Приложение 2. Прогноз социально-экономического развития Тульской области на 2004 год Муниципальное образование "Ленинский район Тульской области"

Приложение 2
к постановлению
Главы Ленинского района
Тульской области
от 5 мая 2004 г. N 266

Прогноз социально-экономического развития Тульской области на 2004 год
Муниципальное образование "Ленинский район Тульской области"

Показатели	Ед. изм.	2001 год отчет	2002 год отчет	2003 год оценка	2004 год прог- ноз
1. Промышленное производство Объем промышленного производства по району (полный круг) - в действующих ценах каждого года	Млн. руб.	632,2	668,3	780,0	870,0
- в сопоставимых ценах (ИФО)	%	125,4	93,3	101,9	102,0
- индекс-дефлятор	%	118,1	113,3	114,5	109,3
- в том числе: по госсектору -в действующих ценах каждого года	Млн. руб.	31,0	33,0	21,6	2,7
- в сопоставимых ценах (ИФО)	%	88,3	98,0	58,0	11,7
- индекс-дефлятор	%	121,0	108,6	112,8	107,0
Производство продукции производственно-технического назначения в разрезе предприятий	В соотв. ед. измере- ния	Приложение 1
2. Агропромышленный комплекс Объем сельскохозяйственного производства по району - в действующих ценах каждого года	Млн. руб.	1262,1	1620,0	1675,0	1865,0
- в сопоставимых ценах (ИФО)	%	107,2	119,2	98,8	101,0
- индекс-дефлятор	%	121,0	107,7	104,7	110,2
Производство продукции сельскохозяйственными предприятиями - в действующих ценах каждого года	млн. руб.	650,0	947,0	956,8	1065,5
- в сопоставимых ценах /ИФО/	%	117,7	135,3	96,5	101,0
Продукция крестьянских фермерских хозяйств - в действующих ценах каждого года	Млн. руб.	2,1	3,0	3,1	3.5
- в сопоставимых ценах /ИФО/	%.	110,0	120,0	98,7	102,5
Продукция в личных подсобных хозяйствах -в действующих ценах каждого года	Млн. руб.	610,0	670,0	715,0	796,0
- в сопоставимых ценах	%	98,0	102,0	102,0	101,0
В т.ч.в растениеводстве - в ценах соответствующих лет	Млн. руб.	600,1	680,0	700,0	780,0
- к предыдущему году	%	96,5	105,2	98,3	100,7
в животноводстве - в ценах соответствующих лет	Млн. руб.	662,0	940,0	975,0	1085,0
- к предыдущему году	%	119,1	131,8	99,1	101,0
Показатели	Ед. изм.	2001 г отчет	2002 г отчет	2003 г оценка	2004 год прог- ноз
Количество предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции и состоящих на самостоятельном балансе - всего	Ед.	201	207	207	207
В том числе: Крестьянские (фермерские) хозяйства	Ед.	180	184	184	184
Производство основных видов Сельскохозяйственной продукции:
Зерно (в весе после доработки)	Тыс. тонн	11,6	15,5	15,5	15,6
Сахарная свекла	Тыс. тонн	-	-	-	-
Картофель	Тыс. тонн	54,3	49,7	50,0	50,0
Овощи	Тыс. тонн	31,4	35,1	35,2	35,5
Мясо	Тыс. тонн	17,5	21,4	19,3	19,5
Молоко	Тыс. тонн	15,1	15,7	15,6	15,6
Яйцо	Млн. шт.	104,6	124,6	138,0	145,0
Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности
Мясо /включая субпродукты 1 категории/	тыс. тонн	11,8	16,0	15,7	15,9
Цельномолочная продукция	тыс. тонн	-	-	-	-
Сахар-песок - всего	тыс. тонн	-	-	-	-
Масло растительное	тыс. тонн	-	-	-	-
Спирт этиловый из пищевого сырья	тыс. дал.	-	-	-	-
Водка и ликеро - водочные изделия	тыс. дал.	-	-	-	-
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные	тыс. тонн	-	-	-	-
Финансовые показатели по АПК Балансовый результат	Млн. руб.	33,0	-97,2	-10,0	10,0
Финансовый результат (до налогообложения)	Млн. руб.
В т.ч. прибыль прибыльных	Млн. руб.	71,0	27,8	32,0	40,0
3. Производство потребительских товаров Объем производства товаров народного потребления - в действующих ценах каждого года	Млн. руб.	16,6	16,8	15,1	15,8
- в сопоставимых ценах (ИФО)	%	62,8	84,5	78,8	96,7
Производство основных видов потребительских товаров в натуральном выражении (в разрезе предприятий)	в соотв. ед. измере- ния	Приложение N 2
4. Потребительский рынок Оборот розничной торговли (по всем каналам реализации) - в действующих ценах каждого года	Млн. руб.	467,6	494,2	550,0	600,0
- в сопоставимых ценах (ИФО)1	%	110,9	96,9	99,8	100,5
