Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Тульской области от 5 ноября 2013 г. N 619 "Об утверждении Государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
- Приложение. Государственная программа Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
Приложение. Государственная программа Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
Приложение
к постановлению
правительства Тульской области
от 5 ноября 2013 г. N 619
Государственная программа
Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
С изменениями и дополнениями от:
25 марта, 28 июля, 23 октября, 3 декабря, 24 декабря 2014 г.
Паспорт государственной программы Тульской области
"Развитие культуры и туризма Тульской области"
|
Ответственный исполнитель программы |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
Соисполнители программы |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию), государственные учреждения культуры Тульской области (по согласованию), государственные образовательные учреждения сферы культуры Тульской области, муниципальные детские школы искусств, детские художественные школы, детские музыкальные школы (по согласованию), государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" |
|
Программно-целевые инструменты программы |
Подпрограмма 1. "Памятники истории и культуры Тульской области". Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела". Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музеев Тульской области". Подпрограмма 4. "Поддержка театрально-концертной деятельности". Подпрограмма 5. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел". Подпрограмма 6. "Развитие организаций образования отрасли "Культура". Подпрограмма 7. "Развитие внутреннего и въездного туризма". Подпрограмма 8. "Развитие архивного дела Тульской области". Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" |
|
Цели программы |
Сохранение культурного наследия Тульской области; обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области; обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях; обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения; сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино; обеспечение доступа населения Тульской области к получению начального, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура"; формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах; реализация прав граждан на получение и использование архивной информации |
|
Задачи программы |
Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Тульской области для современного использования; сохранение и развитие библиотечного дела; сохранение и развитие музейного дела; внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры; адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства; создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области; развитие кинообслуживания населения; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино; обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных услуг; привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры; поддержка молодых дарований; подготовка кадров для организаций культуры и искусства; развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта; продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках; обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов |
|
Показатели программы |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, (%); количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, (единиц); количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений, (единиц); обновление фондов библиотек, (%); количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей (единиц); доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, (%); количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей, (единиц); прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года, (%); доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, (%); количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей, (единиц); доля участников культурно-досуговых мероприятий, (%); количество областных культурно-досуговых мероприятий, (единиц); количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях, (единиц); количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы), (единиц); рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года, (%); отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области, (%); удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет, (%); доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области, (%); количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура", (человек); рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года, (%); количество созданных новых рабочих мест, (единиц); совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения, (мест); количество введенных в строй новых/ реконструированных объектов, (единиц); общий объем туристского потока, (тысяч человек); общее количество посетителей региона (нерезидентов), (тысяч человек); общий объем услуг, оказанных в сфере туризма, (миллионов рублей); количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, (единиц); доля площадей помещений государственного архива, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, (%); количество пользователей архивной информации, (единиц); количество информационных мероприятий с использованием архивных документов, (единиц) |
|
Этапы и сроки реализации программы |
Государственная программа реализуется в один этап: 2014 - 2020 годы |
|
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объем финансирования государственной программы составляет 8947011,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 1513976,1 тыс. рублей; 2015 - 1600315,4 тыс. рублей; 2016 - 1672956,4 тыс. рублей; 2017 - 1012426,7 тыс. рублей; 2018 - 1049112,2 тыс. рублей; 2019 - 1049112,2 тыс. рублей; 2020 - 1049112,2 тыс. рублей из них: средства федерального бюджета - 117156,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 87038,5 тыс. рублей; 2015 - 5145,0 тыс. рублей; 2016 - 5047,7 тыс. рублей; 2017 - 5416,5 тыс. рублей; 2018 - 4836,4 тыс. рублей; 2019 - 4836,4 тыс. рублей; 2020 - 4836,4 тыс. рублей. средства бюджета области - 7304480,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 1302523,3 тыс. рублей; 2015 - 895025,4 тыс. рублей; 2016 - 967738,7 тыс. рублей; 2017 - 1006815,2 тыс. рублей; 2018 - 1044125,8 тыс. рублей; 2019 - 1044125,8 тыс. рублей; 2020 - 1044125,8 тыс. рублей. за счет местных бюджетов - 24294,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 24294,3 тыс. рублей; внебюджетные средства - 1501080,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 100120,0 тыс. рублей; 2015 - 700145,0 тыс. рублей; 2016 - 700170,0 тыс. рублей; 2017 - 195,0 тыс. рублей; 2018 - 150,0 тыс. рублей; 2019 - 150,0 тыс. рублей; 2020 - 150,0 тыс. рублей. Подпрограмма 1. "Памятники истории и культуры Тульской области". Всего: 395160,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 302867,6 тыс. рублей; 2015 - 11191,2 тыс. рублей; 2016 - 11706,0 тыс. рублей; 2017 - 13595,6 тыс. рублей; 2018 - 18599,9 тыс. рублей; 2019 - 18599,9 тыс. рублей; 2020 - 18599,9 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 33324,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 4768,8 тыс. рублей; 2015 - 4624,0 тыс. рублей; 2016 - 4526,7 тыс. рублей; 2017 - 4895,5 тыс. рублей; 2018 - 4836,4 тыс. рублей; 2019 - 4836,4 тыс. рублей; 2020 - 4836,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета области - 361199,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 297462,0 тыс. рублей; 2015 - 6567,2 тыс. рублей; 2016 - 7179,3 тыс. рублей; 2017 - 8700,1 тыс. рублей; 2018 - 13763,5 тыс. рублей; 2019 - 13763,5 тыс. рублей; 2020 - 13763,5 тыс. рублей; за счет средства местных бюджетов - 2014 - 636,8 тыс. рублей. Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела". Всего: 1061487,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 161814,7 тыс. рублей; 2015 год - 138246,7 тыс. рублей; 2016 год - 142983,8 тыс. рублей 2017 год - 152961,8 тыс. рублей; 2018 год - 155160,1 тыс. рублей; 2019 год - 155160,1 тыс. рублей; 2020 год - 155160,1 тыс. рублей. Из них: средства федерального бюджета - 2555,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 992,4 тыс. рублей; 2015 - 521,0 тыс. рублей; 2016 - 521,0 тыс. рублей; 2017 - 521,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета области - 1057559,1 тыс. рублей в том числе: 2014 год - 159449,5 тыс. рублей; 2015 год - 137725,7 тыс. рублей; 2016 год - 142462,8 тыс. рублей; 2017 год - 152440,8 тыс. рублей; 2018 год - 155160,1 тыс. рублей; 2019 год - 155160,1 тыс. рублей; 2020 год - 155160,1 тыс. рублей за счет местных бюджетов - 1372,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 - 1372,8 тыс. рублей. Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музеев Тульской области". Всего: 1156789,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 164168,3 тыс. рублей; 2015 - 146058,4 тыс. рублей; 2016 - 155870,6 тыс. рублей; 2017 - 153769,2 тыс. рублей; 2018 - 178974,4 тыс. рублей; 2019 - 178974,4 тыс. рублей; 2020 - 178974,4 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 4300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 4300 тыс. рублей за счет средств бюджета области - 1151835,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 - 159214,4 тыс. рублей; 2015 - 146058,4 тыс. рублей; 2016 - 155870,6 тыс. рублей; 2017 - 153769,2 тыс. рублей; 2018 - 178974,4 тыс. рублей; 2019 - 178974,4 тыс. рублей; 2020 - 178974,4 тыс. рублей средства местных бюджетов - 653,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 653,9 тыс. рублей. Подпрограмма 4. "Поддержка театрально-концертной деятельности". Всего: 1525270,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 239264,7 тыс. рублей; 2015 - 204954,7 тыс. рублей; 2016 - 217614,1 тыс. рублей; 2017 - 213743,6 тыс. рублей; 2018 - 216564,4 тыс. рублей; 2019 - 216564,4 тыс. рублей; 2020 - 216564,4 тыс. рублей. Из них: средства федерального бюджета - 17100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 17100,0 тыс. рублей. За счет средств бюджета области - 1508170,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 222164,7 тыс. рублей; 2015 - 204954,7 тыс. рублей; 2016 - 217614,1 тыс. рублей; 2017 - 213743,6 тыс. рублей; 2018 - 216564,4 тыс. рублей; 2019 - 216564,4 тыс. рублей; 2020 - 216564,4 тыс. рублей. Подпрограмма 5. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел". Всего: 923039,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 245950,1 тыс. рублей; 2015 - 95409,2 тыс. рублей; 2016 - 99664,5 тыс. рублей; 2017 - 109138,1 тыс. рублей; 2018 - 124292,4 тыс. рублей; 2019 - 124292,4 тыс. рублей; 2020 - 124292,4 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 38800 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 38800 тыс. рублей; средства бюджета области - 863138,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 186049,3 тыс. рублей; 2015 - 95409,2 тыс. рублей; 2016 - 99664,5 тыс. рублей; 2017 - 109138,1 тыс. рублей; 2018 - 124292,4 тыс. рублей; 2019 - 124292,4 тыс. рублей; 2020 - 124292,4 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 21100,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 21100,8 тыс. рублей. Подпрограмма 6. "Развитие организаций образования отрасли "Культура". Всего: 1617272,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 229160,6 тыс. рублей; 2015 - 203894,3 тыс. рублей; 2016 - 224439,2 тыс. рублей; 2017 - 249652,7 тыс. рублей; 2018 - 236708,6 тыс. рублей; 2019 - 236708,6 тыс. рублей; 2020 - 236708,6 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 5177,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 5177,3 тыс. рублей; средства бюджета области - 1611565,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 223453,3 тыс. рублей; 2015 - 203894,3 тыс. рублей; 2016 - 224439,2 тыс. рублей; 2017 - 249652,7 тыс. рублей; 2018 - 236708,6 тыс. рублей; 2019 - 236708,6 тыс. рублей; 2020 - 236708,6 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 530,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 530,0 тыс. рублей. Подпрограмма 7. "Развитие внутреннего и въездного туризма". Всего: 1666472,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 131765,5 тыс. рублей; 2015 - 707616,8 тыс. рублей; 2016 - 725425,0 тыс. рублей; 2017 - 25450,0 тыс. рублей; 2018 - 25405,0 тыс. рублей; 2019 - 25405,0 тыс. рублей; 2020 - 25405,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 15900,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 15900,0 тыс. рублей, средства бюджета области - 149492,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 15745,5 тыс. рублей; 2015 - 7471,8 тыс. рублей; 2016 - 25255,0 тыс. рублей; 2017 - 25255,0 тыс. рублей; 2018 - 25255,0 тыс. рублей; 2019 - 25255,0 тыс. рублей; 2020 - 25255,0 тыс. рублей, внебюджетные средства - 1501080,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 100120,0 тыс. рублей; 2015 - 700145,0 тыс. рублей; 2016 - 700170,0 тыс. рублей; 2017 - 195,0 тыс. рублей; 2018 - 150,0 тыс. рублей; 2019 - 150,0 тыс. рублей; 2020 - 150,0 тыс. рублей. Подпрограмма 8. "Развитие архивного дела". Всего: 310657,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 54310,4 тыс. рублей; 2016 год - 53540,7 тыс. рублей; 2017 год - 52407,8 тыс. рублей; 2018 год - 50132,8 тыс. рублей; 2019 год - 50132,8 тыс. рублей; 2020 год - 50132,8 тыс. рублей, из них: в том числе: средства бюджета Тульской области - 310657,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 54310,4 тыс. рублей; 2016 год - 53540,7 тыс. рублей; 2017 год - 52407,8 тыс. рублей; 2018 год - 50132,8 тыс. рублей; 2019 год - 50132,8 тыс. рублей; 2020 год - 50132,8 тыс. рублей Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" (далее - основное мероприятие). Всего: 290862,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 38984,6 тыс. рублей; 2015 - 38633,7 тыс. рублей; 2016 - 41712,5 тыс. рублей; 2017 - 41707,9 тыс. рублей; 2018 - 43274,6 тыс. рублей; 2019 - 43274,6 тыс. рублей; 2020 - 43274,6 тыс. рублей из них: средства бюджета области - 290862,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 38984,6 тыс. рублей; 2015 - 38633,7 тыс. рублей; 2016 - 41712,5 тыс. рублей; 2017 - 41707,9 тыс. рублей; 2018 - 43274,6 тыс. рублей; 2019 - 43274,6 тыс. рублей; 2020 - 43274,6 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
Реализация мероприятий государственной программы позволит достичь следующих результатов: увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, с 20,2 % до 23,4 %; увеличить количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с 10 до 83 единиц; увеличить количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений со 130 до 1115 единиц; увеличить обновление библиотечного фонда, с 3 % до 4 %; увеличить количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 205 до 210; увеличить долю музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, с 1 % до 20 %; увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 207 до 215; увеличить долю государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, с 60 % до 95 %; увеличить прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года с 9 % до 85 %; увеличить количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей с 350 до 354; увеличить долю участников культурно-досуговых мероприятий с 65,4 % до 75,0 %; увеличить количество областных культурно-досуговых мероприятий с 30 до 235 единиц; увеличить количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях с 40045 до 280500 единиц; увеличить количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) с 14 до 102; увеличить реальную заработную плату относительно уровня 2011 года до 428,3 %; увеличить среднюю заработную плату работников учреждений культуры по отношению к средней заработной плате по Тульской области до 100 %; увеличить удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет с 13,47 % до 14,5 %; увеличить долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области с 1,2 % до 8 %; увеличить количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" с 812 до 5898 человек; увеличить рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года до 427,1 %; создать новые рабочие места - 5000 единиц; увеличить совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения с 11958 до 17500 мест; ввести в строй новые/реконструировать существующие объекты - 14 единиц; увеличить общий объем туристского потока с 425,17 до 5057,8 тыс. человек; увеличить общее количество посетителей региона (нерезидентов) с 1463,7 до 14400,0 тыс. человек; увеличить общий объем услуг, оказанных в сфере туризма с 1213,6 до 18423,0 тыс. руб.; увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, с 2 до 35 единиц; увеличить долю площадей помещений государственного архива, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, с 36 % до 84 %; увеличить количество пользователей архивной информацией с 10100 до 10300 единиц; увеличить количество информационных мероприятий с использованием архивных документов с 30 до 45 единиц |
1. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы культуры и туризма Тульской области
Создание условий для роста экономического потенциала региона взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.
