Решение Собрания представителей Белевского района Тульской области от 12 апреля 2007 г. N 26/24 "Об исполнении и бюджета муниципального образования Белевский район за 2006 год"

Решение Собрания представителей Белевского района
от 12 апреля 2007 г. N 26/24
"Об исполнении и бюджета муниципального образования
Белевский район за 2006 год"

В соответствии с Уставом муниципального образования Белевский район и в целях обеспечения контроля за исполнением бюджета, заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за 2006 год (начальник финансового управления Н.А. Шилова), собрание представителей решило:

1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования Белевский район за 2006 год по доходам в сумме 152062,2 тыс. руб. и расходам в сумме 150361,2 тыс. руб.

2.Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит публикации в газете "Белевская правда".

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, экономической политике, налогам и собственности (Дегтярев С.Е.).

Глава муниципального образования

Белевский район -

председатель Собраний представителей

М.Бочаров

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за
2006 год

За 2006 год в бюджет муниципального образования Белевский район поступило доходов в сумме 152 062,2 тыс. рублей или 94,9% к плану отчетного периода.

По налоговым и неналоговым доходам бюджет муниципального образования Белевский район исполнен на 91,4%. При плановых назначениях 39596,3 тыс. руб, фактически поступило 36181,9 тыс. руб., т.е. не поступило в бюджет 3 414,4 тыс. руб.

Перевыполнен план поступлений по следующим доходным источникам:

-по налогу на доходы физических лиц на 2 932,3 тыс. руб. или на 16,7% - за счет роста заработной платы;

-по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, уплачиваемый организациями, на 91,1 тыс. руб. или на 2,0% - за счет проведения работы с иногородними организациями и предпринимателями по постановке на учет и уплаты данного налога

-по месту осуществления их деятельности;

-по налогу на имущество физических лиц на 179,7 тыс. руб. или на 19,9%:

-по отмененным налогам, сборам и иным платежам на 128,6 тыс. руб. - за счет погашения налогоплательщиками недоимки, пеней и штрафов;

-по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 239,1 тыс. руб. или на 6,5% в основном за счет пересмотра договоров аренды и увеличения базовой ставки, а так же сбора задолженности прошлого года;

-по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 26,4 тыс. руб. или на 206,3% - за счет законодательного установления порядка администрирования данного доходного источника.

Ниже уровня, предусмотренного бюджетом муниципального образования Белевский район, сложились поступления по следующим доходным источникам:

-по единому налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы на 79,5 тыс. руб. или на 6,0%;

-по единому сельскохозяйственному налогу на 19,5 тыс. руб. или на 7,0%;

-по налогу на имущество организаций на 2 022,3 тыс. руб. или на 63,8% в связи с низким уровнем сбора данного налога, в основном учреждения бюджетной сферы;

-по земельному налогу на 2 581,3 тыс. руб. или на 63,0% в связи с вступлением в силу новых норм законодательства, изменивших критерии признания плательщиков;

-по государственной пошлине на 730,3 тыс. руб. или на 50,6% за счет сокращений имущественных операций;

-не исполнены плановые доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 1164,4 тыс.руб. или на 68,1%;

- по штрафам, санкциям, возмещениям ущерба на 284,1 тыс. руб. или на 36,1%.

В структуре исполненных собственных доходов бюджета муниципального образования Белевский район в 2006 году 94,7% занимают четыре доходных источника;

-налог на доходы физических лиц - 56,7%;

-налоги на совокупный доход -16,7%;

-налоги на имущество -10,4%;

-доходы от использования имущества, находящего в государственной и муниципальной собственности -10,8%.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление собственных доходов в бюджет муниципального образования Белевский район снизилось на 6 217,4 тыс. руб., за счет передачи с января 2006 года-норматива отчислений из местного бюджета в областной налога на прибыль, сумма которого за 2005 год составляла 6 527,9 тыс. руб.

Поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за отчетный период составило 5 454,3 тыс. руб. или 117,7% годового плана.

Из областного бюджета поступили бюджетные средства в сумме 110 426,0 тыс. руб., что составляет 95,2% годовых назначений, что в общем объеме доходов бюджета муниципального образования Белевский район составляет 72,6% против 70,0% за соответствующий период прошлого года, в том числе:

-дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности -42 643,0 тыс. руб.

-субвенции на реализацию Закона Российской Федерации "Об образовании" 33 860,9 тыс. руб.

-субвенции на реализацию Федерального Закона - "Об актах гражданского состояния" - 515,6 тыс. руб.

