Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Тульской области от 5 ноября 2013 г. N 619 "Об утверждении Государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
- Приложение. Государственная программа Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
Приложение. Государственная программа Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
Информация об изменениях:
Приложение изменено с 12 января 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 12 января 2018 г. N 3
Приложение
к постановлению
правительства Тульской области
от 5 ноября 2013 г. N 619
Государственная программа
Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
С изменениями и дополнениями от:
25 марта, 28 июля, 23 октября, 3 декабря, 24, 29 декабря 2014 г., 22 апреля, 7 августа, 7 октября 2015 г., 19 января, 5 апреля, 6 июля, 21 сентября, 9 декабря 2016 г., 3 февраля, 27 марта, 28 апреля, 7 июля, 26 сентября 2017 г., 12 января 2018 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Тульской области от 26 сентября 2017 г. N 439 паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
Паспорт
государственной программы
|
Ответственный исполнитель программы |
Министерство культуры Тульской области |
||||||||
|
Соисполнители программы |
- |
||||||||
|
Программно-целевые инструменты программы |
Подпрограмма "Памятники истории и культуры Тульской области". Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечного дела". Подпрограмма "Сохранение и развитие музеев Тульской области". Подпрограмма "Поддержка театрально-концертной деятельности". Подпрограмма "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел". Подпрограмма "Развитие организаций образования отрасли "Культура". Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области". Подпрограмма "Развитие архивного дела Тульской области". Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" |
||||||||
|
Цель программы |
Реализация стратегической роли культуры как важного ресурса социально-экономического развития Тульской области; повышение качества и доступности услуг в сфере туризма и архивного дела |
||||||||
|
Задачи программы |
1. Сохранение культурного наследия Тульской области. 2. Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области. 3. Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях. 4. Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения. 5. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино. 6. Обеспечение доступа населения Тульской области к получению среднего профессионального и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура". 7. Формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. 8. Реализация прав граждан на получение и использование архивной информации |
||||||||
|
Показатели программы |
1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, процентов. 2. Количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, единиц. 3. Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и подготовленных экспертных заключений, единиц. 4. Удельный вес количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек Тульской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, процентов. 5. Количество посещений государственных библиотек (на 1 жителя в год), посещений. 6. Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, процентов. 7. Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей, единиц. 8. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года, процентов. 9. Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, процентов. 10. Количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей, единиц. 11. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года, процентов. 12. Доля участников культурно-досуговых мероприятий, процентов. 13. Количество областных культурно-досуговых мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров), единиц. 14. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек, человек. 15. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, процентов. 16. Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, процентов. 17. Количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях, единиц. 18. Количество ремонтных работ (количество объектов учреждений, на которых проведены ремонтные работы), единиц. 19. Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных культурных центров, процентов. 20. Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений сферы культуры относительно уровня 2011 года, процентов. 21. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области, процентов. 22. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет, процентов. 23. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области, процентов. 24. Количество обучающихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура", человек. 25. Рост реальной заработной платы сотрудников организаций образования сферы культуры относительно уровня 2011 года, процентов. 26. Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры, процентов. 27. Количество созданных новых рабочих мест, единиц. 28. Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения, мест. 29. Количество введенных в эксплуатацию новых/реконструированных объектов, единиц. 30. Общий объем туристского потока, тысяч человек. 31. Общее количество посещений объектов туристского показа, тысяч единиц. 32. Численность иностранных граждан, прибывших в регион, тысяч человек. 33. Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма, миллионов рублей. 34. Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры Тульской области, единиц. 35. Доля площадей помещений Государственного учреждения "Государственный архив Тульской области", оснащенных современными системами пожарной сигнализации, процентов. 36. Количество пользователей архивной информации, единиц. 37. Количество информационных мероприятий с использованием архивных документов, единиц. |
||||||||
|
Этапы и сроки реализации программы |
Государственная программа реализуется в один этап с 2014 по 2021 год |
||||||||
|
Объем есурсного обеспечения программы, |
Источники финансирования/ годы реализации программы |
Всего |
в том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства местных бюджетов |
внебюджетные источники |
||
|
2014 год |
1502138,6 |
|
87038,5 |
1302643,3 |
12336,8 |
100120,0 |
|||
|
2015 год |
1376230,4 |
|
7411,9 |
1238633,6 |
2039,9 |
128145,0 |
|||
|
2016 год |
2117306,6 |
|
12183,3 |
1154234,3 |
719,0 |
950170,0 |
|||
|
2017 год |
1519623,6* |
|
183945,5* |
1329017,1 |
6261,0 |
400,0 |
|||
|
2018 год |
1308529,4 |
|
4438,6 |
1303690,8 |
0,0 |
400,0 |
|||
|
2019 год |
1301022,3 |
|
4438,6 |
1296183,7 |
0,0 |
400,0 |
|||
|
2020 год |
1038051,2 |
|
0,0 |
1037651,2 |
0,0 |
400,0 |
|||
|
2021 год |
1038051,2 |
|
0,0 |
1037651,2 |
0,0 |
400,0 |
|||
|
Всего |
11200953,3* |
|
299456,4* |
9699705,2 |
21356,7 |
1180435,0 |
|||
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
1. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, до 24,0 процентов. 2. Подготовка 973 пакетов документов для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации к концу 2018 года. 3. Проведение натурных обследований объектов культурного наследия и подготовка экспертных заключений в количестве 1242 единиц за период реализации государственной программы. 4. Увеличение удельного веса количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек Тульской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России до 2,3 процента. 5. Увеличение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год) до 2,5 единицы. 6. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области до 100,0 процентов. 7. Увеличение количества посещений музеев в год на 1 тыс. жителей до 415 единиц. 8. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года в размере 100,0 процентов. 9. Увеличение доли государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, до 95,0 процентов. 10. Увеличение количества посещений театров, филармонии до 380 единиц в год на 1 тыс. жителей. 11. Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года на 7,0 процентов к концу 2017 года. 12. Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий до 67,2 процента к концу 2016 года. 13. Проведение 647 областных культурно-досуговых мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров) за период реализации государственной программы. 14. Доведение среднего числа участников клубных формирований в расчете на 1000 человек до 26 человек к концу 2017 года. 15. Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года на 15,0 процентов к концу 2017 года. 16. Уменьшение доли зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности до 19,1 процента к концу 2017 года. 17. Обеспечение 932500 посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях за период реализации государственной программы. 18. Проведение ремонтных работ на 108 объектах учреждений за период реализации государственной программы. 19. Увеличение охвата сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных культурных центров до 30,0 процентов. 20. Увеличение роста реальной заработной платы сотрудников учреждений сферы культуры относительно уровня 2011 года до 145,5 процента. 21. Доведение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области до 100,0 процентов. 22. Увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет до 14,5 процента. 23. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области до 8,0 процентов. 24. Увеличение количества обучающихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" до 848 человек в год. 25. Увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры до 78,0 процентов к концу 2017 года. 26. Увеличение роста реальной заработной платы сотрудников организаций образования сферы культуры относительно уровня 2011 года до 133,0 процентов. 27. Создание новых рабочих мест в количестве 1450 единиц за период реализации государственной программы. 28. Увеличение совокупного номерного фонда в коллективных средствах размещения до 14100 мест. 29. Ввод в эксплуатацию 18 новых/реконструированных объектов за период реализации государственной программы. 30. Увеличение общего объема туристского потока до 1050,0 тысяч человек в год. 31. Достижение общего количества посещений объектов туристского показа в размере 22650 тысяч единиц за период реализации государственной программы. 32. Посещение региона с туристическими целями иностранными гражданами в количестве 229,9 тысяч человек за период реализации государственной программы. 33. Предоставление услуг в сфере туризма в сумме 21657,26 млн рублей за период реализации государственной программы. 34. Проведение 43 значимых туристских мероприятий на территории региона при поддержке министерства культуры Тульской области за период реализации государственной программы. 35. Увеличение доли площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, до 87,0 процентов. 36. Увеличение количества пользователей архивной информацией до 10350 человек в год. 37. Проведение 336 информационных мероприятий с использованием архивных документов за период реализации государственной программы |
||||||||
* - в том числе субсидия, предоставляемая в 2017 году из федерального бюджета бюджету Тульской области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, в размере 2652,2 тыс. рублей.
1. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы культуры и туризма Тульской области
Создание условий для роста экономического потенциала региона взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.
Региональная сеть учреждений культуры включает в себя 301 библиотеку, 355 клубных учреждений, 55 музеев и их филиалов, 6 театров, филармонию, 46 детских школ искусств, 3 средних профессиональных учебных заведения, 6 парков культуры и отдыха.
Тульская область обладает богатым культурно-историческим наследием. На государственной охране состоит 3560 объектов культурного наследия. Из них 271 - памятники истории и культуры федерального значения, 847 - регионального и 2442 - выявленные объекты культурного наследия. Большую часть выявленных объектов составляют выявленные памятники археологии.
Вместе с тем, существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.
Медленными темпами ведутся реставрационные работы на памятниках истории и культуры.
Тульская область входит в группу регионов со сложной ситуацией, связанной с комплектованием библиотечных фондов.
Острой для отрасли остается проблема, связанная с капитальными ремонтами учреждений культуры, приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной и множительной техники.
Более 25 процентов учреждений культуры и искусства области нуждается в капитальном ремонте.
В ряде музеев нет охранной и пожарной сигнализации, что ставит под угрозу сохранность уникальных экспозиций музеев.
Несмотря на осуществляемые в регионе проекты поддержки одаренных детей и творческой молодежи, возможности для самореализации и самовыражения данных категорий населения в сфере культуры ограничены недостаточным оснащением специализированным оборудованием (музыкальные инструменты, сценические костюмы и другие средства) организаций, предоставляющих культурно-досуговые услуги. Материально-техническая база учебных заведений не отвечает современным требованиям. Износ музыкальных инструментов составляет 70 процентов.
Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня крайне медленно происходит внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.
Необходимы дополнительные средства для решения проблемы по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках и музеях.
Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.
Для граждан с ограниченными физическими возможностями трудности реализации прав на участие в культурной жизни, в первую очередь, выражаются в отсутствии у значительной части организаций культуры необходимых условий для беспрепятственного доступа данной категории граждан к зданиям учреждений.
Государственная программа Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" (далее - государственная программа) предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культурной и туристической сфер, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организацию досуга населения, организацию доступа юридических и физических лиц к ретроспективной информации, укрепление материально-технической базы объектов культуры, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества, общественное сознание в целом, консолидируя общество для успешного решения важнейших задач экономического и социального развития.
Туризм в Тульской области, являясь неотъемлемой частью единого туристского пространства России, обладает всеми составляющими, чтобы стать значительным источником дохода в бюджеты всех уровней. Туризм оказывает непосредственное влияние на развитие таких сфер экономической деятельности, как дорожное хозяйство, транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, предпринимательство и потребительский рынок, в т.ч. услуги торговли, питания, производство сувенирной продукции.
Важную роль играет развитие туризма в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения области.
Географическое расположение в самом центре России, в 200 км от Москвы, транспортная доступность, наличие уникального культурно-исторического, высокого научно-технического и рекреационно-оздоровительного потенциала, наличие более двух десятков отраслевых брендов позволяют развивать на территории области практически все виды туризма: культурно-познавательный, религиозный, событийный, деловой, сельский (агротуризм), рекреационный, оздоровительный, экологический, активный, приключенческий, самодеятельный, социальный, молодежный, детский, образовательный, автотуризм, VIP-туризм и другие.
В настоящее время на территории Тульской области действуют более 350 туристических фирм, 28 из которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров.
Гостям, жителям области уже сегодня предлагается широкий круг возможностей для оздоровления и культурного обогащения, отдыха и развлечений. Их расширение, приумножение носит приоритетный характер в работе регионального правительства.
Положительная динамика развития отрасли прослеживается в ряде показателей:
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Общий объем турпотока в регионе |
тыс. чел. |
309,72 |
391,96 |
425,17 |
459,18 |
На протяжении ряда последних лет в Тульской области стабильно увеличивается количество коллективных средств размещения (с учетом микропредприятий) и число мест в них. Однако темп роста этого показателя не удовлетворяет существующую потребность.
Немаловажной проблемой и сдерживающим фактором для развития туризма в регионе является не только недостаток средств размещения туристского класса, но и бессистемный подход к выбору места строительства. В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу туризма Тульской области необходим комплексный подход, учитывающий, в том числе и перспективы развития объектов показа.
Нельзя не отметить неконкурентоспособный уровень материально-технической базы ряда санаторно-курортных предприятий региона, ориентированных на обслуживание социальных категорий граждан, оздоровление которых финансируется за счет средств бюджетов. Сформировавшаяся система не способствует созданию условий для предоставления соответствующего современным требованиям к отдыху и оздоровлению набора и качества услуг, сопоставимых с ценами на аналогичные услуги за рубежом и в других субъектах Российской Федерации.
В то же время наличие инфраструктуры (водопроводные и канализационные системы, электрические сети), существующей дорожной сети обусловливает высокий потенциал данных туристских систем и создает объективные предпосылки для их модернизации, создания и развития на их базе современных конкурентоспособных локальных туристско-рекреационных комплексов в регионе.
В Тульской области функционирует 1 государственный и 25 муниципальных архивов.
В ряде архивов нет охранной и пожарной сигнализации, что ставит под угрозу сохранность архивных фондов.
Ни одно архивное здание не отвечает нормативным условиям хранения документов полностью, что может привести к разрушению и гибели документального наследия Тульской области.
2. Цель и задачи государственной программы,
прогноз развития сферы культуры и туризма, прогноз
конечных результатов государственной программы
Цель государственной программы - реализация стратегической роли культуры как важного ресурса социально-экономического развития Тульской области; повышение качества и доступности услуг в сфере туризма и архивного дела.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач государственной программы:
1. Сохранение культурного наследия Тульской области.
2. Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области.
3. Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях.
4. Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения.
5. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино.
6. Обеспечение доступа населения Тульской области к получению среднего профессионального и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура".
7. Формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
8. Реализация прав граждан на получение и использование архивной информации.
По итогам реализации государственной программы ожидается достижение следующих результатов:
1. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия до 24,0 процентов.
2. Подготовка 973 пакетов документов для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации к концу 2018 года.
3. Проведение натурных обследований объектов культурного наследия и подготовка экспертных заключений в количестве 1242 единиц за период реализации государственной программы.
4. Увеличение удельного веса количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек Тульской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России до 2,3 процента.
5. Увеличение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год) до 2,5 единицы.
6. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области до 100,0 процентов.
7. Увеличение количества посещений музеев в год на 1 тыс. жителей до 415 единиц.
8. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года в размере 100,0 процентов.
9. Увеличение доли государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, до 95,0 процентов.
10. Увеличение количества посещений театров, филармонии до 380 единиц в год на 1 тыс. жителей.
11. Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года на 7,0 процентов к концу 2017 года.
12. Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий до 67,2 процента к концу 2016 года.
13. Проведение 647 областных культурно-досуговых мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров) за период реализации государственной программы.
14. Доведение среднего числа участников клубных формирований в расчете на 1000 человек до 26 человек к концу 2017 года.
15. Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года на 15,0 процентов к концу 2017 года.
16. Уменьшение доли зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности до 19,1 процента к концу 2017 года.
17. Обеспечение 932500 посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях за период реализации государственной программы.
18. Проведение ремонтных работ на 108 объектах учреждений за период реализации государственной программы.
19. Увеличение охвата сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных культурных центров до 30,0 процентов.
20. Увеличение роста реальной заработной платы сотрудников учреждений сферы культуры относительно уровня 2011 года до 145,5 процента.
21. Доведение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области до 100,0 процентов.
22. Увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет до 14,5 процента.
23. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области до 8,0 процентов.
24. Увеличение количества обучающихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" до 848 человек в год.
25. Увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры до 78,0 процентов к концу 2017 года.
26. Увеличение роста реальной заработной платы сотрудников организаций образования сферы культуры относительно уровня 2011 года до 133,0 процентов.
27. Создание новых рабочих мест в количестве 1450 единиц за период реализации государственной программы.
28. Увеличение совокупного номерного фонда в коллективных средствах размещения до 14100 мест.
29. Ввод в эксплуатацию 18 новых/реконструированных объектов за период реализации государственной программы.
30. Увеличение общего объема туристского потока до 1050,0 тысяч человек в год.
31. Достижение общего количества посещений объектов туристского показа в размере 22650 тысяч единиц за период реализации государственной программы.
32. Посещение региона с туристическими целями иностранными гражданами в количестве 229,9 тысяч человек за период реализации государственной программы.
33. Предоставление услуг в сфере туризма в сумме 21657,26 млн рублей за период реализации государственной программы.
34. Проведение 43 значимых туристских мероприятий на территории региона при поддержке министерства культуры Тульской области за период реализации государственной программы.
35. Увеличение доли площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, до 87,0 процентов.
36. Увеличение количества пользователей архивной информацией до 10350 человек в год.
37. Проведение 336 информационных мероприятий с использованием архивных документов за период реализации государственной программы.
3. Этапы и сроки реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в один этап: 2014-2021 годы.
4. Перечень основных мероприятий государственной программы
|
N |
Наименование (направление мероприятия) |
Ответственный исполнитель/субъект бюджетного планирования |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия не реализации основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Министерство культуры Тульской области |
2014 год |
2021 год |
Обеспечение выполнения цели, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм |
Недостижение конечных результатов и целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм |
Связано со всеми показателями государственной программы |
|
1.1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
2014 год |
2021 год |
||||
|
1.2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
2014 год |
2021 год |
||||
|
1.3 |
Расходы на изготовление знаков и значков "Почетный гражданин Тульской области |
2014 год |
2021 год |
||||
|
1.4 |
Мероприятия в области культуры и искусства |
2014 год |
2021 год |
||||
|
1.5 |
Мероприятия по страхованию имущества |
2014 год |
2014 год |
||||
|
1.6 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
2015 год |
2019 год |
||||
|
1.7 |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры |
2015 год |
2016 год |
||||
|
1.8 |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
2015 год |
2016 год |
||||
|
1.9 |
Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры) |
2017 год |
2017 год |
||||
|
1.10 |
Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений) |
2017 год |
2017 год |
||||
|
1.11 |
Единовременная выплата молодым специалистам, впервые поступившим на работу в учреждения культуры |
2017 год |
2019 год |
||||
|
1.12 |
Мероприятия на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников |
2018 год |
2019 год |
||||
5. Основные меры правового регулирования государственной программы
|
N п/п |
Наименование (направление) мероприятия |
Вид НПА |
Сроки |
Исполнитель |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 6. "Развитие организаций образования отрасли "Культура" | ||||
|
1 |
Меры социальной поддержки работников государственных организаций образования, выплаты стипендий учащимся колледжей |
Закон Тульской области от 30 сентября 2013 года N 1989-ЗТО "Об образовании" |
2014-2021 |
Министерство культуры Тульской области |
|
Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела" | ||||
|
2 |
Гарантии и меры социальной поддержки работников государственных библиотек |
Закон Тульской области от 20 декабря 1995 года N 21-ЗТО "О библиотечном деле" |
2014-2021 |
Министерство культуры Тульской области |
|
Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музеев Тульской области" | ||||
|
3 |
Гарантии и меры социальной поддержки работников государственных музеев |
Закон Тульской области от 19 марта 1999 года N 121-ЗТО "О музеях и музейном деле в Тульской области" |
2014-2021 |
Министерство культуры Тульской области |
|
Подпрограмма 4. "Поддержка театрально-концертной деятельности" | ||||
|
4 |
Выплата ежемесячной надбавки к окладу по занимаемой должности работникам государственных театрально-концертных учреждений |
Закон Тульской области от 7 марта 2002 года N 286-ЗТО "О ежемесячных надбавках к окладам по занимаемой должности с учетом повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности и повышающего коэффициента к окладу по учреждению (структурному подразделению) работникам государственных театрально-концертных учреждений Тульской области" |
2014-2021 |
Министерство культуры Тульской области |
|
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного дела" и 3 "Сохранение и развитие музеев Тульской области" | ||||
|
5 |
Меры социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов |
Закон Тульской области от 20 июля 2011 года N 1619-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов" |
2014-2021 |
Министерство культуры Тульской области |
|
Основное мероприятие "Обеспечение государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" | ||||
|
6 |
Изготовление нагрудных знаков и значков |
Закон Тульской области от 16 июля 2007 года N 857-ЗТО "О почетном звании "Почетный гражданин Тульской области" |
2014-2021 |
Министерство культуры Тульской области |
6. Текст подпрограмм, региональных программ Тульской области
и основных мероприятий, включенных в государственную программу
6.1. Подпрограмма "Памятники истории и культуры Тульской области"
Паспорт подпрограммы
1. Содержание проблемы подпрограммы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Тульской области представляют собой уникальную ценность для всего населения Тульской области и являются неотъемлемой частью культурного наследия Российской Федерации.