Региональная сеть учреждений культуры включает в себя 301 библиотеку, 355 клубных учреждений, 55 музеев и их филиалов, 6 театров, филармонию, 46 детских школ искусств, 3 средних профессиональных учебных заведения, 6 парков культуры и отдыха.
Тульская область обладает богатым культурно-историческим наследием. На государственной охране состоит 3560 объектов культурного наследия. Из них 271 - памятники истории и культуры федерального значения, 847 - регионального и 2442 - выявленные объекты культурного наследия. Большую часть выявленных объектов составляют выявленные памятники археологии.
Вместе с тем, существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.
Медленными темпами ведутся реставрационные работы на памятниках истории и культуры.
Тульская область входит в группу регионов со сложной ситуацией, связанной с комплектованием библиотечных фондов.
Острой для отрасли остается проблема, связанная с капитальными ремонтами учреждений культуры, приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной и множительной техники.
Более 25 процентов учреждений культуры и искусства области нуждается в капитальном ремонте.
В ряде музеев нет охранной и пожарной сигнализации, что ставит под угрозу сохранность уникальных экспозиций музеев.
Несмотря на осуществляемые в регионе проекты поддержки одаренных детей и творческой молодежи, возможности для самореализации и самовыражения данных категорий населения в сфере культуры ограничены недостаточным оснащением специализированным оборудованием (музыкальные инструменты, сценические костюмы и другие средства) организаций, предоставляющих культурно-досуговые услуги. Материально-техническая база учебных заведений не отвечает современным требованиям. Износ музыкальных инструментов составляет 70 процентов.
Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня крайне медленно происходит внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.
Необходимы дополнительные средства для решения проблемы по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках и музеях.
Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.
Для граждан с ограниченными физическими возможностями трудности реализации прав на участие в культурной жизни, в первую очередь, выражаются в отсутствии у значительной части организаций культуры необходимых условий для беспрепятственного доступа данной категории граждан к зданиям учреждений.
Государственная программа Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" (далее - государственная программа) предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культурной и туристической сфер, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организацию досуга населения, организацию доступа юридических и физических лиц к ретроспективной информации, укрепление материально-технической базы объектов культуры, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества, общественное сознание в целом, консолидируя общество для успешного решения важнейших задач экономического и социального развития.
Туризм в Тульской области, являясь неотъемлемой частью единого туристского пространства России, обладает всеми составляющими, чтобы стать значительным источником дохода в бюджеты всех уровней. Туризм оказывает непосредственное влияние на развитие таких сфер экономической деятельности, как дорожное хозяйство, транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, предпринимательство и потребительский рынок, в т.ч. услуги торговли, питания, производство сувенирной продукции.
Важную роль играет развитие туризма в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения области.
Географическое расположение в самом центре России, в 200 км от Москвы, транспортная доступность, наличие уникального культурно-исторического, высокого научно-технического и рекреационно-оздоровительного потенциала, наличие более двух десятков отраслевых брендов позволяют развивать на территории области практически все виды туризма: культурно-познавательный, религиозный, событийный, деловой, сельский (агротуризм), рекреационный, оздоровительный, экологический, активный, приключенческий, самодеятельный, социальный, молодежный, детский, образовательный, автотуризм, VIP-туризм и другие.
В настоящее время на территории Тульской области действуют более 350 туристических фирм, 28 из которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров.
Гостям, жителям области уже сегодня предлагается широкий круг возможностей для оздоровления и культурного обогащения, отдыха и развлечений. Их расширение, приумножение носит приоритетный характер в работе регионального правительства.
Положительная динамика развития отрасли прослеживается в ряде показателей:
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Общий объем турпотока в регионе |
тыс. чел. |
309,72 |
391,96 |
425,17 |
459,18 |
На протяжении ряда последних лет в Тульской области стабильно увеличивается количество коллективных средств размещения (с учетом микропредприятий) и число мест в них. Однако темп роста этого показателя не удовлетворяет существующую потребность.
Немаловажной проблемой и сдерживающим фактором для развития туризма в регионе является не только недостаток средств размещения туристского класса, но и бессистемный подход к выбору места строительства. В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу туризма Тульской области необходим комплексный подход, учитывающий, в том числе и перспективы развития объектов показа.
Нельзя не отметить неконкурентоспособный уровень материально-технической базы ряда санаторно-курортных предприятий региона, ориентированных на обслуживание социальных категорий граждан, оздоровление которых финансируется за счет средств бюджетов. Сформировавшаяся система не способствует созданию условий для предоставления соответствующего современным требованиям к отдыху и оздоровлению набора и качества услуг, сопоставимых с ценами на аналогичные услуги за рубежом и в других субъектах Российской Федерации.
В то же время наличие инфраструктуры (водопроводные и канализационные системы, электрические сети), существующей дорожной сети обусловливает высокий потенциал данных туристских систем и создает объективные предпосылки для их модернизации, создания и развития на их базе современных конкурентоспособных локальных туристско-рекреационных комплексов в регионе.
В Тульской области функционирует 1 государственный и 25 муниципальных архивов.
В ряде архивов нет охранной и пожарной сигнализации, что ставит под угрозу сохранность архивных фондов.
Ни одно архивное здание не отвечает нормативным условиям хранения документов полностью, что может привести к разрушению и гибели документального наследия Тульской области.
2. Цели и задачи государственной программы, прогноз развития
сферы культуры и туризма, прогноз конечных результатов государственной
программы "Развития культуры и туризма Тульской области"
Цели государственной программы:
сохранение культурного наследия Тульской области;
обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области;
обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях;
обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения;
сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино;
обеспечение доступа населения Тульской области к получению начального, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура";
формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;
реализация прав граждан на получение и использование архивной информации.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Тульской области для современного использования;
сохранение и развитие библиотечного дела;
сохранение и развитие музейного дела;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры;
адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства;
создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;
развитие кинообслуживания населения;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных услуг;
привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры;
поддержка молодых дарований;
подготовка кадров для учреждений культуры и искусства;
развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;
повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта;
продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках;
обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов.
Реализация мероприятий государственной программы позволит:
увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, с 20,2 % до 23,4 %;
увеличить количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с 10 до 83 единиц;
увеличить количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений, со 130 до 1115 единиц;
увеличить обновление библиотечного фонда, с 3 % до 4 %;
увеличить количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 205 до 210;
увеличить долю музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, с 1 % до 20 %;
увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 207 до 215;
увеличить количество выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года с 9 % до 85 %;
увеличить долю государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, с 60 % до 95 %;
увеличить количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей с 350 до 354;
увеличить долю участников культурно-досуговых мероприятий с 65,4 % до 75 %;
увеличить количество областных культурно-досуговых мероприятий с 30 до 235 единиц;
увеличить количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях с 40045 до 280500 единиц;
увеличить количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) с 10 до 102 единиц;
увеличить реальную заработную плату относительно уровня 2011 года до 428,3 %;
увеличить среднюю заработную плату работников учреждений культуры по отношению к средней заработной плате по Тульской области до 100 %;
увеличить удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет с 13,47 % до 14,5 %;
увеличить долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области с 1,2 % до 8 %;
увеличить количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" с 812 до 5898 человек;
увеличить рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года со 154,8 % до 427,1 %;
создать новые рабочие места - 5000 единиц;
увеличить совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения с 11958 до 17500 мест;
ввести в строй новые/реконструировать существующие объекты - 14 единиц;
увеличить общий объем туристского потока с 425,17 до 5057,8 тыс. человек;
увеличить общее количество посетителей региона (нерезидентов) с 1463,7 до 14400,0 тыс. человек;
увеличить общий объем услуг, оказанных в сфере туризма с 1213,6 до 18423,0 тыс. руб.;
увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, с 2 до 35 единиц;
увеличить долю площадей помещений государственного архива, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, с 36 % до 84 %;
увеличить количество пользователей архивной информацией с 10100 до 10300 единиц;
увеличить количество информационных мероприятий с использованием архивных документов с 30 до 45 единиц.
3. Этапы и сроки реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в один этап: 2014-2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий государственной программы
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
|
N п/п |
Наименование (направление мероприятия) |
Ответственный исполнитель/ субъект бюджетного планирования |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
"Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
2014 год |
2020 год |
Обеспечение выполнения цели, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм |
Недостижение конечных результатов и целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм |
Достижение конечных результатов и целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм |
5. Основные меры правового регулирования государственной программы
|
N п/п |
Наименование (направление) мероприятия |
Вид НПА |
Сроки |
Исполнитель |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 6. "Развитие организаций образования отрасли "Культура" | ||||
|
1 |
Меры социальной поддержки работников государственных организаций образования, выплаты стипендий учащимся колледжей |
Закон Тульской области от 30 сентября 2013 года N 1989-ЗТО "Об образовании" |
2014-2020 |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела" | ||||
|
2 |
Гарантии и меры социальной поддержки работников государственных библиотек |
Закон Тульской области от 20 декабря 1995 года N 21-ЗТО "О библиотечном деле" |
2014-2020 |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музеев Тульской области" | ||||
|
3 |
Гарантии и меры социальной поддержки работников государственных музеев |
Закон Тульской области от 19 марта 1999 года N 121-ЗТО "О музеях и музейном деле в Тульской области" |
2014- 2020 |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
Подпрограмма 4. "Поддержка театрально-концертной деятельности" | ||||
|
4 |
Выплата ежемесячной надбавки к окладу по занимаемой должности работникам государственных театрально-концертных учреждений |
Закон Тульской области от 7 марта 2002 года N 286-ЗТО "О ежемесячных надбавках к окладам по занимаемой должности с учетом повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности и повышающего коэффициента к окладу по учреждению (структурному подразделению) работникам государственных театрально-концертных учреждений Тульской области" |
2014- 2020 |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного дела" и 3 "Сохранение и развитие музеев Тульской области" | ||||
|
5 |
Меры социальной поддержи работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов |
Закон Тульской области от 20 июля 2011 года N 1619-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов" |
2014-2020 |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
Основное мероприятие "Обеспечение государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" | ||||
|
6 |
Изготовление нагрудных знаков и значков |
Закон Тульской области от 16 июля 2007 года N 857-ЗТО "О почетном звании "Почетный гражданин Тульской области" |
2014- 2020 |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
6. Текст подпрограмм, региональных
программ Тульской области и основных мероприятий
министерства культуры и туризма Тульской области,
включенных в государственную программу
Государственная программа включает подпрограммы, которые направлены на создание условий для повышения эффективности реализации государственных функций и обеспечение реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития области. При формировании подпрограмм государственной программы заложен принцип максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.
Масштаб задач государственной программы предусматривает выделение восьми подпрограмм и основного мероприятия:
Подпрограмма 1. "Памятники истории и культуры Тульской области" направлена на сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Тульской области;
Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела" направлена на сохранение и развитие библиотечного дела в Тульской области;
Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музеев Тульской области" направлена на сохранение и развитие музейного дела в Тульской области;
Подпрограмма 4. "Поддержка театрально-концертной деятельности" направлена на создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры и искусства;
Подпрограмма 5. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" направлена на сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел;
Подпрограмма 6. "Развитие организаций образования отрасли "Культура" направлена на сохранение и развитие системы художественного образования, поддержку молодых дарований, подготовку кадров и повышение квалификации работников учреждений культуры;
Подпрограмма 7. "Развитие внутреннего и въездного туризма";
Подпрограмма 8. "Развитие архивного дела Тульской области";
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области".