-субвенции на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам

-субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг - 2 189,5 тыс. руб.

-субвенции на реализацию Закона Тульской области - "Об образовании" - 3 613,1 тыс. руб.

-субвенции на реализацию Закона Тульской области - "О библиотечном деле" -740,5 тыс. руб.

-субвенции на реализацию Закона Тульской области - "О музеях и музейных ценностях Тульской области" 211,8 тыс. руб.

-оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" -1125,9 тыс. руб.

-субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" - 2 012,4 тыс. руб.

-субвенции на реализацию Закона Тульской области - О здравоохранении в Тульской области" - 929,1 тыс. руб.

-субвенции на реализацию Закона Тульской области - "О защите прав ребенка" - 3 004,2 тыс. руб.

-субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий и рассмотрению дел об административных правонарушениях" -10,0 тыс. руб.

-субвенции на реализацию Закона Тульской области "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства и наделении муниципальных районов Тульской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства" - 838,0 тыс. руб.

-субвенции на реализацию Закона Тульской области "О комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями" -167,8 тыс. руб.

-субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об Областной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2001-2005 годы" - 202,1 тыс. руб.

-субвенции на выплаты педагогическим работникам общеобразовательных школ вознаграждений за исполнение функций классного руководителя -1367,4 тыс. руб.

- субвенции на оздоровительные мероприятия - 309,4 тыс. руб.

-субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории, где отсутствует военный комиссариат -110,6 тыс. руб.

-на выплаты медицинским работникам в соответствии с постановлением Правительства РФ -1083,9 тыс. руб.

-материальная помощь по приемным семьям по программе "Дети - сироты" - 30,0 тыс.руб.

-пособие молодым специалистам - 35,7 тыс.руб.

-лучший учитель года -100,0 тыс.руб.

-приобретение музыкальных инструментов - 98,0 тыс. руб.

-субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений-8 387,0 тыс. руб.

-субсидии на газоснабжение д. Жуково - 1 348,7 тыс. руб.

- субсидии на газоснабжение д. Ровно - 697,3 тыс. руб.

- за пусконаладочные работы для ЦРБ - 880,5 тыс. руб.

-на установку котла -1166,5 тыс.руб.

-приобретение жилья молодым специалистам в сельской местности- 187,1 тыс.руб.

-на ремонт дорог -1 400,0 тыс. руб.

-средства федерального бюджета на газоснабжение д. Болото - 600,0 тыс. руб.

-средства федерального бюджета на газоснабжение д. Бобрики - 560,0 Тыс. руб.

Кроме того, в отчетном периоде привлекались кредиты коммерческих банков в размере 6 500,0 тыс. руб. для оплаты текущего потребления топливно-энергетических ресурсов.

Структура доходных источников за 2006 год выглядит следующим образом:

Наименование доходных источников	2006 год (тыс. руб.)			Удельный вес в общей сумме доходов(%)
	Утвержденный план	Исполнено	Процент исполнения
Собственные доходы	39596,3	36181,9	91,4	23,8
Доходы от предпринимате- льской и иной приносящей доход деятельности	4634,3	5454,3	117,7	3,6
Средства по межбюджетным отношениям	115960,0	110426,0	95,2	72,6
Итого доходов	160190,6	152062,2	94,9	100,0

Расходы бюджета муниципального образования Белевский район за 2006 год исполнены в сумме 150 361,2 тыс. руб. или на 91,0% от плановых назначений.

Структура расходов бюджета за 2006 год характеризуется следующими
данными:

Наименование доходных источников	2006 год (тыс. руб.)			Удельный вес в общей сумме расходов (%)
	Утвержденный план	Исполнено	Процент исполнения
Общегосударст- венные вопросы	20844,0	18908,0	90,7:	12,6
Национальная оборона	110,6	110,6	100
Национальная безопасность и правоохраните- льная деятельность	1007,1	1181,9	117,4	0,8
ЖКХ	21173,2	18409,1	86,9	12,2

Наименование доходных источников	2006 год (тыс. руб.)			Удельный вес в общей сумме расходов (%)
	Утвержденный план	Исполнено	Процент исполнения
Национальная экономика	1151,2	1154,9	100,3	0,8
Образование	72995,0	66620,6	91,3	44,3
Культура и СМИ	9087,1	7766,9	85,5	5,2
Здравоохране- ние и физическая культура	29842,6	30120,4	100,9	20,0
Социальная политика	8955,9	6088,8	68,0	4,1
Итого расходов	165166,7	150361,2	91,0	100,0

Приоритетное направление в расходах бюджета, т.е. 74,0% или 110 596,7 тыс.руб. от общей суммы расходов, было направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы.

