Решение Собрания представителей Белевского района Тульской области от 25 сентября 2009 г. N 07/63 "Об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за 1 полугодие 2009 года"

Решение Собрания представителей муниципального образования Белевский район
от 25 сентября 2009 г. N 07/63
"Об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район
за 1 полугодие 2009 года"

Заслушав и обсудив информацию и.о. начальника финансового управления администрации муниципального образования Белевский район М.Н. Бойко об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за 1 полугодие 2009 года, на основании пункта 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6.10.2003 г. N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пункта 1 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования Белевский район, руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Собрание представителей решило:

1. Информацию об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за 1 полугодие 2009 года принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете "Белевская правда".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, экономической политике, налогам и собственности.

Глава муниципального образования Белевский район - председатель Собрания представителей

М. Бочаров

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Белевский район за 1 полугодие 2009 года

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Белевский район за 1 полугодие 2009 года без учета внутренних оборотов составили 115566,2 тыс. рублей или 39,8 % к плану года и превысили уровень соответствующего периода прошлого года на 12191,4 тыс. рублей. Из них поступления консолидированного бюджета по налоговым и неналоговым доходам составили 30825,5 тыс. рублей или 40,1 % к плану текущего года и снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4123,0 тыс. рублей

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Белевский район за 1 полугодие 2009 года составили 120243,3 тыс. рублей или 39,4% к плану текущего года.

За 1 полугодие 2009 года в бюджет муниципального образования Белевский район поступили налоговые и неналоговые доходы в общей сумме 25043,3 тыс. рублей или 41,5 % плановых показателей года.

По налоговым доходам в районный бюджет поступило 21411,9 тыс. рублей при плановых годовых назначениях 52876,7 тыс. рублей или 40,5 % плановых назначений года.

Неналоговых доходов в районный бюджет поступило 3631,4 тыс. рублей при плановых назначениях 7409,6 тыс. рублей или 49,0 % к плану года.

Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов муниципального образования Белевский район составила 21,0 %.

Более 50,0 % плана года составило поступление по следующим доходным источникам:

- по единому налогу на вмененный доход;

- по государственной пошлине;

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;

- по штрафным санкциям.

Менее 50,0 % годового плана составило поступление по следующим доходным источникам:

- по налогу на доходы физических лиц;

- по единому налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы;

- по единому сельскохозяйственному налогу;

- по налогу на имущество организаций;

- по платежам за негативное воздействие на окружающую среду;

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 94346,4 тыс. рублей или 40,9 % к годовым плановым назначениям с удельным весом в общей сумме доходов 79,0 %, в том числе:

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 18369,1 тыс. рублей

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 12014,6 тыс. рублей

- субвенции на реализацию Закона Российской Федерации "Об образовании" - 30934,0 тыс. рублей

- субвенции на реализацию Федерального Закона "Об актах гражданского состояния" - 468,5 тыс. рублей

- субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" - 1770,9 тыс. рублей

- субвенции на реализацию Закона Тульской области "О библиотечном деле" - 664,3 тыс. рублей

- субвенции на реализацию Закона Тульской области "О музеях и музейных ценностях Тульской области" - 174,1 тыс. рублей

- субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" - 803,7 тыс. рублей

- субвенции на реализацию Закона Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" - 8,8 тыс. рублей

- субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий и рассмотрению дел об административных правонарушениях" - 95,5 тыс. рублей

- субвенции на реализацию Закона Тульской области "О комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями" - 42,1 тыс. рублей

- субвенции на выплаты педагогическим работникам общеобразовательных школ вознаграждений за исполнение функций классного руководителя - 524,7 тыс. рублей

- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 209,6 тыс. рублей

- субвенции на выплату компенсации частичной родительской платы за содержание ребенка в МДОУ - 450,7 тыс. рублей

- субвенции на реализацию Закона Тульской области "О некоторых особенностях межбюджетных отношений" - 1,6 тыс. рублей

- субвенции на дотацию бюджетам поселений - 3403,2 тыс. рублей

- субвенции на выплаты медицинским работникам в соответствии с постановлением Правительства РФ - 1204,2 тыс. рублей

- субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений - 7771,4 тыс. рублей

- субсидии на реализацию областной целевой программы "Газификация населенных пунктов Тульской области на 2009-2011 годы" - 449,0 тыс. рублей

- субсидии на реализацию областной целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Тульской области на 2002-2010 годы" - 2255,6 тыс. рублей

- субсидии на приоритетные расходы по отраслям экономики и социальной инфраструктуры - 2023,0 тыс. рублей

- субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие физкультуры и спорта в Тульской области на 2009-2011 годы" - 357,1 тыс. рублей

- субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области на 2009-2011 годы" - 271,0 тыс. рублей

- субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях 2008-2009 гг. - 374,0 тыс. рублей

Кроме того, поступили средства от бюджетов поселений на исполнение передаваемых полномочий в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 9 605,7 тыс. рублей

Денежные средства, поступившие по межбюджетным отношениям, предназначались на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, на оплату текущего потребления топливно-энергетических ресурсов, на реализацию Федеральных законов и Законов Тульской области, областных целевых программ.