Подпрограмма 1
"Памятники истории и культуры Тульской области"
Паспорт подпрограммы 1
"Памятники истории и культуры Тульской области"
1. Содержание проблемы подпрограммы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Тульской области представляют собой уникальную ценность для всего населения Тульской области и являются неотъемлемой частью культурного наследия Российской Федерации.
В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений.
Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач в Тульской области.
Актуальность разработки Подпрограммы 1 обусловлена соответствием ее приоритетов задачам Программы социально-экономического развития Тульской области, одной из которых является сохранение памятников истории и культуры Тульской области.
На территории Тульской области по состоянию на 01.01.2013 на государственной охране состоят 3560 объектов культурного наследия. Из них 271 - памятники истории и культуры федерального значения,
847 - регионального значения и 2442 - выявленные объекты культурного наследия. Большую часть выявленных объектов составляют выявленные памятники археологии.
Ежегодно увеличивается количество утраченных и руинированных объектов культурного наследия, а также объектов, находящихся в аварийном состоянии.
Сфера охраны объектов культурного наследия традиционно ориентирована на государственную финансовую поддержку сохранения, учета и популяризации памятников истории и культуры. Подпрограмма 1 направлена на обеспечение мероприятий, позволяющих эффективно осуществлять эту работу.
Из-за слабого финансирования существует ряд проблем, которые сдерживают сохранение объектов культурного наследия.
Медленными темпами ведутся реставрационные работы на памятниках истории и культуры.
Более 590 объектов культурного наследия Тульской области требуют проведения ремонтно-реставрационных работ, что составляет 46 % от общего количества объектов. Для контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия необходимо проведение натурного обследования и обследования технического состояния памятников истории и культуры.
Подготовка пакета документов для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации требует значительных финансовых затрат.
Выполнение поставленных задач будет способствовать повышению качества и доступности услуг в сфере культуры и созданию условий для сохранения, популяризации, обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель Подпрограммы 1: сохранение культурного наследия Тульской области.
Задачами Подпрограммы 1 являются:
сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Тульской области для современного использования.
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Ответственные за выполнение мероприятий |
||||
|
Всего: |
в том числе за счет средств: |
||||||
|
федерального бюджета |
бюджета |
местных |
внебюджетных источников |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
2014 - 2020 |
51373,2 В том числе: 2014 - 7136,1 2015 - 6567,2 2016 - 7179,3 2017 - 8700,1 2018 - 7263,5 2019 - 7263,5 2020 - 7263,5 |
- |
51373,2 В том числе: 2014 - 7136,1 2015 - 6567,2 2016 - 7179,3 2017 - 8700,1 2018 - 7263,5 2019 - 7263,5 2020 - 7263,5 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (по согласованию)
|
|
1.3.2. Мероприятия по обеспечению сохранности памятников истории и культуры Тульской области |
2014 - 2020 |
212060,0 В том числе: 2014 - 173060,0 2018 - 6500,0 2019 - 6500,0 2020 - 6500,0 |
- |
212060,0 В том числе: 2014 -173060,0 2018 - 6500,0 2019 - 6500,0 2020 - 6500,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры", |
|
1.3.2.1. Проведение межрегиональной конференции "Провинциальная усадьба. Опыт сохранения и приспособления для современного использования" |
2014 |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" |
|
1.3.2.2. Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Дворец усадьбы Бобринских, 1771-1778 гг." и парка 1784-1785 гг., в том числе разработка научно-проектной документации проекта зон охраны объектов культурного наследия "Дворец усадьбы Бобринских, 1771-1778 гг." и парка 1784-1785 гг. |
2014 |
5000,0 |
- |
5000,0
|
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" |
|
1.3.2.3. Проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия |
2014 |
250,0 |
- |
250,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" |
|
1.3.2.4. Подготовка документов для регистрации объектов культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
2014 |
50,0 |
- |
50,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (по согласованию) |
|
1.3.2.5. Популяризация объектов культурного наследия Тульской области |
2014 |
60,0 |
- |
60,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" |
|
1.3.2.6. Разработка научно-проектной документации по определению границ территории достопримечательного места "Родина поэта Жуковского В.А., с. Мишенское Белевского района" |
2014 |
200,0 |
- |
200,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" |
|
1.3.2.7. Реконструкция и приспособление (музеефикация) существующих зданий электростанции и подстанции (с учетом объединения внутреннего пространства), приспособление "Торговых рядов" и благоустройство территории объекта культурного наследия "Ансамбль Тульского кремля" в музейных целях, в том числе разработка проектно-сметной документации |
2014 |
167000,0 |
- |
167000,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" |
|
1.3.2.8. Ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия на территории Тульской области |
2018 - 2020 |
19500,0 В том числе: 2018 - 6500,0 2019 - 6500,0 2020 - 6500,0 |
- |
19500,0 В том числе: 2018 - 6500,0 2019 - 6500,0 2020 - 6500,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО (по согласованию) |
|
1.3.3. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
2014 - 2020 |
33324,2 В том числе: 2014 - 4768,8 2015 - 4624,0 2016 - 4526,7 2017 - 4895,5 2018 - 4836,4 2019 - 4836,4 2020 - 4836,4 |
33324,2 В том числе: 2014 - 4768,8 2015 - 4624,0 2016 - 4526,7 2017 - 4895,5 2018 - 4836,4 2019 - 4836,4 2020 - 4836,4 |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
1.3.3.1. Фонд оплаты труда государственных органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
2014 - 2020 |
28942,6 В том числе: 2014 - 4078,3 2015 - 4209,8 2016 - 4209,8 2017 - 4209,8 2018 - 4078,3 2019 - 4078,3 2020 - 4078,3 |
28942,6 В том числе: 2014 - 4078,3 2015 - 4209,8 2016 - 4209,8 2017 - 4209,8 2018 - 4078,3 2019 - 4078,3 2020 - 4078,3 |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
1.3.3.2. Иные выплаты персоналу государственных органов, за исключением фонда оплаты труда |
2014 - 2020 |
900,0 В том числе: 2014 - 210,0 2015 - 210,0 2016 - 210,0 2017 - 210,0 2018 - 20,0 2019 - 20,0 2020 - 20,0 |
900,0 В том числе: 2014 - 210,0 2015 - 210,0 2016 - 210,0 2017 - 210,0 2018 - 20,0 2019 - 20,0 2020 - 20,0 |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
1.3.3.3. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
2014 - 2020 |
140,0 В том числе: 2014 - 20,0 2015- 20,0 2016 - 20,0 2017 - 20,0 2018 - 20,0 2019 - 20,0 2020 - 20,0 |
140,0 В том числе: 2014 - 20,0 2015- 20,0 2016 - 20,0 2017 - 20,0 2018 - 20,0 2019 - 20,0 2020 - 20,0 |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
1.3.3.4. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
2014 - 2020 |
934,1 В том числе: 2014 - 189,8 2015 - 58,3 2016 - 58,3 2017 - 58,3 2018 - 189,8 2019 - 189,8 2020 - 189,8 |
934,1 В том числе: 2014 - 189,8 2015 - 58,3 2016 - 58,3 2017 - 58,3 2018 - 189,8 2019 - 189,8 2020 - 189,8 |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
1.3.3.5. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |
2014 - 2020 |
2407,5 В том числе: 2014 - 270,7 2015 - 125,9 2016 - 28,6 2017 - 397,4 2018 - 528,3 2019 - 528,3 2020 - 528,3 |
2407,5 В том числе: 2014 - 270,7 2015 - 125,9 2016 - 28,6 2017 - 397,4 2018 - 528,3 2019 - 528,3 2020 - 528,3 |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
1.3.4. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
2014 |
107265,9 |
- |
107265,9 |
- |
- |
Министерство им. И.А. Михайловского" (по согласованию) |
|
1.3.4.1. Ремонтно-реставрационные (противоаварийные) работы зданий ГУК ТО "Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского", в том числе разработка научно- проектной документации, поставка материалов, монтаж оборудования, проверка сметной документации, услуги по осуществлению научного руководства и авторского надзора |
2014 |
107265,9 |
- |
107265,9 |
- |
- |
Министерство им. И.А. Михайловского" (по согласованию) |
|
1.3.5. Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры |
2014 |
10636,8 |
- |
10000,0 |
636,8 |
- |
Администрация муниципального образования Белевский район (по согласованию) |
|
1.3.5.1. Формирование современной туристической инфраструктуры малых городов и исторических поселений |
2014 |
10636,8 |
- |
10000,0 |
636,8 |
- |
Администрация муниципального образования Белевский район (по согласованию) |
|
Итого |
2014 - 2020 |
395160,1 в том числе: 2014 - 302867,6 2015 - 11191,2 2016 - 11706,0 2017 - 13595,6 2018 - 18599,9 2019 - 18599,9 2020 - 18599,9 |
33324,2 В том числе: 2014 - 4768,8 2015 - 4624,0 2016 - 4526,7 2017 - 4895,5 2018 - 4836,4 2019 - 4836,4 2020 - 4836,4 |
361199,1 В том числе: 2014 -297462,0 2015 - 6567,2 2016 - 7179,3 2017 - 8700,1 2018 - 13763,5 2019 - 13763,5 2020 - 13763,5 |
636,8, в том числе в 2014 - 636,8 |
- |
|
|
| |||||||
Перечень объектов капитального строительства подпрограммы
"Памятники истории и культуры Тульской области"
|
Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность |
Сроки строительства (годы) |
Наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД) |
Форма собственности |
Сметная стоимость (тыс. руб.) |
Остаток на 1 января года начала реализации Подпрограммы 1 |
|||
|
начало строительства |
окончание строительства |
в ценах, утвержденных в ПСД |
в ценах года начала реализации Подпрограммы 1 |
в ценах, утвержденных в ПСД |
в ценах года начала реализации Подпрограммы 1 |
|||
|
Реконструкция и приспособление существующих зданий электростанции и подстанции (с учетом объединения внутреннего пространства), приспособление "Торговых рядов" и благоустройство территории объекта культурного наследия "Ансамбль Тульского кремля" в музейных целях |
2014 |
2014 |
Не имеется |
Государственная |
- |
167000,0 |
- |
- |
4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации
подпрограммы "Памятники истории и культуры Тульской области"
|
Цели и задачи Подпрограммы 1 |
Перечень |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 1 (базисное значение) - 2013 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 1 |
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 1 |
||||||
|
2014 год |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель Подпрограммы 1 - сохранение культурного наследия Тульской области | ||||||||||
|
Задача N 1. |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (%) |
20,2 |
21,2 |
22,0 |
22,4 |
22,4 |
23,0 |
23,0 |
23,4 |
23,4 |
|
Задача N 2. Оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
Количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (единиц)
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
83 |
|
Задача N 3. Контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Тульской области для современного использования |
Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений (единиц) |
130 |
140 |
140 |
140 |
140 |
141 |
142 |
142 |
1115 |
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Памятники истории и культуры Тульской области"
|
Наименование ресурсов |
Единица |
Потребность в ресурсах |
|||||||
|
всего |
в том числе по годам: |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
395160,1 |
302867,6 |
11191,2 |
11706,0 |
13595,6 |
18599,9 |
18599,9 |
18599,9 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
33324,2 |
4768,8 |
4624,0 |
4526,7 |
4895,5 |
4836,4 |
4836,4 |
4836,4 |
|
бюджет Тульской области |
тыс. руб. |
361199,1 |
297462,0 |
6567,2 |
7179,3 |
8700,1 |
13763,5 |
13763,5 |
13763,5 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
636,8 |
636,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 с 2014 по 2020 годы позволит:
увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, с 20,2 % до 23,4 %;
увеличить количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с 10 до 83 единиц;
увеличить количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений со 130 до 1115 единиц.
7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Исполнителем Подпрограммы 1 является министерство культуры и туризма Тульской области.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Текущее управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 1, координацию работы исполнителей программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы 1.
Основными задачами по управлению Подпрограммой 1 являются:
организация мониторинга хода реализации программных мероприятий;
выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации Подпрограммы 1 и принятие своевременных мер по их решению;
представление своевременной и достоверной информации для проведения оценки Подпрограммы 1 в установленном порядке.
Для реализации мероприятий Подпрограммы 1 поставщики товаров и услуг отбираются в соответствии с законодательством о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы 1 финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Подпрограммы 1, механизм реализации Подпрограммы 1, состав исполнителей мероприятий Подпрограммы 1.