Расходы бюджета муниципального образования Белевский район по разделу "Общегосударственные вопросы" за 2006 год профинансированы в объеме 18908,0 тыс.руб. или на 90,7% к бюджетным назначениям отчетного периода.

Спортивные мероприятия профинансированы в соответствии с представленными заявками в сумме 300,0 тыс. руб. или 94,3% плановых назначений.

Долговые обязательства администрации муниципального образования Белевский район по срокам уплаты за 2006 год исполнены в полном объеме, погашен кредит коммерческого банка в сумме 8 800,0 тыс. руб.

Администрацией муниципального образования Белевский район представлены гарантии сельхозтоваропроизводителям на сумму 4 500,0 тыс. руб. Заключены договоры с ГУП "Тульский государственный аграрный центр" на предоставление дизтоплива м семенного фонда на сумму 1 600,0 тыс. руб. Фактически сельхозтоваропроизводителями получено материальных ресурсов на сумму 875,1 тыс. руб. На отчетную дату осуществлен возврат средств ГУП "Тульский государственный аграрный центр" в полном объеме.

Однако, не выполнены обязательства сельхозтоваропроизводителей по возврату средств продовольственного фонда согласно утвержденного графика реструктуризации в сумме 602,0 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2007 года кредиторская задолженность по организациям бюджетной сферы сложилась в размере 30633,4 тыс.руб., в сравнении с началом года кредиторская задолженность снизилась на 418,5 тыс.руб.

Начальник финансового управления

администрации МО

Белевский район

Н.Шилова

Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 2006 год о численности и денежном содержании
муниципальных служащих и технических работников органов местного
самоуправления и их структурных подразделений

N п/п	Наименование	Численность		Сумма денежного содержания тыс.руб.
		муниципальных служащих	технических работников
1	Собрание представителей МО Белевский район	4	3	839,3
2	Собрание депутатов МО г. Белев	1,5	-	377,1
3	Администрация МО Белевский район	45,25	13	6121,1
4	Контрольно-счетная палата	2	1	43,6
5	Финансовое управление администрации	13	2	1293,8
6	МО Белевский район Отдел образования администрации	5	-	407,6
7	МО Белевский район Сектор культуры администрации	2	-	176
8	МО Белевский район Отдел сельского хозяйства	5	-	613,6
9	Администрация МО г. Белев	7	2	760,9
10	Администрация МО Болотское	5	2,5	350,6
11	Администрация МО Бобриковское	6	3,0	382,2
12	Администрация МО Жуковское	8	3,5	476,4
13	Администрация МО Кожуровское	5	2,75	358,9
	Итого	108,75	32,75	12201,1

Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 2006 год о численности и денежном содержании
работников Белевского медицинского вытрезвителя

N п/п	Наименование	Количест- во	Численность		Денежное содержание тыс.руб.
			по штатному расписанию	фактическая
1	Белевский медицинский вытрезвитель	1	10	5	461,4
	Итого	1	10	5	461,4

Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 2006 год о численности и денежном содержании
работников учреждений культуры МО Белевский район

N п/п	Наименование	Количест- во	Численность		Денежное содержание тыс.руб.
			штатных единиц	фактических работников
1	Сельские дома культуры	15	31,5	30	6879,6
2	Дом культуры	1	18	18	914,2
3	Народный театр	1	4	4	108,2
4	Центр досуга	1	2	2	59,6
5	Парк	1	1	1	25,5
6	Сельский передвижной центр досуга	1	11	8	309,2
7	Музей	1	20,5	14	561,7
8	Автоклуб	1	2	2	40,5
9	Библиотеки	24	53	52	1871,8
10	Централизованная бухгалтерия	1	3	3	208,3
	Итого	47	146	134	4788,6

Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 2006 год о численности и денежном содержании
работников образовательных учреждений МО Белевский район

N п/п	Наименование	Количество	Численность		Денежное содержание тыс.руб.
			штатных единиц	фактических работников
1	Школы	20	632,3	510,0	26799,4
2	Дошкольные учреждения	5	196,1	145,0	5213,3
3	Дом творчества	1	30,0	30,0	615,7
4	Подростковый клуб "Эдельвейс"	1	3,4	3,0	115,3
5	Детско - юношеский клуб физической подготовки	1	38,5	33,0	731,3
6	Центр психолого -педагогической реабилитации и коррекции детей	1	9,5	8,0	270,5
7	Методический кабинет	1	6,0	6,0	297,4
8	Централизованная бухгалтерия	1	5,0	5,0	447,5
9	Школа искусств	1	20,5	12,0	621,6
	Итого	32	941,3	752,0	35112,0

Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 2006 год о численности и денежном содержании
работников учреждений здравоохранения МО Белевский район

	Наименование	Количест- во	Численность		Денежное содержание тыс.руб.
			штатных единиц	фактичес- ких работников	бюджет	ФМС	Всего
1	МУЗ "Белевская ЦРБ"	1	60,2	457	12208,8	10155	22363,8
2	Амбулатория	1	6,5	6	240,5	-	240,5
3	Фельдшерско- акушерский пункт	26	52,5	49	2060,3	-	2060,3
	Итого	28	661	512	14509,6	10155	24664,6

Начальник финансового управления

администрации МО

Белевский район

Н.Шилова

Отчет по исполнению бюджета муниципального образования Белевский район
на 1 января 2007 года (тыс.руб.)

Наименование	План на 2006 год	Исполнено на 1.01.07 г.	% исполнения к годовому плану
Доходы	39596,3	36181,9	91,4
в том числе
Налоговые доходы	33282,3	31181,1	93,7
Налоги на прибыль, доходы	17 600,3	20 532,6	116,7
Налог на доходы физических лиц	17 600,3	20532,6	116,7
Налоги на совокупный доход	6066,2	6058,3	99,9
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	1329,2	1249,7	94,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, уплачиваемый организациями	4458,6	4 549,7	102,0
Единый сельскохозяйственный налог	278,4	258,9	93,0
Налоги на имущество	8173,4	3 749,5	45,9
Налог на имущество физических лиц	1140,0	1084,7	95,1
Налог на имущество организаций	2933,6	1146,3	39,1
Земельный налог	4099,8	1518,5	37,0
Государственная пошлина	1442,4	712,1	49,4
Задолженность по отмененным налогам		128,6	св.100
Неналоговые доходы	6314,0	5000,8	79,2
в том числе
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3674,8	3 913,9	106,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	12,8	39,2	306,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12,8	39.2	306.3
Административные сборы		1.9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1710,0	545,6	31,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	786,4	502,3	63,9
Прочие неналоговые доходы	130,0	9,1	7,0
в том числе
Невыясненные поступления		-6,3
Прочие неналоговые доходы	130,0	15,4	11,8
Возмещение потерь с/х производства
Возврат остатков субвенции прошлых лет		-11,2
Безвозмездные поступления	115960,0	110426,0	95,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	115960,0	110426.0	95,2
Дотации	42643,0	42643,0	100,0
Субвенции	57 856,3	52 555,9	90,8
Субсидии	14 301,0	14067,1	98,4
Средства Федерального бюджета	1160,0	1160,0	100,0
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	4634,3	5454,3	117,7
Всего доходов	160190,6	152062,2	94,9
Дефицит	4976,1	1701,0
Источники погашения дефицита	4976,1	1 701,0
Получение кредитов	13 778,1	6 500,0
Погашение кредитов	9402,0	8800,0
Изменение остатков		12,1
Продажа земельных участков	600,0	586,9
Баланс	165166,7	150361,2
Расходы	165166,7	150361,2	91,0
в том числе
Общегосударственные вопросы	20844,0	18908,0	90,7
Собрание представителей	1323,2	1333,3	100,8
Контрольно-счетная палата	134,4	88,1	65,6
Собрание депутатов	654,3	495.9	75,8
администрация	18039,5	15842,1	87,8
обслуживание долга	718,0	529,6	73,8
резервные фонды	125,0	124,9	99,9
выборы	154,3	154,3	100,0
судебная система	6,4		0,0
передаваемые полномочия	190,9	177,8	93,1
проект экономического развития	100,0	50,0	50,0
перепись		112,0
продовольственный фонд	-602,0
Национальная оборона	110,6	110,6	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1007,1	1181,9	117,4
Национальная экономика	1151,2	1154,9	100,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	21173,2	18409,1	86,9
Образование	72995,0	66620,6	91,3
Культура, кинематография и СМИ	9087,1	7 766,9	85,5
Здравоохранение и спорт	29 842,6	30120,4	100,9
Социальная политика	8955,9	6088,8	68,0
надбавка к муниципальным пенсиям	704,2	707,5	100,5
опека	3 120,7	3004,2	96,3
приобретение жилья	1274,8	187,1	14,7
субсидии населению по оплате ЖКУ	3856,2	2189,6	56.8
прочие расходы		0,4	св. 100