В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений.
Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач в Тульской области.
Актуальность разработки Подпрограммы 1 обусловлена соответствием ее приоритетов задачам Программы социально-экономического развития Тульской области, одной из которых является сохранение памятников истории и культуры Тульской области.
На территории Тульской области по состоянию на 01.01.2013 на государственной охране состоят 3560 объектов культурного наследия. Из них 271 - памятники истории и культуры федерального значения,
847 - регионального значения и 2442 - выявленные объекты культурного наследия. Большую часть выявленных объектов составляют выявленные памятники археологии.
Ежегодно увеличивается количество утраченных и руинированных объектов культурного наследия, а также объектов, находящихся в аварийном состоянии.
Сфера охраны объектов культурного наследия традиционно ориентирована на государственную финансовую поддержку сохранения, учета и популяризации памятников истории и культуры. Подпрограмма 1 направлена на обеспечение мероприятий, позволяющих эффективно осуществлять эту работу.
Из-за слабого финансирования существует ряд проблем, которые сдерживают сохранение объектов культурного наследия.
Медленными темпами ведутся реставрационные работы на памятниках истории и культуры.
Более 590 объектов культурного наследия Тульской области требуют проведения ремонтно-реставрационных работ, что составляет 46 процентов от общего количества объектов. Для контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия необходимо проведение натурного обследования и обследования технического состояния памятников истории и культуры.
Подготовка пакета документов для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации требует значительных финансовых затрат.
Выполнение поставленных задач будет способствовать повышению качества и доступности услуг в сфере культуры и созданию условий для сохранения, популяризации, обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия.
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - сохранение культурного наследия Тульской области.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:
сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Тульской области для современного использования.
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Ответственные за выполнение мероприятий |
|||||
|
Всего |
В том числе за счет средств: |
|||||||
|
федерального бюджета |
бюджета Тульской области |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1. Перечень мероприятий: 2014-2015 гг. | ||||||||
|
1.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
2014 - 2015 гг. |
19381,9, в том числе: 2014 - 10783,1 2015 - 8598,8 |
- |
19381,9, в том числе: 2014 - 10783,1 2015 - 8598,8 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области |
|
|
1.3.2. Мероприятия по обеспечению сохранности памятников истории и культуры Тульской области |
2014 - 2015 гг. |
324960,0, в том числе: 2014 - 173060,0 2015 - 151900,0 |
- |
324960,0, в том числе: 2014 - 173060,0 2015 - 151900,0 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (по согласованию), ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
|
|
1.3.2.1. Проведение межрегиональной конференции "Провинциальная усадьба. Опыт сохранения и приспособления для современного использования" |
2014 г. |
2014 - 500,0 |
- |
2014 - 500,0 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (по согласованию) |
|
|
1.3.2.2. Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Дворец усадьбы Бобринских, 1771- |
2014 г. |
2014 - 5000,0 |
- |
2014 - 5000,0 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (по согласованию) |
|
|
1.3.2.3. Проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия |
2014 г. |
2014 - 250,0 |
- |
2014 - 250,0 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (по согласованию) |
|
|
1.3.2.4. Подготовка документов для регистрации объектов культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
2014 г. |
2014 - 50,0 |
- |
2014 - 50,0 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" |
|
|
1.3.2.5. Популяризация объектов культурного наследия Тульской области |
2014 г. |
2014 - 60,0 |
- |
2014 - 60,0 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (по согласованию) |
|
|
1.3.2.6. Разработка научно-проектной документации по определению границ территории достопримечательного места "Родина поэта Жуковского В.А., с. Мишенское Белевского района" |
2014 г. |
2014 - 200,0 |
- |
2014 - 200,0 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (по согласованию) |
|
|
1.3.2.7. Реконструкция и приспособление (музеефикация) существующих зданий электростанции и подстанции (с учетом объединения внутреннего пространства), приспособление "Торговых рядов" и благоустройство территории объекта культурного наследия "Ансамбль Тульского кремля" в музейных целях, в том числе: разработка проектно-сметной документации |
2014 - 2015 гг. |
283900,0, в том числе: 2014 - 167000,0 2015 - 116900,0 |
- |
283900,0, в том числе: 2014 - 167000,0 2015 - 116900,0 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
|
|
1.3.2.8. Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия федерального значения "Дворец усадьбы Бобринских, 1771- |
2015 г. |
2015 - 35000,0 |
- |
2015 - 35000,0 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
|
|
1.3.3. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
2014 - 2015 гг. |
9611,2, в том числе: 2014 - 4768,8 2015 - 4842,4 |
9611,2, в том числе: 2014 - 4768,8 2015 - 4842,4 |
- |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия |
|
|
1.3.3.1. Фонд оплаты труда государственных органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
2014 - 2015 гг. |
8936,6, в том числе: 2014 - 4218,4 2015 - 4718,2 |
8936,6, в том числе: 2014 - 4218,4 2015 - 4718,2 |
|
- |
|
Министерство культуры Тульской области, инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия |
|
|
1.3.3.2. Иные выплаты персоналу государственных органов, за исключением фонда оплаты труда |
2014 - 2015 гг. |
221,0, в том числе: 2014 - 134,7 2015 - 86,3 |
221,0, в том числе: 2014 - 134,7 2015 - 86,3 |
|
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия |
|
|
1.3.3.3. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
2014 г. |
2014 - 20,0 |
2014 - 20,0 |
- |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия |
|
|
1.3.3.4. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
2014 - 2015 гг. |
30,0, в том числе: 2014 - 23,0 2015 - 7,0 |
30,0, в том числе: 2014 - 23,0 2015 - 7,0 |
- |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия |
|
|
1.3.3.5. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |
2014 - 2015 гг. |
403,6, в том числе: 2014 - 372,7 2015 - 30,9 |
403,6, в том числе: 2014 - 372,7 2015 - 30,9 |
- |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия |
|
|
1.3.4. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
2014 - 2015 гг. |
116783,9, в том числе: 2014 - 110265,9 2015 - 6518,0 |
- |
116783,9, в том числе: 2014 - 110265,9 2015 - 6518,0 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Тульская областная филармония им. И. Михайловского" (по согласованию) |
|
|
1.3.4.1. Ремонтно-реставрационные (противоаварийные) работы зданий ГУК ТО "Тульская областная филармония |
2014 - 2015 гг. |
116689,8, в том числе: 2014 - 110265,9 2015 - 6423,9 |
- |
116689,8, в том числе: 2014 - 110265,9 2015 - 6423,9 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Тульская областная филармония им. И. Михайловского" (по согласованию) |
|
|
1.3.4.2. Приобретение компьютерной техники и специализированного оборудования для ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" |
2015 г. |
2015 - 94,1 |
- |
2015 - 94,1 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (по согласованию) |
|
|
1.3.5. Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры |
2014 г. |
2014 - 10628,6 |
- |
2014 - 9990,9 |
2014 - 637,7 |
- |
Министерство культуры Тульской области, администрация муниципального образования Белевский район (по согласованию) |
|
|
1.3.5.1. Формирование современной туристической инфраструктуры малых городов и исторических поселений |
2014 г. |
2014 - 10628,6 |
- |
2014 - 9990,9 |
2014 - 637,7 |
- |
Министерство культуры Тульской области, администрация муниципального образования Белевский район (по согласованию) |
|
|
1.3.6. Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
2015 г. |
2015 - 858,4 |
- |
2015 - 858,4 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области |
|
|
1.3.7. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству общественно-культурных пространств (скверы, парки, курганы, воинские захоронения, братские могилы, обелиски, монументы, малые архитектурные формы), посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |
2015 г. |
2015 - 14800,1 |
- |
2015 - 14800,1 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
|
|
1.3.8. Гранты правительства Тульской области на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения в 2015 году |
2015 г. |
2015 - 4000,0 |
- |
2015 - 4000,0 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия |
|
|
1.3.9. Мероприятия по изготовлению Свидетельств о присвоении почетного звания Тульской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести" и Почетных знаков |
2015 г. |
2015 - 20,0 |
- |
2015 - 20,0 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области |
|
|
Итого по мероприятиям 2014-2015 гг. |
2014 - 2015 гг. |
501044,1, в том числе: 2014 - 309506,4 2015 - 191537,7 |
9611,2, в том числе: 2014 - 4768,8 2015 - 4842,4 |
490795,2, в том числе: 2014 - 304099,9 2015 - 186695,3 |
637,7, в том числе: 2014 - 637,7 |
- |
|
|
|
2. Перечень мероприятий: 2016-2021 гг. | ||||||||
|
1. Сохранение культурного наследия Тульской области |
2016 - 2021 годы |
256824,6 2016 г. - 53518,6 2017 г. - 68369,1 2018 г. - 54255,5 2019 г. - 53154,4 2020 г. - 13763,5 2021 г. - 13763,5 |
18669,1 2016 г. - 5353,3 2017 г. - 4438,6 2018 г. - 4438,6 2019 г. - 4438,6 |
238155,5 2016 г.- 48165,3 2017 г. - 63930,5 2018 г. - 49816,9 2019 г. - 48715,8 2020 г. - 13763,5 2021 г. - 13763,5 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области, комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния, инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, государственные учреждения культуры Тульской области (по согласованию) |
|
|
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
2016 -2021 |
57257,1 2016 - 13566,2 2017 - 9711,4 2018 - 9721,3 2019 - 9731,2 2020 - 7263,5 2021 - 7263,5 |
0,0 |
57257,1 2016 - 13566,2 2017 - 9711,4 2018 - 9721,3 2019 - 9731,2 2020 - 7263,5 2021 - 7263,5 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области |
|
|
1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
2016 - 2021 годы |
57397,4 2016 г.- 13566,2 2017 г.- 9851,7 2018 г. - 9721,3 2019 г. - 9731,2 2020 г. - 7263,5 2021 г. - 7263,5 |
0,0 |
57397,4 2016 г. - 13566,2 2017 г.- 9851,7 2018 г.- 9721,3 2019 г.- 9731,2 2020 г.- 7263,5 2021 г.- 7263,5 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области |
|
|
1.2.1. Реконструкция и приспособление (музеефикация) существующих зданий электростанции и подстанции (с учетом объединения внутреннего пространства), приспособление "Торговых рядов" и благоустройство территории объекта культурного наследия "Ансамбль Тульского кремля" в музейных целях, в том числе: разработка проектно-сметной документации |
2016 - 2019 годы |
53660,3 2016 г.- 18932,6 2017 г.- 25997,8 2018 г.- 1294,6 2019 г.- 7435,3 |
0,0 |
53660,3 2016 г.- 18932,6 2017 г. - 25997,8 2018 г. - 1294,6 2019 г. - 7435,3 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
|
|
1.2.2. Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия федерального значения "Дворец усадьбы Бобринских, |
2016 г. |
2016 - 9108,7 |
- |
2016 - 9108,7 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
|
|
1.3. Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Городская полиция, XIX в.", в том числе разработка научно-проектной документации |
2016 г. |
2016 - 1295,9 |
- |
2016 - 1295,9 |
- |
- |
Комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния |
|
|
1.4. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
|
2016-2019 |
18669,1 2016 - 5353,3 2017 - 4438,6 2018 - 4438,6 2019 - 4438,6 |
18669,1 2016 - 5353,3 2017 - 4438,6 2018 - 4438,6 2019 - 4438,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области, инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия |
|
|
1.5. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тульской области на мероприятия по организации и проведению экспонирования, изготовлению и установке памятных знаков, знаков отличия, стел, мемориальных и иных объектов |
2016- 2019 |
14800,0 2016 - 3700,0 2017 - 3700,0 2018 - 3700,0 2019 - 3700,0 |
0,0 |
14800,0 2016 - 3700,0 2017 - 3700,0 2018 - 3700,0 2019 - 3700,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
|
|
1.6. Расходы на обеспечение функций государственных органов |
2016-2019 |
260,0 2016 - 20,0 2017 - 80,0 2018 - 80,0 2019 - 80,0 |
0,0 |
260,0 2016 - 20,0 2017 - 80,0 2018 - 80,0 2019 - 80,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области, инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия |
|
|
1.7. Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
2016- 2019 |
6794,9 2016 - 1401,9 2017 - 2651,0 2018 - 1371,0 2019 - 1371,0 |
0,0 |
6794,9 2016 - 1401,9 2017 - 2651,0 2018 - 1371,0 2019 - 1371,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области, инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия |
|
|
1.8. Мероприятия по изготовлению Свидетельств о присвоении почетного звания Тульской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести" и Почетных знаков |
2016-2019 |
1040,0 2016 - 140,0 2017 - 300,0 2018 - 300,0 2019 - 300,0 |
0,0 |
1040,0 2016 - 140,0 2017 - 300,0 2018 - 300,0 2019 - 300,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области |
|
|
1.9. Мероприятия по разработке объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах муниципального образования город Тула |
2017-2019 |
36948,3 2017 - 10000,0 2018 - 17100,0 2019 - 9848,3 |
0,0 |
36948,3 2017 - 10000,0 2018 - 17100,0 2019 - 9848,3 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области, инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия |
|
|
1.10. Мероприятия по исключению из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации физически утраченных памятников истории и культуры, расположенных в границах муниципального образования город Тула |
2017 |
2017 - 2250,0 |
0,0 |
2017 - 2250,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области |
|
|
1.11. Мероприятия по подготовке и проведению празднования 500-летия возведения Тульского кремля |
2017 - 2019 годы |
2017 г. - 9000,0 2018 г. - 16250,0 2019 г. - 16250,0 |
0,0 |
2017 г. - 9000,0 2018 г. - 16250,0 2019 г. - 16250,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области |
|
|
1.12. Мероприятия по проведению государственной историко-культурной экспертизы об обоснованности (положительное заключение) или о необоснованности (отрицательное заключение) включения объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
2017 год |
2017 г. - 100,0 |
0,0 |
2017 г. - 100,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области |
|
|
2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Тульской области |
2016 г. |
2016 - 185,5 |
- |
2016 - 185,5 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, государственные учреждения культуры Тульской области (по согласованию) |
|
|
2.1. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
2016 г. |
2016 - 185,5 |
- |
2016 - 185,5 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, государственные учреждения культуры Тульской области (по согласованию) |
|
|
2.1.1. Ремонтно-реставрационные (противоаварийные) работы зданий ГУК ТО "Тульская областная филармония им. И. Михайловского", в том числе разработка научно-проектной документации, поставка материалов, монтаж оборудования, проверка сметной документации, услуги по осуществлению научного руководства и авторского надзора |
2016 г. |
2016 - 185,5 |
- |
2016 - 185,5 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Тульская областная филармония им. И. Михайловского" (по согласованию) |
|
|
Всего по мероприятиям, реализуемым в 2016 - 2021 годах |
2016 - 2021 годы |
257010,1 2016 г. - 53704,1 2017 г. - 68369,1 2018 г. - 54255,5 2019 г. - 53154,4 2020 г. - 13763,5 2021 г. - 13763,5 |
18669,1 2016 г. - 5353,3 2017 г. - 4438,6 2018 г. - 4438,6 2019 г. - 4438,6 |
238341,0 2016 г. - 48350,8 2017 г. - 63930,5 2018 г. - 49816,9 2019 г. - 48715,8 2020 г.- 13763,5 2021 г. - 13763,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Всего по подпрограмме |
2014 - 2021 годы |
758054,2 2014 г.- 309506,4 2015 г.- 191537,7 2016 г. - 53704,1 2017 г. - 68369,1 2018 г. - 54255,5 2019 г. - 53154,4 2020 г. - 13763,5 2021 г. - 13763,5 |
28280,3 2014 г. - 4768,8 2015 г. - 4842,4 2016 г. - 5353,3 2017 г.- 4438,6 2018 г.- 4438,6 2019 г. - 4438,6 |
729136,2 2014 г. - 304099,9 2015 г. - 186695,3 2016 г. - 48350,8 2017 г. - 63930,5 2018 г. - 49816,9 2019 г. - 48715,8 2020 г. - 13763,5 2021 г. - 13763,5 |
637,7 2014 г. - 637,7 |
0,0- |
|
|
Перечень объектов капитального строительства подпрограммы
|
Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность |
Сроки строительства |
Наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД) |
Форма собственности |
Сметная стоимость (тыс. руб.) |
Остаток на 1 января начала реализации подпрограммы |
|||
|
начало строительства |
окончание строительства |
в ценах, утвержденных в ПСД |
в ценах года начала реализации подпрограммы |
в ценах, утвержденных в ПСД |
в ценах года начала реализации подпрограммы |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Реконструкция и приспособление существующих зданий электростанции и подстанции (с учетом объединения внутреннего пространства), приспособление "Торговых рядов" и благоустройство территории объекта культурного наследия "Ансамбль Тульского кремля" в музейных целях |
2014 г. |
2016 г. |
ПСД разработана |
государственная |
167000,0 |
167000,0 |
- |
- |
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
|
Наименование ресурсов |
Еди-ница изме-рения |
Потребность в ресурсах |
||||||||
|
всего |
в том числе по годам: |
|||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
758054,2 |
309506,4 |
191537,7 |
53704,1 |
68369,1 |
54255,5 |
53154,4 |
13763,5 |
13763,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
28280,3 |
4768,8 |
4842,4 |
5353,3 |
4438,6 |
4438,6 |
4438,6 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет области |
тыс. руб. |
729136,2 |
304099,9 |
186695,3 |
48350,8 |
63930,5 |
49816,9 |
48715,8 |
13763,5 |
13763,5 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
637,7 |
637,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
1. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, до 24,0 процентов.
2. Подготовка 973 пакетов документов для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
3. Проведение натурных обследований объектов культурного наследия и подготовка экспертных заключений в количестве 1242 единиц за период реализации государственной программы.
7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения.
Ответственным исполнителем подпрограммы является министерство культуры Тульской области.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Текущее управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, координацию работы исполнителей программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы.
Основными задачами по управлению подпрограммой являются:
организация мониторинга хода реализации программных мероприятий;
выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации подпрограммы и принятие своевременных мер по их решению;
представление своевременной и достоверной информации для проведения оценки подпрограммы в установленном порядке.
Для реализации мероприятий подпрограммы поставщики товаров и услуг отбираются в соответствии с законодательством о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.
Ответственный исполнитель подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей мероприятий подпрограммы.
6.2. Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечного дела"
Паспорт подпрограммы
1. Содержание проблемы подпрограммы
и обоснование ее решения программно-целевым методом
Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры.
В настоящее время в Тульской области функционирует 401 библиотека, из них 3 государственные библиотеки: Тульская областная универсальная научная библиотека, Тульская областная детская библиотека, Тульская областная специальная библиотека для слепых и 398 муниципальных библиотек. Услугами данных библиотек пользуется 492,7 тыс. человек.
В последнее время растет количество пользователей библиотек, интересующихся текущей информацией, справочными изданиями. С появлением новых специальностей, курсов, программ изменяется структура запросов молодежи: постоянными становятся запросы, связанные с новыми явлениями гражданской жизни, растет количество запрашиваемых справок по историческому и культурному краеведению, значительно увеличивается доля запросов на литературу по философии, политологии, социологии, экономике. Для лиц пожилого возраста, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями бесплатное предоставление информации рассматривается как средство первоочередной социальной помощи наименее защищенным слоям населения.
В связи с этим острой проблемой пополнения библиотечных фондов является приобретение периодических изданий и справочной литературы. Высокая обращаемость фонда при недостаточном обновлении приводит к его износу и ветхости и, как следствие, к списанию литературы. В свою очередь в связи с устойчиво высокими и постоянно растущими ценами на печатную продукцию, а также недостаточным бюджетным финансированием библиотек сокращается общий объем информационных ресурсов.