-индекс - дефлятор	%	116,1	109,1	111,5	108,6
Оборот общественного питания - в действующих ценах каждого года	млн. руб.	4,4	5,8	6,4	6,9
- в сопоставимых ценах /ИФО/	%	65,5	118,2	101,6	101,0
- индекс-дефлятор	%	115,8	111,5	108,6	106,7
Объем платных услуг населению (с учетом экспертной оценки объемов услуг по недоучтенным предприятиям и оказываемых физическими лицами) - в действующих ценах каждого года	Млн. руб.	59,2	103,4	140,3	168,0
- в сопоставимых ценах (ИФО)	%	95,8	131,3	102,0	101,0
-индекс-дефлятор	%	133,0	133,0	133,0	118,8
5. Развитие отраслей социальной сферы Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	Тыс.кв. м. общей площади	5,3	16,4	17,0	15,0
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (на конец года)	Кв. м на челове- ка	21,2	21,2	21,2	21,2
Полная стоимость предоставленных жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением	Млн. руб. По ЭОТ	52,4	69,7	86,8	104,0
	Фактич.	81.3	83,2	103,5	124,0
Доля стоимости жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением	Млн. руб. %	45	80	80	90
Численность детей в учреждениях дошкольного образования	Тыс. чел.	1.6	1,6	1,6	1.6
Численность учащихся в учреждениях образования: - начального профессионального образования	Чел.	-	-	-	-
- среднего профессионального образования	Чел.	-	-	-	-
- высшего профессионального образования	Чел.	-	-	-	-
Выпуск специалистов предприятий: - среднего профессионального образования	чел.	-	-	-	-
- высшего профессионального образования	чел.	-	-	-	-
Обеспеченность: Больничными койками	коек на 10 тыс. жит.	64,2	62,1	62,6	63,5
в т.ч. интенсивного лечения	-"-	27,2	26,2	26,5	26,8
- восстановительного лечения	-"-	15,8	15,2	15,3	15,6
- для лечения хронических больных	-"-	16,4	16,0	16,1	16,3
- медико-социальной помощи	-"-	4,8	4,7	4,7	4,8
Амбулаторно-поликлиническими учреждениями	Посещ. в смену на 10 тыс.жит .	238	189	191	166
В том числе: стационарами дневного пребывания	-"-	1,1	1,2	1,2	1,3
- фельдшерско-аккушерскими# пунктами	-"-	16,8	15,4	15,6	15,9
Врачами	Чел. На 10 тыс. жит.	12,6	12,4	14,7	13,1
в т.ч.: врачами общей практики	-"-	-	-	-	-
Средним медицинским персоналом	-"-	51,8	50,2	48,7	48,4
Домами - интернатами для престарелых и инвалидов и детей инвалидов	Мест на 10 тыс. жит.	-	-	-	-
в том числе: платных	-"-	-	-	-	-
Массовыми библиотеками.	Учрежд. на 100 тыс. жит.	37,0	34,2	36,0	36,5
Клубными учреждениями	-"-	38,5	35,7	37,6	38,1
Дошкольными образовательными учреждениями	Мест на 1000 детей дош- кольн. возр.	991	981	916	909
Количество обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования к общему числу обучающихся в этих учреждениях	%	89,6	90,5	91,2	92,5
6. Труд Трудовые ресурсы	Тыс. чел.	32,5	32,8	32,7	32,5
численность занятых в экономике - всего	Тыс. чел.	23,7	23,5	22,8	22,5
в том числе: в материальном производстве	Тыс. чел.	17,6	17,2	16,4	16,1
в том числе: промышленность	Тыс. чел.	5,6	5,4	4,7	4,6
сельское и лесное хозяйство	Тыс. чел.	6,4	6,2	6,4	6,3
строительство	Тыс. чел.	0,6	0,6	0,3	0,2
транспорт	Тыс. чел.	1,8	1,8	1,8	1,8
связь	Тыс. чел.	0,2	0,2	0,2	0,2
торговля и общественное питание	Тыс. чел.	2,9	2,9	2,9	2.9
Прочие виды деятельности сферы материального производства	Тыс. чел.	0,1	0,1	0,1	0,1
Из численности занятых всего:	Тыс. чел.	23,7	23,5	22,8	22,5
на предприятиях и организациях - госсектор	Тыс. чел.	6,3	6,5	6,3	6,3
В общественных объединениях и организациях	Тыс. чел.	0,1	0,1	0,1	0,1
на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности	Тыс. чел.	5,4	4,9	4,5	4,4
в совместных предприятиях	Тыс. чел.	0,1	0,1	0,1	0,1
В частном секторе всего	Тыс. чел.	9,7	9,6	9,7	9,9
В том числе: В крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных раб.)	Тыс. чел.	0,3	0,3	0,3	0,3
В зарегистрированных частых предприятиях	Тыс. чел.	3,4	3,3	3,1	3,1
лица занятые индивидуальным трудом и по найму у граждан	Тыс. чел.	3,0	3,0	3,0	3,0
