 680,909 |
153751,962 |
164432,871 |
2. Объекты заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых менее 0,1 Гкал/ч.
В соответствии с пунктом 107 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" установлена плата за подключение к системе теплоснабжения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых менее 0,1 Гкал/ч, в размере 550 рублей (с НДС) за подключение.
|
Объект подключения |
Полезный отпуск, Гкал/час |
Расходы, тыс. руб. |
||||
|
на проведение мероприятий |
расходы на создание тепловых сетей |
Кол. объектов подключения |
Плата за подключение без НДС |
Выпадающие доходы (4 + 5 - 6) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
по программе |
0,181 |
76,142 |
790,576 |
7 |
3,262 |
863,456 |
Паспорт
инвестиционной программы Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского "Организация планирования и развития централизованных систем теплоснабжения Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы"
|
Наименование Программы |
инвестиционная программа Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа "Организация планирования и развития централизованных систем теплоснабжения Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы" (далее инвестиционная программа). |
||||
|
Основание для разработки Программы |
постановление администрации Уссурийского городского округа от 19 июля 2013 года N 2692 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа "Организация планирования и развития централизованных систем теплоснабжения Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы" |
||||
|
Заказчик Программы |
администрация Уссурийского городского округа |
||||
|
Разработчик программы |
Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Уссурийского городского округа (далее - УМУПТС) |
||||
|
Цели и задачи Программы |
цели инвестиционной программы: а) обеспечение земельных участков инженерной системой теплоснабжения для объектов капитального строительства на территории Уссурийского городского округа; б) удовлетворение потребностей Уссурийского городского округа в предоставлении услуг по теплоснабжению; задачи инвестиционной программы: а) подготовить проектно-сметную документацию на строительство сетей теплоснабжения к вновь строящимся объектам в соответствии с порайонным планом перспективного развития строительства жилья и инфраструктуры Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы; б) определить размер платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; в) построить тепловую сеть протяженностью 3,904 км для развития жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы. |
||||
|
Исполнитель программы |
УМУПТС |
||||
|
Исходные материалы для разработки |
техническое задание на разработку инвестиционной программы |
||||
|
Целевые индикаторы и показатели Программы |
индикаторы |
Показатели |
|||
|
доступность услуг теплоснабжения для новых потребителей: |
|
||||
|
объемы поставляемых услуг, Гкал/ч |
25,571 |
||||
|
в том числе: строительство новых тепловых сетей, м |
3904 |
||||
|
надежность (бесперебойность снабжения потребителей услугами теплоснабжения в отопительный период, час/сутки |
24 |
||||
|
Срок реализации Программы |
2014-2016 годы |
||||
|
Объемы и источники финансирования |
источником финансирования инвестиционной программы является плата за подключение объектов капитального строительства к системе теплоснабжения УМУПТС; объемы финансирования инвестиционной программы на 2014-2016 годы |
||||
|
Всего |
в том числе по годам, тыс. рублей |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
165 299,589 |
16 649,841 |
82 719,525 |
65930,223 |
||
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
обеспечение перспективного развития теплоснабжения Уссурийского городского округа в соответствии с планом перспективной застройки Уссурийского городского округа; устранение дефицита пропускной способности трубопроводов сетей системы теплоснабжения длиной 757 м в 2-х трубном исчислении; строительство новых тепловых сетей протяженностью 3904 м в 2-х трубном исчислении; подключение объектов капитального строительства в объеме 25,571 Гкал/час к сетям теплоснабжения в период действия инвестиционной программы в соответствии с выданными техническими условиями. |
||||
|
Организация контроля над реализацией Программы |
администрация Уссурийского городского округа, Дума Уссурийского городского округа |
||||
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
1. Основанием для разработки инвестиционной программы УМУПТС "Организация планирования и развитие централизованных систем теплоснабжения Уссурийского городского округа на 2013 - 2015 годы" является:
Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
Постановление правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 года N 464 "Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения";
Постановление правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения";
приказы Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99 и 100 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
решение Думы Уссурийского городского округа от 07 ноября 2007 года N 678-НПА "О муниципальной целевой программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа на 2008 - 2015 годы";
постановление администрации Уссурийского городского округа от 19 июля 2013 года N 2692 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа "Организация планирования и развития центральных систем теплоснабжения Уссурийского городского округа на 2013 - 2015 годы".
УМУПТС создано в декабре 1968 года. Юридический адрес - 692517, г. Уссурийск, ул. Фрунзе, 26.
Собственником основных средств предприятия является Уссурийский городской округ в лице управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа. Основные средства закреплены за предприятием на праве хозяйственного ведения. Правовое положение предприятия определяется Уставом и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с Уставом предприятия предметом деятельности УМУПТС является выработка и передача тепловой энергии и обеспечение услугами теплоснабжения потребителей, находящихся в г. Уссурийске, в п. Тимирязевский, в п. Воздвиженка, в з/с "Октябрьский", в п. Красный Яр, в с. Дубовый ключ, в с. Каймановка, в с. Заречное, в с. Раковка, в с. Новоникольск, в с. Борисовка, в с. Корсаковка, в с. Степное, в с. Пуциловка, в с. Корфовка, в с. Алексее-Никольск. Заключено 25307 договоров на теплоснабжение, их них: с управляющими компаниями - 13 договоров, с товариществами собственников жилья и жилищными строительными кооперативами - 68 договоров, с частным сектором - 24593 договоров, управлением образования - 65 договоров, с управлением здравоохранения - 1 договор, с управлением культуры - 13 договоров, с прочими - 554 договора.
В составе УМУПТС находится 66 объектов, в том числе:
котельных - 50 шт., из них:
мазутных - 24 шт., угольных - 22 шт., дизельных - 3 шт., электрокотельных - 1 шт.,
бойлерных и центральных тепловых пунктов (ЦТП) - 13 шт.,
мазутохранилище - 1 шт.,
база хранения по ул. Арсеньева - 1 шт.
гараж - 1 шт.
Протяженность тепловых сетей в двух трубном исчислении составляет - 154,2 км диаметром от 32 мм до 700 мм.
Сведения о производственных мощностях и установленном оборудовании котельных, протяженности тепловых сетей, приведены в Приложении N 1.
В настоящее время УМУПТС обеспечивает передачу и распределение тепловой энергии (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция) потребителям от собственных источников тепла (котельных) и от трех сторонних источников тепла: котельной общества с ограниченной ответственностью "Гелиос" через бойлерную N 62, котельной общества с ограниченной ответственностью "Приморский сахар" (далее - ОАО "Приморский сахар") через бойлерную N 34, котельной закрытого акционерного общества "Уссурийский масложиркомбинат "Приморская соя" через бойлерную N 12. Отпуск тепла от котельных осуществляется на нужды горячего водоснабжения, вентиляции и отопления по температурному графику 95/70 С в зависимости от температуры наружного воздуха, кроме котельной N 5, которая работает по закрытому контуру до станции перекачки (ул. Дзержинского, 25А), бойлерной N 6 (ул. Плеханова, 9) и бойлерной N 63 (ул. Ленинградская, 39-Б/1), бойлерной N 28 (ул. Новоникольское шоссе, 28А) по температурному графику 130/70°С со скосом на 80 С. От станции перекачки и бойлерных N 6, 28, 63 работа тепловой сети осуществляется по температурному графику 95/70 С со скосом на 75 С, система отопления для всех котельных и бойлерных - зависимая. Тепловые сети выполнены по радиальной схеме. Каждый источник работает автономно на индивидуальный контур теплоснабжения. Система горячего водоснабжения закрытая с отдельными сетями горячего водоснабжения, кроме котельных N 1, 5, 13, 21, 24, 27, потребители которых подключены через индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения в подвалах жилых домов.
Продолжительность отопительного периода - 198 суток (СНиП 23-01-99 "Строительная климатология").
Показатели выработки тепловой энергии по УМУПТС за 2012 год приведены в таблице N 1.
Таблица 1
|
N п/п |
Группа потребителей |
Отпуск тепла Гкал/год |
||
|
Источники тепла УМУПТС |
Поставщики тепла |
Всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Полезный отпуск |
498 284,18 |
62 497,20 |
560 791,38 |
|
2. |
Потери в тепловых сетях |
54 286,91 |
10 468,60 |
64 755,51 |
|
3. |
Отпуск от коллекторов источника тепла |
552 571,09 |
|
625 536,89 |
|
4. |
Собственные нужды |
55 032,32 |
|
55 032,32 |
|
5. |
Выработка тепловой энергии |
607 603,41 |
72 965,80 |
680 569,21 |
Установленная мощность источников тепла (котельных) УМУПТС по состоянию на 01 января 2013 года составляет 462,48 Гкал/час; присоединенная мощность - 366,369 Гкал/час, протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении - 154,2 км.
В соответствии с инвестиционной программой предусматривается развитие микрорайонов Уссурийского городского округа, в которых предусмотрена система теплоснабжения от котельных N 5, N 13, N 24, N 25, N 27, N 65, ЦТП - 34.