Подпрограмма 2 предусматривает мероприятия по увеличению информационных ресурсов библиотек, перевод ценных изданий в электронную форму, сохранению книжных памятников.
2. Цель и задачи подпрограммы.
Цель подпрограммы - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения задачи подпрограммы - сохранение и развитие библиотечного дела.
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цель и задачи подпрограммы |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2013 год |
Значения показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель подпрограммы: обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области | |||||||||||
|
Задача N 1. Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, процентов |
20,2 |
21,2 |
22,0 |
22,4 |
22,4 |
23,0 |
23,0 |
23,4 |
24,0 |
24,0 |
|
Задача N 2. Оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
Количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, единиц |
10 |
115 |
215 |
215 |
215 |
213 |
- |
- |
- |
973 |
|
Задача N 3. Контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Тульской области для современного использования |
Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений, единиц |
130 |
252 |
140 |
140 |
140 |
141 |
142 |
142 |
145 |
1242 |
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Наименование ресурсов |
Единица изме-рения |
Потребность в ресурсах |
||||||||
|
всего |
в том числе по годам: |
|||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
1135042,4 |
147710,7 |
132656,1 |
127956,9 |
139526,2 |
144858,1 |
144963,4 |
148685,5 |
148685,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
4831,8 |
992,4 |
1042,7 |
1493,3 |
1303,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Тульской области |
тыс. руб. |
1128813,8 |
145345,5 |
131613,4 |
126463,6 |
138198,8 |
144858,1 |
144963,4 |
148685,5 |
148685,5 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
1396,8 |
1372,8 |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
1. Увеличение удельного веса количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек Тульской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, до 2,3 процента.
2. Увеличение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год) до 2,5 единиц.
7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство культуры Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.
Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере библиотечного дела за оцениваемый период.
При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой значениями на 2014 - 2021 годы.
6.3. Подпрограмма "Сохранение и развитие музеев Тульской области"
Паспорт подпрограммы
1. Содержание проблемы подпрограммы
и обоснование ее решения программно-целевым методом
Музей - учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает гражданина. Характерными чертами в этой деятельности музеев является системность - постоянное взаимодействие с аудиторией. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а музейные организации - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры. Музейные фонды наравне с библиотеками в свою очередь являются одной из основных форм собраний культурных ценностей, для их дальнейшего представления обществу путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях.
Кроме этого государственные музеи и иные государственные учреждения, которым переданы в оперативное управление музейные предметы и музейные коллекции, обязаны обеспечить ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными коллекциями.
В консолидированном перечне государственных услуг, оказываемых субъектами бюджетного планирования Тульской области за министерство культуры Тульской области, в том числе, закреплена следующая услуга - сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях.
Основными исполнителями услуги являются музеи Тульской области. На начало 2013 года в Тульской области действуют 55 музеев и их филиалов, фонды которых относятся к государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 25 муниципальных музеев различного профиля.
Государственными музеями являются: ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (в том числе 14 филиалов), ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" и ГУК ТО "Тульский областной экзотариум". Перечисленные музеи действуют в форме государственных учреждений культуры.
Основными получателями услуг, предоставляемых государственными музеями Тульской области, является население Тульской области. Ежегодно государственные музеи посещают более трехсот тысяч человек, так в 2012 году их посетили 310 тысяч человек.
Посещаемость музеев в Тульской области выше среднероссийского уровня, что свидетельствует о приемлемом качестве музейных услуг и их востребованности со стороны населения.
Основной фонд государственных и муниципальных музеев Тульской области насчитывает 170513 единиц хранения.
Положительным моментом следует отметить активную работу музеев на договорной основе с другими организациями, что способствует привлечению ими дополнительных финансовых средств на осуществление основной деятельности.
Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. В условиях недостаточности средств на приобретение музейных предметов, большинство музеев в целях пополнения фондов организует экспедиции по отдаленным деревням, а также проводит акции дарения музею. Все это позволяет комплектовать фонды.
Практикующиеся музеями области выставки частных коллекций позволяют разнообразить музейные экспозиции и способствуют привлечению посетителей.
Музеями разрабатываются и проводятся культурно-образовательные программы. Возрастные рамки участников таких программ постоянно расширяются. Музеи все активнее работают с детьми дошкольного возраста и при этом делают ставку на работу с семьей. Расширяется партнерство музеев в совместных проектах с учреждениями образования, библиотеками, клубами, общественными организациями и т.д. Все это позволяет более творчески, ярко проводить музейные акции и мероприятия, а значит, способствует становлению музеев центрами притяжения для людей.
Однако деятельность музеев в Тульской области осложнена рядом серьезных проблем, которые требуют оперативного решения. Современный и эффективно работающий музей должен располагать существенными ресурсами для формирования новых музейных экспозиций и проведения выставок. В Тульской области по причине недостатка бюджетного финансирования существуют проблемы с пополнением музейных коллекций, проведением выставок, а также со сменяемостью и технической оснащенностью стационарных экспозиций.
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:
сохранение и развитие музейного дела;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры.
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Ответственные за выполнение мероприятий |
|||||||||||
|
Всего |
В том числе за счет средств: |
|||||||||||||
|
федерального бюджета |
бюджета Тульской области |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
|
1. Перечень мероприятий: 2014-2015 гг. | ||||||||||||||
|
3.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
2014 - 2015 гг. |
287252,7, в том числе: 2014 - 141158,9 2015 - 146093,8 |
- |
287252,7, в том числе: 2014 - 141158,9 2015 - 146093,8 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области |
|||||||
|
3.3.2. Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступа населения к музейным коллекциям, хранящимся в государственных музеях |
2014 - 2015 гг. |
3196,0, в том числе: 2014 - 2330,0 2015 - 866,0 |
- |
3196,0, в том числе: 2014 - 2330,0 2015 - 866,0 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО (по согласованию), в том числе: |
|||||||
|
3.3.2.1. Реставрация музейных предметов, входящих в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации |
2014 - 2015 гг. |
900,0, в том числе: 2014 - 700,0 2015 - 200,0, в том числе: |
- |
900,0, в том числе: 2014 - 700,0 2015 - 200,0, в том числе: |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО (по согласованию), в том числе: |
|||||||
|
|
2014 г. |
2014 - 100,0 |
- |
2014 - 100,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" (по согласованию) |
|||||||
|
2014 - 2015 гг. |
800,0, в том числе: 2014 - 600,0 2015 - 200,0 |
- |
800,0, в том числе: 2014 - 600,0 2015 - 200,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
||||||||
|
3.3.2.2. Организация обменных выставок по исполнению Указа Президента Российской Федерации |
2014 - 2015 гг. |
1046,0, в том числе: 2014 - 430,0 2016 - 616,0 |
- |
1046,0, в том числе: 2014 - 430,0 2016 - 616,0 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
|||||||
|
3.3.2.3. Издание сборников-тезисов (материалов) конференций, альбомов, плакатов, брошюр и т.д. |
2014 г. |
480,0, в том числе: 2014 - 480,0, в том числе: |
- |
4830,0, в том числе: 2014 - 480,0, в том числе: |
- |
- |
министерство культуры Тульской области, ГУК ТО (по согласованию), в том числе: |
|||||||
|
|
2014 г. |
60,0, в том числе: 2014 - 60,0 |
- |
60,0, в том числе: 2014 - 60,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" (по согласованию) |
|||||||
|
2014 г. |
55,0, в том числе: 2014 - 55,0 |
- |
55,0, в том числе: 2014 - 55,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Тульский областной экзотариум" (по согласованию) |
||||||||
|
2014 г. |
365,0, в том числе: 2014 - 365,0 |
- |
365,0, в том числе: 2014 - 365,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
||||||||
|
3.3.2.4. Проведение "Болотовских чтений" в ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" |
2015 г. |
2015 - 50,0 |
- |
2015 - 50,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" (по согласованию) |
|||||||
|
3.3.2.5. Модернизация охранно-пожарной сигнализации в ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" |
2014 г. |
2014 - 720,0 |
- |
2014 - 720,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
|||||||
|
3.3.3. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области, в том числе: |
2014 - 2015 гг. |
35102,1, в том числе: 2014 - 100,0 2015 - 35002,1 |
- |
35102,1, в том числе: 2014 - 100,0 2015 - 35002,1 |
- |
- |
министерство культуры Тульской области, ГУК ТО (по согласованию), в том числе: |
|||||||
|
3.3.3.1. Проведение ремонтных работ музейного комплекса ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново", в том числе разработка проектно-сметной документации |
2014 г. |
2014 - 100,0 |
- |
2014 - 100,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" (по согласованию) |
|||||||
|
3.3.3.2. Создание постоянной экспозиции музейно-выставочного комплекса "Тульский кремль" (филиал ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей") в объекте культурного наследия Тульский кремль |
2015 г. |
2015 - 22645,6 |
- |
2015 - 22645,6 |
- |
- |
министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
|||||||
|
3.3.3.3. Приобретение, монтаж специализированного оборудования, мебели, выполнение комплекса работ по оснащению музейно-выставочного комплекса на территории объекта культурного наследия "Ансамбль Тульского кремля", в т.ч.: осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, монтаж кабельной сети, систем подвесных потолков и теплых полов; художественное оформление пола, оборудование гардероба, поста охраны и администратора; оборудование рабочих мест; монтаж системы охранного видеонаблюдения в помещениях музейно-выставочного комплекса и на территории объекта культурного наследия "Ансамбль Тульского кремля", построение локально-вычислительной сети в помещениях музейно-выставочного комплекса (филиал ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей") |
2015 г. |
2015 - 12356,5 |
- |
2015 - 12356,5 |
- |
- |
министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
|||||||
|
3.3.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры, в том числе: |
2014 г. |
2014 - 2482,9 |
- |
2014 - 1829,0 |
2014 - 653,9 |
- |
министерство культуры Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию), в том числе: |
|||||||
|
3.3.4.1. Ремонт здания и помещений, монтаж оборудования средств охранно-тревожной сигнализации, монтажные и пусконаладочные работы по установке газового пожаротушения в МБУК "Ефремовский районный художественно-краеведческий музей" |
2014 г. |
2014 - 2162,9 |
- |
2014 - 1529,0 |
2014 - 633,9 |
- |
Администрация муниципального образования Ефремовский район (по согласованию) |
|||||||
|
3.3.4.2. Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза, приобретение и установка газового оборудования и системы отопления в здании бумажной фабрики музея заповедника И.С. Тургенева "Бежин луг" |
2014 г. |
2014 - 320,0 |
- |
2014 - 300,0 |
2014 - 20,0 |
- |
Администрация муниципального образования Чернский район (по согласованию) |
|||||||
|
3.3.5. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов |
2014 - 2015 гг. |
27149,1, в том числе: 2014 - 14045,9 2015 - 13103,2 |
- |
27149,1, в том числе: 2014 - 14045,9 2015 - 13103,2 |
- |
- |
министерство культуры Тульской области, муниципальные образования Тульской области (по согласованию) |
|||||||
|
3.3.6. Строительство, реконструкция объектов культуры и туризма |
2014 г. |
2014 - 3,7 |
- |
2014 - 3,7 |
- |
- |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
|||||||
|
3.3.7. Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры |
2014 г. |
2014 - 4300,0 |
2014 - 4300,0 |
- |
- |
- |
министерство культуры Тульской области, государственные учреждения культуры, органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию) |
|||||||
|
3.3.8. Оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием |
2015 г. |
2015 - 681,8 |
2015 - 526,8 |
2015 - 155,0 |
- |
- |
министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
|||||||
|
Итого по мероприятиям 2014-2015 гг. |
2014 - 2015 гг. |
360168,3, в том числе: 2014 - 164421,4 2015 - 195746,9 |
4826,8, в том числе: 2014 - 4300,0 2015 - 526,8 |
354687,6, в том числе: 2014 - 159467,5 2015 - 195220,1 |
653,9, в том числе: 2014 - 653,9 |
- |
|
|||||||
|
2. Перечень мероприятий: 2016 - 2021 гг. | ||||||||||||||
|
1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях |
2016 - 2021 годы |
951188,5 2016 г. - 164956,9 2017 г. - 166023,0 2018 г. - 165714,4 2019 г. - 166574,6 2020 г. - 143959,8 2021 г. - 143959,8 |
0,0 |
951188,5 2016 г. - 164956,9 2017 г. - 166023,0 2018 г. - 165714,4 2019 г. - 166574,6 2020 г. - 143959,8 2021 г. - 143959,8 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО (по согласованию) |
|||||||
|
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
2016 - 2021 годы |
936484,8 2016 г. - 162653,2 2017 г. - 163623,0 2018 г. - 163214,4 2019 г. - 164074,6 2020 г. - 141459,8 2021 г. - 141459,8 |
0,0 |
936484,8 2016 г. - 162653,2 2017 г. - 163623,0 2018 г. - 163214,4 2019 г. - 164074,6 2020 г. - 141459,8 2021 г. - 141459,8 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО (по согласованию) |
|||||||
|
1.2. Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступа населения к музейным коллекциям, хранящимся в государственных музеях |
2016-2021 гг. |
14703,7, в том числе: 2016 - 2303,7 2017 - 2400,0 2018 - 2500,0 2019 - 2500,0 2020 - 2500,0 2021 - 2500,0 |
- |
14703,7, в том числе: 2016 - 2303,7 2017 - 2400,0 2018 - 2500,0 2019 - 2500,0 2020 - 2500,0 2021 - 2500,0 |
- |
- |
министерство культуры Тульской области, ГУК ТО (по согласованию) |
|||||||
|
1.2.1. Реставрация музейных предметов, входящих в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации |
2016 - 2021 гг. |
5100,0, в том числе: 2016 - 700,0 2017 - 800,0 2018 - 900,0 2019 - 900,0 2020 - 900,0 2021 - 900,0, в том числе: |
- |
5100,0, в том числе: 2016 - 700,0 2017 - 800,0 2018 - 900,0 2019 - 900,0 2020 - 900,0 2021 - 900,0, в том числе: |
- |
- |
министерство культуры Тульской области, ГУК ТО (по согласованию), в том числе: |
|||||||
|
|
2016 - 2021 гг. |
1200,0, в том числе: 2016 - 200,0 2017 - 200,0 2018 - 200,0 2019 - 200,0 2020 - 200,0 2021 - 200,0 |
- |
1200,0, в том числе: 2016 - 200,0 2017 - 200,0 2018 - 200,0 2019 - 200,0 2020 - 200,0 2021 - 200,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" (по согласованию) |
|||||||
|
|
2016 - 2021 гг. |
3900,0, в том числе: 2016 - 500,0 2017 - 600,0 2018 - 700,0 2019 - 700,0 2020 - 700,0 2021 - 700,0 |
- |
3900,0, в том числе: 2016 - 500,0 2017 - 600,0 2018 - 700,0 2019 - 700,0 2020 - 700,0 2021 - 700,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
|||||||
|
1.2.2. Организация обменных выставок по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
2016 - 2021 гг. |
5653,7, в том числе: 2016 - 403,7 2017 - 1050,0 2018 - 1050,0 2019 - 1050,0 2020 - 1050,0 2021 - 1050,0 |
- |
5653,7, в том числе: 2016 - 403,7 2017 - 1050,0 2018 - 1050,0 2019 - 1050,0 2020 - 1050,0 2021 - 1050,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
|||||||
|
1.2.3. Издание сборников-тезисов (материалов) конференций, альбомов, плакатов, брошюр и прочее |
2016 - 2021 гг. |
3000,0, в том числе: 2016 - 450,0 2017 - 450,0 2018 - 450,0 2019 - 550,0 2020 - 550,0 2021 - 550,0, в том числе: |
- |
3000,0, в том числе: 2016 - 450,0 2017 - 450,0 2018 - 450,0 2019 - 550,0 2020 - 550,0 2021 - 550,0, в том числе: |
- |
- |
министерство культуры Тульской области, ГУК ТО (по согласованию), в том числе: |
|||||||
|
2016 - 2021 гг. |
480,0, в том числе: 2016 - 80,0 2017 - 80,0 2018 - 80,0 2019 - 80,0 2020 - 80,0 2021 - 80,0 |
- |
480,0, в том числе: 2016 - 80,0 2017 - 80,0 2018 - 80,0 2019 - 80,0 2020 - 80,0 2021 - 80,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" (по согласованию) |
||||||||
|
2016 - 2021 гг. |
600,0, в том числе: 2016 - 100,0 2017 - 100,0 2018 - 100,0 2019 - 100,0 2020 - 100,0 2021 - 100,0 |
- |
600,0, в том числе: 2016 - 100,0 2017 - 100,0 2018 - 100,0 2019 - 100,0 2020 - 100,0 2021 - 100,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Тульский областной экзотариум" (по согласованию) |
||||||||
|
2016 - 2021 гг. |
1920,0, в том числе: 2016 - 270,0 2017 - 270,0 2018 - 270,0 2019 - 370,0 2020 - 370,0 2021 - 370,0 |
- |
1920,0, в том числе: 2016 - 270,0 2017 - 270,0 2018 - 270,0 2019 - 370,0 2020 - 370,0 2021 - 370,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
||||||||
|
1.2.4. Модернизация охранно-пожарной сигнализации в ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" |
2016 г. |
2016 - 650,0 |
- |
2016 - 650,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
|||||||
|
1.2.5. Научно-практические конференции, посвященные 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева |
2016 - 2018 гг. |
300,0, в том числе: 2016 - 100,0 2017 - 100,0 2018 - 100,0 |
- |
300,0, в том числе: 2016 - 100,0 2017 - 100,0 2018 - 100,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
|||||||
|
2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Тульской области |
2016 - 2021 годы |
178953,2 2016 г. - 38801,2 2017 г. - 28700,0 2018 г. - 50513,0 2019 г. - 20313,0 2020 г. - 20313,0 2021 г. - 20313,0 |
0,0 |
178953,2 2016 г. - 38801,2 2017 г. - 28700,0 2018 г. - 50513,0 2019 г. - 20313,0 2020 г. - 20313,0 2021 г. - 20313,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО (по согласованию) |
|||||||
|
2.1. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
2016 - 2021 годы |
178953,2 2016 г. - 38801,2 2017 г. - 28700,0 2018 г. - 50513,0 2019 г. - 20313,0 2020 г. - 20313,0 2021 г. - 20313,0 |
0,0 |
178953,2 2016 г. - 38801,2 2017 г. - 28700,0 2018 г. - 50513,0 2019 г. - 20313,0 2020 г. - 20313,0 2021 г. - 20313,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО (по согласованию), в том числе: |
|||||||
|
2.1.1. Приобретение специализированного оборудования и приборов для ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" |
2018 - 2021 гг. |
47252,0, в том числе: 2018 - 11813,0 2019 - 11813,0 2020 - 11813,0 2021 - 11813,0 |
- |
47252,0, в том числе: 2018 - 11813,0 2019 - 11813,0 2020 - 11813,0 2021 - 11813,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
|||||||
|
2.1.2. Приобретение специализированного оборудования и приборов для ГУК ТО "Тульский областной экзотариум" |
2018 - 2021 гг. |
800,0, в том числе: 2018 - 200,0 2019 - 200,0 2020 - 200,0 2021 - 200,0 |
- |
800,0, в том числе: 2018 - 200,0 2019 - 200,0 2020 - 200,0 2021 - 200,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Тульский областной экзотариум" (по согласованию) |
|||||||
|
2.1.3. Проведение ремонтных работ музейного комплекса ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново", в том числе разработка проектно-сметной документации |
2018 - 2021 гг. |
4000,0, в том числе: 2018 - 1000,0 2019 - 1000,0 2020 - 1000,0 2021 - 1000,0 |
- |
4000,0, в том числе: 2018 - 1000,0 2019 - 1000,0 2020 - 1000,0 2021 - 1000,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" (по согласованию) |
|||||||
|
2.1.4. Проведение ремонтно-реставрационных работ в ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" |
2018 - 2021 гг. |
28000,0, в том числе: 2018 - 7000,0 2019 - 7000,0 2020 - 7000,0 2021 - 7000,0 |
- |
28000,0, в том числе: 2018 - 7000,0 2019 - 7000,0 2020 - 7000,0 2021 - 7000,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
|||||||
|
2.1.5. Проведение ремонтных работ музейного комплекса в ГУК ТО "Тульский областной экзотариум", в том числе разработка проектно-сметной документации |
2017 - 2021 годы |
60100,0 в том числе: 2017 г. - 28700,0 2018 г. - 30500,0 2019 г. - 300,0 2020 г. - 300,0 2021 г. - 300,0 |
- |
60100,0 в том числе: 2017 г. - 28700,0 2018 г. - 30500,0 2019 г. - 300,0 2020 г. - 300,0 2021 г. - 300,0 |
- |
- |
ГУК ТО "Тульский областной экзотариум" (по согласованию) |
|||||||
|
2.1.6. Создание постоянной экспозиции музейно-выставочного комплекса "Тульский кремль" (филиал ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей") в объекте культурного наследия Тульский кремль |
2016 г. |
2016 - 34885,6 |
- |
2016 - 34885,6 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
|||||||
|
2.1.7. Приобретение, монтаж специализированного оборудования, мебели, выполнение комплекса работ по оснащению музейно-выставочного комплекса на территории объекта культурного наследия "Ансамбль Тульского кремля", в т.ч.: осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, монтаж кабельной сети, систем подвесных потолков и теплых полов; художественное оформление пола, оборудование гардероба, поста охраны и администратора; оборудование рабочих мест; монтаж системы охранного видеонаблюдения в помещениях музейно-выставочного комплекса и на территории объекта культурного наследия "Ансамбль Тульского кремля", построение локально-вычислительной сети в помещениях музейно-выставочного комплекса (филиал ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей") |
2016 г. |
2016 - 3915,6 |
- |
2016 - 3915,6 |
- |
- |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
|||||||
|
2.1.8. Подготовка и проведение празднования 500-летия возведения Тульского кремля |
2018 - 2019 годы |
0,0 2018 г. - 0,0 2019 г. - 0,0 |
0,0 |
0,0 2018 г. - 0,0 2019 г. - 0,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области, ГУК ТО (по согласованию) |
|||||||
|
3. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры |
2016-2021 |
83011,6 2016 - 12564,1 2017 - 13142,1 2018 - 13951,1 2019 - 13951,1 2020 - 14701,6 2021 - 14701,6 |
0,0 |
83011,6 2016 - 12564,1 2017 - 13142,1 2018 - 13951,1 2019 - 13951,1 2020 - 14701,6 2021 - 14701,6 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
|||||||
|
3.1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов |
2016-2021 |
83011,6 2016 - 12564,1 2017 - 13142,1 2018 - 13951,1 2019 - 13951,1 2020 - 14701,6 2021 - 14701,6 |
0,0 |
83011,6 2016 - 12564,1 2017 - 13142,1 2018 - 13951,1 2019 - 13951,1 2020 - 14701,6 2021 - 14701,6 |
0,0 |
0,0 |
Министерство культуры Тульской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
|||||||
|
Всего по мероприятиям, реализуемым в 2016 - 2021 гг. |
2016 - 2021 годы |
1213153,3 2016 г. - 216322,2 2017 г. - 207865,1 2018 г. - 230178,5 2019 г. - 200838,7 2020 г. - 178974,4 2021 г. - 178974,4 |
0,0 |
1213153,3 2016 г. - 216322,2 2017 г. - 207865,1 2018 г. - 230178,5 2019 г. - 200838,7 2020 г. - 178974,4 2021 г. - 178974,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Всего по подпрограмме |
2014 - 2021 годы |
1573321,6 2014 г. - 164421,4 2015 г. - 195746,9 2016 г. - 216322,2 2017 г. - 207865,1 2018 г. - 230178,5 2019 г. - 200838,7 2020 г. - 178974,4 2021 г. - 178974,4 |
4826,8 2014 г. - 4300,0 2015 г. - 526,8 |
1567840,9 2014 г. - 159467,5 2015 г. - 195220,1 2016 г. - 216322,2 2017 г. - 207865,1 2018 г. - 230178,5 2019 г. - 200838,7 2020 г. - 178974,4 2021 г. - 178974,4 |
653,9 2014 - 653,9 |
0,0 |
|
|||||||
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цель и задачи подпрограммы |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2013 год |
Значения показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель подпрограммы: обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях | |||||||||||
|
Задача N 1. Сохранение и развитие музейного дела |
Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, процентов |
1,0 |
41,6 |
48,0 |
65,0 |
77,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей (единиц) |
207 |
365 |
232 |
244 |
380 |
390 |
400 |
410 |
415 |
415 |
|
|
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года, процентов |
12,9 |
12,9 |
11,0 |
71,5 |
85,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Задача N 2. Внедрение информационно-коммуникацион-ных технологий в отрасли культуры |
Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, процентов |
60,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность в ресурсах |
||||||||
|
Всего |
в том числе по годам: |
|||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
1573321,6 |
164421,4 |
195746,9 |
216322,2 |
207865,1 |
230178,5 |
200838,7 |
178974,4 |
178974,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
4826,8 |
4300,0 |
526,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет области |
тыс. руб. |
1567840,9 |
159467,5 |
195220,1 |
216322,2 |
207865,1 |
230178,5 |
200838,7 |
178974,4 |
178974,4 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
653,9 |
653,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
1. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области до 100,0 процентов.
