Постановление Администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 4 февраля 2014 г. N 302 "Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Благоустройство, озеленение, санитарное содержание" Уссурийского городского округа на 2014 год"

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Уставом Уссурийского городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 июля 2011 года N 1652-НПА "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Уссурийского городского округа"

постановляет:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Благоустройство, озеленение, санитарное содержание" Уссурийского городского округа на 2014 год (прилагается).

2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Софиенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского городского округа - глава администрации Уссурийского городского округа

С.П. Рудица

План
финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия "Благоустройство, озеленение, санитарное содержание" Уссурийского городского округа на 2014 год
(утв. постановлением Администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 4 февраля 2014 г. N 302)

N п/п	Основные показатели	Факт за 2012 г.	Текущий период		План 2014 г.	в т.ч. по кварталам
			план 2013 г.	выполнение 2013 г.		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1	Объем реализации основных видов товаров (работ, услуг) в натуральном выражении:
1.1	санитарное содержание древесно-кустарниковых насаждений, шт.	5886,0	3000,0	3000,0	3000,0	939,0	939,0	561,0	561,0
1.2	вывоз ТБО, куб. м	97954,0	96000,0	96000,0	140452,0	35113,0	35113,0	35113,0	35113,0
1.3	текущее содержание дорог и объектов благоустройства, кв. м	468426,0	280992,3	280992,3	280992,2	64700,0	75796,6	75795,6	64700,0
1.4	ремонт асфальтобетонного покрытия, кв. м	214770,0	180000,0	180000,0	178263,0		73135,0	105128,0
1.5	посадка цветочных культур, шт.	250249,0	277000,0	277000,0	210000,0		190000,0	20000,0
1.6	нанесение дорожной разметки, кв. м	14537,0	16479,0	16479,0	17022,0		8511,0	8511,0
1.7	ритуальные услуги, шт.	1759,0	1721,0	1721,0	1776,0	444,0	444,0	444,0	444,0
1.8	установка бортового камня, м.п.	17621,0	16000,0	16000,0	16000,0	4	5718,0	10^82,0 i
1.9	устройство брусчатку, м2	9342,0	2100,0	2100,0	2100,0		1500,0	600,0
2.	Выручка от реализации товаров, тыс. рублей	423650,0	439653,1	439653,1	382019,0	70513,63	125567,81	128309,07	57628,49
2.1	в т.ч. НДС, тыс. рублей	63559,0	66071,8	66071,8	65865,2	12478,63	21707,41	22200,83	9478,33
3.	Бюджетные средства, тыс. рублей	303237,0	381077,1	381077,1	299365,9	53371,11	-	-	-
4.	Расходы, связанные с реализацией товаров (работ, услуг) с НДС, (тыс. рублей) всего, в том числе:	423792,0	441031,1	441031,1	382019,0	70513,63	125474,36	128184,46	57846,55
4.1	затраты на оплату труда	62417,0	73385,0	73385,0	80636,5	15539,63	23160,34	23160,33	18776,2
4.2	отчисления на социальные нужды	18790,0	22322,0	22322,0	24430,1	4713,3	6890,47	6973,07	5853,26
4.3	приобретение материальных запасов	144030,0	160048,0	160048,0	154879,4	28567,1	49981,78	52268,03	24062,49
4.4	прочие затраты	198555,0	185276,1	185276,1	122073,0	21693,6	45441,77	45783,03	9154,6
5.	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. рублей	1648,0	-1378, Q	-1378,0	0,0	0,0	93,45	124,54	-218,06
6.	Прибыль (убыток) от налогообложения, тыс. рублей	-142,0	-1378,0	0,0	0,0	0,0	93,45	124,54	-218,06
7.	Прибыль, перечисленная в бюджет, тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей	- 467,0	-1378,0	-1378,0	0,0	0,0	93,45	124,54	-218,06
9.	Фонд оплаты труда работников 73385,0 всего	62417,0	73385,0	73385,0	80636,5	15539,63	23160,34	23160,33	18776,2
10.	Среднесписочная численность, всего	350	302	302	302	227	339	356	283
10.1	АУП	27	28	28	28	28	28	28	28
10.2	ИТР	34	31	31	31	26	35	35	26
10.3	рабочих	289	243	243	243	173	276	293	229
11.	Среднемесячная заработная плата работника, всего	14861,0	20250,0	20250,0	22251,0	22818,8	22773,2	21685,7	22116,0
11.1	АУП	19320,0	20159,0	20159,0	23184,0	23184,0	23184,0	23184,0	23184,0
11.2	ИТР	16006,0	19272,0	19272,0	22465,0	22163,0	22768,0	22768,0	22163,0
11.3	рабочих	14300,0	20384,0	20384,0	22061,0	22980,0	22142,0	22142,0	21980,0
12.	Капитальные вложения за счет всех источников финансирования, всего тыс. рублей	11740,0	8269,0	8269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.1	за счет собственных средств, тыс. рублей	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду (за вычетом затрат по аренде)	38,3	236,4	236,4	236,3	59,1	59,1	59,1	59,1
14.	Стоимость чистых активов, тыс. рублей	120394,0	125000,0	125000,0	125000,0	125000,0	125000,0	125000,0	125000,0
15.	Рентабельность продаж, %
16.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего тыс. рублей	14443,0	11500,0	11500,0	11500,0	11500,0	11500,0	11500,0	11500,0
16.1	в т.ч. покупатели и заказчики	2505,0	6800,0	6800,0	6800,0	6800,0	6800,0	6800,0	6800,0
17.	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего тыс. рублей	15266,0	11500,0	11500,0	11500,0	11500,0	11500,0	11500,0	11500,0
17.1	в т.ч. поставщики и подрядчики	4243,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,00	4000,0	4000,0	4000,0
17.2	по налогам и сборам	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0
17.3	перед персоналом организации	3519,0	4300,0	4300,0	4300,0	4300,0	4300,0	4300,0	4300,0

План развития

N п/п	Основные показатели	Факт 2012 г.	Текущий период		План 2014 г.	в т.ч. по кварталам
			план 2013 г.	выполнение 2013 г.		1	2	3	4
1.	Источник финансирования	11740,0	8269,0	8269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства	11340,0	8269,0	4 8269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	амортизационные отчисления	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0