В личном подсобном хозяйстве	Тыс. чел.	3,0	3,0	3,3	3,5
В непроизводственной сфере	Тыс. чел.	6,1	6,3	6,4	6,4
В том числе: ЖКХ и бытовое обслуживание населения	Тыс. чел.	1,2	1.3	1,4	1.4
Здравоохранение и физическая культура	Тыс. чел.	2,2	2,3	2,3	2.3
Образование	Тыс. чел.	1,6	1,6	1,6	1,6
Наука и научное обслуживание	Тыс. чел.	-	-	-	-
Культура и искусство	Тыс. чел.	0,2	0,2	0,2	0,2
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение	Тыс. чел.	0,1	0,1	0,1	0,1
Управление	Тыс. чел.	0,7	0,7	0,7	0,7
Общественные объединения (организации)	Тыс. чел.	0,1	0,1	0,1	0,1
Другие отрасли, тыс. чел. учащиеся /с отрывом от производства/	Тыс. чел.	0,7	0,7	0,7	0,6
Лица, не занятые трудовой деятельностью и учебой	Тыс. чел.	2,7	2,8	3,8	3,7
Занятые в других регионах	Тыс. чел	4,4	4,8	4,5	4,6
Численность безработных, рассчитанная по методике МОТ	Тыс. чел.	1.0	1,0	1,0	1,0
в т.ч. имеющие статус безработного	Тыс. чел.	0,24	0,21	0,25	0,22
Численность работников - всего	Тыс. чел.	17,4	17,2	15,9	15,7
В том числе: В материальном производстве	Тыс. чел.	11,3	10,9	9,8	9,3
В непроизводственной сфере	Тыс. чел.	6,1	6,3	6,4	6,4
Фонд заработной платы	Млн. руб.	488,4	633,6	735,0	825,0
В том числе: в материальном производстве	-"-	363,3	424,9	510,0	575,0
В непроизводственной сфере	-"-	125,4	208,7	225,0	250,0
Выплаты социального характера	-"-	9,4	12,5	14,3	16,0
7. Денежные доходы и расходы населения Доходы - всего	Млн. руб.	939,1	1191,4	1437,0	1640,0
в т.ч. доходы от предпринимательской деятельности	-"-	85,7	105,0	132,0	175,0
оплата труда наемных рабочих	-"-	488,4	633,6	735,0	825,0
социальные трансферты - всего	-"-	294,5	372,0	448,0	505,0
пенсии и пособия	-"-	246,5	337,3	403,4	442,0
Стипендии	-"-	-	-	-	-
прочие доходы	-"-	70,5	80,8	122,0	135,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к пред. году	104,7	109,0	104,8	104,3
Расходы и сбережения - всего	Млн. руб.	780,4	987,6	1210,0	1400,0
В том числе: покупка товаров и оплата услуг	-"-	632,2	758,6	916,0	1007,0
Из них покупка товаров	-"-	507,6	567,1	688,0	750,0
Обязательные платежи и разнообразн. взносы	-"-	64,6	90,9	126,0	130,0
Прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ц. бумагах, приобрет. недвижим, валюты, облигаций)	-"-	83,6	138,1	168,0	263,0
Превыш. доходов над рacx.(+), или расх над доходами(-)	-"-	158,7	203,8	227,0	240,0
Прожиточный минимум в среднем на душу населения в месяц	Руб.	-	-	-	-
Численность населения с доходами ниже прож. мин.	% к насел	-	-	-	-
8. Финансы. Сводный финансовый баланс (в ценах соответствующих лет) Доходы Прибыль (убыток) - сальдо	тыс. руб.	10300	-11840 0	-47800	-17800
в том числе прибыль прибыльных предприятий	Тыс. руб.	125800	72600	42300	52000
Амортизационные отчисления	Тыс. руб.	67000	64500	65000	66000
Налог на добавленную стоимость	Тыс. руб.	101446	61746	95676	107922
Акцизы	Тыс. руб.	110	178	-	-
Подоходный налог с физических лиц.	Тыс. руб.	51599	59852	86340	96701
Налоги на имущество	Тыс. руб.	10652	10032	24709	24709
Налог с розничных продаж	Тыс. руб.	3635	3935	8787	-
Налог на добычу полезных ископаемых	Тыс. руб.	-	16422	26945	29217
Неналоговые доходы	Тыс. руб.	7979	3936	6080	4454
Средства целевых бюджетных фондов	Тыс. руб.	18350	8767	10540	11040
Средства единого социального налога	Тыс. руб.	107088	147823	163100	182670
Прочие налоги, сборы и пошлины	Тыс. руб.	29067	19594	19450	19450
Итого доходов	-"-	522726	469385	548927	594163
Сальдо финансовых взаимоотношений с федеральными и областными уровнями власти	Тыс. руб.	121106	259441	190705	233647
Средства, передаваемые на федеральный и областной уровни власти	-"-	271108	249648	344695	381972
в федеральный и областной бюджеты	тыс. руб.	164020	118244	199695	219572
налог на добавленную стоимость	тыс. руб.	101446	61746	95676	107922
акцизы	тыс. руб.	-	178	-	-
налог на прибыль	тыс. руб.	19212	18188	25323	31122
Часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами	тыс. руб.	107088	131404	145000	162400