2. Увеличение количества посещений музеев в год на 1 тыс. жителей до 415 единиц.
3. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года в размере 100,0 процентов.
4. Увеличение доли государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, до 95,0 процентов.
7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство культуры Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.
Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, производит оценку рисков реализации Подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере музейного дела за оцениваемый период.
При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2014 - 2021 годы.
6.4. Подпрограмма "Поддержка театрально-концертной деятельности"
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Поддержка театрально-концертной деятельности |
||||||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство культуры Тульской области |
||||||||
|
Соисполнители подпрограммы |
- |
||||||||
|
Цель подпрограммы |
Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения |
||||||||
|
Задачи подпрограммы |
Адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства |
||||||||
|
Показатели подпрограммы |
1. Количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей, единиц. 2. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года, процентов |
||||||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2021 год |
||||||||
|
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей |
Источники финансирования/годы реализации подпрограммы |
Всего |
в том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства местных бюджетов |
внебюджетные источники |
||
|
2014 год |
237220,5 |
|
17100,0 |
220120,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2015 год |
223514,5 |
|
0,0 |
223514,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 год |
263796,8 |
|
0,0 |
263796,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 год |
285900,4* |
|
9934,2* |
274925,1 |
1041,1 |
0,0 |
|||
|
2018 год |
266731,0 |
|
0,0 |
266731,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 год |
269103,1 |
|
0,0 |
269103,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 год |
216564,4 |
|
0,0 |
216564,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2021 год |
216564,4 |
|
0,0 |
216564,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего |
1979395,1* |
|
27034,2* |
1951319,8 |
1041,1 |
0,0 |
|||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение количества посещений театров, филармонии до 380 единиц в год на 1 тыс. жителей. 2. Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года на 7,0 процентов к концу 2017 года |
||||||||
* - в том числе субсидия, предоставляемая в 2017 году из федерального бюджета бюджету Тульской области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в размере 2652,2 тыс. рублей.
1. Содержание проблемы подпрограммы
и обоснование ее решения программно-целевым методом
На территории Тульской области действует 4 государственных театрально-концертных учреждения: государственное учреждение культуры Тульской области "Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького", государственное учреждение культуры Тульской области "Тульский областной театр юного зрителя", государственное учреждение культуры Тульской области "Тульский государственный театр кукол", государственное учреждение культуры Тульской области "Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации Михайловского И.А.".
Театрально-зрелищные учреждения формируют единое культурное пространство Тульской области посредством совершенствования художественного и профессионального уровня выпускаемых спектаклей в соответствии с лучшими традициями репертуарного театра и музыкального искусства, разнообразия форм проката текущего репертуара, разработки новых методов привлечения зрителей.
Важным направлением деятельности театрально-концертных учреждений является проведение благотворительных мероприятий для социально незащищенных групп населения: инвалидов, детей-сирот, пенсионеров. Для них театрально-концертные учреждения предоставляют возможность бесплатного посещения спектаклей и концертов.
Реализация межрегиональных проектов театральных и творческих коллективов государственных театров Тульской области и филармонии, постановка новых спектаклей и концертных программ осуществляется за счет средств бюджета Тульской области и внебюджетных средств данных учреждений.
Однако для успешного развития театрально-концертной деятельности на территории Тульской области, расширения гастрольной деятельности, поддержки создания и продвижения произведений отечественной драматургии, адресованных детской и молодежной аудитории, осуществления театральных постановок, основанных на произведениях русской и мировой классики, требуется значительное бюджетное финансирование.
Актуальной в течение многих лет остается проблема модернизации материально-технической базы государственных театрально-концертных учреждений, оснащения современным оборудованием, сценическими костюмами и реквизитом.
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения задачи подпрограммы - адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства.
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цель и задачи подпрограммы |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2013 год |
Значения показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель подпрограммы: обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения | |||||||||||
|
Задача N 1. Адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства |
Количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей, единиц |
350 |
375 |
350 |
352 |
365 |
367 |
369 |
374 |
380 |
380 |
|
|
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года, процентов |
- |
- |
- |
- |
107 |
- |
- |
- |
- |
107 |
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Наименование ресурсов |
Еди-ница изме-рения |
Потребность в ресурсах |
||||||||
|
всего |
в том числе по годам: |
|||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
1979395,1 |
237220,5 |
223514,5 |
263796,8 |
285900,4 |
266731,0 |
269103,1 |
216564,4 |
216564,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
27034,2 |
17100,0 |
0,0 |
0,0 |
9934,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет области |
тыс. руб. |
1951319,8 |
220120,5 |
223514,5 |
263796,8 |
274925,1 |
266731,0 |
269103,1 |
216564,4 |
216564,4 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
1041,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1041,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
1. Увеличение количества посещений театров, филармонии до 380 единиц в год на 1 тыс. жителей;
2. Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года на 7,0 процентов к концу 2017 года.
7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство культуры Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.
Для осуществления мониторинга подпрограммы министерство культуры Тульской области производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного результата, оценку рисков реализации Подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности подпрограммы будет производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере театрально-концертной деятельности за оцениваемый период.
При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности (формы статистической отчетности N 12-НК) с установленными подпрограммой значениями на 2014 - 2021 годы.
6.5. Подпрограмма
"Сохранение и развитие традиционной
народной культуры, промыслов и ремесел"
Паспорт подпрограммы
1. Содержание проблемы подпрограммы
и обоснование ее решения программно-целевым методом
На территории Тульской области государственное учреждение культуры Тульской области "Дом народного творчества и кино" (далее - Дом народного творчества и кино) координирует и направляет деятельность учреждений культуры клубного типа по сохранению и развитию традиционной народной культуры и кино, является методическим центром для 355 муниципальных учреждений культуры клубного типа.
Вместе с тем, дальнейшее развитие учреждения сдерживает недостаточная материально-техническая база: отсутствие мастерских по обучению детей и подростков различным видам народных ремесел, сценических костюмов, световой и звуковой аппаратуры, музыкальных инструментов.
Отсутствие современного цифрового оборудования тормозит развитие кинообслуживания населения области. Недостаточно внимания уделяется сохранению и развитию фольклорных традиций, обычаев, обрядов тульского края.
Основным содержанием Подпрограммы должны стать мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества, популяризацию народных обычаев, обрядов, устного творчества, традиционных ремесел, сохранение и развитие кинообслуживания населения области.
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:
создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;
развитие кинообслуживания населения;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных услуг.
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цель и задачи подпрограммы |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2013 год |
Значения показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель подпрограммы: сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино | |||||||||||
|
Задача N 1. Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры |
Доля участников культурно-досуговых мероприятий, процентов |
65,4 |
65,4 |
66,2 |
67,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
67,2 |
|
Задача N 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области |
Количество областных культурно-досуговых мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров), единиц |
30 |
161 |
161 |
165 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
647 |
|
|
Среднее количество участников клубных формирований в расчете на 1000 человек, человек |
- |
- |
- |
- |
26 |
- |
- |
- |
- |
26 |
|
|
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, процентов |
- |
- |
- |
- |
115 |
- |
- |
- |
- |
115 |
|
|
Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, процентов |
- |
- |
- |
- |
19,1 |
- |
- |
- |
- |
19,1 |
|
Задача N 3. Развитие кинообслуживания населения |
Количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях, единиц |
40045 |
30000 |
60000 |
90000 |
150500 |
150500 |
150500 |
150500 |
150500 |
932500 |
|
Задача N 4. Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино |
Количество ремонтных работ (количество объектов учреждений, на которых проведены ремонтные работы), единиц |
10 |
14 |
14 |
5 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
108 |
|
|
Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных культурных центров, процентов |
- |
- |
- |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Задача N 5. Обеспечение достойной заработной платы труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных услуг |
Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений сферы культуры относительно уровня 2011 года, процентов |
- |
227,0 |
237,5 |
143,0 |
143,5 |
144,0 |
144,5 |
145,0 |
145,5 |
145,5 |
|
|
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области, процентов |
54,3 |
82,3 |
82,7 |
89,3 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Наименование ресурсов |
Еди-ница изме-рения |
Потребность в ресурсах |
||||||||
|
всего |
в том числе по годам: |
|||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
1425213,8 |
251575,2 |
142691,3 |
114238,2 |
414785,7 |
117641,7 |
135696,9 |
124292,4 |
124292,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
210172,9 |
38800,0 |
0,0 |
4336,7 |
167036,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет области |
тыс. руб. |
1197949,2 |
203632,8 |
140651,4 |
109182,5 |
242559,1 |
117641,7 |
135696,9 |
124292,4 |
124292,4 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
17091,7 |
9142,4 |
2039,9 |
719,0 |
5190,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информацион-ные, природные и другие) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
1. Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий до 67,2 процента к концу 2016 года.
2. Проведение 647 областных культурно-досуговых мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров) за период реализации государственной программы.
3. Доведение среднего числа участников клубных формирований в расчете на 1000 человек до 26 человек к концу 2017 года.
4. Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года на 15,0 процентов к концу 2017 года.
5. Уменьшение доли зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности до 19,1 процента к концу 2017 года.
6. Обеспечение 932500 посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях за период реализации государственной программы.
7. Проведение ремонтных работ на 108 объектах учреждений за период реализации государственной программы.
8. Увеличение охвата сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных культурных центров до 30,0 процентов.
9. Увеличение роста реальной заработной платы сотрудников учреждений сферы культуры относительно уровня 2011 года до 145,5 процента.
10. Доведение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области до 100,0 процентов.
7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство культуры Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.
Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации за оцениваемый период.
При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2014 - 2021 годы.
6.6. Подпрограмма "Развитие организаций образования отрасли "Культура"
Паспорт подпрограммы
1. Содержание проблемы подпрограммы
и обоснование ее решения программно-целевым методом
Сеть образовательных организаций культуры и искусства Тульской области на настоящий момент представлена 45 образовательными организациями дополнительного образования детей (25 детских школ искусств, 3 художественные школы, 17 детских музыкальных школ); 3 образовательных организации среднего профессионального образования.
I уровень системы - образовательные организации дополнительного образования детей - детские музыкальные, художественные школы, школы искусств - фундамент и необходимая база профессионального образования, основа любительской культуры. В них выявляются творческие способности, интересы и дарования, происходит ранняя профессионализация детей по большинству направлений подготовки в области музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства.
Воспроизводство художественной интеллигенции - одно из основных, но не единственное направление деятельности детских школ искусств. Образовательные организации дополнительного образования детей реализуют как профессионально-ориентированные программы, так и образовательные программы общего художественно-эстетического развития, выполняют культурно-просветительскую и культурно-досуговую функции. Во многих населенных пунктах эти организации являются единственными очагами культуры, позволяющими развивать творчество детей, решать проблему их занятости.
Вместе с тем, развитие общественных и экономических отношений, изменение технического уклада, трансформация запросов семей и детей формируют новые вызовы, стимулируя использование конкурентных преимуществ отечественной системы дополнительного образования детей и поиск новых подходов и средств.
Кроме того, следует отметить проблемы развития системы художественного образования в сфере культуры и искусства.
Наметившаяся тенденция повышения уровня заработной платы педагогов дополнительного образования пока не приостановила отток наиболее квалифицированных кадров и не привела к массовому привлечению талантливых молодых специалистов.
Тенденции развития профессий, рынков труда, информационной среды и технологий приводят к необходимости расширения спектра дополнительных общеобразовательных программ. Однако обновление содержания дополнительного образования детей происходит медленно в связи с недостаточным финансированием.
При наблюдаемой позитивной тенденции увеличения числа и расширения спектра направлений конкурсных мероприятий (олимпиад, конкурсов, выставок, фестивалей) пока не обеспечен необходимый уровень системности проводимой работы особенно в муниципальных ДШИ, позволяющий реализовать ее потенциал как механизма мотивации семей, выявления талантливых детей, и мониторинга эффективности работы организаций дополнительного образования. В связи с этим особое внимание следует уделить организации и проведению областных конкурсов, фестивалей.
Отсутствие в сфере дополнительного образования механизмов нормативной регламентации, с одной стороны, позволяет создавать необходимую вариативность и обновляемость программ, с другой стороны, не всегда обеспечивает предоставление услуг достойного качества и эффективное расходование средств бюджетов всех уровней.
Инфраструктура современного дополнительного образования детей в массе своей создана десятилетия назад и отстает от современных требований. Система испытывает острый дефицит в современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, компьютерной технике, в обеспечении качественной интернет-связью.
ДШИ области испытывают значительную потребность в музыкальных инструментах, в том числе в музыкальных инструментах высокого класса (заказные инструменты). В настоящее время парк заказных музыкальных инструментов в образовательных учреждениях отрасли составляет 200 единиц, что не обеспечивает их реальную потребность.
Таким образом, в ходе реализации Подпрограммы будут представлены в полном объеме основные типы образовательных организаций отрасли культуры и искусства, обеспечивающие деятельность региональной системы образования отрасли "Культура".
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Тульской области к получению начального, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура".
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:
привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры;
поддержка молодых дарований;
подготовка кадров для организаций культуры и искусства.
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Используемые сокращения:
ГПОУ ТО - государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области;
ГУДО ТО - государственное учреждение дополнительного образования Тульской области
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цель и задачи подпрограммы |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрог-раммы (базисное значение) - 2013 год |
Значения показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрог-раммы |
||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
|
Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения Тульской области к получению среднего профессионального и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура" | ||||||||||||
|
Задача N 1. Привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры |
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет, процентов |
13,47 |
13,9 |
14,1 |
14,2 |
14,2 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
|
|
Задача N 2. Поддержка молодых дарований |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области, процентов |
1,2 |
3,4 |
3,7 |
5,7 |
7,7 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
Задача N 3. Подготовка кадров для организаций культуры и искусства |
Количество обучающихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура", человек |
812 |
835 |
835 |
845 |
845 |
845 |
845 |
848 |
848 |
848 |
|
|
Рост реальной заработной платы сотрудников организаций образования сферы культуры относительно уровня 2011 года, процентов |
- |
226,0 |
260,4 |
143,0 |
131,0 |
131,5 |
132,0 |
132,5 |
133,0 |
133,0 |
||
|
Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры, процентов |
- |
- |
- |
- |
78,0 |
- |
- |
- |
- |
78,0 |
||
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Наименование ресурсов |
Еди-ница изме-рения |
Потребность в ресурсах |
||||||||
|
всего |
в том числе по годам: |
|||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
2053057,1 |
236652,7 |
253246,6 |
271542,5 |
269030,6 |
273352,5 |
275815,0 |
236708,6 |
236708,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
5475,4 |
5177,3 |
0,0 |
0,0 |
298,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет области |
тыс. руб. |
2047046,2 |
230945,4 |
253246,6 |
271542,5 |
268727,0 |
273352,5 |
275815,0 |
236708,6 |
236708,6 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
535,5 |
530,0 |
0,0 |
0,0 |
5,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюд-жетные источники |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информа-ционные, природные и другие) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
1. Увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет до 14,5 процента.
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области до 8,0 процентов.
3. Увеличение количества обучающихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" до 848 человек в год.
4. Увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры до 78,0 процентов к концу 2017 года.
5. Увеличение роста реальной заработной платы сотрудников организаций образования сферы культуры относительно уровня 2011 года до 133,0 процентов.
7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство культуры Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.
Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере образования в отрасли "Культура" за оцениваемый период.
При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности с установленными подпрограммой значениями на 2014 - 2021 годы.
