Приложение 1 к Положению о внутреннем контроле. Акт предварительного контроля

Приложение 1
к Положению о внутреннем контроле

Акт предварительного контроля

N _______                          от      "_____" ____________ 200___ г.

   Управа города Тулы

   Проверяемый период _____________________

N п/п	Вопрос	Ответ		Комментарии	Требуемые изменения	Подпись проверяющего, дата
		Да	Нет
1	Наличие и правильность оформления договора с Минтопэнерго России на получение средств государственной поддержки (соответствие типовому договору)
2	Наличие и правильность оформления договоров и другой необходимой документации с исполнителями проектов (соответствие требованиям гражданского законодательства и условиями трехстороннего договора)
3	Наличие внутренних регулирующих документов о порядке использования средств господдержки (должностные инструкции, положения об отделах, регламенты движения документов)
4	Готовность документации Управы для открытия лицевого счета в отделениях Федерального казначейства
5	Наличие контрольных реестров средств государственной поддержки

Председатель ПДКК ________________________ Дата "__" ____________ 2001 г.

                          (подпись)

Глава города Тулы ознакомлен _____________ Дата "__" ____________ 2001 г.

                              (подпись)