Средства, получаемые от федерального и областного уровней власти	тыс. руб.	392214	509089	535400	615619
Всего доходов	-"-	643832	728826	739632	827810
Расходы
Расходы предприятии за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов, а также за счет амортизации	тыс. руб.	165773	110434	66783	68204
Из них - на инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	98844	67372	33008	33000
- на социальное развитие	тыс. руб.	55929	37502	32440	33504
Затраты на государственные инвестиции	тыс. руб.	10198	23217	23346	22743
Из них за счет: средств федерального и областного бюджетов	-"-	142	727	643	-
средств бюджетов муниципальных образований	-"-	9192	20390	16543	16543
средств территориального дорожного фонда	-"-	864	2100	6160	6200
Государственные дотации, субсидии, субвенции	тыс. руб.	42729	32071	23697	23697
из них на: уголь	-"-	-	-	-	-
сельское хозяйство	-"-	4034	2043	415	415
жилищно-коммунальное хозяйство	-"-	36632	29093	23282	23282
транспорт	-"-	680	-	-	-
другие субсидии	-"-	1383	935	-	-
Расходы на социально-культурную сферу, финансируемые за счет бюджета, а также средства единого социального налога (без капитальных вложений)	-"-	377652	503967	550277	621177
Из них: образование	-"-	52182	78534	899064	111854
культура, искусство, кинематография	-"-	3233	4718	5912	9453
здравоохранение, физическая культура и спорт	-"-	14304	20326	20458	21615
средства массовой информации	-"-	90	90	91	91
социальная политика	-"-	247704	330516	368014	405414
в том числе: пенсионное обеспечение	-"-	246626	327603	363828	400120
государственные пособия и компенсационные выплаты населению	-"-	14102	23371	17898	18855
социальное страхование	тыс. руб.	31722	28137	30437	33094
медицинское страхование	тыс. руб.	11377	15189	14950	16950
обеспечение занятости населения	-"-	3068	3084	3453	3851
Расходы на научные исследования и разработки	-"-	-	-	-	-
Расходы на содержание правоохранительных органов, судебную власть /без капитальных вложений	тыс. руб.	91	81	25	25
Расходы за счет целевых бюджетных фондов	тыс. руб.	36368	43104	33213	39500
Расходы на содержание органов муниципальной власти /без капитальных вложений/	-"-	11393	18327	28497	35532
Расходы на обслуживание муниципального долга	-"-	438	644	2449	2600
Прочие расходы	-"-	10360	5063	465	3065
Всего расходов	-"-	655092	736908	728752	816543
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами(-)	тыс. руб.	-11260	8082	-10880	-11267
Инвестиции Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб.	232,0	264,9	171,4	190,0
	в % к пред. году	150,1	99,2	58,1	101,0
Из общего объема инвестиций: капитальные вложения, направляемые на реализацию целевых федеральных программ за счет всех источников финансирования	млн.руб	3,6	2,1	6,1	6,2
	в % к пред. году	40,4	51,2	260,8	92,6
В том числе: за счет федерального бюджета (всего)	млн.руб в % к пред. году
за счет бюджета субъекта РФ (всего)	млн.руб в %к пред. году
Иностранные инвестиции	млн. долл. США в % к пред. году
в том числе прямые	-"-
портфельные	млн. долл. США в % к пред. году
прочие /торговые кредиты, кредиты международных финансовых организаций, банковские вклады и др./	млн. долл. США в % к пред. году
Объем подрядных работ	млн. руб.	97,4	157,6	173,4	183,3
	в % к пред. году	94,7	138,4	98,8	96,3
Ввод в действие новых основных фондов	млн.руб	157	557	382	363
	в % к пред. году	402,5	354,8	68,6	95,0
Ликвидация основных фондов по полной балансовой стоимости	млн. руб.	32	425	258	289
	в % к пред. году	392,0	1328,1	60,7	112,0
Основные фонды отраслей экономики по полной балансовой стоимости на конец года- всего	млн. руб.	4875	5223	5348	5421
	в % к пред. году	122,0	107,1	102,3	101,4
в том числе: промышленность	млн.руб	644	649	655	670
	в % к пред. году	79,5	100,8	100,9	102,3
сельское и лесное хозяйство	млн.руб	939	775	784	775
	в % к пред. году	79,6	82,5	101,2	98,9