6.7. Подпрограмма
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области"
Паспорт подпрограммы
1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
Туризм в Тульской области, являясь неотъемлемой частью единого туристского пространства России, обладает всеми составляющими, чтобы стать значительным источником дохода в бюджеты всех уровней. Туризм оказывает непосредственное влияние на развитие таких сфер экономической деятельности, как дорожное хозяйство, транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, предпринимательство и потребительский рынок, в т.ч. услуги торговли, питания, производство сувенирной и иной продукции и другие отрасли.
Важную роль играет развитие туризма в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения области.
Географическое расположение в самом центре России, в 200 км от Москвы, транспортная доступность, наличие уникального культурно-исторического, высокого научно-технического и рекреационно-оздоровительного потенциала, наличие более двух десятков отраслевых брендов позволяют развивать на территории области практически все виды туризма: культурно-познавательный, религиозный, событийный, деловой, сельский (агротуризм), рекреационный, оздоровительный, экологический, активный, приключенческий, самодеятельный, социальный, молодежный, детский, автотуризм, VIP-туризм и другие.
К основным объектам показа, расположенным на территории Тульской области, относятся: 4 музея федерального значения - Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле", Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова, Тульский государственный музей оружия. Особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации являются в настоящее время два из них: "Ясная Поляна" и "Куликово поле". Список достопримечательностей нашего края, получивших мировое признание, активно дополняется появлением новых объектов на туристской карте региона. Знаковым событием для повышения туристской привлекательности региона стал в 2012 году ввод в эксплуатацию нового здания Тульского государственного музея оружия - уникального архитектурного сооружения.
На территории региона расположены краеведческие музеи старейших городов Тульской области (Белева, Одоева, Ефремова), древние монастыри, храмы, памятные и заповедные места, связанные с историей России, жизнью и деятельностью знаменитых писателей, поэтов, художников и других выдающихся деятелей государства.
Активно развиваются и пользуются популярностью народные промыслы: филимоновская глиняная игрушка, тульская городская глиняная игрушка, белевское коклюшечное кружево, лозоплетение, пряничные доски, традиционная обрядовая и необрядовая кукла, лоскутное шитье, кружевоплетение, резьба по дереву, кузнечное дело, холодное оружие, инкрустация, художественная обработка оружия, вышивка, гончарное искусство.
В настоящее время на территории Тульской области действуют более 350 туристических фирм, 28 из которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров.
Гостям, жителям области уже сегодня предлагается широкий круг возможностей для оздоровления и культурного обогащения, отдыха и развлечений. Их расширение, приумножение носит приоритетный характер в работе регионального правительства.
Цели, задачи, основные направления и механизмы развития туризма в регионе сформулированы и закреплены в "Стратегии развития туризма на территории Тульской области на период до 2020 года", утвержденной постановлением правительства Тульской области от 01.10.2012 N 532.
В целях создания благоприятных условий, разработки мер, направленных на дальнейшее устойчивое развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области, определения и координации взаимных направлений деятельности, в 2012 году было заключено Соглашение о взаимодействии в сфере туризма между Федеральным агентством по туризму и правительством Тульской области, а в 2013 году - Дополнительное соглашение между Федеральным агентством по туризму и правительством Тульской области по формированию и реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Модельный подход к развитию индустрии туризма в регионе (на примере Тульской области)".
Положительная динамика развития отрасли прослеживается в ряде показателей:
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Общий объем турпотока в регионе |
тыс. чел. |
309,72 |
391,96 |
425,17 |
459,18 |
|
процент к предыдущему году |
106,96 |
126,55 |
108,47 |
108 |
|
|
Количество иностранных туристов |
тыс. чел. |
6,98 |
7,96 |
38,7 |
43,7 |
Значительное увеличение (486,18 процентов) в 2012 году по показателю "Количество иностранных туристов" связано с изменением методики его определения. С 2012 года при его определении учитывается информация УФМС России по Тульской области.
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Объем оказанных туристских услуг в Тульской области |
млн рублей |
357,4 |
775,4 |
1213,63 |
1553 |
|
процент к предыдущему году |
96,1 |
216,96 |
156,5 |
128 |
По информации Федеральной службы государственной статистики в Тульской области на протяжении ряда последних лет увеличивается количество коллективных средств размещения (с учетом микропредприятий) и число мест в них. Однако темп роста этого показателя не удовлетворяет существующую потребность.
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Число коллективных средств размещения (с учетом микропредприятий) |
100 |
107 |
109 |
113 |
|
Число номеров в коллективных средствах размещения |
4904 |
4960 |
5045 |
5109 |
|
Число мест в коллективных средствах размещения |
11656 |
11906 |
11958 |
11980 |
|
Число ночевок в коллективных средствах размещения |
1248619 |
1228951 |
1256466 |
1271767 |
|
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения |
208945 |
218785 |
223789 |
234116 |
Немаловажной проблемой и сдерживающим фактором для развития туризма в регионе является не только недостаток средств размещения туристского класса, но и бессистемный подход к выбору места строительства. В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу туризма Тульской области необходим комплексный подход, учитывающий, в том числе и перспективы развития объектов показа.
На территории Тульской области туристам доступно 46 памятников природы, Дендрарий Крапивенского лесхоза-техникума, 1 курорт "Краинка" с 2 бальнеологическими источниками, 1 лечебно-оздоровительная местность "Грумант".
Нельзя не отметить неконкурентоспособный уровень материально-технической базы ряда санаторно-курортных предприятий региона, ориентированных на обслуживание социальных категорий граждан, оздоровление которых финансируется за счет средств бюджетов. Сформировавшаяся система не способствует созданию условий для предоставления соответствующего современным требованиям к отдыху и оздоровлению набора и качества услуг, сопоставимых с ценами на аналогичные услуги за рубежом и в других субъектах Российской Федерации.
В то же время наличие инфраструктуры (водопроводные и канализационные системы, электрические сети), существующей дорожной сети обусловливает высокий потенциал данных туристских систем и создает объективные предпосылки для их модернизации, создания и развития на их базе современных конкурентоспособных локальных туристско-рекреационных комплексов в регионе.
Обобщив и проанализировав проблемы, сдерживающие создание современного конкурентоспособного туристского комплекса в регионе, можно выделить несколько аспектов.
Экономический
Инфраструктурные ограничения туристско-рекреационных территорий.
Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры.
Слаборазвитая материально-техническая база предприятий санаторно-курортного комплекса.
Неконкурентоспособный уровень качества обслуживания отдыхающих, недостаточное применение стандартов качества туристско-рекреационных услуг.
Административно-кадровый
Недостаточный уровень использования современных систем управления туристской отраслью в регионе.
Недостаточный административно-кадровый ресурс обеспечения отрасли в Тульской области.
Продвижение туристского потенциала
Отсутствие на протяжении ряда последних лет возможностей для реализации рекламно-маркетинговой стратегии продвижения туристского потенциала Тульской области в России и за рубежом.
Усложненные таможенные и визовые процедуры для иностранных компаний и граждан (проблема общероссийского характера).
Низкая конкурентоспособность услуг санаторно-курортного и туристского комплекса Тульской области.
Необходимость устранения выявленных проблем развития туризма в Тульской области требует системного подхода к решению сформулированных задач развития туризма, скоординированных действий всех органов исполнительной власти Тульской области и органов местного самоуправления, привлечения финансовых средств из различных источников и использования специальных инструментов контроля и повышения эффективности бюджетных расходов, а значит, требует более высокого в целом уровня управления деятельностью по развитию туризма в регионе.
Достижение такого уровня управления возможно с применением программно-целевого метода, который позволяет:
обеспечить баланс цели, задач развития туризма в регионе, системы программных мероприятий и ожидаемых результатов реализации программы развития туризма;
обеспечить интеграцию в среднесрочной перспективе различных многочисленных мероприятий по развитию туризма в регионе;
обеспечить концентрацию финансовых средств на приоритетных целях и задачах развития туризма за счет задействования всех возможных и необходимых бюджетных и внебюджетных источников;
увязать сроки реализации мероприятий и объемы их финансирования с ожидаемыми результатами как от отдельных мероприятий, так и социально-экономическим эффектом для региона в целом;
обеспечить привлечение в качестве соисполнителей мероприятий других органов исполнительной власти, повысив тем самым эффективность межведомственного взаимодействия.
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:
развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;
повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого турпродукта;
продвижение туристского продукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Тульской области от 21 сентября 2016 г. N 426 раздел 3 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цель и задачи подпрограммы |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2013 год |
Значения показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
Цель подпрограммы: формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах | |||||||||||
|
Задача N 1. Развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма |
Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения, мест |
11958 |
12281 |
12621 |
12757 |
13500 |
13650 |
13800 |
13950 |
14100 |
14100 |
|
|
Количество введенных в эксплуатацию новых/реконструи-рованных объектов, единиц |
- |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
18 |
|
Задача N 2. Повышение качества туристских услуг, расширение ассортимента предлагаемого турпродукта |
Общий объем туристского потока, тысяч человек |
425,17 |
496,8 |
510,0 |
580,0 |
686,8 |
881,0 |
940,0 |
1000,0 |
1050,0 |
1050,0 |
|
Общее количество посещений объектов туристского показа, тысяч единиц |
1463,7 |
- |
- |
1750,0 |
3500,0 |
3800,0 |
4000,0 |
4600,0 |
5000,0 |
22650,0 |
|
|
Численность иностранных граждан, прибывших в регион, тысяч человек |
- |
- |
- |
- |
41,1 |
43,5 |
45,9 |
48,3 |
51,1 |
229,9 |
|
|
Задача N 3. Продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках |
Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма, миллионов рублей |
1213,6 |
1661,36 |
1960,0 |
2320,0 |
2450,0 |
2800,0 |
3254,0 |
3518,0 |
3693,9 |
21657,26 |
|
Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры Тульской области, единиц |
2 |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
43 |
|
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Наименование ресурсов |
Еди-ница изме-рения |
Потребность в ресурсах |
||||||||
|
всего |
в том числе по годам: |
|||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
1347881,9 |
130265,5 |
135966,4 |
960425,0 |
21205,0 |
24355,0 |
24355,0 |
25655,0 |
25655,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
15900,0 |
15900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет области |
тыс. руб. |
151546,9 |
14245,5 |
7821,4 |
10255,0 |
20805,0 |
23955,0 |
23955,0 |
25255,0 |
25255,0 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
1180435,0 |
100120,0 |
128145,0 |
950170,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информацион-ные, природные и другие) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
1. Создание новых рабочих мест в количестве 1450 единиц за период реализации государственной программы.
2. Увеличение совокупного номерного фонда в коллективных средствах размещения до 14100 мест.
3. Ввод в эксплуатацию 18 новых/реконструированных объектов за период реализации государственной программы.
4. Увеличение общего объема туристского потока до 1050,0 тысяч человек в год.
5. Достижение общего количества посещений объектов туристского показа в размере 22650 тысяч единиц за период реализации государственной программы.
6. Посещение региона с туристическими целями иностранными гражданами в количестве 229,9 тысяч человек за период реализации государственной программы.
7. Предоставление услуг в сфере туризма в сумме 21657,26 млн рублей за период реализации государственной программы.
8. Проведение 43 значимых туристских мероприятий на территории региона при поддержке министерства культуры Тульской области за период реализации государственной программы.
7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственность за реализацию подпрограммы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации подпрограммы несет министерство культуры Тульской области.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Текущее управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, координацию работы исполнителей программных мероприятий осуществляет министерство культуры Тульской области.
Министерство культуры Тульской области по результатам мониторинга реализации подпрограммы вносит в установленном порядке предложения по корректировке подпрограммы, продлению срока ее реализации, либо прекращению ее реализации или отдельных мероприятий.
Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в пределах своей компетенции, организует рассмотрение представляемых инвестиционных проектов в сфере туризма, организует заключение соглашений об участии в реализации проектов создания туристских комплексов на основе государственно-частного партнерства с инвесторами.
6.8. Подпрограмма "Развитие архивного дела Тульской области"
Паспорт подпрограммы
1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
Современное информационное сообщество рассматривает архивы как крупные информационные центры, обеспечивающие общество ретроспективной документной информацией, необходимой для принятия управленческих решений и обеспечения законных прав и интересов граждан. В отличие от других материальных ценностей архивные документы, включенные в состав как Архивного фонда Российской Федерации, так и его составной части - архивного фонда Тульской области, являются национальным достоянием, которое не всегда восполнимо при утрате. Утрата архивных документов, в том числе содержащих информацию социально-правового характера, может лишить граждан возможности получения необходимых сведений об их трудовом стаже, награждениях, реабилитации предков, другой историко-культурной информации.
Настоящая подпрограмма позволит реализовать конституционное право человека на участие в культурной жизни и пользование услугами архивов, а также право на доступ к ретроспективным ресурсам на территории Тульской области путем обеспечения деятельности ГАТО.
Архивная деятельность является одной из важнейших составляющих развития информационного общества Российской Федерации. Согласно статье 24 Федерального закона от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в РФ" пользователь архивными документами имеет право свободно искать и получать для изучения архивные документы.
В соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 N 19, выделяется основная задача, а именно, создание нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы.
Основным получателем услуг, предоставляемых ГАТО, является население Тульской области. По состоянию на 01.01.2013 г. на хранении в архиве находится 2305779 единиц хранения. Ежегодно пользователями архивной информацией выступает порядка 10 тысяч человек. Посещаемость читальных залов ГАТО ежегодно возрастает (от 200 пользователей в 2008 году до 427 - в 2012 году), что свидетельствует о востребованности документов архивного фонда Тульской области. В 2012 году ГАТО на основе архивных документов проведено 21 информационное мероприятие с использованием следующих форм популяризации архивных документов: выставок, экскурсий, телерадиопередач, публикаций статей в СМИ и др.
Современный и эффективно работающий ГАТО должен располагать существенными ресурсами для обеспечения сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов.
Актуальной проблемой в сфере архивного дела остается приведение архивохранилищ в соответствие с нормативными требованиями по обеспечению сохранности документов. В настоящее время архивные здания не отвечают нормативным условиям хранения документов, что может привести к разрушению и гибели документального наследия Тульской области.
Достижение поставленной подпрограммой задачи требует оснащения архивохранилищ современными системами пожарной и охранной сигнализации. В настоящее время в ГАТО не имеется площадей, оснащенных системами автоматического пожаротушения.
Таким образом, реализация подпрограммы позволит создать условия для постоянного (вечного) хранения архивных документов и использования ретроспективной информации в интересах граждан.
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - реализация прав граждан на получение и использование архивной информации.
обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы - обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов.
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цель и задачи подпрограммы |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2013 год |
Значения показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
Цель подпрограммы - реализация прав граждан на получение и использование архивной информации | |||||||||||
|
Задача N 1. Обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов |
Доля площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, процентов |
36,0 |
- |
43,0 |
50,0 |
62,6 |
78,7 |
84,0 |
84,0 |
87,0 |
87,0 |
|
Количество пользователей архивной информацией, человек |
10100 |
- |
10150 |
10150 |
10200 |
10200 |
10250 |
10300 |
10350 |
10350 |
|
|
Количество информационных мероприятий с использованием архивных документов, единиц |
30 |
- |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
336 |
|
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Наименование ресурсов |
Еди-ница изме-рения |
Потребность в ресурсах |
||||||||
|
всего |
в том числе по годам: |
|||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
381226,8 |
0,0 |
54310,4 |
58254,4 |
57522,4 |
55319,3 |
55554,7 |
50132,8 |
50132,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет области |
тыс. руб. |
381226,8 |
0,0 |
54310,4 |
58254,4 |
57522,4 |
55319,3 |
55554,7 |
50132,8 |
50132,8 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
1. Увеличение доли площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, до 87,0 процентов.
2. Увеличение количества пользователей архивной информацией до 10350 человек в год.
3. Проведение 336 информационных мероприятий с использованием архивных документов за период реализации государственной программы.
7. Управление реализацией Подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы - министерство культуры Тульской области, которое в пределах своих полномочий:
разрабатывает при необходимости проект постановления правительства Тульской области о внесении изменений в подпрограмму или о ее досрочном прекращении;
организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности соисполнителей подпрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;
предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы в министерство экономического развития Тульской области;
с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы.
Соисполнитель подпрограммы - ГКУ "Государственный архив Тульской области" (по согласованию):
формирует планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;
разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы;
анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской области в рамках подпрограммы;
организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;
осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;
представляют в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы ответственному исполнителю;
вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
6.9. Основное мероприятие "Обеспечение
реализации государственной программы"
|
N п/п |
Наименование задач государственной программы |
Наименование основного мероприятия |
Краткое описание мероприятия |
Наименование показателя, характеризующего выполнение задачи |
Расходы (тыс. рублей) по годам |
||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Связано со всеми задачами государственной программы |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
В рамках основного мероприятия будут производиться: - расходы на выплаты по оплате труда; - расходы на обеспечение функций государственных органов; - расходы на изготовление знаков и значков "Почетный гражданин Тульской области"; - мероприятия в области культуры и искусства; - государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, и работников культуры; - прочие выплаты по обязательствам государства. |
Связано со всеми показателями государственной программы |
Средства бюджета Тульской области |
||||||||
|
24786,2 |
46560,5 |
50066,5 |
54484,1 |
141837,8 |
141541,1 |
43274,6 |
43274,6 |
544825,4 |
|||||
|
Средства федерального бюджета | |||||||||||||
|
- |
- |
1000,0 |
935,0 |
- |
- |
- |
- |
2935,0 |
|||||
|
Средства местных бюджетов | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Всего | |||||||||||||
|
24786,2 |
46560,5 |
51066,5 |
55419,1 |
141837,8 |
141541,1 |
43274,6 |
43274,6 |
547760,4 |
|||||
|
1.1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
Средства бюджета Тульской области |
|||||||||||
|
16601,9 |
19312,2 |
19808,9 |
18788,5 |
18788,5 |
18788,5 |
20272,8 |
20272,8 |
152634,1 |
|||||
|
Средства федерального бюджета | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Средства местных бюджетов | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Всего | |||||||||||||
|
16601,9 |
19312,2 |
19808,9 |
18788,5 |
18788,5 |
18788,5 |
20272,8 |
20272,8 |
152634,1 |
|||||
|
1.2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
Средства бюджета Тульской области |
|||||||||||
|
705,7 |
980,1 |
1003,1 |
988,5 |
972,5 |
972,5 |
1030,7 |
1030,7 |
7683,8 |
|||||
|
Средства федерального бюджета | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Средства местных бюджетов | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Всего | |||||||||||||
|
705,7 |
980,1 |
1003,1 |
988,5 |
972,5 |
972,5 |
1030,7 |
1030,7 |
7683,8 |
|||||
|
1.3 |
Расходы на изготовление знаков и значков "Почетный гражданин Тульской области" |
Средства бюджета Тульской области |
|||||||||||
|
622,7 |
619,6 |
430,3 |
495,0 |
495,0 |
495,0 |
622,7 |
622,7 |
4403,0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Средства местных бюджетов | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Всего | |||||||||||||
|
622,7 |
619,6 |
430,3 |
495,0 |
495,0 |
495,0 |
622,7 |
622,7 |
4403,0 |
|||||
|
1.4 |
Мероприятия в области культуры и искусства |
Средства бюджета Тульской области |
|||||||||||
|
6282,4 |
24346,0 |
28399,9 |
32726,4 |
21645,1 |
21348,4 |
21348,4 |
21348,4 |
177445,0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Средства местных бюджетов | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Всего | |||||||||||||
|
6282,4 |
24346,0 |
28399,9 |
32726,4 |
21645,1 |
21348,4 |
21348,4 |
21348,4 |
177445,0 |
|||||
|
1.5 |
Мероприятия по страхованию имущества |
Средства бюджета Тульской области |
|||||||||||
|
573,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
573,5 |
|||||
|
Средства федерального бюджета | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Средства местных бюджетов | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Всего | |||||||||||||
|
573,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
573,5 |
|||||
|
1.6 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
Средства бюджета Тульской области |
|||||||||||
|
- |
302,6 |
424,3 |
424,0 |
440,0 |
440,0 |
- |
- |
2030,9 |
|||||
|
Средства федерального бюджета | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Средства местных бюджетов | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Всего | |||||||||||||
|
- |
302,6 |
424,3 |
424,0 |
440,0 |
440,0 |
- |
- |
2030,9 |
|||||
|
1.7 |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры |
Средства бюджета Тульской области |
|||||||||||
|
- |
700,0 |
700,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
1400,0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Средства местных бюджетов | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Всего | |||||||||||||
|
- |
700,0 |
700,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
1400,0 |
|||||
|
1.8 |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
Средства бюджета Тульской области |
|||||||||||
|
- |
300,0 |
300,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
600,0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Средства местных бюджетов | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Всего | |||||||||||||
|
- |
300,0 |
300,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
600,0 |
|||||
|
1.9 |
Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры) |
Средства бюджета Тульской области |
|||||||||||
|
- |
- |
- |
540,0 |
- |
- |
- |
- |
540,0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
660,0 |
- |
- |
- |
- |
660,0 |
|||||
|
Средства местных бюджетов | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Всего | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
1200,0 |
- |
- |
- |
- |
1200,0 |
|||||
|
1.10 |
Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений) |
Средства бюджета Тульской области |
|||||||||||
|
- |
- |
- |
225,0 |
- |
- |
- |
- |
225,0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
275,0 |
- |
- |
- |
- |
275,0 |
|||||
|
Средства местных бюджетов | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Всего | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
|||||
|
1.11 |
Единовременная выплата молодым специалистам, впервые поступившим на работу в учреждения культуры |
Средства бюджета Тульской области |
|||||||||||
|
- |
- |
- |
296,7 |
296,7 |
296,7 |
- |
- |
890,1 |
|||||
|
Средства федерального бюджета | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Средства местных бюджетов | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Всего | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
296,7 |
296,7 |
296,7 |
- |
- |
890,1 |
|||||
|
1.12 |
Мероприятия на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников |
Средства бюджета Тульской области |
|||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
99200,0 |
99200,0 |
- |
- |
198400,0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Средства местных бюджетов | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Всего | |||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
99200,0 |
99200,0 |
- |
- |
198400,0 |
|||||
7. Перечень показателей результативности
и эффективности государственной программы.
