Вход
Решение Собрания представителей Белевского района Тульской области от 4 июня 2009 г. N 03/25 "Об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за 1 квартал 2009 года"
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете "Белевская правда".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, экономической политике, налогам и собственности.
|
Глава муниципального образования |
М.Бочаров |
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Белевский район за 1 квартал 2009 года
Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Белевский район за 1 квартал 2009 года без учета внутренних оборотов составили 52 508,2 тыс. руб или 18,1% к плану года и превысили уровень соответствующего периода прошлого года на 5 993,1 тыс. руб. Из них поступления консолидированного бюджета по налоговым и неналоговым доходам составили 13 550,7 тыс. руб. или 17,6% к плану текущего года и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 197,9 тыс. руб.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Белевский район за 1 квартал 2009 года составили 62 742,5 тыс. руб. или 20,5% к плану текущего года.
За 1 квартал 2009 года в бюджет муниципального образования Белевский район поступили налоговые и неналоговые доходы в общей сумме 10 928,7 тыс. руб. или 18,1% плановых показателей года.
По налоговым доходам в районный бюджет поступило 9 581,4 тыс. руб. при плановых годовых назначениях 52 876,7 тыс. руб. или 18,1% плановых назначений года.
Неналоговых доходов в районный бюджет поступило 1 347,3 тыс. руб. при плановых назначениях 8 409,6 тыс. руб. или 18,2% к плану года.
Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов муниципального образования Белевский район составила 19,6%.
Более 25,0% плана года составило поступление по следующим доходным источникам:
- по единому налогу на вмененный доход;
- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Менее 25,0% годового плана составило поступление по следующим доходным источникам:
- по налогу на доходы физических лиц;
- по единому налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы;
- по единому сельскохозяйственному налогу;
- по налогу на имущество организаций;
- по государственной пошлине;
- по платежам за негативное воздействие на окружающую среду;
- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов;
- по штрафным санкциям.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 44761,8 тыс. руб. с удельным весом в общей сумме доходов 80,4%, в том числе:
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 8542,8 тыс. руб.
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5350,6 тыс. руб.
- субвенции на реализацию Закона Российской Федерации "Об образовании" 11817,3 тыс. руб.
- субвенции на реализацию Федерального Закона "Об актах гражданского состояния" 209,9 тыс. руб.
- субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" 746,5 тыс. руб.
- субвенции на реализацию Закона тульской области "О библиотечном деле" 270,1 тыс. руб.
- субвенции на реализацию Закона Тульской области "О музеях и музейных ценностях Тульской области" 57,1 тыс. руб.
- субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 323,5 тыс. руб.
- субвенции на реализацию Закона Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" 3,8 тыс. руб.
- субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий и рассмотрению дел об административных правонарушениях" 52,1 тыс. руб.
- субвенции на реализацию Закона Тульской области "О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями" 72,5 тыс. руб.
- субвенции на выплаты педагогическим работникам общеобразовательных школ вознаграждений за исполнение функций классного руководителя 213,2 тыс. руб.
- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 90,3 тыс. руб.
- субвенции на выплату компенсации частичной родительской платы за содержание ребенка в МДОУ 176,5 тыс. руб.
- субвенции на реализацию Закона Тульской области "О некоторых особенностях межбюджетных отношений" 0,9 тыс. руб.
- субвенции на дотацию бюджетам поселений 1 771,4 тыс. руб.
- субвенции на выплаты медицинским работникам в соответствии с постановлением Правительства РФ 574,5 тыс. руб.
- субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений 3 965,0 тыс. руб.
- субсидии на реализацию областной целевой программы "Газификация населенных пунктов Тульской области на 2009-2011 годы" 440,9 тыс. руб.
- субсидии на реализацию областной целевой программы "переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Тульской области на 2002-2010 годы" 2 265,6 тыс. руб.
- субсидии на приоритетные расходы по отраслям экономики и социальной инфраструктуры 2 023,0 тыс. руб.
Кроме того, поступили средства от бюджетов поселений на исполнение передаваемых полномочий в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 5 804,3 тыс. руб.
Денежные средства, поступившие по межбюджетным отношениям, предназначались на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, на оплату текущего потребления топливно-энергетических ресурсов, на реализацию Федеральных законов и Законов Тульской области, областных целевых программ.