Подпрограмма 2
"Сохранение и развитие библиотечного дела"
Паспорт подпрограммы 2
"Сохранение и развитие библиотечного дела"
1. Содержание проблемы подпрограммы
и обоснование ее решения программно-целевым методом
Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры.
В настоящее время в Тульской области функционирует 401 библиотека, из них 3 государственные библиотеки: Тульская областная универсальная научная библиотека, Тульская областная детская библиотека, Тульская областная специальная библиотека для слепых и 398 муниципальных библиотек. Услугами данных библиотек пользуется 492,7 тыс. человек.
В последнее время растет количество пользователей библиотек, интересующихся текущей информацией, справочными изданиями. С появлением новых специальностей, курсов, программ изменяется структура запросов молодежи: постоянными становятся запросы, связанные с новыми явлениями гражданской жизни, растет количество запрашиваемых справок по историческому и культурному краеведению, значительно увеличивается доля запросов на литературу по философии, политологии, социологии, экономике. Для лиц пожилого возраста, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями бесплатное предоставление информации рассматривается как средство первоочередной социальной помощи наименее защищенным слоям населения.
В связи с этим острой проблемой пополнения библиотечных фондов является приобретение периодических изданий и справочной литературы. Высокая обращаемость фонда при недостаточном обновлении приводит к его износу и ветхости и, как следствие, к списанию литературы. В свою очередь в связи с устойчиво высокими и постоянно растущими ценами на печатную продукцию, а также недостаточным бюджетным финансированием библиотек сокращается общий объем информационных ресурсов.
Подпрограмма 2 предусматривает мероприятия по увеличению информационных ресурсов библиотек, перевод ценных изданий в электронную форму, сохранению книжных памятников.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель Подпрограммы 2 - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области.
Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача - сохранение и развитие библиотечного дела.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Тульской области от 24 декабря 2014 г. N 688 в раздел 3 подпрограммы 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цели и задачи |
Перечень конечных непосредственных показателей |
Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2013 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 2 |
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 2 |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель Подпрограммы 2 - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области | ||||||||||
|
Задача. Сохранение и развитие библиотечного дела |
Обновление фондов библиотек (проценты) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей (единицы) |
205 |
205 |
205 |
206 |
207 |
208 |
209 |
210 |
210 |
|
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Наименование ресурсов |
Единица |
Потребность в ресурсах |
|||||||
|
всего |
в том числе по годам: |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
1061487,3 |
161814,7 |
138246,7 |
142983,8 |
152961,8 |
155160,1 |
155160,1 |
155160,1 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
2555,4 |
992,4 |
521 |
521 |
521 |
- |
- |
- |
|
бюджет Тульской области |
тыс. руб. |
1057559,1
|
159449,5 |
137725,7 |
142462,8 |
152440,8 |
155160,1 |
155160,1 |
155160,1 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
1372,8 |
1372,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 2 выразится в:
увеличении обновления фондов библиотек с 3 до 4 процентов;
увеличении количества посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 205 до 210.
7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - министерство культуры и туризма Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы 2, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 2, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы 2.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы 2 производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, производит оценку рисков реализации Подпрограммы 2 и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 2 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере библиотечного дела за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы 2 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой 2 значениями на 2014-2020 годы.
Подпрограмма 3
"Сохранение и развитие музеев Тульской области"
Паспорт подпрограммы
"Сохранение и развитие музеев Тульской области"
1. Содержание проблемы подпрограммы
и обоснование ее решения программно-целевым методом
Музей - учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает гражданина. Характерными чертами в этой деятельности музеев является системность - постоянное взаимодействие с аудиторией. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а музейные организации - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры. Музейные фонды наравне с библиотеками в свою очередь являются одной из основных форм собраний культурных ценностей, для их дальнейшего представления обществу путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях.
Кроме этого государственные музеи и иные государственные учреждения, которым переданы в оперативное управление музейные предметы и музейные коллекции, обязаны обеспечить ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными коллекциями.
В консолидированном перечне государственных услуг, оказываемых субъектами бюджетного планирования Тульской области за министерством культуры и туризма Тульской области, в том числе, закреплена следующая услуга - сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях.
Основными исполнителями услуги являются музеи Тульской области. На начало 2013 года в Тульской области действуют 55 музеев и их филиалов, фонды которых относятся к государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 25 муниципальных музеев различного профиля.
Государственными музеями являются: ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (в том числе 14 филиалов), ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" и ГУК ТО "Тульский областной экзотариум". Перечисленные музеи действуют в форме государственных учреждений культуры.
Основными получателями услуг, предоставляемых государственными музеями Тульской области, является население Тульской области. Ежегодно государственные музеи посещают более трехсот тысяч человек, так в 2012 году их посетили 310 тысяч человек.
Посещаемость музеев в Тульской области выше среднероссийского уровня, что свидетельствует о приемлемом качестве музейных услуг и их востребованности со стороны населения.
Основной фонд государственных и муниципальных музеев Тульской области насчитывает 170513 единиц хранения.
Положительным моментом следует отметить активную работу музеев на договорной основе с другими организациями, что способствует привлечению ими дополнительных финансовых средств на осуществление основной деятельности.
Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. В условиях недостаточности средств на приобретение музейных предметов, большинство музеев в целях пополнения фондов организует экспедиции по отдаленным деревням, а также проводит акции дарения музею. Все это позволяет комплектовать фонды.
Практикующиеся музеями области выставки частных коллекций позволяют разнообразить музейные экспозиции и способствуют привлечению посетителей.
Музеями разрабатываются и проводятся культурно-образовательные программы. Возрастные рамки участников таких программ постоянно расширяются. Музеи все активнее работают с детьми дошкольного возраста и при этом делают ставку на работу с семьей. Расширяется партнерство музеев в совместных проектах с учреждениями образования, библиотеками, клубами, общественными организациями и т.д. Все это позволяет более творчески, ярко проводить музейные акции и мероприятия, а значит, способствует становлению музеев центрами притяжения для людей.
Однако деятельность музеев в Тульской области осложнена рядом серьезных проблем, которые требуют оперативного решения. Современный и эффективно работающий музей должен располагать существенными ресурсами для формирования новых музейных экспозиций и проведения выставок. В Тульской области по причине недостатка бюджетного финансирования существуют проблемы с пополнением музейных коллекций, проведением выставок, а также со сменяемостью и технической оснащенностью стационарных экспозиций.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель - обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
сохранение и развитие музейного дела;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Тульской области от 24 декабря 2014 г. N 688 в раздел 3 подпрограммы 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цели и задачи |
Перечень |
Фактическое 2013 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 3 |
Плановые |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
Цель подпрограммы - обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях | ||||||||||
|
Задача N 1. Сохранение и развитие музейного дела |
Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области (процент) |
1 |
3 |
5 |
8 |
10 |
12 |
15 |
20 |
20 |
|
Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей |
207 |
207 |
208 |
210 |
210 |
210 |
215 |
215 |
215 |
|
|
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года (процент) |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
85 |
|
|
Задача N 2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры |
Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде (процент) |
60 |
60 |
70 |
80 |
80 |
85 |
90 |
95 |
95 |
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Наименование ресурсов |
Единица |
Потребность в ресурсах |
|||||||
|
всего |
в том числе по годам: |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
1156789,7 |
164168,3 |
146058,4 |
155870,6 |
153769,2 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
4300,0 |
4300,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет Тульской области |
тыс. руб. |
1151835,8 |
159214,4 |
146058,4 |
155870,6 |
153769,2 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
653,9 |
653,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 3 выразится в:
увеличении доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, с 1 % до 20 %;
увеличении количества посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 207 до 215;
увеличении количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области с 9 % до 85 %;
увеличении доли государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, с 60 % до 95 %.
7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - министерство культуры и туризма Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы 3, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 3, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 3, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы 3.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы 3 производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, производит оценку рисков реализации Подпрограммы 3 и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 3 "Развитие музейного дела в Тульской области" будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере музейного дела за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы 3 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой 3 значениями на 2014-2020 годы.
Подпрограмма 4
"Поддержка театрально-концертной деятельности"
Паспорт подпрограммы
"Поддержка театрально-концертной деятельности"
1. Содержание проблемы подпрограммы
и обоснование ее решения программно-целевым методом
На территории Тульской области действует 4 государственных театрально-концертных учреждения: государственное учреждение культуры Тульской области "Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького", государственное учреждение культуры Тульской области "Тульский областной театр юного зрителя", государственное учреждение культуры Тульской области "Тульский государственный театр кукол", государственное учреждение культуры Тульской области "Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации Михайловского И.А.".
Театрально-зрелищные учреждения формируют единое культурное пространство Тульской области посредством совершенствования художественного и профессионального уровня выпускаемых спектаклей в соответствии с лучшими традициями репертуарного театра и музыкального искусства, разнообразия форм проката текущего репертуара, разработки новых методов привлечения зрителей.
Важным направлением деятельности театрально-концертных учреждений является проведение благотворительных мероприятий для социально незащищенных групп населения: инвалидов, детей-сирот, пенсионеров. Для них театрально-концертные учреждения предоставляют возможность бесплатного посещения спектаклей и концертов.
Реализация межрегиональных проектов театральных и творческих коллективов государственных театров Тульской области и филармонии, постановка новых спектаклей и концертных программ осуществляется за счет средств бюджета Тульской области и внебюджетных средств данных учреждений.
Однако для успешного развития театрально-концертной деятельности на территории Тульской области, расширения гастрольной деятельности, поддержки создания и продвижения произведений отечественной драматургии, адресованных детской и молодежной аудитории, осуществления театральных постановок, основанных на произведениях русской и мировой классики, требуется значительное бюджетное финансирование.
Актуальной в течение многих лет остается проблема модернизации материально-технической базы государственных театрально-концертных учреждений, оснащения современным оборудованием, сценическими костюмами и реквизитом.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель Подпрограммы 4 - обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения.
Для достижения поставленной цели будет решаться задача адресной поддержки профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства.
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цели и задачи |
Перечень конечных непосредственных показателей |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 4 (базисное значение) - 2013 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 4 |
Плановые |
||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
Цель Подпрограммы 4 - обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения | ||||||||||||
|
Задача N 1. Адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства |
Количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей (единицы) |
350 |
350 |
350 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
354 |
||
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Наименование ресурсов |
Единица |
Потребность в ресурсах |
|||||||
|
всего |
в том числе по годам: |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
1525270,3 |
239264,7 |
204954,7 |
217614,1 |
213743,6 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
17100,0 |
17100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет Тульской области |
тыс. руб. |
1508170,3 |
222164,7 |
204954,7 |
217614,1 |
213743,6 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 4 выразится в увеличении количества посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей с 350 до 354.
7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - министерство культуры и туризма Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы 4, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 4, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 4, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы 4.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы 4 министерство культуры и туризма Тульской области производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного результата, оценку рисков реализации Подпрограммы 4 и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 4 "Поддержка театрально-концертной деятельности" будет производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере театрально-концертной деятельности за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы 4 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности (формы статистической отчетности N 9-НК, N 12-НК) с установленными Подпрограммой 4 значениями на 2014-2020 годы.
Подпрограмма 5
"Сохранение и развитие традиционной
народной культуры, промыслов и ремесел"
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Тульской области от 3 декабря 2014 г. N 633 в паспорт подпрограммы 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
Паспорт подпрограммы
"Сохранение и развитие традиционной
народной культуры, промыслов и ремесел"
1. Содержание проблемы подпрограммы
и обоснование ее решения программно-целевым методом
На территории Тульской области государственное учреждение культуры Тульской области "Дом народного творчества и кино" (далее - Дом народного творчества и кино) координирует и направляет деятельность учреждений культуры клубного типа по сохранению и развитию традиционной народной культуры и кино, является методическим центром для 355 муниципальных учреждений культуры клубного типа.
Вместе с тем, дальнейшее развитие учреждения сдерживает недостаточная материально- техническая база: отсутствие мастерских по обучению детей и подростков различным видам народных ремесел, сценических костюмов, световой и звуковой аппаратуры, музыкальных инструментов.
Отсутствие современного цифрового оборудования тормозит развитие кинообслуживания населения области. Недостаточно внимания уделяется сохранению и развитию фольклорных традиций, обычаев, обрядов тульского края.