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
на момент завершения реализации программы |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Подпрограмма "Памятники истории и культуры Тульской области" | ||||||||||||
|
1 |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия |
процентов |
21,2 |
22,0 |
22,4 |
22,4 |
23,0 |
23,0 |
23,4 |
24,0 |
24,0 |
|
|
2 |
Количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
единиц |
115 |
215 |
215 |
215 |
213 |
- |
- |
- |
973 |
|
|
3 |
Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и подготовленных экспертных заключений |
единиц |
252 |
140 |
140 |
140 |
141 |
142 |
142 |
145 |
1242 |
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечного дела" | ||||||||||||
|
4 |
Удельный вес количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек Тульской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (процент) |
процентов |
- |
- |
- |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
|
5 |
Количество посещений государственных библиотек (на 1 жителя в год) |
единиц |
- |
- |
- |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,5 |
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие музеев Тульской области" | ||||||||||||
|
6 |
Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области |
процентов |
41,6 |
48,0 |
65,0 |
77,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
7 |
Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей |
единиц |
365 |
232 |
244 |
380 |
390 |
400 |
410 |
415 |
415 |
|
|
8 |
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года |
процентов |
12,9 |
11,0 |
71,5 |
85,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
9 |
Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде |
процентов |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|
|
Подпрограмма "Поддержка театрально-концертной деятельности" | ||||||||||||
|
10 |
Количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей |
единиц |
375 |
350 |
352 |
365 |
367 |
369 |
374 |
380 |
380 |
|
|
11 |
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года |
процентов |
- |
- |
- |
107,0 |
- |
- |
- |
- |
107,0 |
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" | ||||||||||||
|
12 |
Доля участников культурно-досуговых мероприятий |
процентов |
65,4 |
66,2 |
67,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
67,2 |
|
|
13 |
Количество областных культурно-досуговых мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров) |
единиц |
161 |
161 |
165 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
647 |
|
|
14 |
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек |
человек |
- |
- |
- |
26 |
- |
- |
- |
- |
26 |
|
|
15 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года |
процентов |
- |
- |
- |
115,0 |
- |
- |
- |
- |
115,0 |
|
|
16 |
Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |
процентов |
- |
- |
- |
19,1 |
- |
- |
- |
- |
19,1 |
|
|
17 |
Количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях |
единиц |
30000 |
60000 |
90000 |
150500 |
150500 |
150500 |
150500 |
150500 |
932500 |
|
|
18 |
Количество ремонтных работ (количество объектов учреждений культуры, на которых проведены ремонтные работы) |
единиц |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
108 |
|
|
19 |
Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных культурных центров |
процентов |
- |
- |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
20 |
Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений сферы культуры относительно уровня 2011 года |
процентов |
227,0 |
237,5 |
143,0 |
143,5 |
144,0 |
144,5 |
145,0 |
145,5 |
145,5 |
|
|
21 |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области |
процентов |
82,3 |
82,7 |
89,3 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие организаций образования отрасли "Культура" | ||||||||||||
|
22 |
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет |
процентов |
13,9 |
14,1 |
14,2 |
14,2 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
|
|
23 |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области |
процентов |
3,4 |
3,7 |
5,7 |
7,7 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
24 |
Количество обучающихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" |
человек |
835 |
835 |
845 |
845 |
845 |
845 |
848 |
848 |
848 |
|
|
25 |
Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры |
процентов |
- |
- |
- |
78,0 |
- |
- |
- |
- |
78,0 |
|
|
26 |
Рост реальной заработной платы сотрудников организаций образования сферы культуры относительно уровня 2011 года |
процентов |
226,0 |
260,4 |
143,0 |
131,0 |
131,5 |
132,0 |
132,5 |
133,0 |
133,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области" | ||||||||||||
|
27 |
Количество созданных новых рабочих мест |
единиц |
350 |
350 |
50 |
50 |
200 |
200 |
200 |
50 |
1 450 |
|
|
28 |
Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения |
мест |
12281 |
12621 |
12757 |
13500 |
13650 |
13800 |
13950 |
14100 |
14100 |
|
|
29 |
Количество введенных в эксплуатацию новых/ реконструированных объектов |
единиц |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
18 |
|
|
30 |
Общий объем туристского потока |
тысяч человек |
496,8 |
510,0 |
580,0 |
686,8 |
881,0 |
940,0 |
1000,0 |
1050,0 |
1050,0 |
|
|
31 |
Общее количество посещений объектов туристского показа |
тысяч единиц |
- |
- |
1750,0 |
3500,0 |
3800,0 |
4000,0 |
4600,0 |
5000,0 |
22650 |
|
|
32 |
Численность иностранных граждан, прибывших в регион |
тысяч человек |
- |
- |
- |
41,1 |
43,5 |
45,9 |
48,3 |
51,1 |
229,9 |
|
|
33 |
Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма |
миллионов рублей |
1661,36 |
1960,0 |
2320,0 |
2450,0 |
2800,0 |
3254,0 |
3518,0 |
3693,9 |
21657,26 |
|
|
34 |
Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры Тульской области |
единиц |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
43 |
|
|
Подпрограмма "Развитие архивного дела Тульской области" | ||||||||||||
|
35 |
Доля площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации |
процентов |
- |
43,0 |
50,0 |
62,6 |
78,7 |
84,0 |
84,0 |
87,0 |
87,0 |
|
|
36 |
Количество пользователей архивной информации |
человек |
- |
10150 |
10150 |
10200 |
10200 |
10250 |
10300 |
10350 |
10350 |
|
|
37 |
Количество информационных мероприятий с использованием архивных документов |
единиц |
- |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
336 |
|
Обоснование состава показателей результативности
и эффективности государственной программы.
Сформированный перечень показателей результативности и эффективности государственной программы позволяет оценить степень достижения цели и решения задач государственной программы, а также характеризует эффективность реализуемых мер в сфере физической культуры и спорта в рамках государственной программы.
Перечень показателей государственной программы определен на основе следующих принципов:
охват наиболее значимых мероприятий программы;
наблюдаемость и наличие методологии расчета значений показателей в течение всего срока реализации программы;
регулярность формирования отчетных данных (ежеквартально и по итогам работы за год);
применение общепринятых определений и единиц измерения;
наличие источников информации;
возможность получения отчетных данных с минимально возможными затратами.
Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на развитие сферы культуры и туризма.
Показатели "Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года"; "Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности"; "Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры"; "Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года" входят в перечень показателей (индикаторов), установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы".
Показатель "Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа" входит в перечень показателей (индикаторов), установленных Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".
Показатели "Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения", "Общее количество посещений объектов туристского показа", "Общий объем туристского потока", "Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма" входят в перечень показателей, установленных постановлением правительства Тульской области от 16.10.2017 N 468 "Об утверждении Стратегии развития туризма на территории Тульской области на период до 2035 года".
Показатель "Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
Показатель "Количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Показатель "Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и подготовленных экспертных заключений" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Тульской области для современного использования.
Показатели "Удельный вес количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек Тульской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России" и "Количество посещений государственных библиотек (на 1 жителя в год)" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на сохранение и развитие библиотечного дела.
Показатели "Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области", "Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей" и "Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на сохранение и развитие музейного дела.
Показатель "Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры.
Показатели "Количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей" и "Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на адресную поддержку профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства.
Показатель "Доля участников культурно-досуговых мероприятий" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры.
Показатели "Количество областных культурно-досуговых мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров)", "Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек", "Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года", "Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области.
Показатель "Количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на развитие кинообслуживания населения.
Показатели "Количество ремонтных работ (количество объектов учреждений, на которых проведены ремонтные работы)" и "Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных культурных центров" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино.
Показатели "Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений сферы культуры относительно уровня 2011 года" и "Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных услуг.
Показатель "Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры.
Показатель "Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на поддержку молодых дарований.
Показатели "Количество обучающихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура", "Рост реальной заработной платы сотрудников организаций образования сферы культуры относительно уровня 2011 года" и "Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на подготовку кадров для организаций культуры и искусства.
Показатели "Количество созданных новых рабочих мест", "Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения" и "Количество введенных в эксплуатацию новых/реконструированных объектов" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма.
Показатели "Общий объем туристского потока", "Общее количество посещений объектов туристского показа", "Численность иностранных граждан, прибывших в регион" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта.
Показатели "Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма" и "Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры Тульской области" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках.
Показатели "Доля площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации", "Количество пользователей архивной информацией" и "Количество информационных мероприятий с использованием архивных документов" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов.".
Паспорт показателя
"Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Горецкий Денис Игоревич - начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, тел. 24-53-82, E-mail: Denis.Goretskiy@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
1 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, на конец отчетного периода к общему количеству объектов культурного наследия на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется инспекцией Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия ежегодно на основании ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Количество пакетов документов, подготовленных
для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Горецкий Денис Игоревич - начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, тел. 24-53-82, E-mail: Denis.Goretskiy@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
2 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
|
3 |
Единица измерения |
Единиц |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется суммированием количества пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации за отчетный период |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется инспекцией Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия ежегодно на основании ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Количество проведенных натурных обследований объектов
культурного наследия и подготовленных экспертных заключений"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Горецкий Денис Игоревич - начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, тел. 24-53-82, E-mail: Denis.Goretskiy@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
3 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и подготовленных экспертных заключений |
|
3 |
Единица измерения |
Единиц |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется суммированием количества проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и количества подготовленных экспертных заключений за отчетный период |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется инспекцией Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия ежегодно на основании ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Удельный вес количества библиографических записей
в электронных каталогах общедоступных библиотек Тульской области, в том
числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
4 |
|
2 |
Наименование показателя |
Удельный вес количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек Тульской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек Тульской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, на конец отчетного периода к общему количеству библиографических записей на конец отчетного периода согласно данным формы N 6-НК, утвержденной Приказом Росстата от 07.12.2016 N 764 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
5 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество посещений библиотек на 1 жителя в год |
|
3 |
Единица измерения |
Посещений |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение количества посещений библиотек за отчетный год к численности населения Тульской области на 1 января отчетного года на 1 тыс. жителей согласно данным формы N 6-НК, утвержденной Приказом Росстата от 07.12.2016 N 764 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет",
в общем количестве музеев Тульской области"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
6 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение количества музеев, имеющих сайт в сети "Интернет" на конец отчетного периода, к общему количеству музеев в Тульской области на конец отчетного периода согласно данным формы N 8-НК, утвержденной Приказом Росстата от 07.12.2016 N 764 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
7 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей |
|
3 |
Единица измерения |
Единиц |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение общего количества посещений музеев за отчетный период к численности населения Тульской на конец отчетного периода на 1 тыс. жителей согласно данным формы N 8-НК, утвержденной Приказом Росстата от 07.12.2016 N 764 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Прирост количества выставочных проектов,
осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области,
относительно уровня 2011 года"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
8 |
|
2 |
Наименование показателя |
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется по формуле:
где П - прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года; Котч - количество выставочных проектов, осуществленных в муниципальных образованиях Тульской области в отчетном году; К2011 - количество выставочных проектов, осуществленных в муниципальных образованиях Тульской области в 2011 году. Показатель определяется согласно данным формы N 8-НК, утвержденной Приказом Росстата от 07.12.2016 N 764 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры". |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются
информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
9 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение количества государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде на конец отчетного периода, к общему количеству государственных и муниципальных музеев на конец отчетного периода согласно данным формы N 8-НК, утвержденной Приказом Росстата от 07.12.2016 N 764 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Количество посещений театров, филармонии на 1 тыс. жителей"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
10 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество посещений театров, филармонии на 1 тыс. жителей |
|
3 |
Единица измерения |
Единиц |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение количества зрителей, посетивших театрально-концертные мероприятия за отчетный период, к численности населения Тульской области на конец отчетного периода на 1 тыс. жителей согласно данным формы N 9-НК и формы N 12-НК, утвержденных Приказом Росстата от 07.12.2016 N 764 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Количество посещений организаций культуры
(профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
11 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) за отчетный период к количеству посещений организаций культуры (профессиональных театров) в 2010 году |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Доля участников культурно-досуговых мероприятий"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
12 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля участников культурно-досуговых мероприятий |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение количества участников детей (в возрасте от 6 до 18 лет) культурно-досуговых мероприятий за отчетный период к общему количеству детей (в возрасте от 6 до 18 лет) в Тульской области на конец отчетного периода согласно данным формы N 7-НК, утвержденной Приказом Росстата от 07.12.2016 N 764 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Количество областных культурно-досуговых
мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров)"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
13 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество областных культурно-досуговых мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров) |
|
3 |
Единица измерения |
Единиц |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется суммированием количества проведенных областных культурно-досуговых мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров) за отчетный период |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании ведомственных данных и данных ГУК Тульской области "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" |
Паспорт показателя
"Среднее число участников клубных
формирований в расчете на 1000 человек"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
14 |
|
2 |
Наименование показателя |
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек |
|
3 |
Единица измерения |
Человек |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение числа участников клубных формирований на конец отчетного периода к численности населения Тульской области на конец отчетного периода на 1 тыс. жителей согласно данным формы N 7-НК, утвержденной Приказом Росстата от 07.12.2016 N 764 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Количество посещений организаций культуры
по отношению к уровню 2010 года"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
15 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение количества посещений организаций культуры за отчетный период к количеству посещений организаций культуры в 2010 году |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежеквартально на основании ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности,
находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества
зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
16 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии на конец отчетного периода, к общему количеству зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности на конец отчетного периода согласно данным формы N 7-НК, утвержденной Приказом Росстата от 07.12.2016 N 764 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Количество посещений киносеансов в
государственных и муниципальных киноорганизациях"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
17 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях |
|
3 |
Единица измерения |
Единиц |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется суммированием количества посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях за отчетный период согласно данным формы N 7-НК, утвержденной Приказом Росстата от 07.12.2016 N 764 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Количество ремонтных работ (количество объектов
учреждений, в которых проведены ремонтные работы)"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
18 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество ремонтных работ (количество объектов учреждений, в которых проведены ремонтные работы) |
|
3 |
Единица измерения |
Единиц |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется суммированием количества объектов учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы за отчетный период |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта
и многофункциональных мобильных культурных центров"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
19 |
|
2 |
Наименование показателя |
Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных культурных центров |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение численности сельского населения Тульской области, пользовавшегося услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных культурных центров в отчетном периоде, к общей численности сельского населения Тульской области на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании ведомственных данных и данных муниципальных образований Тульской области |
Паспорт показателя
"Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений
сферы культуры относительно уровня 2011 года"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
20 |
|
2 |
Наименование показателя |
Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений сферы культуры относительно уровня 2011 года |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение средней заработной платы сотрудников учреждений сферы культуры в отчетном году к средней заработной плате сотрудников учреждений сферы культуры в 2011 году с учетом влияния индексов потребительских цен согласно данным формы ЗП-культура, утвержденной приказом Росстата от 07.10.2016 N 581 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Отношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к средней заработной плате по Тульской области"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
21 |
|
2 |
Наименование показателя |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение средней заработной платы работников учреждений культуры за отчетный период к средней заработной плате по Тульской области за отчетный период согласно данным формы ЗП-культура, утвержденной Приказом Росстата от 07.10.2016 N 581 "Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежеквартально на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования в области искусств, в общей
численности детей в возрасте 6 - 18 лет"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
22 |
|
2 |
Наименование показателя |
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение численности детей в возрасте 6-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, на конец отчетного периода к общей численности детей в возрасте 6-18 лет на конец отчетного периода согласно данным формы N 1-ДШИ, утвержденной Приказом Росстата от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики и ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, от общего числа детей Тульской области"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
23 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в отчетном периоде, к общей численности детей Тульской области на конец отчетного периода согласно данным формы N 1-ДШИ, утвержденной Приказом Росстата от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики и ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Количество обучающихся организаций среднего профессионального
образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
24 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество обучающихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" |
|
3 |
Единица измерения |
Человек |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется суммированием численности обучающихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" в отчетном периоде согласно данным формы СПО-1, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.08.2017 N 535 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Рост реальной заработной платы сотрудников организаций
образования сферы культуры относительно уровня 2011 года"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
25 |
|
2 |
Наименование показателя |
Рост реальной заработной платы сотрудников организаций образования сферы культуры относительно уровня 2011 года |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение средней заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры за отчетный год к средней заработной плате сотрудников учреждений образования сферы культуры в 2011 году с учетом влияния индексов потребительских цен согласно данным формы ЗП-образование, утвержденной Приказом Росстата от 07.10.2016 N 581 "Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Доля образовательных организаций культуры, оснащенных современным
материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств),
в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
26 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля образовательных организаций культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение количества образовательных организаций культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), на конец отчетного периода к общему количеству образовательных организаций культуры (с учетом детских школ искусств) на конец отчетного периода согласно данным форм N ВПО-1 и N СПО-1, утвержденных Приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.08.2017 N 535 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Количество созданных новых рабочих мест"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Аллахвердов Владимир Михайлович - председатель комитета Тульской области по развитию туризма, тел. 24-98-60, E-mail: all_turizm@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
27 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество созданных новых рабочих мест |
|
3 |
Единица измерения |
Единиц |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется суммированием созданных новых рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов в сфере туризма за отчетный период |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется комитетом Тульской области по развитию туризма ежегодно на основании данных организаций, осуществляющих инвестиционные проекты в сфере туризма |
Паспорт показателя
"Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Аллахвердов Владимир Михайлович - председатель комитета Тульской области по развитию туризма, тел. 24-98-60, E-mail: all_turizm@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
28 |
|
2 |
Наименование показателя |
Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения |
|
3 |
Единица измерения |
Места |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется суммированием числа мест в гостиницах и аналогичных им коллективных средствах размещения на конец отчетного периода согласно данным формы N 1-КСР, утвержденной Приказом Росстата от 31.08.2017 N 564 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за рыночными услугами, туризмом, транспортом и административными правонарушениями в сфере экономики" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется комитетом Тульской области по развитию туризма ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Количество введенных в эксплуатацию
новых/реконструированных объектов"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Аллахвердов Владимир Михайлович - председатель комитета Тульской области по развитию туризма, тел. 24-98-60, E-mail: all_turizm@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
29 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество введенных в эксплуатацию новых/ реконструированных объектов |
|
3 |
Единица измерения |
Единиц |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется суммированием количества разрешений на ввод новых/реконструированных объектов в эксплуатацию за отчетный период |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется комитетом Тульской области по развитию туризма ежегодно на основании ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Общий объем туристского потока"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Аллахвердов Владимир Михайлович - председатель комитета Тульской области по развитию туризма, тел. 24-98-60, E-mail: all_turizm@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
30 |
|
2 |
Наименование показателя |
Общий объем туристского потока |
|
3 |
Единица измерения |
Тысяч человек |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется суммированием количества туристов, посетивших Тульскую область за отчетный период, в соответствии с Приказом Ростуризма от 18.07.2007 N 69 "Об утверждении Порядка определения внутреннего туристского потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется комитетом Тульской области по развитию туризма ежеквартально на основании ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Общее количество посещений объектов туристского показа"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
31 |
|
2 |
Наименование показателя |
Общее количество посещений объектов туристского показа |
|
3 |
Единица измерения |
Тысяч единиц |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется суммированием количества посещений объектов туристского показа (музеи, в том числе частные, зоопарки, парки и т.д.) за отчетный период согласно данным формы N 8-НК, утвержденной Приказом Росстата от 07.12.2016 N 764 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Численность иностранных граждан, прибывших в регион"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Аллахвердов Владимир Михайлович - председатель комитета Тульской области по развитию туризма, тел. 24-98-60, E-mail: all_turizm@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
32 |
|
2 |
Наименование показателя |
Численность иностранных граждан, прибывших в регион |
|
3 |
Единица измерения |
Тысяч человек |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется суммированием количества иностранных граждан, прибывших в регион в туристических целях за отчетный период |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется комитетом Тульской области по развитию туризма ежеквартально на основании данных УФМС России по Тульской области |
Паспорт показателя
"Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Аллахвердов Владимир Михайлович - председатель комитета ТО по развитию туризма, тел. 24-98-60, E-mail: all_turizm@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
33 |
|
2 |
Наименование показателя |
Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма |
|
3 |
Единица измерения |
Миллионов рублей |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется суммированием объемов платных услуг за отчетный период, оказанных населению (туристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно-оздоровительные услуги), согласно данным государственной статистической отчетности (форма N 1-услуги "Сведения об объеме платных услуг населению", форма МП (микро) "Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия"), (форма N 1-ИП (услуги) "Сведения об объеме платных услуг, оказанных населению индивидуальным предпринимателем"), утвержденной приказом федеральной службы государственной статистики от 21.08.2017 N 541 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется комитетом Тульской области по развитию туризма ежеквартально на основании данных государственной статистики и ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории
региона при поддержке министерства культуры Тульской области"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
34 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры Тульской области |
|
3 |
Единица измерения |
Единиц |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется суммированием количества значимых туристских мероприятий, проведенных на территории Тульской области при поддержке министерства культуры Тульской области за отчетный период |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежеквартально на основании ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Доля площадей помещений государственного архива,
оснащенных современными системами пожарной сигнализации"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Бушуев Игорь Иванович - начальник отдела архивного дела министерства культуры Тульской области. Тел. 24-53-44, E-mail: Igor.Bushuev@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
35 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля площадей помещений государственного архива, оснащенных современными системами пожарной сигнализации |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение площадей помещений государственного архива, оснащенных современными системами пожарной сигнализации на конец отчетного периода, к общей площади помещений государственного архива на конец отчетного периода согласно данным формы N 1 "Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ г.", утвержденной Приказом Росархива от 12.10.2006 N 59 "Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений "Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Количество пользователей архивной информации"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Бушуев Игорь Иванович - начальник отдела архивного дела министерства культуры Тульской области. Тел. 24-53-44, E-mail: Igor.Bushuev@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
36 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество пользователей архивной информации |
|
3 |
Единица измерения |
Человек |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется суммированием количества пользователей архивной информации в отчетном периоде согласно данным формы N 1 "Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ г.", утвержденной Приказом Росархива от 12.10.2006 N 59 "Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений "Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Количество информационных мероприятий
с использованием архивных документов"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Бушуев Игорь Иванович - начальник отдела архивного дела министерства культуры Тульской области. Тел. 24-53-44, E-mail: Igor.Bushuev@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
37 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество информационных мероприятий с использованием архивных документов |
|
3 |
Единица измерения |
Единиц |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель формируется суммированием количества информационных мероприятий с использованием архивных документов, проведенных ГАТО за отчетный период, согласно данным формы N 1 "Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ г.", утвержденной Приказом Росархива от 12.10.2006 N 59 "Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений "Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством культуры Тульской области ежегодно на основании данных государственной статистики |
Прогноз
сводных показателей государственных
заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями по государственной программе
Исключен с 12 января 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 12 января 2018 г. N 3
Информация об изменениях:
8. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации государственной программы.