При осуществлении многоэтажного строительства жилья и инфраструктуры Уссурийского городского округа произойдет увеличение нагрузок предоставления услуг теплоснабжения по микрорайонам города. Необходимые нагрузки предоставления услуг теплоснабжения по соответствующему периоду планируемой перспективной застройки приведены в таблице N 2:
Таблица 2
|
Районы и объекты перспективной застройки |
Необходимые нагрузки предоставления услуг теплоснабжения по |
|||
|
соответствующему периоду планируемой перспективной застройки (Гкал/час) | ||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
Итого |
|
|
Котельная N 5 | ||||
|
Станция перекачки: | ||||
|
Жилой дом, ул. Плеханова, 55 а |
0,6 |
|
|
0,6 |
|
Жилые дом, ул. Пушкина, 16 |
|
0,6 |
|
0,6 |
|
Жилой дом, ул. Плеханова, 16 |
|
|
1,1 |
1,1 |
|
Жилой дом, ул. Дзержинского, 79 |
|
|
1,2 |
1,2 |
|
ЦТП-28, в том числе: |
1,6 |
0,351 |
0,7 |
2,651 |
|
Оздоровительный центр, 126 м на юго-запад от жилого дома ул. Новоникольское шоссе, 28 А |
|
0,03 |
|
0,03 |
|
Объект торгового назначения, 156 м на юг от жилого дома ул. Новоникольское шоссе, 28 А |
0,03 |
|
|
0,03 |
|
Кафе, 121 м на юго-запад от жилого дома ул. Новоникольское шоссе, 28 А |
0,4 |
|
|
0,4 |
|
Жилой дом, ул. Новоникольский проезд, 4 |
0,77 |
|
|
0,77 |
|
Автотранспортное предприятие, 302 м на юг от жилого дома ул. Новоникольский проезд, 8 |
|
0,001 |
|
0,001 |
|
Складские помещения, 303 м на юго-запад от жилого дома ул. Новоникольский проезд, 8 |
0,05 |
|
|
0,05 |
|
Промышленное предприятие, ул. Новоникольский проезд, 8-3 |
|
0,01 |
|
0,01 |
|
Складские помещения, 388 м на юго-запад от жилого дома ул. Новоникольский проезд, 8 |
0,05 |
|
|
0,05 |
|
Промышленное предприятие, 485 м на юго-запад от дома по ул. Новоникольский проезд, 8 |
|
0,01 |
|
0,01 |
|
20 квартирный жилой дом, 25 м на северо-запад от дома ул. Новоникольское шоссе, 28 А |
0,3 |
|
|
0,3 |
|
20 квартирный жилой дом, 71 м на северо-запад от дома ул. Новоникольское шоссе, 28 А. |
|
0,3 |
|
0,3 |
|
Детский сад на 120 мест, ул. Новоникольский проезд, 10А |
|
|
0,4 |
0,4 |
|
20 квартирный жилой дом, 196 м на северо- запад от дома ул. Новоникольское шоссе, 28 А. |
|
|
0,3 |
0,3 |
|
Итого по годам, в том числе: |
2,2 |
0,951 |
3,0 |
6,151 |
|
с нагрузкой менее 0,1 Гкал/ч |
0,13 |
0,051 |
|
0,181 |
|
с нагрузкой более 0,1 Гкал/ч |
2,07 |
0,9 |
3,0 |
5,97 |
|
Котельная N 13 | ||||
|
Детский сад на 140 мест |
|
0,499 |
|
0,499 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Агеева, 44 |
1,0 |
|
|
1,0 |
|
Итого по годам |
1,0 |
0,499 |
|
1,499 |
|
Котельная N 24 | ||||
|
Детский сад на 200 мест по ул. Андрея Кушнира, 20 |
0,6 |
|
|
0,6 |
|
Детский сад на 320 мест по ул. Андрея Кушнира, 18 Б |
|
|
1,0 |
1,0 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Выгонная, 3 А |
|
|
1,2 |
1,2 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Выгонная, 7 |
|
0,46 |
|
0,46 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Андрея Кушнира, 30 |
|
|
1,55 |
1,55 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Ушакова, 8 Б |
|
1,051 |
|
1,051 |
|
Итого по годам |
0,6 |
1,511 |
3,75 |
5,861 |
|
Котельная N 25 | ||||
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Заречная, 4-1 |
|
|
0,6 |
0,6 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Заречная, 4-2 |
|
0,6 |
|
0,6 |
|
Итого по годам |
|
0,6 |
0,6 |
1,2 |
|
Котельная N 27 | ||||
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Ушакова, 45 |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Вокзальная дамба, 24 А |
|
1,55 |
|
1,55 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Вокзальная дамба, 7 |
|
0,7 |
|
0,7 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Вокзальная дамба, 9 |
|
|
0,7 |
0,7 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Вокзальная дамба, 11 |
|
|
0,7 |
0,7 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Вокзальная дамба, 13 |
|
0,7 |
|
0,7 |
|
Итого по годам |
|
2,95 |
3,4 |
6,35 |
|
Котельная N 65 | ||||
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Афанасьева, 61 |
|
0,4 |
|
0,4 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Афанасьева, 63 |
|
0,5 |
|
0,5 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Карбышева, 26 |
|
0,3 |
|
0,3 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Карбышева, 22 |
|
|
0,3 |
0,3 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Карбышева, 34 |
|
|
0,5 |
0,5 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Карбышева, 21 |
|
|
0,3 |
0,3 |
|
Итого по годам |
|
1,2 |
1,1 |
2,3 |
|
Бойлерная N 34 | ||||
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Стаханова, 34 |
|
|
1,55 |
1,55 |
|
Жилой дом. ул. Арсеньева, 33 Б |
|
0,66 |
|
0,66 |
|
Всего по годам |
|
0,66 |
1,55 |
2,21 |
|
Всего, в том числе: |
3,8 |
8,371 |
13,4 |
25,571 |
|
с нагрузкой менее 0,1 Гкал/ч |
0,13 |
0,051 |
|
0,181 |
|
с нагрузкой более 0,1-1,5 Гкал/ч |
3,67 |
8,32 |
13,4 |
25,39 |
В таблице N 3 приведен баланс установленной мощности источников тепла (котельных), бойлерных в районах перспективной застройки, присоединенной тепловой мощности (полезный отпуск + потери тепловой сети + собственные нужды котельной или бойлерной) существующих потребителей по состоянию на 01 января 2013 года и перспективной присоединенной мощности в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы. Присоединенная тепловая мощность здесь и далее рассчитывалась с учетом максимально-часовой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Таблица 3
Баланс
установленной тепловой мощности и присоединенной нагрузки с учетом перспективной нагрузки по состоянию на 01 января 2013 года
|
Источник тепла |
Установленная мощность, Гкал/ч |
Выработка, Гкал/ч |
Дефицит мощности котельной, Гкал/ч |
Перспективная нагрузка, Гкал/ч |
Выработка с учетом перспективы, Гкал/ч |
Резерв мощности Гкал/ч |
Дефицит мощности, Гкал/ч |
|
|
Реализация |
Выработка |
|||||||
|
Котельная N 5, в т.ч. |
233,24 |
190,776 |
|
6,151 |
7,978 |
198,754 |
34,486 |
|
|
ЦТП-28 |
8,8 |
2,994 |
|
2,651 |
3,438 |
6,432 |
2,368 |
|
|
Станция перекачки |
100,0 |
83,77 |
|
3,5 |
4,54 |
88,31 |
11,69 |
|
|
Котельная N 13, в том числе |
19,5 |
10,4 |
|
1,499 |
2,006 |
12,406 |
7,094 |
|
|
Сетевая установка |
13,0 |
10,4 |
|
|
|
12,406 |
0,594 |
|
|
Котельная N 24 в том числе |
24,9 |
24,487 |
|
5,861 |
7,08 |
31,567 |
|
6,667 |
|
Сетевая установка |
25 |
24,487 |
|
5,861 |
7,08 |
31,567 |
|
6,567 |
|
Котельная N 25 |
9,2 |
10,097 |
0,897 |
1,2 |
1,603 |
11,7 |
|
2,5 |
|
Котельная N 27 |
8,93 |
6,303 |
|
6,35 |
8,596 |
14,899 |
|
5,969 |
|
Котельная N 65,в том числе |
37,58 |
16,05 |
|
2,3 |
3,074 |
19,124 |
18,456 |
|
|
Сетевые подогреватели |
16,0 |
|
|
|
|
19,124 |
|
3,124 |
|
ЦТП-34 |
12,5 |
10,43 |
|
2,21 |
2,32 |
12,75 |
|
0,25 |
|
Итого |
|
|
|
25,571 |
|
|
|
25,077 |
С учетом существующих и перспективных присоединенных тепловых нагрузок, суммарный дефицит установленной мощности составит - 25,077 Гкал/час, в том числе:
сетевые подогреватели - 9,941 Гкал/час, котельные - 15,136 Гкал/час. Из таблицы N 3 видно, что при подключении перспективной нагрузки теплоснабжения котельные N 24, 25, 27, 65, бойлерная N 34 будут работать с дефицитом тепловой мощности.
