Раздел 7. Социально-экономическая эффективность муниципальной долгосрочной целевой программы

Раздел 7. Социально-экономическая эффективность
муниципальной долгосрочной целевой программы

Ожидаемая эффективность и результативность реализации Программы будет оцениваться ежегодно.

В ходе реализации Программы будет достигнуто:

- обеспечение к 2018 году сбалансированности расходных обязательств и ресурсов для их обеспечения;

- достижение к 2018 году не менее 98 % уровня расходов бюджета муниципального образования Ленинский район, формируемых программным методом;

- сохранение уровня, при котором полностью отсутствует просроченная кредиторская задолженность;

- сохранение размера муниципального долга на безопасном уровне в рамках ограничений, установленных бюджетным законодательством;

- увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых свыше 80 % к максимально возможной величине балльной оценки качества управления муниципальными финансами и платежеспособности.

Основные показатели эффективности реализации Программы

N п/п	Перечень непосредственных и конечных показателей	Ед. изм.	Фактическое значение на момент разработки муниципальной программы (базисное значение - 2012 г.)	Количественный показатель
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.2. Отношение дефицита бюджета муниципального образования Ленинский район к доходам бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом положений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	%	профицит	10	7	5	3	0
2	1.3. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
3	1.4. Доля расходов бюджета района на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета района	%	83,5	95,0	95,0	96,0	97,0	98,0
4	2.1. Уровень муниципального долга бюджета муниципального образования Ленинский район		1	1	1	1	1	1
5	3.1. Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых свыше 80 % к максимально возможной величине балльной оценки качества управления муниципальными финансами и платежеспособности	шт.	0	1	2	3	4	5

Методика оценки эффективности Программы

N п/п	Целевой индикатор	Вес показателя (от 0 до 1)
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	1.2. Отношение дефицита бюджета муниципального образования Ленинский район к доходам бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом положений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	1.3. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	1.4. Доля расходов бюджета района на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета района	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	2.1. Уровень муниципального долга бюджета муниципального образования Ленинский район	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5	3.1. Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых свыше 80 % к максимально возможной величине балльной оценки качества управления муниципальными финансами и платежеспособности	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Плановый вес показателя (индекс)	1	1	1	1	1

Расчет эффективности и результативности:

ИКп = Кп1действ. / Кп1план. x вес Кп1 + Кп2действ. / Кп2план. x вес Кп2 + Кп3действ. / Кп3план x вес Кп3 + Кп4действ. / Кп4план. x вес Кп4 + Кп5действ. / Кп5план. x вес Кп5, где:

ИКп - индекс результативности по конечным показателям;

Кп1действ., Кп2действ., Кп3действ., Кп4действ., Кп5действ. - фактические значения конечного показателя на момент анализа показателя;

Кп1план., Кп2план., Кп3план., Кп4план., Кп5план. - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения муниципальной долгосрочной целевой программы);

вес Кп1, вес Кп2, вес Кп3, вес Кп4, вес Кп5, - вес показателя от 0 до 1.

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятий Программы оценивается, исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на ситуацию в районе по решению вопросов местного значения.

Если полученный результат расчета результирующего оценочного показателя Программы по основным критериям более или равен 1, то финансовое обеспечение Программы осуществляется в полном объеме. Если менее 1, но более 0,8, - Программа финансируется с возможными рекомендациями по корректировке. Если результирующий показатель лежит в пределах от 0,6 до 0,8, то рассматривается вопрос о внесении изменений в Программу. Если менее 0,6 - рассматривается вопрос о приостановлении или прекращении муниципальной Программы.