Основным содержанием Подпрограммы должны стать мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества, популяризацию народных обычаев, обрядов, устного творчества, традиционных ремесел, сохранение и развитие кинообслуживания населения области.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель Подпрограммы 5: сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;
развитие кинообслуживания населения;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных услуг.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Тульской области от 3 декабря 2014 г. N 633 в раздел 3 подпрограммы 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цели и задачи Подпрограммы |
Перечень конечных непосредственных показателей |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы (базисное значение) - 2011 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы |
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель Подпрограммы 5 - сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино | ||||||||||
|
Задача N 1. Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры |
Доля участников культурно-досуговых мероприятий, (процентов) |
65,4 |
65,4 |
66,2 |
67,2 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Задача N 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области |
Количество областных культурно-досуговых мероприятий, (единиц) |
30 |
30 |
32 |
33 |
35 |
35 |
35 |
35 |
235 |
|
Задача N 3. Развитие кинообслуживания населения |
Количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях, (единиц) |
40045 |
40050 |
40050 |
40050 |
40050 |
40100 |
40100 |
40100 |
280500 |
|
Задача N 4. Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино |
Количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы), (единиц) |
10 |
14 |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
102 |
|
Задача N 5. Обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных услуг |
Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года, (процентов) |
- |
213 |
237,5 |
281,1 |
383,4 |
428,3 |
428,3 |
428,3 |
428,3 |
|
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней зарплате по Тульской области, (процентов) |
54,3 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
82,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Наименование ресурсов |
Единица |
Потребность в ресурсах |
|||||||
|
всего |
в том числе по годам: |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
923039,1 |
245950,1 |
95409,2 |
99664,5 |
109138,1 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
38800,0 |
38800,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет Тульской области |
тыс. руб. |
863138,3 |
186049,3 |
95409,2 |
99664,5 |
109138,1 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
21100,8 |
21100,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 5 выразится в:
увеличении численности участников культурно-досуговых мероприятий с 65,4 % до 75 %;
увеличении количества областных культурно-досуговых мероприятий с 30 до 235 единиц;
увеличении количества посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях с 40045 до 280500 единиц;
увеличении количества ремонтных работ (количества учреждений, в которых проведены ремонтные работы) с 10 до 102 единиц;
увеличении реальной заработной платы относительно уровня 2011 года до 428,3 %;
увеличении средней заработной платы работников учреждений культуры по отношению к средней заработной плате по Тульской области до 100 %.
7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - министерство культуры и туризма Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации Подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 5 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой значениями на 2014-2020 годы.
Подпрограмма 6
"Развитие организаций образования отрасли "Культура"
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Тульской области от 3 декабря 2014 г. N 633 в паспорт подпрограммы 6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
Паспорт подпрограммы
"Развитие организаций образования отрасли "Культура"
1. Содержание проблемы подпрограммы
и обоснование ее решения программно-целевым методом
Сеть образовательных организаций культуры и искусства Тульской области на настоящий момент представлена 45 образовательными организациями дополнительного образования детей (25 детских школ искусств, 3 художественные школы, 17 детских музыкальных школ); 3 образовательных организации среднего профессионального образования.
I уровень системы - образовательные организации дополнительного образования детей - детские музыкальные, художественные школы, школы искусств - фундамент и необходимая база профессионального образования, основа любительской культуры. В них выявляются творческие способности, интересы и дарования, происходит ранняя профессионализация детей по большинству направлений подготовки в области музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства.
Воспроизводство художественной интеллигенции - одно из основных, но не единственное направление деятельности детских школ искусств. Образовательные организации дополнительного образования детей реализуют как профессионально-ориентированные программы, так и образовательные программы общего художественно-эстетического развития, выполняют культурно-просветительскую и культурно-досуговую функции. Во многих населенных пунктах эти организации являются единственными очагами культуры, позволяющими развивать творчество детей, решать проблему их занятости.
Вместе с тем, развитие общественных и экономических отношений, изменение технического уклада, трансформация запросов семей и детей формируют новые вызовы, стимулируя использование конкурентных преимуществ отечественной системы дополнительного образования детей и поиск новых подходов и средств.
Кроме того, следует отметить проблемы развития системы художественного образования в сфере культуры и искусства.
Наметившаяся тенденция повышения уровня заработной платы педагогов дополнительного образования пока не приостановила отток наиболее квалифицированных кадров и не привела к массовому привлечению талантливых молодых специалистов.
Тенденции развития профессий, рынков труда, информационной среды и технологий приводят к необходимости расширения спектра дополнительных общеобразовательных программ. Однако обновление содержания дополнительного образования детей происходит медленно в связи с недостаточным финансированием.
При наблюдаемой позитивной тенденции увеличения числа и расширения спектра направлений конкурсных мероприятий (олимпиад, конкурсов, выставок, фестивалей) пока не обеспечен необходимый уровень системности проводимой работы особенно в муниципальных ДШИ, позволяющий реализовать ее потенциал как механизма мотивации семей, выявления талантливых детей, и мониторинга эффективности работы организаций дополнительного образования. В связи с этим особое внимание следует уделить организации и проведению областных конкурсов, фестивалей.
Отсутствие в сфере дополнительного образования механизмов нормативной регламентации, с одной стороны, позволяет создавать необходимую вариативность и обновляемость программ, с другой стороны, не всегда обеспечивает предоставление услуг достойного качества и эффективное расходование средств бюджетов всех уровней.
Инфраструктура современного дополнительного образования детей в массе своей создана десятилетия назад и отстает от современных требований. Система испытывает острый дефицит в современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, компьютерной технике, в обеспечении качественной интернет-связью.
ДШИ области испытывают значительную потребность в музыкальных инструментах, в том числе в музыкальных инструментах высокого класса (заказные инструменты). В настоящее время парк заказных музыкальных инструментов в образовательных учреждениях отрасли составляет 200 единиц, что не обеспечивает их реальную потребность.
Таким образом, в ходе реализации Подпрограммы будут представлены в полном объеме основные типы образовательных организаций отрасли культуры и искусства, обеспечивающие деятельность региональной системы образования отрасли "Культура".
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель Подпрограммы 6 обеспечение доступа населения Тульской области к получению начального, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура".
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры;
поддержка молодых дарований;
подготовка кадров для организаций культуры и искусства.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Тульской области от 3 декабря 2014 г. N 633 в раздел 3 подпрограммы 6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы "Развитие организаций образования отрасли "Культура"
|
Цели и задачи Подпрограммы |
Перечень конечных непосредственных показателей |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы (базисное значение) - 2012 год |
Значение показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы |
||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|||||
|
Цель Подпрограммы 6 - обеспечение доступа населения Тульской области к получению начального, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура" | ||||||||||||
|
Задача N 1. Привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры |
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет, (процентов) |
13,47 |
14 |
14,1 |
14,2 |
14,2 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
||
|
Задача N 2. Поддержка молодых дарований |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области, (процентов) |
1,2 |
2,8 |
3,7 |
5,7 |
7,7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
|
Задача N 3. Подготовка кадров для организаций культуры и искусства |
Количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура", (человек) |
812 |
835 |
835 |
845 |
845 |
845 |
845 |
848 |
5898 |
||
|
|
Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года, (процентов) |
154,8 |
219,8 |
260,4 |
306,1 |
358,8 |
427,1 |
427,1 |
427,1 |
427,1 |
||
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Развитие организаций образования отрасли "Культура"
|
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность в ресурсах |
|||||||
|
Всего |
в том числе по годам: |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Финансовые ресурсы |
тыс. руб. |
1617272,6 |
229160,6 |
203894,3 |
224439,2 |
249652,7 |
236708,6 |
236708,6 |
236708,6 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
5177,3 |
5177,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет Тульской области |
тыс. руб. |
1611565,3 |
223453,3 |
203894,3 |
224439,2 |
249652,7 |
236708,6 |
236708,6 |
236708,6 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
530,0 |
530,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Социально-экономическая эффективность
подпрограммы "Развитие организаций образования отрасли "Культура"
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 6 выразится в:
увеличении удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет с 13,47 % до 14,5 %;
увеличении доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области с 1,2 % до 8 %;
увеличении количества учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" с 812 человек до 5898 человек;
росте реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года со 154,8 % до 427,1 %.
7. Управление реализацией подпрограммы "Развитие организаций
образования отрасли "Культура" и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы "Развитие организаций образования отрасли "Культура" - министерство культуры и туризма Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 6 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере образования в отрасли "Культура" за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности с установленными Подпрограммой значениями на 2014-2020 годы.
Подпрограмма 7.
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области"
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Тульской области от 3 декабря 2014 г. N 633 в паспорт Подпрограммы 7 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
Паспорт подпрограммы
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области"
1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
Туризм в Тульской области, являясь неотъемлемой частью единого туристского пространства России, обладает всеми составляющими, чтобы стать значительным источником дохода в бюджеты всех уровней. Туризм оказывает непосредственное влияние на развитие таких сфер экономической деятельности, как дорожное хозяйство, транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, предпринимательство и потребительский рынок, в т.ч. услуги торговли, питания, производство сувенирной и иной продукции и другие отрасли.
Важную роль играет развитие туризма в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения области.
Географическое расположение в самом центре России, в 200 км от Москвы, транспортная доступность, наличие уникального культурно-исторического, высокого научно-технического и рекреационно-оздоровительного потенциала, наличие более двух десятков отраслевых брендов позволяют развивать на территории области практически все виды туризма: культурно-познавательный, религиозный, событийный, деловой, сельский (агротуризм), рекреационный, оздоровительный, экологический, активный, приключенческий, самодеятельный, социальный, молодежный, детский, автотуризм, VIP-туризм и другие.
К основным объектам показа, расположенным на территории Тульской области, относятся: 4 музея федерального значения - Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле", Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова, Тульский государственный музей оружия. Особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации являются в настоящее время два из них: "Ясная Поляна" и "Куликово поле". Список достопримечательностей нашего края, получивших мировое признание, активно дополняется появлением новых объектов на туристской карте региона. Знаковым событием для повышения туристской привлекательности региона стал в 2012 году ввод в эксплуатацию нового здания Тульского государственного музея оружия - уникального архитектурного сооружения.
На территории региона расположены краеведческие музеи старейших городов Тульской области (Белева, Одоева, Ефремова), древние монастыри, храмы, памятные и заповедные места, связанные с историей России, жизнью и деятельностью знаменитых писателей, поэтов, художников и других выдающихся деятелей государства.
Активно развиваются и пользуются популярностью народные промыслы: филимоновская глиняная игрушка, тульская городская глиняная игрушка, белевское коклюшечное кружево, лозоплетение, пряничные доски, традиционная обрядовая и необрядовая кукла, лоскутное шитье, кружевоплетение, резьба по дереву, кузнечное дело, холодное оружие, инкрустация, художественная обработка оружия, вышивка, гончарное искусство.
В настоящее время на территории Тульской области действуют более 350 туристических фирм, 28 из которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров.
Гостям, жителям области уже сегодня предлагается широкий круг возможностей для оздоровления и культурного обогащения, отдыха и развлечений. Их расширение, приумножение носит приоритетный характер в работе регионального правительства.
Цели, задачи, основные направления и механизмы развития туризма в регионе сформулированы и закреплены в "Стратегии развития туризма на территории Тульской области на период до 2020 года", утвержденной постановлением правительства Тульской области от 01.10.2012 N 532.
В целях создания благоприятных условий, разработки мер, направленных на дальнейшее устойчивое развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области, определения и координации взаимных направлений деятельности, в 2012 году было заключено Соглашение о взаимодействии в сфере туризма между Федеральным агентством по туризму и правительством Тульской области, а в 2013 году - Дополнительное соглашение между Федеральным агентством по туризму и правительством Тульской области по формированию и реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Модельный подход к развитию индустрии туризма в регионе (на примере Тульской области)".
Положительная динамика развития отрасли прослеживается в ряде показателей:
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Общий объем турпотока в регионе |
тыс. чел. |
309,72 |
391,96 |
425,17 |
459,18 |
|
% к предыдущему году |
106,96 |
126,55 |
108,47 |
108 |
|
|
Количество иностранных туристов |
тыс. чел. |
6,98 |
7,96 |
38,7 |
43,7 |
Значительное увеличение (486,18 %) в 2012 году по показателю "Количество иностранных туристов" связано с изменением методики его определения. С 2012 года при его определении учитывается информация УФМС России по Тульской области.
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Объем оказанных туристских услуг в Тульской области |
млн рублей |
357,4 |
775,4 |
1213,63 |
1553 |
|
% к предыдущему году |
96,1 |
216,96 |
156,5 |
128 |
По информации Федеральной службы государственной статистики в Тульской области на протяжении ряда последних лет увеличивается количество коллективных средств размещения (с учетом микропредприятий) и число мест в них. Однако темп роста этого показателя не удовлетворяет существующую потребность.