На основании анализа величины прироста тепловой нагрузки, ее распределения по источникам тепла можно сделать следующие выводы:
для обеспечения подключения новых объектов теплоснабжения в районах перспективной застройки необходимо устранить дефицит пропускной способности тепловых сетей котельных N 5, 13, 24, 25, бойлерной N 34; дефицит мощности котельных N 25, N 27 путем замены существующих котлов на котлы большей производительности, увеличение мощности сетевых паровых установок котельных N 24 (на 6,567 Гкал/ч), котельной N 65 (на 3,124 Гкал/ч) путем установки дополнительных поверхностей нагрева;
для снятия дефицита котельной N 24 необходимо перегруппировать тепловые мощности между котельной N 24 и котельной открытого акционерного общества "Примснабконтракт" (далее - ОАО "Примснабконтракт"), переключив на нее тепловые нагрузки в количестве 6,667 Гкал/ч;
в соответствии с техническими условиями, выданными ресурсоснабжающей организацией ОАО "Приморский сахар", для подключения перспективной нагрузки к системе теплоснабжения бойлерную N 34 необходима реконструкция бойлерной ОАО "Приморский сахар".
Точки подключения по участкам планируемой застройки обозначены в приложениях к инвестиционной программе в соответствии со схемой теплоснабжения Уссурийского городского округа.
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
1. Цели и задачи инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы:
а) обеспечение земельных участков инженерной системой теплоснабжения для объектов капитального строительства на территории Уссурийского городского округа;
б) удовлетворение потребностей Уссурийского городского округа в предоставлении услуг по теплоснабжению.
Задачи инвестиционной программы:
а) подготовить проектно - сметную документацию на строительство сетей теплоснабжения к вновь строящимся объектам в соответствии с порайонным планом перспективного развития строительства жилья и инфраструктуры Уссурийского городского округа на 2013 - 2015 годы;
б) определить размер платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
в) построить тепловую сеть протяженностью 3,904 км для развития жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы.
3. Сроки реализации инвестиционной программы
Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2016 годы.
4. Программные мероприятия и финансовое обеспечение
Реализация инвестиционной программы будет осуществляться через систему программных мероприятий, которые индивидуально разрабатываются для каждого объекта инвестиционной программы и для каждого источника теплоснабжения и тепловой сети.
По результатам расчетов каждого источника тепла (котельной), бойлерных, тепловых сетей были разработаны технические мероприятия, составляющие в комплексе единую инвестиционную программу УМУПТС по развитию системы теплоснабжения Уссурийского городского округа на 2013 - 2015 годы. Для реализации инвестиционной программы необходимо выполнить мероприятия по объектам теплоснабжения следующего содержания:
разработка проектно-сметной документации;
проведение экспертизы проектно-сметной документации;
производство работ по модернизации котельных и бойлерных, по модернизации и строительству тепловых сетей собственными силами или привлеченными организациями.
Технические мероприятия реализации инвестиционной программы приведены в таблице N 4.
4.1 План технических мероприятий к инвестиционной программе.
Таблица 4
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Характеристика объекта |
||
|
Физические параметры |
Срок исполнения |
Ответственный исполнитель |
||
|
1 |
Котельная N 5 |
|||
|
1.1 |
Разработка и экспертиза проектно- сметной документации: |
|
|
УМУПТС |
|
1.1.1. |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Плеханова, 55А" |
109 м |
2014 |
|
|
1.1.2 |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Плеханова, 16" |
87 м |
2015 |
УМУПТС |
|
1.1.3 |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 16" |
233 м |
2014 |
УМУПТС |
|
1.1.4 |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Дзержинского, 79" |
446 м |
2015 |
УМУПТС |
|
1.1.5 |
"Тепловая сеть микрорайона ЦТП - 28 |
704 м |
|
УМУПТС |
|
1.2 |
Выполнение мероприятий |
|
|
|
|
|
Станция перекачки |
|
|
|
|
1.2.1. |
Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Плеханова, 55А: |
|
|
|
|
1.2.1.1 |
Модернизация участка тепловой сети от УТ-20.4 до УТ-1 (проектная). |
2Ду150 - 18 м |
2014 |
УМУПТС |
|
1.2.1.2 |
Строительство тепловой сети от УТ-1 до жилого дома по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Плеханова, 55 А" |
2Ду 150 - 33 м |
2014 |
УМУПТС |
|
1.2.1.3 |
Строительство тепловой сети от УТ-1 до жилого дома по ул. Пушкина, 46 |
2Ду100 - 58 м |
|
|
|
1.2.2. |
Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Плеханова, 16 |
|
|
|
|
1.2.2.1 |
Модернизация тепловой сети от УТ-Ст.П.-39 до УТ-1 (проектная). |
2Ду200 - 34 м |
2016 |
УМУПТС |
|
1.2.2.2 |
Строительство тепловой сети от УТ-1 до жилого дома по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Плеханова, 16. |
2Ду150 - 53 м |
2016 |
УМУПТС |
|
1.2.3. |
Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 16 |
|
|
|
|
1.2.3.1 |
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры УТ-СтП62 до УТ-2 (проектная) |
2Ду125 - 58 м |
2015 |
УМУПТС |
|
1.2.3.2 |
Строительство тепловой сети от УТ-2 до жилого дома по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 16" |
2Ду100 - 175 м |
2015 |
УМУПТС |
|
1.2.4. |
Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Дзержинского, 79 |
|
|
|
|
1.2.4.1 |
Строительство тепловой сети от УТ-3 до жилого дома по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Дзержинского,79 |
2Ду150 - 446 м |
2016 |
УМУПТС |
|
1.2.5. |
Строительство тепловой сети микрорайона ЦТП-28 от УТ28.3 до УТ5-УТ7; от УТ28.5 до детского сада; от УТ28.6 до жилого дома ул. Новоникольское шоссе, 4; от УТ2 до УТЗ и до 20 кв. жилых домов. |
Ь=715 м 2 Ду133 - 203 м 2Ду108 - 236 м 2Ду89 - 65 м 2Ду76 - 211 м |
2014 |
УМУПТС |
|
|
Итого: модернизация тепловых сетей |
110 м |
|
|
|
|
строительство новых тепловых сетей |
1480 м |
|
|
|
|
Котельная N 13 |
|||
|
2.1 |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации |
|
|
УМУПТС |
|
2.1.1 |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Агеева, 44" |
55 м |
2014 |
УМУПТС |
|
2.2 |
Выполнение мероприятий |
|
|
|
|
2.2.1 |
Модернизация участка тепловой сети от ТК-8 до УТ-1 (проектная) |
2 Ду 150 - 33 м |
2014 |
УМУПТС |
|
2.2.2. |
Строительство тепловой сети от УТ-1 до жилого дома по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Агеева, 44. |
2 Ду 125 - 22 м |
2014 |
УМУПТС |
|
|
Итого: модернизация тепловых сетей |
33 м |
|
|
|
|
строительство новых тепловых сетей |
22 м |
|
|
|
3 |
Котельная N 24 |
|||
|
3.1 |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации: |
|
|
УМУПТС |
|
3.1.1 |
"Установка сетевых подогревателей мощностью 6 Гкал/ч" котельной N 24, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Ушакова, 16 |
6 Гкал/ч |
|
УМУПТС |
|
3.1.2 |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, 30" |
203 м |
2015 |
УМУПТС |
|
3.1.3 |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Выгонная, 3А" |
102 м |
2014 |
УМУПТС |
|
3.1.4. |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Выгонная, 7" |
230 м |
2014 |
УМУПТС |
|
3.1.5 |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Ушакова, 8Б" |
144 м |
2014 |
УМУПТС |
|
3.2. |
Выполнение мероприятий |
|
|
|
|
3.2.1. |
Установка сетевых подогревателей котельной N 24 мощностью 6 Гкал/ч |
6 Гкал/ч |
|
УМУПТС |
|
3.2.2. |
Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, 30 |
|
|
|
|
3.2.3. |
Модернизация участка тепловой сети от УТ-УКК.25 до УТ-УКК.26 |