Общая сумма доходов бюджета за 1 квартал 2009 года составила 55 690,5 тыс. руб. В целом по доходам бюджет выполнен на 19,1% к годовым назначениям.
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального
образования Белевский район за 1 квартал 2009 года
Структура доходных источников выглядит следующим образом
| Наименование доходных источников | План 2009 г. | Исполнено на 1.04.2009 г. |
Удельный вес в общей сумме доходов (%) |
| Собственные доходы | 60 286,3 | 10 928,7 | 19,6 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
230 837,8 | 44 761,8 | 80,4 |
| Итого доходов | 291124,1 | 55 690,5 | 100,0 |
Расходы бюджета за. 1 квартал 2009 года профинансированы на 65 525,6 тыс. руб. или 21,6% к годовым назначениям.
Расходование бюджетных средств производилось в первоочередном порядке на финансирование заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, оплату потребленных топливно-энергетических ресурсов, экономически значимые мероприятия.
Структура расходов бюджета за 1 квартал 2009 года характеризуется следующими данными:
| Наименование расходов | План на 2009 год |
Исполнено на 1.04. 2009г. |
% исполнения |
Удельный вес в общей сумме расходов(%) |
| Общегосударственные вопросы |
22 057,8 | 6 182,8 | 28,0 | 9,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
80,0 | - | - | - |
| Национальная экономика | 6 822,0 | 2 802,5 | 41,2 | 4,3 |
| ЖКХ | 11 464,5 | 4 297,5 | 34,5 | 6,6 |
| Образование | 116 279,5 | 24 219,5 | 20,8 | 37,0 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации |
17 216,0 | 3 133,3 | 18,2 | 4,8 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт |
55 879,7 | 12 913,2 | 23,1 | 19,7 |
| Социальная политика | 4 102,3 | 945,1 | 23,0 | 1,4 |
| Межбюджетные трансферты | 68 942,6 | 11026,7 | 16,0 | 16,8 |
| Итого расходов | 303 844,4 | 65 525,6 | 21,6 | 100,0 |
| Дефицит (профицит) | -12 720,3 | -9 835,1 | ||
| Источники гашения дефицита | 12 720,3 | 9 835,1 | ||
| Получение кредитов | 13 000,0 | 6 000,0 | ||
| Погашение кредитов | 13 000,0 | 2 000,0 | ||
| Изменение остатков | -12 720.3 | -5 835,1 | ||
| Баланс | 303 844,4 | 65 525,6 | 21,6 | 100,0 |
Расходы, связанные с содержанием отраслей социально-культурной сферы, в общем объеме расходов составили 62,9%, т.е. на содержание учреждений социально-культурной сферы было направлено 41 211,1 тыс. руб.
По разделу "Национальная экономика" фактические расходы произведены в сумме 2 802,5 тыс. руб. По отношению к плану года исполнение по разделу составило 41,2% в связи с тем, что денежные средства, поступившие на изготовление цифровых топографических карт территории Белевского районов 2008 году, освоены в 1 квартале 2009 года в соответствии с выполненным объемом работ.
На содержание жилищно-коммунального хозяйства направлены средства в сумме 4 297,5 тыс. руб., т.е. к плану года исполнение составило 34,5%. В соответствии с актами выполненных работ перечислены средства, оставшиеся на остатке по состоянию на 1.01.2009 г., на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, на реализацию ОЦП "Социальное развитие села Тульской области до 2010 года".
На общегосударственные вопросы направлено 6 182,8 тыс. руб., удельный вес в общей сумме расходов составляет 9,4%. За аналогичный период 2008 года удельный вес в общей сумме расходов составлял 13,0%.
Кредиторская задолженность муниципального образования Белевский район по сравнению с началом года возросла на 1 717,8 тыс. руб. и составила 6 923,0 тыс. руб.