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Число коллективных средств размещения (с учетом микропредприятий) |
100 |
107 |
109 |
113 |
|
Число номеров в коллективных средствах размещения |
4904 |
4960 |
5045 |
5109 |
|
Число мест в коллективных средствах размещения |
11656 |
11906 |
11958 |
11980 |
|
Число ночевок в коллективных средствах размещения |
1248619 |
1228951 |
1256466 |
1271767 |
|
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения |
208945 |
218785 |
223789 |
234116 |
Немаловажной проблемой и сдерживающим фактором для развития туризма в регионе является не только недостаток средств размещения туристского класса, но и бессистемный подход к выбору места строительства. В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу туризма Тульской области необходим комплексный подход, учитывающий, в том числе и перспективы развития объектов показа.
На территории Тульской области туристам доступно 46 памятников природы, Дендрарий Крапивенского лесхоза-техникума, 1 курорт "Краинка" с 2 бальнеологическими источниками, 1 лечебно-оздоровительная местность "Грумант".
Нельзя не отметить неконкурентоспособный уровень материально-технической базы ряда санаторно-курортных предприятий региона, ориентированных на обслуживание социальных категорий граждан, оздоровление которых финансируется за счет средств бюджетов. Сформировавшаяся система не способствует созданию условий для предоставления соответствующего современным требованиям к отдыху и оздоровлению набора и качества услуг, сопоставимых с ценами на аналогичные услуги за рубежом и в других субъектах Российской Федерации.
В то же время наличие инфраструктуры (водопроводные и канализационные системы, электрические сети), существующей дорожной сети обусловливает высокий потенциал данных туристских систем и создает объективные предпосылки для их модернизации, создания и развития на их базе современных конкурентоспособных локальных туристско-рекреационных комплексов в регионе.
Обобщив и проанализировав проблемы, сдерживающие создание современного конкурентоспособного туристского комплекса в регионе, можно выделить несколько аспектов.
Экономический
Инфраструктурные ограничения туристско-рекреационных территорий.
Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры.
Слаборазвитая материально-техническая база предприятий санаторно-курортного комплекса.
Неконкурентоспособный уровень качества обслуживания отдыхающих, недостаточное применение стандартов качества туристско-рекреационных услуг.
Административно-кадровый
Недостаточный уровень использования современных систем управления туристской отраслью в регионе.
Недостаточный административно-кадровый ресурс обеспечения отрасли в Тульской области.
Продвижение туристского потенциала
Отсутствие на протяжении ряда последних лет возможностей для реализации рекламно-маркетинговой стратегии продвижения туристского потенциала Тульской области в России и за рубежом.
Усложненные таможенные и визовые процедуры для иностранных компаний и граждан (проблема общероссийского характера).
Низкая конкурентоспособность услуг санаторно-курортного и туристского комплекса Тульской области.
Необходимость устранения выявленных проблем развития туризма в Тульской области требует системного подхода к решению сформулированных задач развития туризма, скоординированных действий всех органов исполнительной власти Тульской области и органов местного самоуправления, привлечения финансовых средств из различных источников и использования специальных инструментов контроля и повышения эффективности бюджетных расходов, а значит, требует более высокого в целом уровня управления деятельностью по развитию туризма в регионе.
Достижение такого уровня управления возможно с применением программно-целевого метода, который позволяет:
обеспечить баланс цели, задач развития туризма в регионе, системы программных мероприятий и ожидаемых результатов реализации программы развития туризма;
обеспечить интеграцию в среднесрочной перспективе различных многочисленных мероприятий по развитию туризма в регионе;
обеспечить концентрацию финансовых средств на приоритетных целях и задачах развития туризма за счет задействования всех возможных и необходимых бюджетных и внебюджетных источников;
увязать сроки реализации мероприятий и объемы их финансирования с ожидаемыми результатами как от отдельных мероприятий, так и социально-экономическим эффектом для региона в целом;
обеспечить привлечение в качестве соисполнителей мероприятий других органов исполнительной власти, повысив тем самым эффективность межведомственного взаимодействия.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель Подпрограммы 7 - формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Задачами Подпрограммы являются:
развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;
повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого турпродукта;
продвижение туристского продукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Тульской области от 3 декабря 2014 г. N 633 в раздел 3 подпрограммы 7 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цели и задачи |
Перечень непосредственных и конечных показателей |
Фактическое |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 1 |
Плановые |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель Подпрограммы 7 - формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан | ||||||||||
|
Задача N 1. Развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма |
Количество созданных новых рабочих мест, (единиц);
совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения, (мест);
количество введения в строй новых/ реконструированных объектов, (единиц) |
-
11958
- |
300
12058
1 |
700
12358
2 |
1800
15858
2 |
2800
16894
3 |
3500
17044
2 |
4000
17183
2 |
5000
17500
2 |
5000
17500
14 |
|
Задача N 2. Повышение качества туристских услуг, расширение ассортимента предлагаемого турпродукта |
общий объем туристского потока, (тысяч человек);
общее количество посетителей региона (нерезидентов), (тысяч человек) |
425,17
1463,7 |
460
1520 |
510
1610 |
580
1750 |
686,8
2000 |
881
2250 |
940
2500 |
1000
2770 |
5057,8
14400 |
|
Задача N 3. Продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках |
общий объем услуг, оказанных в сфере туризма, (миллион рублей);
количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, (единиц) |
1213,6
2 |
1553
3 |
1960
4 |
2320
4 |
2706
5 |
3112
6 |
3254
6 |
3518
7 |
18423
35 |
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы и источники финансирования
Источником финансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 7 является бюджет Тульской области. Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий Подпрограммы 7 и финансовой ситуации в Тульской области.
Общая потребность в ресурсах
|
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность в ресурсах (тыс. руб.) |
|||||||
|
всего |
в том числе по годам: |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
1666472,3 |
131765,5 |
707616,8 |
725425,0 |
25450,0 |
25405,0 |
25405,0 |
25405,0 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
15900,0 |
15900,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет Тульской области |
тыс. руб. |
149492,3 |
15745,5 |
7471,8 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
1501080,0 |
100120,0 |
700145,0 |
700170,0 |
195,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Софинансирование отдельных мероприятий Подпрограммы 7 предусмотрено за счет средств бюджета Тульской области, а также за счет средств внебюджетных источников. При этом за счет средств внебюджетных источников производится финансирование мероприятий, реализация которых предусматривает получение коммерческой выгоды - строительство и реконструкция туристско-рекреационных объектов, гостиничных комплексов, объектов индустрии развлечений и других объектов.
Ежегодный объем софинансирования Подпрограммы 7, осуществляемый за счет средств федерального бюджета, подлежит уточнению в соответствии с федеральным законом о бюджете Российской Федерации на соответствующий финансовый год.
Ежегодный объем финансирования Подпрограммы 7, осуществляемый за счет средств бюджета Тульской области подлежит корректировке в соответствии с объемом внебюджетных средств, привлеченных для реализации Подпрограммы 7, и уточнению в соответствии законом Тульской области о бюджете Тульской области на соответствующий финансовый год.
На реализацию мероприятий Подпрограммы 7 потребуется 1666472,3 тыс. рублей, в т.ч.:
на развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма - 1508965,0 тыс. руб.;
на повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого турпродукта - 20900, 0 тыс. руб.;
на продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках - 136607,3 тыс. руб.
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Социальный эффект проявляется в создании условий для улучшения качества жизни жителей Тульской области за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения региона. Реализация Подпрограммы 7 способствует удовлетворению потребностей граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, в качественных туристских услугах, а также патриотическому воспитанию молодежи.
Экономический эффект Подпрограммы 7 достигается путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу туризма при реализации механизмов государственно-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для бизнеса.
Реализация мероприятий Подпрограммы 7 с 2014 по 2020 годы позволит:
создать новые рабочие места - 5000 единиц;
увеличить совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения с 11958 до 17500 мест;
ввести в строй новые/реконструировать существующие объекты - 14 шт.;
увеличить общий объем туристского потока с 425,17 до 5057,8 тыс. человек;
увеличить общее количество посетителей региона (нерезидентов) с 1463,7 до 14400,0 тыс. человек;
увеличить общий объем услуг, оказанных в сфере туризма с 1213,6 до 18423,0 млн руб.;
увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, с 2 до 35 единиц.
7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственность за реализацию Подпрограммы 7 и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Подпрограммы 7 несет министерство культуры и туризма Тульской области.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Текущее управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 7, координацию работы исполнителей программных мероприятий осуществляет министерство культуры и туризма Тульской области.
Министерство культуры и туризма Тульской области по результатам мониторинга реализации Подпрограммы 7 вносит в установленном порядке предложения по корректировке Подпрограммы 7, продлению срока ее реализации, либо прекращению ее реализации или отдельных мероприятий.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Подпрограммы 7 в пределах своей компетенции, организует рассмотрение представляемых инвестиционных проектов в сфере туризма, организует заключение соглашений об участии в реализации проектов создания туристских комплексов на основе государственно-частного партнерства с инвесторами.
Подпрограмма 8
"Развитие архивного дела Тульской области"
Паспорт подпрограммы
"Развитие архивного дела Тульской области"
|
Наименование подпрограммы |
"Развитие архивного дела Тульской области" (далее - Подпрограмма 8) |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
Соисполнители подпрограммы |
ГКУ "Государственный архив Тульской области" (далее - ГАТО) (по согласованию) |
|
Цели подпрограммы |
Реализация прав граждан на получение и использование архивной информации |
|
Задачи подпрограммы |
Обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов |
|
Показатели подпрограммы |
Доля площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, (%); количество пользователей архивной информации, (единиц); количество информационных мероприятий с использованием архивных документов, (единиц) |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап с 2015 по 2020 год |
|
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 310657,3 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Тульской области - 310657,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 54310,4 тыс. рублей; 2016 год - 53540,7 тыс. рублей; 2017 год - 52407,8 тыс. рублей; 2018 год - 50132,8 тыс. рублей; 2019 год - 50132,8 тыс. рублей; 2020 год - 50132,8 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Увеличить долю площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, с 36 % до 84 % увеличить количество пользователей архивной информацией с 10100 до 10300 единиц; увеличить количество информационных мероприятий с использованием архивных документов с 30 до 45 единиц |
1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
Современное информационное сообщество рассматривает архивы как крупные информационные центры, обеспечивающие общество ретроспективной документной информацией, необходимой для принятия управленческих решений и обеспечения законных прав и интересов граждан. В отличие от других материальных ценностей архивные документы, включенные в состав как Архивного фонда Российской Федерации, так и его составной части - архивного фонда Тульской области, являются национальным достоянием, которое не всегда восполнимо при утрате. Утрата архивных документов, в том числе содержащих информацию социально-правового характера, может лишить граждан возможности получения необходимых сведений об их трудовом стаже, награждениях, реабилитации предков, другой историко-культурной информации.
Настоящая подпрограмма позволит реализовать конституционное право человека на участие в культурной жизни и пользование услугами архивов, а также право на доступ к ретроспективным ресурсам на территории Тульской области путем обеспечения деятельности ГАТО.
Архивная деятельность является одной из важнейших составляющих развития информационного общества Российской Федерации. Согласно статье 24 Федерального закона от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в РФ" пользователь архивными документами имеет право свободно искать и получать для изучения архивные документы.
В соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 N 19, выделяется основная задача, а именно, создание нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы.
Основным получателем услуг, предоставляемых ГАТО, является население Тульской области. По состоянию на 01.01.2013 г. на хранении в архиве находится 2305779 единиц хранения. Ежегодно пользователями архивной информацией выступает порядка 10 тысяч человек. Посещаемость читальных залов ГАТО ежегодно возрастает (от 200 пользователей в 2008 году до 427 - в 2012 году), что свидетельствует о востребованности документов архивного фонда Тульской области. В 2012 году ГАТО на основе архивных документов проведено 21 информационное мероприятие с использованием следующих форм популяризации архивных документов: выставок, экскурсий, телерадиопередач, публикаций статей в СМИ и др.
Современный и эффективно работающий ГАТО должен располагать существенными ресурсами для обеспечения сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов.
Актуальной проблемой в сфере архивного дела остается приведение архивохранилищ в соответствие с нормативными требованиями по обеспечению сохранности документов. В настоящее время архивные здания не отвечают нормативным условиям хранения документов, что может привести к разрушению и гибели документального наследия Тульской области.
Достижение поставленной подпрограммой задачи требует оснащения архивохранилищ современными системами пожарной и охранной сигнализации. В настоящее время в ГАТО не имеется площадей, оснащенных системами автоматического пожаротушения.
Таким образом, реализация подпрограммы позволит создать условия для постоянного (вечного) хранения архивных документов и использования ретроспективной информации в интересах граждан.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - реализация прав граждан на получение и использование архивной информации.
Задачей подпрограммы является: обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов.