2Ду150 - 46 м Ду125/80 - 46 м |
2016 |
УМУПТС |
|
3.2.4. |
Строительство тепловой сети от УТ-УКК.26 до жилого дома по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, 30 |
2Ду125/80 - 57 м Ду 15 0/80 - 157 м |
2016 |
УМУПТС |
|
3.2.5. |
Строительство тепловой сети от ТК-8 до жилого дома по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Выгонная, 3А. |
2Ду125 - 102 м |
2016 |
УМУПТС |
|
3.2.4. |
Строительство тепловой сети от УТ-1 (проектная) до жилого дома по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Выгонная, 7. |
2Ду100 - 230 м |
2015 |
УМУПТС |
|
3.2.5. |
Строительство тепловой сети от УТ-1 до жилых домов по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Ушакова, 8Б. |
2Ду159 - 76 - 144 м Ду 12 5/80 - 144 м |
2015 |
УМУПТС |
|
|
Итого: модернизация тепловых сетей (в 2-х трубном исчисление) |
92 м |
|
|
|
|
строительство новых тепловых сетей |
934 |
|
|
|
|
увеличение мощности сетевых подогревателей |
6,0 Гкал/ч |
|
|
|
4 |
Котельная N 25 |
|||
|
4.1. |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации |
|
|
УМУПТС |
|
4.1.2 |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Заречная, 4" |
213 м |
2014 |
УМУПТС |
|
4.1.3 |
"Модернизация котельной N 25. Замена котлов на котлы КВм - 2 Гкал/ч - 2 шт" |
4 Гкал/ч |
2014 |
|
|
4.2. |
Выполнение мероприятий |
|
|
|
|
4.2.1. |
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры УТ-25.4 до УТ-1 (проектная). |
2Ду150 - 73 м Ду 100/65 - 73 м |
2015 |
УМУПТС |
|
4.2.2. |
Строительство тепловой сети от УТ-1 до жилых домов (2 шт.) по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Заречная, 4" |
2Ду100 - 89 - 140 м Ду89-57 - 140 м |
2015 |
УМУПТС |
|
4.2.3. |
Замена котлов "Кавалеровские-0,7" на котлы КВм - 2,0 Гкал/ч - 2 шт. |
|
2015 |
УМУПТС |
|
|
Итого: модернизация тепловых сетей |
146 |
|
|
|
|
строительство новых тепловых сетей |
280 |
|
|
|
|
увеличение мощности котельной |
2,6 Гкал/ч |
|
|
|
5 |
Котельная N 27 |
|||
|
5.1. |
Разработка и экспертиза проектно- сметной документации |
|
|
|
|
5.1.1 |
"Модернизация котельной N 27 по адресу: г. Уссурийск, ул. Первомайская, 30 в г. Уссурийске. Замена котлов "Братск" на котлы КВ-2,15 Гкал/ч "Гефест" (4 шт). |
8,6 Гкал/ч |
2014 |
УМУПТС |
|
5.1.2 |
Строительство тепловой сети от тепловых камер до жилых домов по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Ушакова, 45; ул. Вокзальная дамба, 7, 9, 11, 13, 24 А" |
415 м |
2014 |
УМУПТС |
|
5.2. |
Выполнение мероприятий |
|
|
|
|
5.2.1 |
Модернизация котельной N 27, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Первомайская, 30 (инвентарный номер 1233), замена котлов "Братск" на котлы КВ-2,15 Гкал/ч "Гефест"(4 шт.) (2,15*4 - 0,62*4=6,12) |
8,6 Гкал/ч |
2015-2016 |
УМУПТС |
|
5.2.2 |
Модернизация участка тепловой сети 2Ду 108*4 от TK-I до УТ1 на диаметр 2Ду 159*5 |
2Ду150 - 68 м |
2015 |
|
|
5.2.3. |
Строительство тепловой сети к жилым домам по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Ушакова, 45 от УТ 1 до дома; ул. Вокзальная дамба, 7, 9, 11, 13, от Ут 4 до УТ 3 и УТ 5 и до жилых домов; от УТ 2 до дома Вокзальная дамба, 24 А. |
2Ду200 - 76 м 2Ду150 - 191 м 2Ду125 - 80 м |
2015-2015 |
УМУПТС |
|
|
Итого: модернизация тепловых сетей |
68 м |
|
|
|
|
строительство новых тепловых сетей |
347 м |
|
|
|
|
увеличение мощности котельной |
6,12 Гкал/ч |
|
|
|
6 |
Котельная N 65 |
|||
|
6.1. |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации |
|
|
|
|
6.1.1. |
"Модернизация котельной N 65 в г. Уссурийске. Установка сетевого парового подогревателя на 3 Гкал/ч" |
3 Гкал/ч |
2014 - 2015 |
УМУПТС |
|
6.1.2. |
"Тепловая сеть к жилым домам по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Афанасьева, 61, 63, ул. Карбышева, 21а, 22, 26, 34" |
450 м |
2014 - 2015 |
УМУПТС |
|
6.2. |
Выполнение мероприятий |
|
|
|
|
6.2.1 |
Установка сетевого парового подогревателя мощностью 3 Гкал/ч |
3 Гкал/ч |
2015 |
УМУПТС |
|
6.2.2. |
Строительство тепловой сети к жилым домам по адресу ориентира: г. Уссурийск, Карбышева 22, 26, от УТ 4 до домов; от УТ 2 до жилых домов Карбышева, 21а, 34; от УТ-65.3 до жилых домов ул. Афанасьева, 63, 61 |
2Ду100 - 53 м 2Ду76 - 254 м 2Ду80 - 142 м |
2015 - 2016 |
УМУПТС |
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
строительство новых тепловых сетей |
449 м |
|
|
|
|
увеличение мощности сетевой установки |
3 Гкал/ч |
|
|
|
7 |
Бойлерная N 34 |
|||
|
7.1 |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации |
|
|
|
|
7.1.1. |
"Модернизация паровой бойлерной ОАО "Приморский сахар" (по техническим условиям) |
15 Гкал/ч |
2014 |
УМУПТС |
|
7.1.2 |
"Тепловая сеть к жилым домам по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Стаханова, 34" |
|
2015 |
УМУПТС |
|
7.1.3. |
"Тепловая сеть к жилым домам по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Арсеньева, 33 Б" |
|
2014 |
УМУПТС |
|
7.2. |
Выполнение мероприятий |
|
|
|
|
7.2.1 |
Модернизация паровой бойлерной ОАО "Приморский сахар" на 12 Гкал/ч |
15 Гкал/ч |
2015 |
УМУПТС |
|
7.2.2 |
Тепловая сеть к жилым домам по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Стаханова, 34 |
|
|
|
|
7.2.2.1 |
Модернизация участка тепловой сети от бойлерной N 34 до тепловой камеры УT - 34.6 |
Ду 150/100 - 224 м |
2016 |
УМУПТС |
|
7.2.2.2 |
Строительство тепловой сети от тепловой камеры УТ - 34.6 до жилого дома по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Стаханова, 34 |
2Ду125 - 35 м Ду80/65 - 35 м |
2016 |
УМУПТС |
|
7.2.3 |
Тепловая сеть к жилым домам по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Арсеньева, 33 Б |
|
|
|
|
7.2.3.1 |
Ликвидация участка тепловой сети от тепловой камеры УТ - 34.21 до тепловой камеры УТ - 34.28 |
2Ду150 - 52 м |
2015 |
УМУПТС |
|
7.2.3.2 |
Модернизация участка тепловой сети от УТ - 34.28 до УТ - 1 (проектная). |
2Ду100 - 21 м Ду65/50 - 21 м |
2015 |
УМУПТС |
|
7.2.3.3 |
Строительство тепловой сети к жилым домам по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Арсеньева, 33Б от УТ-1 до дома; от УТ-34.35(УТЗ) до УТ-34.28 |
2Ду100 - 116 м 2Ду80 - 45 м Ду 65/50 - 161 м |
2015 |
УМУПТС |
|
|
Итого: модернизация тепловых сетей |
318 м |
|
|
|
|
строительство новых тепловых сетей |
392 м |
|
|
|
|
увеличение мощности сетевой группы |
12 Гкал/ч |
|
|
В соответствии с требованием технического задания инвестиционная программа содержит в себе все необходимые технические мероприятия для подключения новых объектов капитального строительства к системе теплоснабжения. Точка подключения для жилых домов - наружная плоскость дома; точка подключения для объектов социальной сферы - граница земельного участка. В приложениях к инвестиционной программе, разработана трассировка тепловых сетей для подключения объектов капитального строительства к системе теплоснабжения на основе схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа.
4.2. График выполнения программных мероприятий
Для реализации инвестиционной программы сделан расчет необходимых капитальных вложений на развитие тепловых сетей и источников тепла Уссурийского городского округа на период 2013 - 2015 годов. Затраты на реализацию технических мероприятий программы определялись:
по локальным сметным расчетам модернизации котельных и тепловых сетей, строительства новых объектов системы теплоснабжения, составленных по предпроектным разработкам в ценах 2 квартала 2013 года;
с учетом прогнозных показателей инфляции и системы цен до 2016 года, утвержденных Министерством экономического развития (Приложение N 2), в том числе по годам для строительства: 2013/2012 г. - 106,4; 2014/2013 г. - 105,0; 2015/2014 г. - 104,7; 2016/2015 г. - 106,6.
Примечание: К - индекс-дефлятор в таблице 5.