Зав. отделом

по экономике

И.Б. Скрипова

Расчет прибыли по сельскому хозяйству

                                                         Млн. руб.

	2002 г. Отчет в действ. ценах	2003	Год	Оцен- ка	2004	Год	Прогноз
		Цены и услов . 2002 г.	Цены и услов. с 1.01.20 03	Цены и услов . оцен- ки 2003 г.	Цены и услов. 2003 г.	Цены и услов. с 2004 г.	Цены и услов. Прогно- за 2004 г.
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в ценах 1994 г							1
В % к прошлому году	119,2			98,8			101,0
Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах	1620			1675			1865
Валовая продукция сельского хозяйства в коммерческих организациях (предприятиях) в действующих ценах	947	936	946	957	1024	1045	1066
Себестоимость произведенной продукции	970	958	966	975	996	1018	1040
Из нее материальные затраты	713	705	711	716	735	752	771
Оплата труда	125	125	127	130	131	133	135
Отчисления на социальные нужды	34	34	34	35	35	36	37
Амортизация	29	29	29	29	29	30	30
Уплата процентов за кредит	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	44	40	40	40	40	40	40
Затраты на реализацию	25	25	25	25	26	27	27
Выручка от реализации с/х продукции	831	821	846	880	908	940	990
Затраты на 100 руб. реализованной продукции, рублей	102,1	102,3	101,7	101,0	99,8	99,1	98,5
Себестоимость реализованной продукции	849	840	860	889	906	932	975
Результат от реализации сельхозпродукции	-18	-19	-14	-9	0	8	15
Прочая прибыль (убыток)	-89	-7	-7	-6	-2	-7	-10
Дотации и компенсации	10	9	6	5	5	5	5
Общая сумма прибыли /убытка/	-97	-17	-15	-10	3	6	10
Уровень рентабельности, в %	-2,1	-2,2	-1,6	-1,0	0,3	0,7	1,5