Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы

Раздел 6. Ресурсное обеспечение
муниципальной долгосрочной целевой программы

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Потребность
		Всего		2014		2015		2016		2017		2018
Финансовые ресурсы	Тыс. руб.	356172,0		56162,0		69088,5		84771,9		73074,8		73074,8
Материально-технические ресурсы	-	В пределах материально-технической базы исполнителей мероприятий		В пределах материально-технической базы исполнителей мероприятий		В пределах материально-технической базы исполнителей мероприятий		В пределах материально-технической базы исполнителей мероприятий		В пределах материально-технической базы исполнителей мероприятий		В пределах материально-технической базы исполнителей мероприятий
Трудовые ресурсы	-	В пределах штатной численности исполнителей мероприятий -		В пределах штатной численности исполнителей мероприятий -		В пределах штатной численности исполнителей мероприятий -		В пределах штатной численности исполнителей мероприятий -		В пределах штатной численности исполнителей мероприятий -		В пределах штатной численности исполнителей мероприятий -
Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов)	Тыс. руб.	211	72200	211	14440	211	14440	211	14440	211	14440,0	211	14440
		212	34	212	6,8	212	6,8	212	6,8	212	6,8	212	6,8
		213	21804	213	4360,8	213	4360,8	213	4360,8	213	4360,8	213	4360,8
		221	987,6	221	182,7	221	193,2	221	203,9	221	203,9	221	203,9
		223	3782,8	223	706,4	223	747,8	223	776,2	223	776,2	223	776,2
		225	50	225	10	225	10	225	10	225	10	225	10
		226	1810	226	362	226	362	226	362	226	362	226	362
			94466,8				12618,1		27282,9		27282,9		27282,9
		231	500	231	100	231	100	231	100	231	100	231	100
		251	161080,6	251	35047,1	251	36350,5	251	37692,4	251	25995,3	251	25995,3
		290	1399,5	290	279,9	290	279,9	290	279,9	290	279,9	290	279,9
		310	383,7	310	383,7	310		310		310		310
		340	1527,3	340	282,6	340	298,8	340	315,3	340	315,3	340	315,3
		Итого	360026,3	Итого	56162,0	Итого	69767,9	Итого	85830,2	Итого	74133,1	Итого	74133,1
-	-
- федеральный средства из бюджета области	Тыс. руб.	33601,9		10711,4		11193,4		11697,1
- бюджет муниципального района	Тыс. руб.	322570,1		45450,6		58574,5		74133,1		74133,1		74133,1
- внебюджетные источники	Тыс. руб.	-		-						-		-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)	-	-		-						-		-