Таблица 5
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Стоимость в ценах 2 кв. 2013 год K=106,4 |
2014 год K=105,0 |
2015 год K=104,7 |
2016 год K=106,6 |
Стоимость на момент реализации, руб. |
|
1 |
Котельная N 5 |
|||||
|
1.1. |
Проектирование и экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий |
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Плеханова, 55А" |
350339 329266*1,064 |
367856 350339*1,05 |
|
|
367856 |
|
1.1.2 |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Плеханова, 16" |
723660 680132*1,064 |
759843 723660*1,05 |
|
|
759843 |
|
1.1.3 |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 16" |
558922 525303*1,064 |
586868 558922*1,05 |
|
|
586868 |
|
1.1.4 |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Дзержинского, 79 |
819354 770070*1,064 |
|
900757 819354*1,05*1,047 |
|
900757 |
|
1.1.5 |
"Тепловая сеть микрорайона ЦТП-28", в том числе |
1374339 1291672*1,064 |
1443056 1374 339*1,05 |
|
|
1443056 |
|
|
с нагрузкой менее 0,1 |
93834 (1291672:2,651*0,181*1,064) |
98526 93834*1,064 |
|
|
98526 |
|
|
Итого, в том числе |
3826615 |
3157623 |
900757 |
|
4058380 |
|
|
с нагрузкой менее 0,1 |
93834 |
98526 |
|
|
98526 |
|
1.2 |
Выполнение мероприятий |
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Строительство тепловой сети к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Плеханова, 55А |
3762755 3536424*1,0 64 |
|
4136585 (4136585*1,05*1,047) |
|
4136585 |
|
1.2.2 |
Строительство тепловой сети к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Плеханова, 16 |
2910393 2735332*1,064 |
|
|
3410710 (2736584*1,032*1,05*1,047) |
3410710 |
|
1.2.3 |
Строительство тепловой сети к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 16 |
3768411 3541740*1,064 |
|
4142803 (3768411*1,05*1,047) |
|
4142803 |
|
1.2.4 |
Строительство тепловой сети к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Дзержинского,79 |
8614268 8096117*1,0 64 |
|
|
10095122 (8614268*1,05*1,047*1,0661) |
10095122 |
|
1.2.5 |
Строительство тепловой сети микрорайона ЦТП-28 в т.ч. |
9220034 8665446*1,064 |
|
5068022 (50%) 9220034*1,05*1,047*0,5 |
5402512 (50%) 9220034*1,05*1,047*1,066*0,5 |
10470534 |
|
|
- с нагрузкой менее 0,1 |
629508 (8665446:2,651*0,181*1,064) |
|
692050 629508*1,05*1,047 |
|
692050 |
|
|
Итого |
28 275 861 |
|
13347410 |
18908344 |
32255754 |
|
|
- с нагрузкой менее 0,1 |
629 508 |
|
692 050 |
|
692 050 |
|
|
Всего, в том числе |
32102476 |
3157623 |
14248167 |
18908344 |
36314134 |
|
|
- с нагрузкой менее 0,1 Гкал/ч |
723342 |
98526 |
692050 |
|
790576 |
|
2 |
Котельная N 13 |
|||||
|
2.1. |
Проектирование и экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Агеева,44" |
461051 433319*1,064 |
484104 461051*1,05 |
|
|
484104 |
|
|
Итого |
461061 |
484104 |
|
|
484104 |
|
2.2. |
Выполнение мероприятий |
|
|
|
|
|
|
2.2.2 |
Строительство тепловой сети к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Агеева, 44. |
1 836 128 1 725 684*1,064 |
1927934 1836128*1,05 |
|
|
1927934 |
|
|
Итого |
1836128 |
1 927934 |
|
|
1 937 934 |
|
|
Всего |
2297189 |
2412038 |
|
|
2412038 |
|
3 |
Котельная N 24 |
|||||
|
3.1 |
Проектирование и экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий |
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
"Установка сетевых подогревателей мощностью 6 Гкал/ч" котельной N 24, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Ушакова, 16 |
1975152 1856346*1,064 |
2073910 1975152*1,05 |
|
|
2073910 |
|
3.1.2 |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, 30" |
719364 676094*1,064 |
|
790833 (719364*1,05*1,047) |
|
790833 |
|
3.1.3 |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Выгонная, 3 А, 7" |
749461 704381*1,064 |
|
823920 (749461*1,05*1,047) |
|
823920 |
|
3.1.4 |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Ушакова,8 Б" |
955697 898212*1,064 |
1003482 955697*1,05 |
|
|
1003482 |
|
|
Итого |
4399674 |
3077392 |
1614753 |
|
4692145 |
|
3.2. |
Выполнение мероприятий |
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Установка сетевых подогревателей мощностью 6 Гкал/ч |
1741981 1637200*1,64 |
|
1915047 1741981*1,05*1,047 |
|
1915047 |
|
3.2.2 |
Строительство тепловой сети до жилого дома по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, 30" |
5146697 4837121*1,064 |
|
|
6031451 5146697*1,05*1,047*1,066 |
6031451 |
|
3.2.3 |
Строительство тепловой сети до жилого дома по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Выгонная, 3А, 7 |
4 999078 4698382*1,064 |
|
1648721 (30%) 4999078*1,05*1,047*0,3 |
4100918 (70%) 4 999078*1,05*1,047*1,066*0,7 |
5749639 |
|
3.2.4 |
Строительство тепловой сети до жилых домов по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Ушакова, 8 Б. |
4545611 4272191*1,064 |
|
4997217 4545611*1,05*1,047 |
|
4997217 |
|
|
Итого |
16433367 |
|
8560985 |
10132369 |
18693354 |
|
|
Всего |
20833041 |
3077392 |
10175738 |
10132369 |
23385499 |
|
4 |
Котельная N 25 |
|||||
|
4.1. |
Проектирование и экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий |
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
"Модернизация котельной N 25. Замена 2-х котлов КВТС-0,7 на котлы КВм-2,0" |
2057995 1934206*1,064 |
|
2262457 2057995*1,05*1,047 |
|
2262457 |
|
4.1.2 |
"Тепловая сеть к жилому дому по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Заречная, 4" |
574798 540224*1,064 |
|
631904 574798*1,05*1,047 |
|
631904 |
|
|
Итого |
2632793 |
|
2894361 |
|
2894361 |
|
4.2. |
Выполнение мероприятий |
|
|
|
|
|
|
4.2.1 |
Замена 2-х котлов КВТс-0,7 на котлы КВм-2,0 |
5391864 5067541*1,064 |
|
2963773 (50%) 5391864*1,05*1,047*0,5 |
3159382 (50%) 5391864*1,05*1,047*1,066*0,5 |
6123155 |
|
4.2.2. |
Строительство тепловой сети до жилых домов (2 шт) по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Заречная, 4" |
4996890 4696325*1,064 |
|
3845332 (70%) 4996890*1,05*1,047*0,7 |
1756767 (30%) 4996890*1,05*1,047*1,066*0,3 |
5602099 |
|
|
Итого |
10388754 |
|
6809105 |
4916149 |
11725254 |
|
|
Всего |
13021547 |
|
9703466 |
4 916149 |
14619615 |
|
5 |
Котельная N 27 |
|||||
|
5.1. |
Проектирование и экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий |
|
|
|
|
|
|
5.1.1. |
"Модернизация котельной N 27 по адресу: г. Уссурийск, ул. Первомайская, 30 в г. Уссурийске. Замена котлов "Братск" на котлы КВ-2,15 Гкал/ч "Гефест" (4 шт) |
2503793 2353189*1,064 |
2628983 2503793*1,05 |
|
|
2628983 |
|
5.1.2. |
"Тепловая сеть котельной N 27 до жилых домов по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Ушакова,45; ул. Вокзальная дамба, 7, 9, 11, 13, 24 А" |
948323 891281*1,064 |
995739 948323*1,05 |
|
|
995739 |
|
|
Итого |
3452116 |
3624722 |
|
|
3624722 |
|
5.2. |
Выполнение мероприятий |
|
|
|
|
|
|
5.2.1 |
Замена котлов "Братск" на котлы КВ-2,15 Гкал/ч "Гефест" (4 шт) |
19883311 18687322*1,064 |
|
10929359 (50%) 19883311*1,05*1,047*0,5 |
11650697 (50%) 19883311*1,05*1,047*1,066*0,5 |
22580056 |
|
5.2.2 |
Строительство тепловой сети к жилым домам по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Ушакова, 45; ул. Вокзальная дамба, 7, 9, 11, 13, 24а |
9293846 8734818*1,064 |
|
4699907 2,95:6,35=0,46 9 293 846*1,05*1,047*0,46 |
5881423 9293846*1,05*1,047*1,066*(1 - 0,46=0,54) |
10581330 |
|
|
Итого |
29177157 |
|
15629266 |
17532120 |
33161386 |
|
|
Всего |
32629273 |
3624722 |
15629266 |
17532120 |
36786108 |
|
6 |
Котельная N 65 |
|||||
|
6.1. |
Проектирование и экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий |
|
|
|
|
|
|
6.1.1 |
"Модернизация котельной N 65 в г. Уссурийске. Установка сетевого парового подогревателя на 3 Гкал/ч" |