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, региональной программы |
Значение показателя объема услуги |
Расходы бюджета Тульской области на оказание государственной услуги, тыс. руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||||||||||||||||
|
Подпрограмма "Памятники истории и культуры Тульской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Создание условий для сохранения, популяризации обеспечения государствен-ной охраны объектов культурного наследия |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
10783,1 |
8598,8 |
13566,2 |
9851,7 |
9721,3 |
9731,2 |
7263,5 |
7263,5 |
|||||||||||||||||
|
Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и подготовлен-ных экспертных заключений |
252 |
140 |
140 |
140 |
141 |
142 |
142 |
145 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечного дела" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Организация библиотечного обслуживания |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
60716,5 |
59600,5 |
60159,8 |
64996,0 |
63830,7 |
63936,0 |
55216,4 |
55216,4 |
|||||||||||||||||
|
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом |
326000 |
326200 |
326750 |
326800 |
326900 |
326950 |
326950 |
326950 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие музеев Тульской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в государствен-ных музеях |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
141158,9 |
146093,8 |
162653,2 |
163623,0 |
163214,4 |
164074,6 |
141459,8 |
141459,8 |
|||||||||||||||||
|
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом |
254600 |
267330 |
270400 |
275100 |
280300 |
283200 |
286700 |
286700 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
|
Подпрограмма "Поддержка театрально-концертной деятельности" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
207102,1 |
218086,5 |
252869,4 |
258424,7 |
258816,0 |
261388,1 |
204949,4 |
204949,4 |
|||||||||||||||||
|
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом |
350000 |
350000 |
352000 |
352000 |
352000 |
352000 |
352000 |
352000 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Работа по проведению культурно-просвети-тельских (информа-ционных) мероприятий, творческих конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, концертов, иных досуговых мероприятий |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
49693,4 |
52041,7 |
52195,0 |
53275,3 |
52383,9 |
52491,8 |
46162,7 |
46162,7 |
|||||||||||||||||
|
Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом (фестивалей, конкурсов, выставок, кинопоказов и др.) |
5850 |
5850 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
|
Организация мероприятий (фестивали) (показатель объема: количество участников мероприятия) |
- |
- |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
|
Организация мероприятий (конкурсы, смотры) (показатель объема: количество участников мероприятия) |
- |
- |
876 |
876 |
876 |
876 |
876 |
876 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие организаций образования отрасли "Культура" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация основных профес-сиональных программ среднего профес-сионального образования, в том числе программ профес-сиональной подготовки |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
216915,1 |
242746,8 |
252528,6 |
251617,5 |
251565,1 |
251983,1 |
215690,6 |
215690,6 |
|||||||||||||||||
|
Число лиц, обучающихся по программам среднего профес-сионального образования |
835 |
835 |
845 |
845 |
845 |
845 |
848 |
848 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие архивного дела Тульской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Предоставле-ние информации по запросам, поступившим в государствен-ный архив Тульской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
54310,4 |
54263,4 |
56084,1 |
55319,3 |
55554,7 |
50132,8 |
50132,8 |
|||||||||||||||||
|
Количество пользователей архивной информацией |
- |
10150 |
10150 |
10200 |
10200 |
10250 |
10300 |
10350 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
9. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств бюджета Тульской области
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
|
Государственная программа |
Развитие культуры и туризма Тульской области |
Всего |
X |
X |
X |
X |
1 389 681,8 |
1 246 045,5 |
1 166 417,6 |
1 510 310,4 |
1 308 129,4 |
1 300 622,3 |
1 037 651,2 |
1 037 651,2 |
||
|
Министерство культуры Тульской области |
806 |
X |
X |
X |
1 389 678,1 |
1 246 045,5 |
1 165 121,7 |
1 222 033,1 |
1 289 429,4 |
1 281 922,3 |
1 018 951,2 |
1 018 951,2 |
||||
|
Комитет Тульской области по развитию туризма |
805 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 550,0 |
18 700,0 |
18 700,0 |
18 700,0 |
18 700,0 |
||||
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
827 |
X |
X |
X |
3,7 |
0,0 |
0,0 |
272 727,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния |
829 |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
1 295,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Мероприятия, реализованные в 2014 - 2015 годах | ||||||||||||||||
|
Подпрограмма |
Памятники истории и культуры Тульской области |
Всего |
X |
X |
X |
X |
308 868,7 |
191 537,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-ных органов |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0804 |
0310011 |
121 |
0,0 |
858,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-ных учреждений |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0310059 |
621 |
10 783,1 |
8 598,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Мероприятия по обеспечению сохранности памятников истории и культуры Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0312140 |
612 |
173 060,0 |
151 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
622 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и техноло-гическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0312141 |
622 |
110 265,9 |
6 518,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Мероприятия по изготовлению Свидетельств о присвоении почетного звания Тульской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести" и Почетных знаков |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0312154 |
244 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Субсидии бюджетам муниципаль-ных образований на поддержку муниципаль-ных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0318008 |
521 |
9 990,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству общественно-культурных пространств (скверы, парки, курганы, воинские захоронения, братские могилы, обелиски, монументы, малые архитектурные формы), посвященных Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0318013 |
540 |
0,0 |
14 800,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Гранты правительства Тульской области на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения в 2015 году |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0312475 |
350 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Осуществление переданных органам государствен-ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806
|
0801
|
0315950
|
121 |
4 768,8 |
4 842,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
122 | ||||||||||||||||
|
242 | ||||||||||||||||
|
244 | ||||||||||||||||
|
852 | ||||||||||||||||
|
851 | ||||||||||||||||
|
Подпрограмма
|
Сохранение и развитие библиотечного дела |
Всего |
X |
X |
X |
X |
146 337,9 |
132 656,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
|
Министерство культуры и туризма Тульской области
|
806
|
0801
|
0320059
|
851 |
60 716,5
|
59 600,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|||
|
111 | ||||||||||||||||
|
112 | ||||||||||||||||
|
321 | ||||||||||||||||
|
242 | ||||||||||||||||
|
244 | ||||||||||||||||
|
611 | ||||||||||||||||
|
612 | ||||||||||||||||
|
852 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия по повышению доступности и качества информацион-ного обслуживания населения государствен-ными библиотеками Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0322142 |
112 |
3 558,3 |
2 255,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
242 | ||||||||||||||||
|
244 | ||||||||||||||||
|
612 | ||||||||||||||||
|
Издание сводных библиографи-ческих указателей изданий, полученных в качестве обязательных экземпляров документов |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0322143 |
612 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологи-ческое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0322141 |
612 |
764,5 |
1 189,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
244 | ||||||||||||||||
|
242 | ||||||||||||||||
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0328008 |
521 |
5 741,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0328010 |
530 |
68 156,7 |
64 173,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату дополнитель-ного отпуска работникам муниципальных библиотек |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0702 |
0328011 |
530 |
6 382,7 |
4 370,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
0709 |
530 |
|||||||||||||||
|
0801 |
530 |
|||||||||||||||
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0325144 |
540 |
0,0 |
468,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион-ных технологий и оцифровки |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0325146 |
540 |
742,4 |
573,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Государствен-ная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0325148 |
540 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Подпрограмма
|
Сохранение и развитие музеев Тульской области |
Всего |
X |
X |
X |
X |
163 767,5 |
195 746,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-ных учреждений |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0330059 |
611 |
141 158,9 |
146 093,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
612 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступа населения к музейным коллекциям, хранящимся в государствен-ных музеях |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0332144 |
612 |
2 330,0 |
866,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологи-ческое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0332141 |
612 |
100,0 |
35 002,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0338008 |
521 |
1 829,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0338010 |
530 |
14 045,9 |
13 103,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Строительство, реконструкция объектов культуры и туризма |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
827 |
0801 |
0334112 |
414 |
3,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Государствен-ная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0335190 |
540 |
4 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Оснащение музеев компьютерным и телеком-муникационным оборудованием |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0332153 |
612 |
0,0 |
155,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0335014 |
612 |
0,0 |
526,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Подпрограмма
|
Поддержка театрально-концертной деятельности |
Всего |
X |
X |
X |
X |
237 220,5 |
223 514,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-ных учреждений |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0340059 |
612 |
207 102,1 |
218 086,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
611 | ||||||||||||||||
|
621 | ||||||||||||||||
|
622 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия по сохранению и развитию традиций репертуарного театра и музыкального искусства, адресная поддержка профессиональ-ного искусства, литературы и творчества |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0342145 |
244 |
5 848,8 |
3 028,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
350 | ||||||||||||||||
|
612 | ||||||||||||||||
|
622 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологи-ческое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0342141 |
612 |
1 234,1 |
2 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
622 | ||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений нуждающимся сотрудникам государствен-ных театров |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0342151 |
412 |
5 935,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Субсидии бюджетам муниципаль-ных образований на поддержку муниципаль-ных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0348008 |
521 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0345190 |
540 |
17 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
622 | ||||||||||||||||
|
Подпрограмма
|
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел |
Всего |
X |
X |
X |
X |
242 432,8 |
140 651,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-ных учреждений |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0350059 |
611 |
49 963,7 |
52 041,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
621 | ||||||||||||||||
|
612 | ||||||||||||||||
|
622 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия по организации и проведению областных праздников и фестивалей народного творчества |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0352146 |
612 |
19 584,1 |
8 360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
622 | ||||||||||||||||
|
350 | ||||||||||||||||
|
852 | ||||||||||||||||
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату труда работников муниципальных учреждений культурно-досугового типа |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0357022 |
521 |
49 373,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
806 |
0801 |
0358012 |
521 |
0,0 |
47 912,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципаль-ных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0358008 |
521 |
22 593,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку парков культуры и отдыха муниципальных образований Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0358065 |
540 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры с целью создания кинозалов формата 3D, 2D |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0358072 |
521 |
0,0 |
31 957,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий в области культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0358073 |
540 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологичес-кое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0352141 |
612 |
3 614,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
622 | ||||||||||||||||
|
Оборудование кинозалов формата 3D, 2D на базе муниципальных учреждений культуры Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0352152 |
244 |
33 504,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
622 | ||||||||||||||||
|
Государствен-ная поддержка муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0355147 |
540 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Государствен-ная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0355148 |
540 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Государствен-ная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0355191 |
540 |
37 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Подпрограмма
|
Развитие организаций образования отрасли "Культура" |
Всего |
X |
X |
X |
X |
236 122,7 |
253 246,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-ных учреждений |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0702 |
0360059 |
621 |
216 915,1 |
242 746,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
0704 |
622 |
|||||||||||||||
|
0705 |
612 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия по обеспечению условий для повышения уровня профессиональ-ного образования, квалификации кадров учреждений культуры, поддержки молодых дарований |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0362147 |
244 |
2 163,1 |
1 513,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
350 | ||||||||||||||||
|
612 | ||||||||||||||||
|
0702 |
622 |
|||||||||||||||
|
622 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологичес-кое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0702 |
0362141 |
622 |
2 760,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
0801 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в образователь-ных организациях Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0704 |
0367205 |
622 |
2 970,9 |
3 106,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Выплаты стипендий обучающимся образователь-ных организаций среднего профессиональ-ного образования сферы культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0704 |
0367225 |
622 |
5 224,5 |
5 880,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0368008 |
521 |
911,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0702 |
0365014 |
521 |
5 177,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
0801 |
521 |
|||||||||||||||
|
Подпрограмма |
Развитие внутреннего и въездного туризма |
Всего |
X |
X |
X |
X |
30 145,5 |
7 821,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, формирование современной туристической инфраструктуры малых городов и исторических поселений |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0412 |
0372148 |
244 |
14 245,5 |
7 821,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
622 | ||||||||||||||||
|
Государствен-ная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональ-ных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0412 |
0375192 |
622 |
15 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Подпрограмма |
Развитие архивного дела Тульской области |
Всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
54 310,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-ных учреждений |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0113 |
0390059 |
111 |
0,0 |
54 310,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
112 | ||||||||||||||||
|
611 | ||||||||||||||||
|
242 | ||||||||||||||||
|
244 | ||||||||||||||||
|
852 | ||||||||||||||||
|
851 | ||||||||||||||||
|
Основное мероприятие
|
Обеспечение реализации государствен-ной программы |
Всего |
X |
X |
X |
X |
24 786,2 |
46 560,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-ных органов |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0804 |
0380011 |
121 |
16 601,9 |
19 312,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
122 | ||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение функций государствен-ных органов |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0804 |
0380019 |
122 |
705,7 |
980,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
242 | ||||||||||||||||
|
244 | ||||||||||||||||
|
851 | ||||||||||||||||
|
852 | ||||||||||||||||
|
853 | ||||||||||||||||
|
Расходы на изготовление знаков и значков "Почетный гражданин Тульской области" |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
1003 |
0382149 |
244 |
622,7 |
619,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Мероприятия в области культуры и искусства |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0382150 |
244 |
6 282,4 |
24 346,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
350 | ||||||||||||||||
|
530 | ||||||||||||||||
|
622 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия по страхованию имущества |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0113 |
0382480 |
244 |
573,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
622 | ||||||||||||||||
|
0801 |
612 |
|||||||||||||||
|
244 | ||||||||||||||||
|
0702 |
622 |
|||||||||||||||
|
0704 |
622 |
|||||||||||||||
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0804 |
0382596 |
851 |
0,0 |
302,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
853 | ||||||||||||||||
|
Государствен-ная поддержка муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0385147 |
540 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Государствен-ная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0385148 |
540 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Мероприятия, реализуемые в 2016 - 2020 годах | ||||||||||||||||
|
Подпрограмма
|
Памятники истории и культуры Тульской области |
Всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
53 704,1 |
68 369,1 |
54 255,5 |
53 154,4 |
13 763,5 |
13 763,5 |
||
|
Мероприятие "Сохранение культурного наследия Тульской области"
|
Министерство культуры Тульской области
|
Х |
Х |
03101ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
53 518,6 |
68 369,1 |
54 255,5 |
53 154,4 |
13 763,5 |
13 763,5 |
|||
|
806 |
0804 |
0310100110 |
121 129 |
0,0 |
0,0 |
1 401,9 |
2 651,0 |
1 371,0 |
1 371,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0804 |
0310100190 |
122 244 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0310100590 |
611 612 621 622 |
0,0 |
0,0 |
13 566,2 |
9 851,7 |
9 721,3 |
9 731,2 |
7 263,5 |
7 263,5 |
|||||
|
806 |
0801 |
0310121400 |
244 612 622 |
0,0 |
0,0 |
28 041,3 |
25 997,8 |
1 294,6 |
7 435,3 |
6 500,0 |
6 500,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0310182770 |
540 |
0,0 |
0,0 |
3 700,0 |
3 700,0 |
3 700,0 |
3 700,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0804 |
0310159500 |
121 122 129 244 851 852 853 |
0,0 |
0,0 |
5 353,3 |
4 438,6 |
4 438,6 |
4 438,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0310121530 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
17 100,0 |
9 848,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0310121540 |
244 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0310121550 |
622 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0310121560 |
622 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9000,0 |
16 250,0 |
16 250,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0310121570 |
622 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния |
829 |
0304 |
0310121400 |
244 |
0,0 |
0,0 |
1 295,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Тульской области" |
Министерство культуры Тульской области |
Х |
Х |
03102ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