Финансовое обеспечение мероприятий по статьям

N п/п	Мероприятия	Этап	Код ЭКР	Сумма. тыс. руб.	Обоснование
1	2	3	4	5	6
Задача 1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
1.1	Централизация системы бухгалтерского учета с целью повышения качества планирования и исполнения бюджета муниципального образования Ленинский район путем обеспечения функционирования МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" администрации муниципального образования Ленинский район, в том числе:	2014 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	182,7
			223	706,4
			225	10,0
			226	362,0
			290	32,4
			310	383,7
			340	282,6
			итого	20767,4
		2015 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	1193,2
			223	747,8
			225	10,0
			226	362,0
			290	32,4
			340	298,8
			итого	20451,8
		2016 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	203,9
			223	776,2
			225	10,0
			226	362,0
			290	32,4
			340	315,3
			итого	20507,4
		2017 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	203,9
			223	776,2
			225	10,0
			226	362,0
			290	32,4
			340	315,3
			итого	20507,4
		2018 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	203,9
			223	776,2
			225	10,0
			226	362,0
			290	32,4
			340	315,3
			итого	20507,4
		Всего	211	72200,0
			212	34,0
			213	21804,0
			221	987,6
			223	3782,8
			225	50,0
			226	1810,0
			290	162,0
			310	383,7
			340	1527,3
			итого	102741,4
	Текущее содержание	2014 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	182,7
			223	706,4
			225	10,0
			226	304,9
			290	32,4
			340	282,6
			итого	20326,6
		2015 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	193,2
			223	747,8
			225	10,0
			226	304,9
			290	32,4
			340	298,8
			итого	20394,7
		2016 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	203,9
			223	776,2
			225	10,0
			226	304,9
			290	32,4
			340	315,3
			итого	20450,3
		2017 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	203,9
			223	776,2
			225	10,0
			226	304,9
			290	32,4
			340	315,3
			итого	20450,3
		2018 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	203,9
			223	776,2
			225	10,0
			226	304,9
			290	32,4
			340	315,3
			итого	20450,3
		Всего	211	72200,0
			212	34,0
			213	21804,0
			221	987,6
			223	3782,8
			225	50,0
			226	1524,5
			290	162
			340	1527,3
			итого	102072,2
	Укрепление материально-технической базы	2014 г.	310	383,7
			итого	383,7
		Всего	310	383,7
			итого	383,7
	Совершенствование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации	2014 г.	226	57,1
			итого	57,1
		2015 г.	226	57,1
			итого	57,1
		2016 г.	226	57,1
			итого	57,1
		2017 г.	226	57,1
			итого	57,1
		2018 г.	226	57,1
			итого	57,1
		Всего	226	285,5
			итого	285,5
1.2	Создание условий и стимулов для повышения качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования Ленинский район	2014 г.	290	22,5	Приобретение ценных подарков для награждения руководителей и коллектива главных распорядителей и получателей средств бюджета, ставших победителями по итогам балльной оценки качества финансового менеджмента
			итого	22,5
		2015 г.	290	22,5
			итого	22,5
		2016 г.	290	22,5
			итого	22,5
		2017 г.	290	22,5
			итого	22,5
		2018 г.	290	22,5
			итого	22,5
		Всего	290	112,5
			итого	112,5
1.3	Условные расходы	2014		-
		2015		12618,1
		2016		27282,9
		2017		27282,9
		2018		27282,9
		итого	итого	94466,8
	ИТОГО по задаче 1	2014 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	182,7
			223	706,4
			225	10
			226	362,0
			290	54,9
			310	383,7
			340	282,6
			итого	20789,2
		2015 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	193,2
			223	747,8
			225	10
			226	362,0
			290	54,9
				12618,1
			340	298,8
			итого	33092,4
		2016 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	203,9
			223	776,2
			225	10
			226	362,0
			290	54,9
				27282,9
			340	315,3
			итого	47812,8
		2017 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	203,9
			223	776,2
			225	10
			226	362,0
			290	54,9
				27282,9
			340	315,3
			итого	47812,8
		2018 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	203,9
			223	776,2
			225	10
			226	362,0
			290	54,9
				27282,9
			340	315,3
			итого	47812,8
		Всего	211	72200,0
			212	34,0
			213	21804,0
			221	987,6
			223	3782,8
			225	50,0
			226	1810,0
			290	274,5
			310	383,7
			340	1527,3
				94466,8
			итого	197320,7
Задача 2. Управление муниципальным долгом
2.1	Обслуживание муниципального долга	2014 г.	231	100,0	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обслуживание муниципального долга
			итого	100,0
		2015 г.	231	100,0
			итого	100,0
		2016 г.	231	100,0
			итого	100,0
		2017 г.	231	100,0
			итого	100,0
		2018 г.	231	100,0
			итого	100,0
		Всего	231	500,0
			итого	500,0
	ИТОГО по задаче 2	2014 г.	231	100,0
			итого	100,0
		2015 г.	231	100,0
			итого	100,0
		2016 г.	231	100,0
			итого	100,0
		2017 г.	231	100,0
			итого	100,0
		2018 г.	231	100,0
			итого	100,0
		Всего	231	500,0
			итого	500,0
Задача 3. Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
3.1	Создание стимулов для повышения качества оценки результативности муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Ленинский район, по управлению муниципальными финансами	2014 г.	290	225,0	Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений по результатам мониторинга качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Ленинский район
			итого	225,0
		2015 г.	290	225,0
			итого	225,0
		2016 г.	290	225,0
			итого	225,0
		2017 г.	290	225,0
			итого	225,0
		2018 г.	290	225,0
			итого	225,0
		Всего	290	225,0
			итого	225,0
	Итого по задаче 3	2014 г.	290	225,0
			итого	225,0
		2015 г.	290	225,0
			итого	225,0
		2016 г.	290	225,0
			итого	225,0
		2017 г.	290	225,0
			итого	225,0
		2018 г.	290	225,0
			итого	225,0
		Всего	290	1125,0
			итого	1125,0
	Итого по Программе	2014 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	182,7
			223	706,4
			225	10,0
			226	362,0
			231	100,0
			290	279,9
			251	35047,1
			310	383,7
			340	282,6
			итого	56162,0
		2015 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	193,2
			223	747,8
			225	10
			226	362,0
			231	100
			290	279,9
			251	36350,5
			340	298,8
				11938,7
			итого	69088,5
		2016 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	203,9
			223	776,2
			225	10
			226	362
			231	100
			290	279,9
			251	37692,4
			340	315,3
				26224,6
			итого	84771,9
		2017 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	203,9
			223	776,2
			225	10
			226	362,0
			231	100,0
			251	25995,3
			290	279,9
			340	315,3
				26224,6
			итого	73074,8
		2018 г.	211	14440,0
			212	6,8
			213	4360,8
			221	203,9
			223	776,2
			225	10
			226	362,0
			231	100
			290	279,9
			251	25995,3
			340	315,3
				26224,6
			итого	73074,8
		ВСЕГО <*>	211	72200,0