1961419 1843439*1,064 |
|
2156286 1961419*1,05*1,047 |
|
2156286 |
|
6.1.2 |
"Тепловая сеть к жилым домам по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Афанасьева, 61, 63, ул. Карбышева, 21, 22, 26, 34" |
842599 791916*1,064 |
|
926311 842599*1,05*1,047 |
|
926311 |
|
|
Итого |
2804018 |
|
3082597 |
|
3082597 |
|
6.2. |
Выполнение мероприятий |
|
|
|
|
|
|
6.2.1 |
Установка сетевого парового подогревателя мощностью 3 Гкал/ч |
1113782 1046788*1,064 |
|
1224437 1113782*1,05*1,047 |
|
1224437 |
|
6.2.2 |
Строительство тепловой сети к жилым домам по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Афанасьева, 61, 63, ул. Карбышева, 21, 22, 26, 34; |
4140970 3891889*1,064 |
|
2367235 1,2:2,3=0,52 4140970*1,05*1,047*0,52 |
2329359 1,1:2,3=0,48 4140970*1,05*1,047*1,066*0,48 |
4696594 |
|
|
Итого |
5254752 |
|
3591672 |
2329359 |
5921031 |
|
|
Всего |
8058770 |
|
6674269 |
2329359 |
9003628 |
|
7 |
Бойлерная N 34 |
|||||
|
7.1. |
Проектирование и экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий |
|
|
|
|
|
|
7.1.1 |
"Модернизация паровой бойлерной ОАО "Приморский сахар" (по техническим условиям) |
2002616 1882158 - 1,064 |
2102747 2002616*1,05 |
|
|
2102747 |
|
7.1.2 |
"Тепловая сеть к жилым домам по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Стаханова, 34" |
630570 592641*1,064 |
|
693217 630570*1,05*1,047 |
|
693217 |
|
7.1.3 |
"Тепловая сеть к жилым домам по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Арсеньева, 33 Б" |
644532 605763*1,064 |
676758 644532*1,05) |
|
|
676758 |
|
|
Итого |
3277899 |
2779505 |
693217 |
|
3472722 |
|
7.2. |
Выполнение мероприятий |
|
|
|
|
|
|
7.2.1 |
Модернизация паровой бойлерной ОАО "Приморский сахар", установка дополнительного пластинчатого парового подогревателя на 2 Гкал/ч |
15960000 15000000*1,064 |
|
17545626 15960000*1,05*1,047 |
|
17545626 |
|
7.2.2 |
Строительство тепловой сети до жилого дома по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Стаханова, 34 |
5525057 519223*1,064 |
|
|
6474853 5525057*1,05*1,047*1,066 |
6474853 |
|
7.2.3 |
Строительство тепловой сети к жилым домам по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Арсеньева, 33 Б |
4119084 3871320*1,064 |
|
4528315 4119084*1,05*1,047 |
|
4528315 |
|
|
Итого |
25604141 |
|
22073941 |
6474853 |
28548794 |
|
|
Всего |
28843089 |
2779505 |
22767158 |
6474853 |
32021516 |
|
|
Всего по программе, в том числе: |
137824336 |
15051280 |
79198064 |
60293194 |
154542538 |
|
|
- с нагрузкой менее 0,1 Гкал/ч |
723342 |
98526 |
692050 |
|
790576 |
|
|
- с нагрузкой более 0,1 Гкал/ч |
|
|
|
|
153751962 |
|
|
В том числе: - проектирование и экспертиза проектов и результатов инженерных изыскании, в том числе |
20854176 |
13123346 |
9185685 |
|
22309031 |
|
|
с нагрузкой менее 0,1 Гкал/ч |
93834 |
98526 |
|
|
98526 |
|
|
- создание и реконструкция тепловых сетей и котельных, в том числе |
116970160 |
1927934 |
70012379 |
60293194 |
132233507 |
|
|
с нагрузкой менее 0,1 Гкал/ч |
629508 |
|
692050 |
|
692050 |
4.3. Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов
Таблица 6
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Стоимость на момент реализации |
|
1 |
Расходы на проведение мероприятий по подключению, всего |
руб. |
10757051 |
|
1.1 |
Отчисления на страховые взносы |
|
|
|
1.2. |
Прочие расходы, всего, в том числе: |
|
1738541 |
|
1.2.1 |
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг |
|
1197498 |
|
1.2.2 |
расходы на служебные командировки |
|
8906 |
|
1.2.3 |
расходы на обучение персонала |
|
87965 |
|
1.2.4 |
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией |
|
444172 |
|
1.3. |
Внереализационные расходы, всего |
|
9018510 |
|
1.3.1 |
расходы на обслуживание заемных средств |
|
9018510 |
|
2 |
Суммарная подключаемая тепловая нагрузка, в том числе |
Гкал/ч |
25,571 |
|
|
тепловая нагрузка менее 0,1 Гкал/ч |
|
0,181 |
|
|
тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч |
|
25,39 |
|
3 |
Составляющая платы (П1) на проведение мероприятий по подключению, |
руб./Гкал/ч |
420674 |
4.4. Расчет расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения, реконструкцию тепловых сетей и котельных при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения, тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч
Таблица 7
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|
1 |
Расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей и котельных, всего |
руб. |
153751962 |
|
2 |
Суммарная подключаемая тепловая нагрузка. |
Гкал/ч |
25,39 |
|
3 |
Составляющая платы (П2) на создание, реконструкцию тепловых сетей и котельных. |
руб. |
6055611 |
4.5. Расчет платы за подключение объектов с тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/ч
4.6. Расходы, связанные с подключением объектов с тепловой нагрузкой менее 0,1 Гкал/ч.
Таблица 9
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|
1 |
Планируемое количество заявителей |
шт. |
7 |
|
2 |
Плата за подключение объекта, подключаемая тепловая нагрузка которого менее 0,1 Гкал/ч (без НДС) |
руб. |
466 |
|
3 |
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов, подключаемая тепловая нагрузка которого менее 0,1 Гкал/ч (П1) |
руб. |
76142 |
|
3.1 |
расходы по проведению мероприятий по подключению объектов |
руб. |
420674 |
|
3.2 |
суммарная подключаемая нагрузка |
гкал/ч |
0,181 |
|
4 |
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (П2) |
руб. |
790576 |
|
5 |
Плата заявителей (466,1*7) (П3) |
руб. |
3262 |
|
6 |
Расходы, связанные с подключением объектов, не включаемые в плату за подключение (выпадающие доходы) (П1 + П2 - П3) |
руб. |
863455 |
В таблице N 10 указаны затраты на реализацию мероприятий инвестиционной программы.
Таблица 10
|
|
Наименование мероприятия |
Всего затрат, руб. |
В том числе по годам |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Тепловые нагрузки, Гкал/ч, в том числе |
25,571 |
3,8 |
8,371 |
13,4 |
|
1.1 |
с нагрузкой более 0,1 Гкал/ч |
25,39 |
3,67 |
8,32 |
|
|
1.2 |
с нагрузкой менее 0,1 Гкал/ч |
0,181 |
0,13 |
0,051 |
13,4 |
|
2 |
Общие затраты по программе, в том числе: |
165299589 |
16649841 |
82719525 |
65930223 |
|
2.1 |
с нагрузкой более 0,1 Гкал/ч |
164432871 |
16496627 |
82006021 |
65930223 |
|
2.2 |
с нагрузкой менее 0,1 Гкал/ч |
866718 |
153214 |
713504 |
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
3 |
Расходы на создание мероприятий |
154542538 |
15051280 |
79198064 |
60293194 |
|
3.1 |
с нагрузкой более 0,1 Гкал/ч |
153751962 |
14952754 |
78 506 014 |
60293194 |
|
3.2 |
с нагрузкой менее 0,1 Гкал/ч |
790 576 |
98526 |
692 050 |
|
|
4 |
Расходы на проведение мероприятий |
10757051 |
1598561 |
3521461 |
5637029 |
|
4.1 |
с нагрузкой более 0,1 Гкал/ч |
10680909 |
1543873 |
3500007 |
5637029 |
|
4.2 |
с нагрузкой менее 0,1 Гкал/ч |
76142 |
54688 |
21454 |
|
5. Ресурсное обеспечение инвестиционной программы
Для реализации мероприятий инвестиционной программы планируется использование заемных средств в виде кредита в банках. Расчет по кредиту предполагается за счет денежных средств, полученных в виде платы за подключение. Плата за подключение будет поступать по мере строительства жилья. В результате анализа динамики предполагаемого получения платы за подключение (таблица 10) и графика выполнении мероприятий инвестиционной программы выявлен кассовый разрыв (недостаток средств) при реализации мероприятий в 2014 году на сумму 20 416 808 рублей, который будет погашен в 2015 году.
5.1. График поступления платы за подключение.