185,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
806 |
0801 |
0310221410 |
612 622 |
0,0 |
0,0 |
185,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Мероприятие "Государствен-ная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Х |
Х |
03103ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма
|
Сохранение и развитие библиотечного дела |
Всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
127 956,9 |
139 502,2 |
144 858,1 |
144 963,4 |
148 685,5 |
148 685,5 |
||
|
Мероприятие "Обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области" |
|
Х |
Х |
03201ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
63 675,1 |
67 796,0 |
66 855,7 |
66 961,0 |
58 241,4 |
58 241,4 |
|||
|
Министерство культуры Тульской области
|
806 |
0801 |
0320100590 |
111 112 119 611 612 244 851 852 853 321 |
0,0 |
0,0 |
60 159,8 |
64 996,0 |
63 830,7 |
63 936,0 |
55 216,4 |
55 216,4 |
||||
|
806 |
0801 |
0320121420 |
244 350 853 612 622 |
0,0 |
0,0 |
2 975,0 |
2 775,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0320121430 |
244 612 622 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0320156100 |
612 |
0,0 |
0,0 |
515,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Тульской области" |
Х |
Х |
03202ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 475,0 |
9 475,0 |
9 475,0 |
9 475,0 |
||||
|
806 |
0801 |
0320221410 |
244 612 622 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 475,0 |
9 475,0 |
9 475,0 |
9 475,0 |
|||||
|
Мероприятие "Государствен-ная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Х |
Х |
03203ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
64 281,8 |
71 706,2 |
68 527,4 |
68 527,4 |
80 969,1 |
80 969,1 |
||||
|
806 |
0801 |
0320380100 |
530 |
0,0 |
0,0 |
59 378,4 |
64 610,0 |
63 801,0 |
63 801,0 |
80 969,1 |
80 969,1 |
|||||
|
806 |
0801 |
0320351440 |
540 |
0,0 |
0,0 |
454,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0320351460 |
540 |
0,0 |
0,0 |
524,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0320380130 |
540 |
0,0 |
0,0 |
3 925,4 |
4 726,4 |
4 726,4 |
4 726,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0320355191 |
521 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
03203R5191 |
521 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
778,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0320355192 |
521 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
03203R5192 |
521 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 591,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Подпрограмма |
Сохранение и развитие музеев Тульской области |
Всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
216 322,2 |
207 865,1 |
230 178,5 |
200 838,7 |
178 974,4 |
178 974,4 |
||
|
Мероприятие "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государствен-ных и муниципальных музеях" |
Министерство культуры Тульской области |
Х |
Х |
03301ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
164 956,9 |
166 023,0 |
165 714,4 |
166 574,6 |
143 959,8 |
143 959,8 |
|||
|
806 |
0801 |
0330100590 |
611 612 621 622 |
0,0 |
0,0 |
162 653,2 |
163 623,0 |
163 214,4 |
164 074,6 |
141 459,8 |
141 459,8 |
|||||
|
806 |
0801 |
0330121440 |
244 350 853 612 622 |
0,0 |
0,0 |
2 303,7 |
2 400,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
|||||
|
Мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Тульской области" |
Х |
Х |
03302ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
38 801,2 |
28 700,0 |
50 513,0 |
20 313,0 |
20 313,0 |
20 313,0 |
||||
|
806 |
0801 |
0330221410 |
244 612 622 |
0,0 |
0,0 |
38 801,2 |
28 700,0 |
50 513,0 |
20 313,0 |
20 313,0 |
20 313,0 |
|||||
|
Мероприятие "Государствен-ная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Х |
Х |
03303ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
12 564,1 |
13 142,1 |
13 951,1 |
13 951,1 |
14 701,6 |
14 701,6 |
||||
|
806 |
0801 |
0330380100 |
530 |
0,0 |
0,0 |
12 564,1 |
13 142,1 |
13 951,1 |
13 951,1 |
14 701,6 |
14 701,6 |
|||||
|
Подпрограмма |
Поддержка театрально-концертной деятельности |
Всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
263 796,8 |
282 207,1 |
266 731,0 |
269 103,1 |
216 564,4 |
216 564,4 |
||
|
Мероприятие "Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения" |
Министерство культуры Тульской области |
Х |
Х |
03401ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
254 119,4 |
258 719,4 |
258 816,0 |
261 388,1 |
208 849,4 |
208 849,4 |
|||
|
806 |
0801 |
0340100590 |
611 612 621 622 |
0,0 |
0,0 |
252 869,4 |
256 689,4 |
256 516,0 |
257 088,1 |
204 949,4 |
204 949,4 |
|||||
|
806 |
0801 |
0340121450 |
244 350 853 612 622 870 |
0,0 |
0,0 |
1 250,0 |
2 030,0 |
2 300,0 |
4 300,0 |
3 900,0 |
3 900,0 |
|||||
|
Мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Тульской области" |
Х |
Х |
03402ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
9 677,4 |
15 396,6 |
7 915,0 |
7 715,0 |
7 715,0 |
7 715,0 |
||||
|
806 |
0801 |
0340221410 |
244 612 622 |
0,0 |
0,0 |
9 677,4 |
15 396,6 |
7 915,0 |
7 715,0 |
7 715,0 |
7 715,0 |
|||||
|
Мероприятие "Государствен-ная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Х |
Х |
03403ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8091,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
806 |
0801 |
03403R5580 |
521 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8091,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Подпрограмма |
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел |
Всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
113 519,2 |
409 595,3 |
117 641,7 |
135 696,9 |
124 292,4 |
124 292,4 |
||
|
Мероприятие "Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино" |
Министерство культуры Тульской области |
Х |
Х |
03501ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
56 395,0 |
57 275,3 |
58 383,9 |
58 491,8 |
52 162,7 |
52 162,7 |
|||
|
806 |
0801 |
0350100590 |
611 612 621 622 |
0,0 |
0,0 |
52 195,0 |
53 275,3 |
52 383,9 |
52 491,8 |
46 162,7 |
46 162,7 |
|||||
|
806 |
0801 |
0350121460 |
244 350 853 612 622 870 |
0,0 |
0,0 |
4 200,0 |
4000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0350121580 |
812 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Тульской области" |
Х |
Х |
03502ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 400,0 |
6 464,5 |
6 464,5 |
6 464,5 |
6 464,5 |
||||
|
806 |
0801 |
0350221410 |
244 622 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 400,0 |
6 464,5 |
6 464,5 |
6 464,5 |
6 464,5 |
|||||
|
Мероприятие "Государствен-ная поддержка муниципальных учреждений культуры"
|
Х |
Х |
03503ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
57 124,2 |
344 920,0 |
52 793,3 |
70 740,6 |
65 665,2 |
65 665,2 |
||||
|
806 |
0801 |
0350380120 |
521 |
0,0 |
0,0 |
47 119,1 |
53 263,6 |
52 793,3 |
52 793,3 |
47 717,9 |
47 717,9 |
|||||
|
806 |
0801 |
0350380710 |
540 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0350380720 |
521 |
0,0 |
0,0 |
2 417,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0350380080 |
521 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 947,3 |
17 947,3 |
17 947,3 |
|||||
|
806 |
0801 |
0350350140 |
521 |
0,0 |
0,0 |
4 336,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
03503R0140 |
0,0 |
0,0 |
3 171,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
806 |
0801 |
03503R5580 |
521 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 929,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
827 |
0801 |
03503R5196 |
521 522 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 727,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма |
Развитие организаций образования отрасли "Культура" |
Всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
271 542,5 |
269 025,1 |
273 352,5 |
275 815,0 |
236 708,6 |
236 708,6 |
||
|
Мероприятие "Обеспечение доступа населения Тульской области к получению среднего профессиональ-ного и дополнитель-ного образования по специальностям отрасли "Культура" |
Министерство культуры Тульской области |
Х |
Х |
03601ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
255 906,9 |
255 557,5 |
253 515,1 |
255 693,1 |
219 400,6 |
219 400,6 |
|||
|
806 |
0702 0703 0704 |
0360100590 |
621 622 |
0,0 |
0,0 |
252 528,6 |
251 617,5 |
251 565,1 |
251 983,1 |
215 690,6 |
215 690,6 |
|||||
|
806 |
0703 0704 0801 |
0360121470 |
244 350 853 612 622 |
0,0 |
0,0 |
3 378,3 |
3 940,0 |
1 950,0 |
3 710,0 |
3 710,0 |
3 710,0 |
|||||
|
Мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Тульской области" |
Х |
Х |
03602ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
6 000,0 |
1 011,6 |
7 475,2 |
7 475,2 |
7 475,2 |
7 475,2 |
||||
|
806 |
0703 0704 0801 |
0360221410 |
244 622 |
0,0 |
0,0 |
6 000,0 |
1 011,6 |
7 475,2 |
7 475,2 |
7 475,2 |
7 475,2 |
|||||
|
Мероприятие "Государствен-ная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Х |
Х |
03603ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
542,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
806 |
0801 |
0360355193 |
521 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
03603R5193 |
521 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
542,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0360380080 |
521 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Мероприятие "Социальная поддержка" |
Х |
Х |
03604ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
9 635,6 |
11 914,0 |
12 362,2 |
12 646,7 |
9 832,8 |
9 832,8 |
||||
|
806 |
0704 |
0360472050 |
244 321 622 |
0,0 |
0,0 |
4 082,3 |
5 339,3 |
5 342,5 |
5 345,9 |
2 898,9 |
2 898,9 |
|||||
|
806 |
0704 |
0360472250 |
622 |
0,0 |
0,0 |
5 553,3 |
6 574,7 |
7 019,7 |
7 300,8 |
6 933,9 |
6 933,9 |
|||||
|
Подпрограмма
|
Развитие внутреннего и въездного туризма |
Всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
10 255,0 |
20 805,0 |
23 955,0 |
23 955,0 |
25 255,0 |
25 255,0 |
||
|
Мероприятие "Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма" |
Министерство культуры Тульской области |
Х |
Х |
03701ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
10 255,0 |
20 805,0 |
23 955,0 |
23 955,0 |
25 255,0 |
25 255,0 |
|||
|
806 |
0412 |
0370121480 |
244 612 622 |
0,0 |
0,0 |
10 255,0 |
5 255,0 |
5 255,0 |
5 255,0 |
6 555,0 |
6 555,0 |
|||||
|
Комитет Тульской области по развитию туризма |
805 |
0412 |
0370121480 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 550,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
||||
|
805 |
0412 |
0370180140 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 700,0 |
13 700,0 |
13 700,0 |
13 700,0 |
|||||
|
Подпрограмма |
Развитие архивного дела Тульской области |
Всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
58 254,4 |
57 522,4 |
55 319,3 |
55 554,7 |
50 132,8 |
50 132,8 |
||
|
Мероприятие "Обеспечение прав граждан на получение и использование архивной информации" |
Министерство культуры Тульской области |
Х |
Х |
03901ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
54 263,4 |
56 084,1 |
55 319,3 |
55 554,7 |
50 132,8 |
50 132,8 |
|||
|
806 |
0113 |
0390100590 |
611 612 |
0,0 |
0,0 |
54 263,4 |
56 084,1 |
55 319,3 |
55 554,7 |
50 132,8 |
50 132,8 |
|||||
|
Мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Тульской области" |
Х |
Х |
03902ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
3 991,0 |
1 438,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
806 |
0113 |
0390221410 |
612 |
0,0 |
0,0 |
3 991,0 |
1 438,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Основное мероприятие
|
Обеспечение реализации государственной программы |
Всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
51 066,5 |
55 419,1 |
141 837,8 |
141 541,1 |
43 274,6 |
43 274,6 |
||
|
Мероприятие "Обеспечение деятельности государствен-ных органов" |
Министерство культуры Тульской области |
Х |
Х |
03801ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
51 066,5 |
20 696,0 |
20 696,0 |
20 696,0 |
21 926,2 |
21 926,2 |
|||
|
806 |
0804 |
0380100110 |
121 122 129 |
0,0 |
0,0 |
19 808,9 |
18 788,5 |
18 788,5 |
18 788,5 |
20 272,8 |
20 272,8 |
|||||
|
806 |
0804 |
0380100190 |
122 851 852 853 244 |
0,0 |
0,0 |
1 003,1 |
988,5 |
972,5 |
972,5 |
1 030,7 |
1 030,7 |
|||||
|
806 |
1003 |
0380121490 |
244 |
0,0 |
0,0 |
430,3 |
495,0 |
495,0 |
495,0 |
622,7 |
622,7 |
|||||
|
806 |
0801 |
0380121500 |
244 350 853 612 622 321 530 |
0,0 |
0,0 |
28 399,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0804 |
0380125960 |
851 852 853 |
0,0 |
0,0 |
424,3 |
424,0 |
440,0 |
440,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0380151470 |
540 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0380151480 |
540 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Мероприятие "Создание условий для развития сферы культуры" |
Х |
Х |
03802ХХХХХ |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 723,1 |
121 141,8 |
120 845,1 |
21 348,4 |
21 348,4 |
||||
|
806 |
0801 |
0380221500 |
244 350 853 612 622 321 530 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32726,4 |
21 645,1 |
21 348,4 |
21 348,4 |
21 348,4 |
|||||
|
806 |
0804 |
0380224940 |
870 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
99 200,0 |
99 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0380255194 |
521 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
03802R5194 |
521 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0380255195 |
521 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
03802R5195 |
521 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
806 |
0801 |
0380270200 |
112 119 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
296,70 |
296,70 |
296,70 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области,
бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных
источников на реализацию государственной программы
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа |
Развитие культуры и туризма Тульской области |
Всего |
1 502 138,6 |
1 376 230,4 |
2 117 306,6 |
1 519 623,6 |
1 308 529,4 |
1 301 022,3 |
1 038 051,2 |
1 038 051,2 |
|
федеральный бюджет |
87 038,5 |
7 411,9 |
12 183,3 |
183 945,5 |
4 438,6 |
4 438,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Тульской области |
1 302 643,3 |
1 238 633,6 |
1 154 234,3 |
1 329 017,1 |
1 303 690,8 |
1 296 183,7 |
1 037 651,2 |
1 037 651,2 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
12 336,8 |
2 039,9 |
719,0 |
6 261,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
100 120,0 |
128 145,0 |
950 170,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||
|
Подпрограмма |
Памятники истории и культуры Тульской области |
Всего |
309 506,4 |
191 537,7 |
53 704,1 |
68 369,1 |
54 255,5 |
53 154,4 |
13 763,5 |
13 763,5 |
|
федеральный бюджет |
4 768,8 |
4 842,4 |
5 353,3 |
4 438,6 |
4 438,6 |
4 438,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Тульской области |
304 099,9 |
186 695,3 |
48 350,8 |
63 930,5 |
49 816,9 |
48 715,8 |
13 763,5 |
13 763,5 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
637,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма |
Сохранение и развитие библиотечного дела |
Всего |
147 710,7 |
132 656,1 |
127 956,9 |
139 526,2 |
144 858,1 |
144 963,4 |
148 685,5 |
148 685,5 |
|
федеральный бюджет |
992,4 |
1 042,7 |
1 493,3 |
1 303,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Тульской области |
145 345,5 |
131 613,4 |
126 463,6 |
138 198,8 |
144 858,1 |
144 963,4 |
148 685,5 |
148 685,5 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
1 372,8 |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма |
Сохранение и развитие музеев Тульской области |
Всего |
164 421,4 |
195 746,9 |
216 322,2 |
207 865,1 |
230 178,5 |
200 838,7 |
178 974,4 |
178 974,4 |
|
федеральный бюджет |
4 300,0 |
526,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Тульской области |
159 467,5 |
195 220,1 |
216 322,2 |
207 865,1 |
230 178,5 |
200 838,7 |
178 974,4 |
178 974,4 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
653,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма |
Поддержка театрально-концертной деятельности |
Всего |
237 220,5 |
223 514,5 |
263 796,8 |
285 900,4 |
266 731,0 |
269 103,1 |
216 564,4 |
216 564,4 |
|
федеральный бюджет |
17 100,0 |
0,0 |
0,0 |
9 934,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Тульской области |
220 120,5 |
223 514,5 |
263 796,8 |
274 925,1 |
266 731,0 |
269 103,1 |
216 564,4 |
216 564,4 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 041,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма |
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел |
Всего |
251 575,2 |
142 691,3 |
114 238,2 |
414 785,7 |
117 641,7 |
135 696,9 |
124 292,4 |
124 292,4 |
|
федеральный бюджет |
38 800,0 |
0,0 |
4 336,7 |
167 036,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Тульской области |
203 632,8 |
140 651,4 |
109 182,5 |
242 559,1 |
117 641,7 |
135 696,9 |
124 292,4 |
124 292,4 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
9 142,4 |
2 039,9 |
719,0 |
5 190,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма |
Развитие организаций образования отрасли "Культура" |
Всего |
236 652,7 |
253 246,6 |
271 542,5 |
269 030,6 |
273 352,5 |
275 815,0 |
236 708,6 |
236 708,6 |
|
федеральный бюджет |
5 177,3 |
0,0 |
0,0 |
298,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Тульской области |
230 945,4 |
253 246,6 |
271 542,5 |
268 727,0 |
273 352,5 |
275 815,0 |
236 708,6 |
236 708,6 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
530,0 |
0,0 |
0,0 |
5,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма |
Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области |
Всего |
130 265,5 |
135 966,4 |
960 425,0 |
21 205,0 |
24 355,0 |
24 355,0 |
25 655,0 |
25 655,0 |
|
федеральный бюджет |
15 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Тульской области |
14 245,5 |
7 821,4 |
10 255,0 |
20 805,0 |
23 955,0 |
23 955,0 |
25 255,0 |
25 255,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
100 120,0 |
128 145,0 |
950 170,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||
|
Подпрограмма |
Развитие архивного дела Тульской области |
Всего |
0,0 |
54 310,4 |
58 254,4 |
57 522,4 |
55 319,3 |
55 554,7 |
50 132,8 |
50 132,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Тульской области |
0,0 |
54 310,4 |
58 254,4 |
57 522,4 |
55 319,3 |
55 554,7 |
50 132,8 |
50 132,8 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
Обеспечение реализации государственной программы |
Всего |
24 786,2 |
46 560,5 |
51 066,5 |
55 419,1 |
141 837,8 |
141 541,1 |
43 274,6 |
43 274,6 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
935,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Тульской области |
24 786,2 |
45 560,5 |
50 066,5 |
54 484,1 |
141 837,8 |
141 541,1 |
43 274,6 |
43 274,6 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Информация об изменениях:
Нумерация раздела изменена с 12 января 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 12 января 2018 г. N 3
10. Анализ рисков реализации государственной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение цели государственной программы
Описание рисков реализации Программы и механизмов управления ими представлено в таблице.
Риски реализации Программы и меры управления рисками
|
N |
Вид рисков |
Определение факторов риска |
Меры управления рисками |
Оценка уровня влияния риска |
|
1 |
Макроэкономические риски |
Снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, роста государственного и корпоративного долга, ускорение инфляции могут негативно повлиять на функционирование и развитие системы культуры и туризма, замедлить осуществляемые преобразования |
Своевременная корректировка объемов финансирования Программы |
Высокий |
|
2 |
Природно-климатические риски |
Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы), влияющих на функционирование сферы культуры и туризма |
Управление риском в рамках Программы невозможно |
Средний |
|
3 |
Социальные риски |
Старение трудовых ресурсов, ухудшение демографических показателей |
Осуществление мероприятий по привлечению в сферу культуры и туризма молодых специалистов |
Средний |
|
4 |
Политические риски |
Изменение политической системы, ухудшение политической ситуации внутри страны, что может повлечь за собой усиление угрозы жизни и здоровья, как занятых в сфере культуры и туризма, так и безработных (в т.ч. вооруженные конфликты) |
Осуществление мероприятий антитеррористической направленности |
Средний |
|
5 |
Международные риски |
Динамика международной обстановки, изменение внешнеполитических ориентиров, усиление внешнеполитических угроз |
Управление риском в рамках Программы невозможно |
Средний |
|
6 |
Законодательные риски |
Недостаточное совершенство законодательной базы, недостаточная оценка последствий регулирующего воздействия от законодательных инициатив, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации Программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения Программы |
Оперативное реагирование на изменения законодательства, своевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации Программы |
Низкий |
|
7 |
Управленческие (внутренние) риски |
Неэффективное управление реализацией Программы, низкое межведомственное взаимодействие, неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование Программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий Программы |
Своевременная корректировка объемов финансирования Программы, контроль выполнения мероприятий в рамках Программы |
Высокий |
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:
создание гибкой и эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных соисполнителей Программы;
мониторинг выполнения мероприятий Программы, регулярный анализ, при необходимости - ежегодная корректировка показателей и мероприятий Программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач развития сферы культуры и туризма;
более широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реализации Программы, повышение публичности отчетности о ходе реализации Программы.