Общая сумма доходов бюджета за 1 полугодие 2009 года составила 119389,7 тыс. рублей. В целом по доходам бюджет выполнен на 41,0 % к годовым назначениям.

Структура доходных источников выглядит следующим образом:

                                      (тыс. рублей)

Наименование доходных источников	План 2009 г.	Исполнено на 1.07.2009 г.	Удельный вес в общей сумме доходов (%)
Собственные доходы	60286,3	25043,3	21,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	230837,8	94346,4	79,0
Итого доходов	291124,1	119389,7	100,0

Расходы бюджета за 1 полугодие 2009 года профинансированы на 123651,3 тыс. рублей или 40,7 % к годовым назначениям.

Расходование бюджетных средств производилось в первоочередном порядке на финансирование заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, оплату потребленных топливно-энергетических ресурсов, экономически значимые мероприятия.

Структура расходов бюджета за 1 полугодие 2009 года характеризуется следующими данными:

Наименование расходов	План на 2009 год	Исполнено на 1.07. 2009 г.	% исполнения	Удельный вес в общей сумме расходов (%)
Общегосударственные вопросы	22057,8	10762,9	48,8	8,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	80,0	13,0	16,3	-
Национальная экономика	6822,0	3115,6	45,7	2,5
ЖКХ	12464,5	6063,4	48,6	4,9
Образование	116279,5	53755,1	46,2	43,5
Культура, кинематография и средства массовой информации	17216,0	7032,9	40,9	5,7
Здравоохранение, физическая культура и спорт	55879,7	22607,2	40,5	18,3
Социальная политика	4102,3	2169,0	52,9	1,7
Межбюджетные трансферты	68942,6	18132,2	26,3	14,7
Итого расходов	303844,4	123651,3	40,7	100,0
Дефицит (профицит)	-12720,3	-4261,6
Источники гашения дефицита	12720,3	4261,6
Получение кредитов	13000,0	6000,0
Погашение кредитов	13000,0	5000,0
Изменение остатков	-12720,3	-3261,6
Баланс	303844,4	123651,3	40,7	100,0

Расходы, связанные с содержанием отраслей социально-культурной сферы, в общем объеме расходов составили 69,2 %, т.е. на содержание учреждений социально-культурной сферы было направлено 85 564,2 тыс. рублей

Кредиторская задолженность муниципального образования Белевский район по сравнению с началом года возросла на 4780,2 тыс. рублей и составила 9985,4 тыс. рублей. Имеется месячная задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.

Долговые обязательства муниципального образования Белевский район в 1 полугодии 2009 года исполнены в соответствии с графиком погашения основного долга. Произведен возврат бюджетного кредита в сумме 5000,0 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2009 года из резервного фонда, запланированного в сумме 200,0 тыс. рублей, израсходованы средства в сумме 28,8 тыс. рублей.

Начальник финансового управления администрации муниципального образования Белевский район

Н. Шилова

Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 1 полугодие 2009 года о численности и денежном
содержании работников учреждений здравоохранения
муниципального образования Белевский район

N п/п	Наименование	Кол-во учрежде- ний	Количество штатных единиц	Денежное содержание (тыс. рублей)
				бюджет	ФМС	Всего
1	МУЗ "Белевская ЦРБ"	1	604,5	11998,6	8481,0	20479,6
2	Амбулатория	1	6,5	214,8		214,8
3	Фельдшерско-акуше- рские пункты	16	40,5	1505,0		1505,0
	Итого	18	651,5	13718,4	8481,0	22199,4

Начальник финансового управления администрации муниципального образования Белевский район

Н. Шилова

Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 1 полугодие 2009 года о численности и денежном
содержании работников образовательных учреждений
муниципального образования Белевский район

N п/п	Наименование	Количество учреждений	Количество штатных единиц	Денежное содержание тыс. рублей
1	Школы	18	611,0	24072,9
2	Дошкольные учреждения	5	195,3	5180,5
3	Дом творчества	1	29,0	619,0
4	Подростковый клуб "Эдельвейс"	1	3,0	120,1
5	Детско-юношеская спортивная школа	1	35,1	638,2
6	Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции детей	1	6,0	145,6
7	Методический кабинет	1	6,0	196,3
8	Централизованная бухгалтерия	1	5,0	390,6
9	Школа искусств	1	20,5	552,9
	Итого	30	910,9	31916,1

Начальник финансового управления администрации муниципального образования Белевский район

Н. Шилова

Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 1 полугодие 2009 года о численности и денежном
содержании работников учреждений культуры муниципального
образования Белевский район

N п/п	Наименование	Количество учреждений	Количество штатных единиц	Денежное содержание тыс. рублей
1	Сельские дома культуры	15	31,75	648,8
2	Дом культуры	1	20,0	597,3
3	Народный театр	1	4,0	92,1
4	Парк	1	1,0	19,5
5	Межпоселенческий передвижной центр досуга	1	9,0	253,1
6	Музей	1	19,5	563,8
7	Методкабинет	1	2,0	39,3
8	Библиотеки	24	45,95	1845,1
9	Централизованная бухгалтерия	1	3,0	205,8
	Итого	46	136,2	4264,8

Начальник финансового управления администрации муниципального образования Белевский район

Н. Шилова

Н. Шилова