1. Плата за подключение с тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/ч - 6 476 285 руб./Гкал/ч
Таблица 11
|
Объект |
Подключаемая нагрузка, Гкал/ч |
Плата за подключение, руб. |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
Всего |
|
|
|
Котельная N 5 |
|||||||
|
Жилой дом, ул. Плеханова, 55а |
0,6 |
|
|
0,6 |
3885771 |
|
|
3885771 |
|
Жилые дом, ул. Пушкина, 16 |
|
0,6 |
|
0,6 |
|
3885771 |
|
3885771 |
|
Жилой дом, ул. Плеханова, 16 |
|
|
1,1 |
1,1 |
|
|
7123914 |
7123914 |
|
Жилой дом, ул. Дзержинского, 79 |
|
|
1,2 |
1,2 |
|
|
7771542 |
7771542 |
|
Кафе, 121 м на юго-запад от жилого дома Новоникольское шоссе, 28 А |
0,4 |
|
|
0,4 |
2590514 |
|
|
2590514 |
|
Жилой дом, Новоникольский проезд, 4 |
0,77 |
|
|
0,77 |
4986739 |
|
|
4986739 |
|
20 кв. жилой дом, 25 м на северо-запад от дома Новоникольское шоссе, 28 А |
0,3 |
|
|
0,3 |
1942885 |
|
|
1942885 |
|
20 кв. жилой дом, 71 м на северо-запад от дома Новоникольское шоссе, 28 А. |
|
0,3 |
|
0,3 |
|
1942885 |
|
1942885 |
|
Детский сад на 120 мест, Новоникольский проезд, 10A |
|
|
0,4 |
0,4 |
|
|
2590514 |
2590514 |
|
20 кв. жилой дом, 196 м на северо-запад от дома Новоникольское шоссе, 28 А |
|
|
0,3 |
0,3 |
|
|
1942885 |
1942885 |
|
Итого по годам |
2,07 |
0,9 |
3,0 |
5,97 |
13405909 |
5828656 |
19428855 |
38663420 |
|
|
Котельная N 13 |
|||||||
|
Детский сад на 140 мест |
|
0,499 |
|
0,499 |
|
3231666 |
|
3231666 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Агеева, 44 |
1,0 |
|
|
1,0 |
6476285 |
|
|
6476285 |
|
Итого по годам |
1,0 |
0,499 |
|
1,499 |
6476285 |
3231666 |
|
9707951 |
|
|
Котельная N 24 |
|||||||
|
Детский сад на 200 мест по ул. Андрея Кушнира, 20 |
0,6 |
|
|
0,6 |
3885771 |
|
|
3885771 |
|
Детский сад на 320 мест по ул. Андрея Кушнира, 18 Б |
|
|
1,0 |
1,0 |
|
|
6476285 |
6476285 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Выгонная, 3А |
|
|
1,2 |
1,2 |
|
|
7771542 |
7771542 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Выгонная, 7 |
|
0,46 |
|
0,46 |
|
2979091 |
|
2979091 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Андрея Кушнира, 30 |
|
|
1,55 |
1,55 |
|
|
10038242 |
10038242 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Ушакова, 8 Б |
|
1,051 |
|
1,051 |
|
6806576 |
|
6806576 |
|
Итого по годам |
0,6 |
1,511 |
3,75 |
5,861 |
3885771 |
9785667 |
24286069 |
37957507 |
|
|
Котельная N 25 |
|||||||
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Заречная, 4-1 |
|
|
0,6 |
0,6 |
|
|
3885771 |
3 885771 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Заречная, 4-2 |
|
0,6 |
|
0,6 |
|
3885771 |
|
3885771 |
|
Итого по годам |
|
0,6 |
0,6 |
1,2 |
|
3885771 |
3885771 |
7771542 |
|
|
Котельная N 27 |
|||||||
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Ушакова, 45 |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
12952570 |
12952570 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Вокзальная дамба, 24 А |
|
1,55 |
|
1,55 |
|
10038242 |
|
10038242 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Вокзальная дамба, 7 |
|
0,7 |
|
0,7 |
|
4533400 |
|
4533400 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Вокзальная дамба, 9 |
|
|
0,7 |
0,7 |
|
|
4533400 |
4533400 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Вокзальная дамба, 11 |
|
|
0,7 |
0,7 |
|
|
4533400 |
4533400 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Вокзальная дамба, 13 |
|
0,7 |
|
0,7 |
|
4533400 |
|
4533400 |
|
Итого по годам |
|
2,95 |
3,4 |
6,35 |
|
19105042 |
22019370 |
41124412 |
|
|
Котельная N 65 |
|||||||
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Афанасьева, 61 |
|
0,4 |
|
0,4 |
|
2590514 |
|
2590514 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Афанасьева, 63 |
|
0,5 |
|
0,5 |
|
3238143 |
|
3238143 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Карбышева, 26 |
|
0,3 |
|
0,3 |
|
942886 |
|
1942886 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Карбышева, 22 |
|
|
0,3 |
0,3 |
|
|
1942886 |
1942886 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Карбышева, 34 |
|
|
0,5 |
0,5 |
|
|
3238143 |
3238143 |
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Карбышева, 21 |
|
|
0,3 |
0,3 |
|
|
1942886 |
1942886 |
|
Итого по годам |
|
1,2 |
1,1 |
2,3 |
|
7771543 |
7123915 |
14895458 |
|
|
Бойлерная N 34 |
|||||||
|
Многоквартирный жилой дом по ул. Стаханова, 34 |
|
|
1,55 |
1,55 |
|
|
10038241 |
10038241 |
|
Жилой дом. ул. Арсеньева, 33Б |
|
0,66 |
|
0,66 |
|
4274340 |
|
4274340 |
|
Итого по годам |
|
0,66 |
1,55 |
2,21 |
|
4 274340 |
10038242 |
14312582 |
|
Всего по годам |
3,67 |
8,32 |
13,4 |
25,39 |
23767965 |
53882685 |
86782 221 |
164432871 |
2. Плата за подключение с тепловой нагрузкой менее 0,1 Гкал/ч.
Таблица 12
|
Объект |
Подключаемая нагрузка, Гкал/ч |
Плата за подключение, руб. |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
Всего |
|
|
Оздоровительный центр, 126 м на юго-запад от жилого дома Новоникольское шоссе, 28 А |
|
0,03 |
|
0,03 |
|
466 |
|
466 |
|
Объект торгового назначения, 156 м на юг от жилого дома Новоникольское шоссе, 28 А |
0,03 |
|
|
0,03 |
466 |
|
|
466 |
|
Автотранспортное предприятие, 302 м на юг от жилого дома ул. Новоникольский проезд, 8 |
|
0,001 |
|
0,001 |
466 |
|
|
466 |
|
Складские помещения, 303 м на юго-запад от жилого дома ул. Новоникольский проезд, 8 |
0,05 |
|
|
0,05 |
466 |
|
|
466 |
|
Промышленное предприятие, ул. Новоникольский проезд, 8 |
|
0,01 |
|
0,01 |
|
466 |
|
466 |
|
Складские помещения, 388 м на юго-запад от жилого дома ул. Новоникольский проезд, 8 |
0,05 |
|
|
0,05 |
466 |
|
|
466 |
|
Промышленное предприятие, 485 м на юго-запад от дома по ул. Новоникольский проезд, 8 |
|
0,01 |
|
0,01 |
|
466 |
|
466 |
|
Итого по годам |
0,13 |
0,051 |
|
0,181 |
1864 |
1398 |
|
3262 |
5.2. График движения денежных средств при реализации инвестиционной программы
1. При подключении объектов с тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/ч.
Таблица 13
|
N п/п |
Наименование объектов подключения |
Подключаемая нагрузка Гкал/ч |
Стоимость 1 Гкал/ч руб. |
Стоимость, руб. |
|||
|
2014 |
2015 |
2016 |
Всего |
||||
|
1 |
Плата за подключение с нагрузкой более 0,1 Гкал/ч, в том числе: |
25,39 |
6476285 |
23767965 |
53882685 |
86782221 |
164432871 |
|
2 |
Расходы на реализацию мероприятий, в том числе: |
|
|
16496627 |
82006021 |
65930223 |
164432871 |
|
2.1 |
Расходы на создание мероприятий |
|
|
14952754 |
78506014 |
60293194 |
153751962 |
|
2.2 |
Расходы на проведение мероприятий по подключению |
|
420674 |
1543873 |
3 500 007 |
5 637029 |
10680909 |
|
3 |
Кассовый разрыв в поступлении денежных средств (п1 - п2 = п3) |
|
|
7271338 |
-28123336 |
20851998 |
|
2. При подключении объектов с тепловой нагрузкой менее 0,1 Гкал/ч.