За 1 квартал 2009 года из резервного фонда, запланированного в сумме 200,0 тыс. руб., израсходованы средства в сумме 6,0 тыс. руб.
|
Начальник финансового управления |
Н.Шилова |
Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 1 квартал 2009 года о численности и денежном
содержании работников учреждений здравоохранения
муниципального образования Белевский район
| N п/п |
Наименование | Кол-во учрежде- ний |
Количество штатных единиц |
Денежное содержание (тыс.руб.) |
||
| бюджет | ФМС | Всего | ||||
| 1 | МУЗ "Белевская ЦРБ" |
1 | 604,5 | 7 352,0 | 4 270,6 | 11 622,6 |
| 2 | Амбулатория | 1 | 6,5 | 129,8 | 129,8 | |
| 3 | Фельдшерско-аку- шерские пункты |
16 | 40,5 | 797,9 | 797,9 | |
| Итого | 18 | 651,5 | 8279,7 | 4 270,6 | 12 550,3 | |
Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 1 квартал 2009 года о численности и денежном
содержании работников учреждений здравоохранения
муниципального образования Белевский район
| N п/п |
Наименование | Кол-во учрежде- ний |
Количество штатных единиц |
Денежное содержание (тыс. руб.) |
||
| бюджет | ФМС | Всего | ||||
| 1 | МУЗ "Белевская ЦРБ" |
I | 604,5 | 7 352,0 | 4 270,6 | 11 622,6 |
| 2 | Амбулатория | I | 6,5 | 129,8 | 129,8 | |
| 3 | Фельдшерско-аку- шерские пункты |
16 | 40,5 | 797,9 | 797,9 | |
| Итого | 18 | 651,5 | 8 279,7 | 4 270,6 | 12 550,3 | |
Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 1 квартал 2009 года о численности и денежном
содержании работников образовательных учреждений
муниципального образования Белевский район
| N п/п |
Наименование | Количество учреждений |
Количество штатных единиц |
Денежное содержание тыс. руб. |
| 1 | Школы | 18 | 611,0 | 9 033,9 |
| 2 | Дошкольные учреждения | 5 | 195,3 | 2 443,8 |
| 3 | Дом творчества | 29,0 | 352,4 | |
| 4 | Подростковый клуб "Эдельвейс" |
3,0 | 45,5 | |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа |
35,1 | 366,1 | |
| 6 | Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции детей |
6,0 | 75,7 | |
| 7 | Методический кабинет | 6,0 | 104,2 | |
| 8 | Централизованная бухгалтерия | 5,0 | 171,6 | |
| 9 | Школа искусств | 20,5 | 299,4 | |
| Итого | 30 | 910,9 | 12 892,6 |
Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 1 квартал 2009 года о численности и денежном
содержании работников учреждений культуры
муниципального образования Белевский район
| Nп/ п |
Наименование | Количество учреждений |
Количество штатных единиц |
Денежное содержание тыс. руб. |
| 1 | Сельские дома культуры | 15 | 31,75 | 263,1 |
| 2 | Дом культуры | 20,0 | 245,9 | |
| 3 | Народный театр | 4,0 | 46,0 | |
| 4 | Парк | 1,0 | 10,0 | |
| 5 | Межпоселенческий передвижной центр досуга |
9,0 | 131,3 | |
| 6 | Музей | 19,5 | 238,2 | |
| 7 | Метод кабинет | 2,0 | 19,8 | |
| 8 | Библиотеки | 24 | 45,95 | 768,7 |
| 9 | Централизованная бухгалтерия | 1 | 3,0 | 94,9 |
| Итого | 46 | 136,2 | 1 817,9 |
Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 1 квартал 2009 года о численности и денежном
содержании муниципальных служащих и технических работников
органов местного самоуправления и их структурных подразделений
| N п/п |
Наименование | Численность | Сумма денежного содержания тыс. руб. |
|
| Муниципаль- ных служащих |
Технических работников |
|||
| 1 | Собрание представителей МО Белевский район |
2 | 3 | 439,5 |
| 2 | Администрация МО Белевский район |
41 | 16 | 2 603,2 |
| 3 | Контрольно-счетная палата | 2 | 1 | 166,2 |
| 4 | Финансовое управление администрации МО Белевский район |
13 | 2 | 771,0 |
| 5 | Отдел образования администрации МО Белевский район |
4 | 2 | 215,7 |
| 6 | Сектор культуры администрации МО Белевский район |
2 | - | 109,2 |
| 7 | Отдел сельского хозяйства | 4 | 3 | 265,5 |
| Итого | 68 | 27 | 4 5703 | |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.