Приложение 1. Примерный макет ведомственной целевой программы

Приложение 1
к Порядку разработки,
утверждения, реализации и мониторинга
реализации ведомственных целевых программ
отраслевых (функциональных) органов
администрации муниципального образования
Дубенский район, индикаторов оценки их результативности
и планируемых результатов их деятельности

Титульный лист

Муниципальное образование Дубенский район

Ведомственная целевая программа

"__________________________________"

1. Паспорт ведомственной целевой программы

1. Наименование ведомственной целевой программы
2. Дата принятия решения о разработке ведомственной целевой программы, дата ее утверждения
3. Заказчик ведомственной целевой программы
4. Субъект бюджетного планирования, ответственный за исполнение ведомственной целевой программы
5. Разработчик ведомственной целевой программы
6. Цели ведомственной целевой программы
7. Задачи ведомственной целевой программы
8. Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
9. Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы
10. Перечень основных мероприятий
11. Исполнители основных мероприятий
12. Объемы и источники финансирования
13. Организационная схема управления и контроля за реализацией ведомственной целевой программы
14. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы (конечный результат)

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ _____________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

3. Определение измеримых целей и задач ведомственной целевой программы и обоснование их выбора

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ _____________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

Цель ведомственной целевой программы	Задачи, соответствующие цели ведомственной целевой программы	Обоснование их выбора	Показатель результативности и эффективности
1. Цель
	1. Задача		1. Показатель
			2. Показатель
			...
	2. Задача		1. Показатель
			2. Показатель
			...
	...
2. Цель
	1. Задача		1. Показатель
			2. Показатель
			...
	2. Задача		1. Показатель
			2. Показатель
			...
	...
...

4. Целевые индикаторы ведомственной целевой программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы), включая значения показателей по годам;

N п/п	Целевые индикаторы и показатели	Ед. изм.	Базисный период (отчетный год)	Плановый период
			20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.
1.
2.
3.
...

5. Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы;

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

N п/п	Этапы (год)	Подэтапы (квартал)	Планируемое исполнение установленных поэтапных (годовых) значений целевых показателей
1
1	20__ г.	1 квартал
		2 квартал
		3 квартал
		4 квартал
2	20__ г.	1 квартал
		2 квартал
		3 квартал
		4 квартал
...

6. Система программных мероприятий ведомственной целевой программы. Перечень и описание программных мероприятий.

N п/п

Наименование мероприятий и услуг

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель

20__ год

20__ год

20__ год

Всего

Средства местного бюджет

Внебюджетные средства

_

Средства местного бюджет

Внебюджетные средства

_

Средства местного бюджет

Внебюджетные средства

_

Средства местного бюджет

Внебюджетные средства

_

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель 1. __________________________________

Задача 1. _________________________________________________________

1.1

Мероприятие 1

1.2

Мероприятие 2

...

Итого по задаче 1:

Задача 2. ____________________________________________

2.1

Итого по задаче 2:

Цель 2. ___________________________________________________

Задача 1. ______________________________________________________________

1.1

Мероприятие 1

1.2

Мероприятие 2

...

Итого по задаче 1:

Задача 2. _________________________________________________________________________________

2.1

Итого по задаче 2:

Всего

7. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах).

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

Финансовое обеспечение на 20__ год

Задача (мероприятие)	Код по ЭКР	Источник финансирования			Обоснование
		Средства местного бюджет.	Внебюджетные средства	...
Цель 1 ____________________________________________________________
Задача 1
Мероприятие 1	211
	221
	_
Мероприятие 2	211
	221
	_
...
Цель 2 _________________________________________
Задача 1
Мероприятие 1	211
	221
	_
Мероприятие 2	211
	221
	_
_
Всего	211
	221
	_

8. Организационная схема управления и контроля за реализацией ведомственной целевой программы, включая распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями отраслевого (функционального) органа и подведомственными муниципальными и (или) автономными учреждениями

8.1. Управление реализацией Программы осуществляется органом _________________________.

8.2. Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения расходов бюджета муниципального образования.

8.3. Орган _______________________несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

8.4. Орган _______________организуется первичный учет данных по показателям отчетности реализации Программы с целью отражения их в ведомственной статистической отчетности и годовых отчетах.

8.5. Отчеты о выполнении ведомственной целевой программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются органом _______________________________ежеквартально на согласование в отдел экономического развития, предпринимательства и муниципального заказа администрации муниципального образования Дубенский район - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и годовой отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.

8.6. Согласованные с отделом экономического развития, предпринимательства и муниципального заказа администрации муниципального образования Дубенский район отчеты о выполнении ведомственной целевой программы утверждаются и представляются органом ________________________ ежеквартально в финансовое управление администрации муниципального образования Дубенский район не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и годовой отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы - не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.

8.7. В случае если целевые индикаторы реализации ведомственной целевой программы по итогам реализации ведомственной целевой программы за год окажутся ниже запланированных более чем на 30 процентов, орган _____________________________, финансовое управление администрации муниципального образования Дубенский район, отдел экономического развития, предпринимательства и муниципального заказа администрации муниципального образования Дубенский район вправе инициировать рассмотрение вопроса о целесообразности дальнейшей реализации ведомственной целевой программы, о возможности снижения объемов финансирования ведомственной целевой программы или о корректировке ведомственной целевой программы.

8.8. В случае если целевые индикаторы реализации муниципальной целевой программы по итогам реализации ведомственной целевой программы за год окажутся ниже запланированных более чем на 60 процентов, орган _______________________________, финансовое управление администрации муниципального образования Дубенский район, отдел экономического развития, предпринимательства и муниципального заказа администрации муниципального образования Дубенский район вправе инициировать досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы.

8.9. Контроль за целевым использованием средств бюджета принимаемых обязательств по ведомственной целевой программе осуществляется органом __________________________, а также финансовым управлением администрации муниципального образования Дубенский район.

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

9. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ _____________

Цель 1. __________________________________________________

Задача 1. __________________________________________________:

N п/п	Целевые индикаторы и показатели	Ед. изм.	Базисный период (отчетный год)	Плановый период
			20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.
1.
2.
3.

Описание ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ______________

Задача 2. _____________________________________________________________:

N п/п	Целевые индикаторы и показатели	Ед. изм.	Базисный период (отчетный год)	Плановый период
			20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.
1.
2.
3.

Описание _________________________________________________________

Задача ... ____________________________________________________:

N п/п	Целевые индикаторы и показатели	Ед. изм.	Базисный период (отчетный год)	Плановый период
			20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.
1.
2.
3.

Описание _________________________________________________________________________ _

____________________________________________________________________ ______________

10. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы.

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

N п/п	Целевые индикаторы и показатели	Ед. изм.	Базисный период (отчетный год)	Плановый период
			20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.
1.
2.
3.

Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы: ______________________

____________________________________________________________________ _____________

____________________________________________________________________ ______________

11. Социальные, экономические, экологические и иные последствия реализации программы.

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________