Таблица 14
|
N п/п |
Наименование объектов подключения |
Подключаемая нагрузка Гкал/ч |
Стоимость 1 Гкал/ч руб. |
Стоимость, руб. |
|||
|
2014 |
2015 |
2016 |
Всего |
||||
|
1 |
Плата за подключение с нагрузкой более 0,1 Гкал/ч |
0,181 |
466 |
1864 |
1398 |
|
3262 |
|
2 |
Расходы на реализацию мероприятий, в том числе: |
|
|
153214 |
713504 |
|
866718 |
|
2.1 |
расходы на создание мероприятий |
|
|
98526 |
692050 |
|
790576 |
|
2.2 |
расходы на проведение мероприятий по подключению |
|
420674 |
54688 |
21454 |
|
76142 |
|
3 |
Возмещение выпадающих доходов |
|
|
151350 |
712106 |
|
863456 |
6. Механизм реализации инвестиционной программы
Реализация инвестиционной программы производится УМУПТС:
Первичное финансирование выполнения мероприятий инвестиционной программы осуществляется за счет заемных средств (кредитов под 12% годовых) и первоначальной платы за подключение от застройщика (15% от стоимости) при заключении договора о подключении объекта капитального строительства к системе теплоснабжения. Инвестиционная программа предусматривает полное возмещение затрат УМУПТС при реализации инвестиционной программы за счет средств, полученных от застройщиков в виде платы за подключение к сетям теплоснабжения.
Организационная структура инвестиционной программы:
УМУПТС разрабатывает инвестиционную программу по техническому заданию администрации Уссурийского городского округа. Передает инвестиционную программу на согласование в администрацию Уссурийского городского округа с последующим направлением в Думу Уссурийского городского округа для утверждения. Утвержденная программа (с пакетом необходимых документов) направляется в Департамент по тарифам Приморского края для утверждения платы за подключения объектов капитального строительства к системе теплоснабжения УМУПТС. Выполнение мероприятий инвестиционной программы. Подключение объектов застройщика к системе теплоснабжения. Уменьшение чистой прибили (при ее наличии), перечисляемой в местный бюджет на сумму начисленных расходов по инвестиционной программе.
Механизм реализации инвестиционной программы:
Основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех исполнителей. Реализация программы осуществляется в течение трех лет в период с 2013 года по 2015 год путем выполнения мероприятий инвестиционной программы.
Таблица 15.
|
N п/п |
Содержание мероприятия |
Результат мероприятия или итоговый документ |
Исполнитель |
|
1. |
Подготовка проекта инвестиционной программы |
проект инвестиционной программы |
УМУПТС |
|
2. |
Согласование инвестиционной программы |
лист согласования |
Администрация Уссурийского городского округа |
|
3. |
Утверждение инвестиционной программы |
решение |
управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа |
|
4. |
Внесение изменений в утвержденную схему теплоснабжения Уссурийского городского округа, ее утверждение |
постановление о внесении изменений в схему теплоснабжения УГО |
УМУПТС, управление жизнеобеспечения Уссурийского городского округа, управление градостроительства Уссурийского городского округа. |
|
5. |
Размещение на официальном сайте УГО утвержденной инвестиционной программы и тарифа на подключение |
|
информационно-аналитическое управление Уссурийского городского округа |
|
6. |
Установление тарифа на подключение в регулирующем органе |
решение |
департамент по тарифам Приморского края. |
|
7. |
Заключение договора с УМУПТС на выполнение инвестиционной программы на срок три года. |
договор |
администрация Уссурийского городского округа |
|
8. |
Выполнение мероприятий программы |
|
|
|
а) |
выделение земельных участков под строительство тепловых сетей |
постановление |
управление градостроительства Уссурийского городского округа, муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского округа "Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг" |
|
б) |
размещение заказов на выполнение проектно-сметной документации и инженерных изысканий по объектам модернизации (тепловые сети и котельные). |
аукционы |
УМУПТС |
|
в) |
заключение договоров с застройщиками о подключении объектов к системе теплоснабжения в соответствии с их заявками. |
договор о подключении |
УМУПТС, Застройщик. |
|
г) |
заключение договора о подключении к системе теплоснабжения с ОАО "Приморский сахар" в части реконструкции бойлерной по техническим условиям на подключение перспективной тепловой нагрузки. |
договор о подключении |
УМУПТС Открытое акционерное общество "Приморский сахар" |
|
д) |
заключение договора о подключении к системе теплоснабжения с ОАО "Примснабконтракт" на перспективную тепловую нагрузку 6,667 Гкал/ч |
договор о подключении |
УМУПТС Открытое акционерное общество "Примснабконтракт" |
|
е) |
получение разрешения на строительство |
разрешение на строительство |
Управление градостроительства Уссурийского городского округа |
|
ж) |
выполнение строительно- монтажных работ |
акт ввода в эксплуатацию |
УМУПТС, надзорные службы |
|
9. |
Получение финансовых ресурсов для выполнения мероприятий инвестиционной программы за счет платы за подключение, заемных средств. |
движение по счетам |
УМУПТС |
|
10. |
Квартальные отчеты по выполнению инвестиционной программы |
отчет о ходе реализации программы |
УМУПТС |
|
11. |
Проведение мониторинга инвестиционной программы и размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа |
заключение |
Информационно-аналитическое управление Уссурийского городского округа, управление жизнеобеспечения Уссурийского городского округа |
|
12. |
Выполнение технических и кадастровых паспортов на объекты инвестиционной программы |
технические и кадастровые паспорта |
УМУПТС, муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского округа "Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг", отделение N 9 филиала федерального государственного унитарного предприятия "Ростехинвентаризация" |
|
13. |
Государственная регистрация созданных объектов и внесение в реестр муниципальной собственности |
право собственности |
Управление имущественных отношений Уссурийского городского округа |
|
14. |
Передача на баланс УМУПТС созданных объектов и их регистрация на право хозяйственного ведения |
право хозяйственного ведения |
УМУПТС, управление имущественных отношений Уссурийского городского округа, муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского округа "Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг" |
7. Оценка эффективности реализации Инвестиционной программы
Развитие системы теплоснабжения Уссурийского городского округа в рамках реализации инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условий безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий инвестиционной программы равна сумме доходов, т.е. подразумевается полное возмещение затрат, связанных с реализацией инвестиционной программы.
Основные результаты выполнения инвестиционной программы:
а) обеспечение перспективного развития теплоснабжения Уссурийского городского округа в соответствии с планом перспективной застройки Уссурийского городского округа;
б) устранение дефицита пропускной способности трубопроводов сетей системы теплоснабжения длиной 757 м в 2-х трубном исчислении;
в) строительство новых тепловых сетей протяженностью 3904 м в 2-х трубном исчислении;
г) подключение объектов капитального строительства в объеме 25,571 Гкал/час к сетям теплоснабжения в период действия инвестиционной программы в соответствии с выданными техническими условиями.
В соответствии с требованиями технического задания инвестиционной программы, инвестиционная программа содержит в себе все необходимые технические мероприятия для подключения новых объектов капитального строительства к системе теплоснабжения и в результате реализации инвестиционной программы устраняется дефицит мощности котельных, бойлерных и тепловых сетей при подключении перспективной нагрузки, предусмотренной инвестиционной программой.
8. Организация контроля над разработкой, принятием и дальнейшей реализацией инвестиционной программы
Управление инвестиционной программой осуществляет администрация Уссурийского городского округа в лице управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа. В целях реализации мероприятий инвестиционной программы администрация Уссурийского городского округа привлекает в качестве основного исполнителя УМУПТС.
Контроль за реализацией инвестиционной программы включает:
общий контроль;
контроль сроков реализации программных мероприятий;
контроль целевого использования финансовых средств;
УМУПТС готовит отчеты о ходе реализации инвестиционной программы;
ежемесячно, внутренний отчет УМУПТС;
ежеквартально - для управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа;
ежегодный отчет - для управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа;
ежегодный отчет с нарастающим итогом, начиная со второго года реализации, - для управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа.
Администрация Уссурийского городского округа в лице управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, обобщает информацию о ходе реализации мероприятий инвестиционной программы и представляет отчет в Думу Уссурийского городского округа.
Мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляет администрация Уссурийского городского округа в соответствии с Методикой проведения мониторинга, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации.
Внесение изменений в утвержденное техническое задание на разработку инвестиционной программы "Организация планирования и развития централизованных систем теплоснабжения Уссурийского городского округа на 2013 - 2015 годы" осуществляется по инициативе администрации Уссурийского городского округа или УМУПТС.
Основанием для внесения изменений в утвержденное техническое задание могут быть:
принятие новой муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа";
принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Уссурийского городского округа и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания.
В случае изменения технического задания по инициативе УМУПТС, заявление о необходимости внесения соответствующих изменений, направляемое главе Уссурийского городского округа, главе администрации Уссурийского городского округа, должно сопровождаться обоснованием причин внесения изменений с приложением необходимых документов.
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 31 декабря 2013 г. N 4556 "О согласовании инвестиционной программы Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа "Организация планирования и развития централизованных систем теплоснабжения Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы"
Текст постановления опубликован в газете "Уссурийские Новости" от 10 января 2014 г. N 2 (165), от 17 января 2014 г. N 3 (166)