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Ответственные за выполнение мероприятий |
||||
|
Всего: |
в том числе за счет средств: |
||||||
|
федерального бюджета |
бюджета |
местных |
внебюджетных источников |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
8.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
2014-2020 |
310657,3 2015 - 54310,4 2016 - 53540,7 2017 - 52407,8 2018 - 50132,8 2019 - 50132,8 2020 - 50132,8 |
|
310657,3 2015 - 54310,4 2016 - 53540,7 2017 - 52407,8 2018 - 50132,8 2019 - 50132,8 2020 - 50132,8 |
|
|
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГАТО (по согласованию) |
|
Всего по Подпрограмме 8 |
2014-2020 |
310657,3 2015 - 54310,4 2016 - 53540,7 2017 - 52407,8 2018 - 50132,8 2019 - 50132,8 2020 - 50132,8 |
|
310657,3 2015 - 54310,4 2016 - 53540,7 2017 - 52407,8 2018 - 50132,8 2019 - 50132,8 2020 - 50132,8 |
|
|
|
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цели и задачи подпрограммы |
Перечень непосредственных и конечных показателей |
Фактическое значение на момент разработки подпрограммы |
Значения показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановое |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
Цель подпрограммы: реализация прав граждан на получение и использование архивной информации | ||||||||||
|
Задача N 1. Обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов |
Доля площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, (%) |
36 |
- |
43 |
50 |
53 |
59 |
84 |
84 |
84 |
|
Количество пользователей архивной информации, (единиц) |
10100 |
- |
10150 |
10150 |
10200 |
10200 |
10250 |
10300 |
10300 |
|
|
Количество информационных мероприятий с использованием архивных документов, (единиц) |
30 |
- |
33 |
36 |
39 |
42 |
45 |
45 |
45 |
|
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источником финансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы является бюджет Тульской области.
Общая потребность в ресурсах
|
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность в ресурсах (тыс. руб.) |
|||||||
|
всего |
в том числе по годам: |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
310657,3 |
|
54310,4 |
53540,7 |
52407,8 |
50132,8 |
50132,8 |
50132,8 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет Тульской области |
тыс. руб. |
310657,3 |
|
54310,4 |
53540,7 |
52407,8 |
50132,8 |
50132,8 |
50132,8 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Объемы финансирования Подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей
бюджета области, результатов выполнения мероприятий в 2015-2020 годах.
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы с 2015 по 2020 годы позволит обеспечить нормативные условия хранения архивных документов в части соблюдения противопожарного режима, что качественным образом скажется на устойчивом комплектовании, учете и всестороннем использовании документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов, в том числе:
увеличить оснащение помещений ГАТО современными системами пожарной сигнализации с 36 % до 84 %;
увеличить количество пользователей архивной информацией с 10100 до 10300 единиц;
увеличить количество информационных мероприятий с использованием архивных документов с 30 до 45 единиц.
7. Управление реализацией подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы осуществляет Государственный заказчик - министерство культуры и туризма Тульской области, которое в пределах своих полномочий:
разрабатывает при необходимости проект постановления правительства Тульской области о внесении изменений в подпрограмму или о ее досрочном прекращении;
организует реализацию программы, осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;
запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;
предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации программы в министерство экономического развития Тульской области;
с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы.
Исполнители - министерство культуры и туризма Тульской области, ГАТО (по согласованию):
формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы;
анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской области в рамках подпрограммы;
организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;
осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;
представляют в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы государственному заказчику;
вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
Основное мероприятие
"Обеспечение реализации государственной программы"
государственной программы Тульской области
"Развитие культуры и туризма Тульской области"
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Краткое описание мероприятия |
Расходы (тыс. руб.) по годам |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1 |
"Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области", в том числе по мероприятиям:
расходы на оплату труда работников министерства культуры и туризма Тульской области;
расходы на обеспечение функций министерства культуры и туризма Тульской области;
расходы на изготовление знаков и значков "Почетный гражданин Тульской области";
мероприятия в области культуры и искусства;
мероприятия по страхованию имущества |
Основное мероприятие направлено на обеспечение реализации подпрограмм в соответствии с установленными сроками и задачами.
|
2014 - 38984,6 2015 - 38633,7 2016 - 41712,5 2017 - 41707,9 2018 - 43274,6 2019 - 43274,6 2020 - 43274,6 в том числе:
2014 - 15282,9 2015 - 20313,1 2016 - 20313,1 2017 - 20313,1 2018 - 20272,8 2019 - 20272,8 2020 - 20272,8
2014 - 795,7 2015 - 982,4 2016 - 982,4 2017 - 982,4 2018 - 1030,7 2019 - 1030,7 2020 - 1030,7
2014 - 622,7 2015 - 622,7 2016 - 622,7 2017 - 622,7 2018 - 622,7 2019 - 622,7 2020 - 622,7
2014 - 20123,5 2015 - 16616,6 2016 - 19794,3 2017 - 19789,7 2018 - 21348,4 2019 - 21348,4 2020 - 21348,4
2014 - 2159,8 |
|
|
Всего: |
290862,5 |
|||
7. Перечень показателей результативности
и эффективности государственной программы
|
N |
Наименование показателя |
Единица |
Значения показателей |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
на момент завершения реализации программы |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Государственная программа Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" | |||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Памятники истории и культуры Тульской области" | |||||||||||
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия |
процентов |
20,2 |
21,2 |
22,0 |
22,4 |
22,4 |
23,0 |
23,0 |
23,4 |
|
|
|
Количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
единиц |
10 |
10 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
83 |
|
|
|
Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений
|
единиц |
130 |
140 |
140 |
140 |
140 |
141 |
142 |
1115 |
|
|
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного дела" | |||||||||||
|
|
Обновление фондов библиотек |
проценты |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
Количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей |
единицы |
205 |
205 |
206 |
207 |
208 |
209 |
210 |
210 |
|
|
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музеев Тульской области" | |||||||||||
|
|
Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области |
проценты |
3 |
5 |
8 |
10 |
12 |
15 |
20 |
20 |
|
|
|
Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей |
единицы |
207 |
208 |
210 |
210 |
210 |
215 |
215 |
215 |
|
|
|
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года |
проценты |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
85 |
|
|
|
Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде |
проценты |
60 |
70 |
80 |
80 |
85 |
90 |
95 |
95 |
|
|
Подпрограмма 4 "Поддержка театрально-концертной деятельности" | |||||||||||
|
|
Количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей |
единицы |
350 |
350 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
354 |
|
|
Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" | |||||||||||
|
|
Доля участников культурно-досуговых мероприятий |
проценты |
65,4 |
66,2 |
67,2 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
75,0 |
75,0 |
|
|
|
Количество областных культурно-досуговых мероприятий |
единиц |
30 |
32 |
33 |
35 |
35 |
35 |
35 |
235 |
|
|
|
Количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях |
единиц |
40050 |
40050 |
40050 |
40050 |
40100 |
40100 |
40100 |
280500 |
|
|
|
Количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) |
единиц |
14 |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
102 |
|
|
|
Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года |
проценты |
213 |
237,5 |
281,1 |
383,4 |
428,3 |
428,3 |
428,3 |
428,3 |
|
|
|
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области |
проценты |
77,3 |
77,3 |
82,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие организаций образования отрасли "Культура" | |||||||||||
|
|
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет |
проценты |
14 |
14,1 |
14,2 |
14,2 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
|
|
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области |
проценты |
2,8 |
3,7 |
5,7 |
7,7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
Количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" |
человек |
835 |
835 |
845 |
845 |
845 |
845 |
848 |
5898 |
|
|
|
Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года |
проценты |
219,8 |
260,4 |
306,1 |
358,8 |
427,1 |
427,1 |
427,1 |
427,1 |
|
|
Подпрограмма 7. "Развитие внутреннего и въездного туризма" | |||||||||||
|
|
Количество созданных новых рабочих мест |
единиц |
300 |
700 |
1800 |
2800 |
3500 |
4000 |
5000 |
5000 |
|
|
|
Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения |
мест |
12058 |
12358 |
15858 |
16894
|
17044 |
17183 |
17500 |
17500 |
|
|
|
Количество введения в строй новых/ реконструированных объектов |
единиц |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
14 |
|
|
|
Общий объем туристского потока |
тысяч человек |
460 |
510 |
580 |
686,8 |
881 |
940 |
1000 |
5057,8 |
|
|
|
Общее количество посетителей региона (нерезидентов) |
тысяч человек |
1520 |
1610 |
1750 |
2000 |
2250 |
2500 |
2770 |
14400 |
|
|
|
Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма |
миллионов рублей |
1553 |
1960 |
2320 |
2706 |
3112 |
3254 |
3518 |
18423 |
|
|
|
Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области |
единиц |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
35 |
|
|
Подпрограмма 8 "Развитие архивного дела Тульской области" | |||||||||||
|
|
Доля площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации |
проценты |
36 |
43 |
50 |
53 |
59 |
84 |
84 |
84 |
|
|
|
Количество пользователей архивной информации |
единиц |
10100 |
10150 |
10150 |
10200 |
10200 |
10250 |
10300 |
10300 |
|
|
|
Количество информационных мероприятий с использованием архивных документов |
единиц |
30 |
33 |
36 |
39 |
42 |
45 |
45 |
45 |
|
Паспорт показателя
"Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
1 |
|
3. Наименование показателя |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия |
|
4. Единица измерения |
Проценты |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, государственный статистический отчет, форма N 2-ОПИК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется министерством культуры и туризма Тульской области по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество пакетов документов, подготовленных для
регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
2 |
|
3. Наименование показателя |
Количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования количества пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, государственный статистический отчет, форма N 2-ОПИК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется министерством культуры и туризма Тульской области по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество проведенных натурных обследований
объектов культурного наследия и экспертных заключений"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
3 |
|
3. Наименование показателя |
Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования количества проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений, государственный статистический отчет, форма N 2-ОПИК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется министерством культуры и туризма Тульской области по итогам года |
Паспорт показателя
"Обновление фондов библиотек"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
4 |
|
3. Наименование показателя |
Обновление фондов библиотек |
|
4. Единица измерения |
Проценты |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов государственных и муниципальных библиотек, форма N 6-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 2 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (библиотек) |
Паспорт показателя
"Количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
5 |
|
3. Наименование показателя |
Количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем деления общего количества посещений библиотек в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 6-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 2 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (библиотек) |
Паспорт показателя
"Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет",
в общем количестве музеев Тульской области"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
6 |
|
3. Наименование показателя |
Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области |
|
4. Единица измерения |
Проценты |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов государственных и муниципальных музеев, в которых имеются сайты в сети "Интернет", форма N 8-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 3 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (музеев) |
Паспорт показателя
"Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
7 |
|
3. Наименование показателя |
Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем деления общего количества посещений музеев в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 8-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 3 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (музеев) |
Паспорт показателя
"Прирост количества выставочных проектов,
осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области,
относительно уровня 2011 года"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
8 |
|
3. Наименование показателя |
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года |
|
4. Единица измерения |
Проценты |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем деления общего количества посещений музеев в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 8-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 3 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (музеев) |
Паспорт показателя
"Доля государственных и муниципальных музеев,
в которых используются информационные системы учета
и ведения каталогов в электронном виде"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
9 |
|
3. Наименование показателя |
Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде |
|
4. Единица измерения |
Проценты |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем деления общего количества посещений музеев в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 8-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 3 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (музеев) |
Паспорт показателя
"Количество посещений театров, филармонии на 1 тыс. жителей"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
10 |
|
3. Наименование показателя |
Количество посещений театров, филармонии на 1 тыс. жителей |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем деления количества зрителей, посетивших театрально-концертные мероприятия, на количество жителей Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 9-НК - театры, форма N 12-НК - концертные организации |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 4 за полугодие, по итогам года |
Паспорт показателя
"Доля участников культурно-досуговых мероприятий"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
11 |
|
3. Наименование показателя |
Доля участников культурно-досуговых мероприятий |
|
4. Единица измерения |
Проценты |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Исходные данные о населении, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях берутся из государственной статистической отчетности, форма: N 7-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество областных культурно-досуговых мероприятий"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
12 |
|
3. Наименование показателя |
Количество областных культурно-досуговых мероприятий |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Исходные данные о количестве областных культурно-досуговых мероприятий берутся из отчетов ГУК ТО "Дом народного творчества и кино", ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма", государственный статистический отчет, форма N 7-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы за квартал, по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество посещений киносеансов в государственных
и муниципальных киноорганизациях"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
13 |
|
3. Наименование показателя |
Количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Исходные данные о количестве областных культурно-досуговых мероприятий берутся из отчетов ГУК ТО "Дом народного творчества и кино", ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" государственный статистический отчет, форма N 2РИК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы по итогам года |
Паспорт показателя "Количество ремонтных работ
(количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы)"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
14 |
|
3. Наименование показателя |
Количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Количество учреждений культуры, в которых завершены ремонтные работы в результате реализации подпрограммы, согласно документам исполнения |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы путем последовательной выдачи запросов, получения отчетов, анализа данных по итогам года |
Паспорт показателя
"Рост реальной заработной платы сотрудников
учреждений сферы культуры относительно уровня 2011 года"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
15 |
|
3. Наименование показателя |
Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года |
|
4. Единица измерения |
Проценты |
|
5. Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Данные о размере заработной платы берутся из статистической формы ЗП-образование |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется министерством культуры и туризма Тульской области за квартал |
Паспорт показателя
"Отношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к средней заработной плате по Тульской области"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
16 |
|
3. Наименование показателя |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области |
|
4. Единица измерения |
Проценты |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Данные о размере заработной платы берутся из статистической формы ЗП-образование |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется министерством культуры и туризма Тульской области за квартал |
Паспорт показателя
"Удельный вес численности детей, получающих
услуги дополнительного образования в области искусств,
в общей численности детей в возрасте 6-18 лет"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
17 |
|
3. Наименование показателя |
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет |
|
4. Единица измерения |
Проценты |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Исходные данные берутся из статистической формы ОШ-1 (годовая) и отчетов ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию) |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Обработка информации 1 раз по итогам года |
Паспорт показателя
"Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,
от общего числа детей Тульской области"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
18 |
|
3. Наименование показателя |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области |
|
4. Единица измерения |
Проценты |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Исходные данные берутся из статистической формы ОШ-1 (годовая) и отчетов ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию) |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Обработка информации за квартал, по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество учащихся организаций среднего профессионального
образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
19 |
|
3. Наименование показателя |
Количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" |
|
4. Единица измерения |
Человек |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Исходные данные берутся из форм статистического наблюдения СПО-1 (годовая) |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Обработка информации 1 раз по итогам года |
Паспорт показателя
"Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений
образования сферы культуры относительно уровня 2011 года"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
20 |
|
3. Наименование показателя |
Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года |
|
4. Единица измерения |
Проценты |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования отчетной информации, предоставляемой инициаторами инвестиционных проектов |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество созданных новых рабочих мест"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
21 |
|
3. Наименование показателя |
Количество созданных новых рабочих мест |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования отчетной информации, предоставляемой инициаторами инвестиционных проектов |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем по итогам года |
Паспорт показателя
"Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
22 |
|
3. Наименование показателя |
Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения |
|
4. Единица измерения |
Места |
|
5. Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Государственная статистическая отчетность, форма N 1-КСР |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество введенных в строй новых/реконструированных объектов"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
23 |
|
3. Наименование показателя |
Количество введенных в строй новых/реконструированных объектов |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования количества разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально и по итогам года |
Паспорт показателя
"Общий объем туристского потока"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
24 |
|
3. Наименование показателя |
Общий объем туристского потока |
|
4. Единица измерения |
Тысяч человек |
|
5. Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется на основании методики, утвержденной Приказом Ростуризма от 18.07.2007 N 69 "Об утверждении Порядка определения внутреннего туристского потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации" |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально и по итогам года |
Паспорт показателя
"Общее количество посетителей региона (нерезидентов)"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
25 |
|
3. Наименование показателя |
Общее количество посетителей региона (нерезидентов) |
|
4. Единица измерения |
Тысячи человек |
|
5. Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Государственная статистическая отчетность, форма N 1-Турфирма, форма N 8-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально и по итогам года |
Паспорт показателя
"Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
26 |
|
3. Наименование показателя |
Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма |
|
4. Единица измерения |
млн рублей |
|
5. Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется на основании данных форм федерального статистического наблюдения и оценки деятельности на рынке услуг (ЕМИСС) |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально и по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество значимых туристских мероприятий,
проведенных на территории региона при поддержке
министерства культуры и туризма Тульской области"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
27 |
|
3. Наименование показателя |
Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования количества значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально и по итогам года |
Паспорт показателя
"Доля площадей помещений государственного архива,
оснащенных современными системами пожарной сигнализации"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) |
Бушуев Игорь Иванович - начальник отдела архивного дела министерства культуры и туризма Тульской области Тел. 24-53-44 |
|
1. Номер паспорта показателя |
28 |
|
2. Наименование показателя |
Доля площадей помещений государственного архива, оснащенных современными системами пожарной сигнализации |
|
3. Единица измерения |
Проценты |
|
4. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования площадей помещений архива, оснащенных соответствующими системами, статистическая форма N 1 (годовая) "Показатели основных направлений и результатов деятельности", утвержденная приказом Федерального архивного агентства от 12.10.2006 N 59 |
|
6. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется государственным заказчиком по итогам года на основании отчета ГАТО |
Паспорт показателя
"Количество пользователей архивной информации"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) |
Бушуев Игорь Иванович - начальник отдела архивного дела министерства культуры и туризма Тульской области Тел. 24-53-44 |
|
1. Номер паспорта показателя |
29 |
|
2. Наименование показателя |
Количество пользователей архивной информации |
|
3. Единица измерения |
Единицы |
|
4. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования числа пользователей государственных услуг, читальных залов и информационных услуг, статистическая форма N 1 (годовая) "Показатели основных направлений и результатов деятельности", утвержденная приказом Федерального архивного агентства от 12.10.2006 N 59 |
|
6. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется государственным заказчиком по итогам года на основании отчета ГАТО |
Паспорт показателя
"Количество информационных мероприятий
с использованием архивных документов"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) |
Бушуев Игорь Иванович - начальник отдела архивного дела министерства культуры и туризма Тульской области тел. 24-53-44 |
|
1. Номер паспорта показателя |
30 |
|
2. Наименование показателя |
Количество информационных мероприятий с использованием архивных документов |
|
3. Единица измерения |
Единицы |
|
4. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования реализованных информационных мероприятий, статистическая форма N 1 (годовая) "Показатели основных направлений и результатов деятельности", утвержденная приказом Федерального архивного агентства от 12.10.2006 N 59 |
|
6. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется государственным заказчиком по итогам года на основании отчета ГАТО |
Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг
государственными учреждениями по государственной программе
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, региональной программы |
Значение показателя объема услуги |
Расходы бюджета Тульской области на оказание государственной услуги, тыс. руб. |
||||||||||||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||
|
Подпрограмма 1: Памятники истории и культуры Тульской области Наименование услуги и ее содержание: создание условий для сохранения, популяризации, обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия | ||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений |
130 |
140 |
140 |
140 |
140 |
141 |
142 |
7136,1 |
6774,8 |
7495,7 |
9166,9 |
7263,5 |
7263,5 |
7263,5 |
||||||||
|
Подпрограмма 2: Сохранение и развитие библиотечного дела Наименование услуги и ее содержание: организация библиотечного обслуживания | ||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом |
326000 |
326200 |
326750 |
326800 |
326900 |
326950 |
326950 |
62274,8 |
60316,0 |
65046,8 |
76012,2 |
55216,4 |
55216,4 |
55216,4 |
||||||||
|
Подпрограмма 3: Сохранение и развитие музеев Тульской области Наименование услуги и ее содержание: сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях | ||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом |
254600 |
267330 |
270400 |
275100 |
280300 |
283200 |
286700 |
139283,8 |
134266,8 |
144114,2 |
144067,2 |
141459,8 |
141459,8 |
141459,8 |
||||||||
|
Подпрограмма 4: Поддержка театрально-концертной деятельности Наименование услуги и ее содержание: обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения | ||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом |
350000 |
350000 |
352000 |
352000 |
35200 |
352000 |
352000 |
203412,8 |
207190,8 |
221736,2 |
221168,1 |
204949,4 |
204949,4 |
204949,4 |
||||||||
|
Подпрограмма 5: Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Наименование услуги и ее содержание: работа по проведению культурно-просветительских (информационных) мероприятий, творческих конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, концертов, иных досуговых мероприятий | ||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом (фестивалей, конкурсов, выставок, кинопоказов и др.) |
5850 |
5850 |
5860 |
5880 |
5890 |
5890 |
5900 |
45663,7 |
43425,0 |
47918,1 |
58329,3 |
46162,7 |
46162,7 |
46162,7 |
||||||||
|
Подпрограмма 6: Развитие организаций образования отрасли "Культура" Наименование услуги и ее содержание: реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования, в том числе программ профессиональной подготовки | ||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: Число лиц, обучающихся по программам среднего профессионального образования |
835 |
835 |
845 |
845 |
845 |
845 |
848 |
208233,7 |
198829,9 |
220391,5 |
249785,5 |
215690,6 |
215690,6 |
215690,6 |
|
|
||||||
|
Подпрограмма 8: Развитие архивного дела Тульской области Наименование услуги и ее содержание: предоставление информации по запросам, поступившим в государственный архив Тульской области | ||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: Количество пользователей архивной информацией |
- |
10150 |
10150 |
10200 |
10200 |
10250 |
10300 |
- |
56043,1 |
56181,2 |
56304,2 |
50132,8 |
50132,8 |
50132,8 |
||||||||
Обоснование
состава и значений показателей результативности
и эффективности государственной программы по этапам ее реализации
и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение
Для оценки эффективности реализации государственной программы предлагается использовать систему показателей.
Состав показателей результативности и эффективности государственной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями. В перечень показателей включены показатели, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики":
прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года;
отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области;
рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области.
Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов государственной программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Целевые значения показателей реализации государственной программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации государственной программы.
Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.
К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:
экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;
социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения, в том числе работников учреждений культуры.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Тульской области от 24 декабря 2014 г. N 688 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
8. Ресурсное обеспечение государственной программы
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств бюджета Тульской области
|
Статус |
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Развитие культуры и туризма Тульской области |
Всего |
X |
X |
X |
X |
1389561,8 |
900170,4 |
972786,4 |
1012231,7 |
1048962,2 |
1048962,2 |
1048962,2 |
|
|
|
|
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
X |
X |
X |
1388561,8 |
900170,4 |
972786,4 |
1012231,7 |
1048962,2 |
1048962,2 |
1048962,2 |
|
|
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
827 |
X |
X |
X |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Памятники истории и культуры Тульской области |
Всего |
X |
X |
X |
X |
302230,8 |
11191,2 |
11706,0 |
13595,6 |
18599,9 |
18599,9 |
18599,9 |
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0310059 |
621 |
7136,1 |
6567,2 |
7179,3 |
8700,1 |
7263,5 |
7263,5 |
7263,5 |
|
|
Мероприятия по обеспечению сохранности памятников истории и культуры Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0312140 |
612 |
167000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
806 |
0801 |
0312140 |
622 |
6060,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5500,0 |
5500,0 |
5500,0 |
|||
|
|
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0312141 |
622 |
107265,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0318008 |
521 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0315950 |
121 |
4078,3 |
4209,8 |
4209,8 |
4209,8 |
4078,3 |
4078,3 |
4078,3 |
|
806 |
0801 |
0315950 |
122 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||
|
806 |
0801 |
0315950 |
242 |
189,8 |
58,3 |
58,3 |
58,3 |
189,8 |
189,8 |
189,8 |
|||
|
806 |
0801 |
0315950 |
244 |
270,7 |
125,9 |
28,6 |
397,4 |
528,3 |
528,3 |
528,3 |
|||
|
806 |
0801 |
0315950 |
851 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||
|
Сохранение и развитие библиотечного дела |
Всего |
X |
X |
X |
X |
160441,9 |
138246,7 |
142983,8 |
152961,8 |
155160,1 |
155160,1 |
155160,1 |
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0320059 |
851 |
95,7 |
95,7 |
95,7 |
95,7 |
211,4 |
211,4 |
211,4 |
|
806 |
0801 |
0320059 |
111 |
14490,7 |
13462,2 |
14834,8 |
18249,1 |
12382,7 |
12382,7 |
12382,7 |
|||
|
806 |
0801 |
0320059 |
112 |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
806 |
0801 |
0320059 |
321 |
4313,5 |
4029,1 |
4029,1 |
4029,1 |
5779,9 |
5779,9 |
5779,9 |
|||
|
806 |
0801 |
0320059 |
242 |
953,8 |
909,8 |
909,8 |
909,8 |
1000,5 |
1000,5 |
1000,5 |
|||
|
806 |
0801 |
0320059 |
244 |
4270,7 |
4287,6 |
4288,0 |
4285,1 |
4582,7 |
4582,7 |
4582,7 |
|||
|
806 |
0801 |
0320059 |
611 |
32187,3 |
29748,5 |
32392,6 |
38959,2 |
24326,9 |
24326,9 |
24326,9 |
|||
|
806 |
0801 |
0320059 |
612 |
5932,3 |
6390,1 |
6390,1 |
6390,1 |
6932,3 |
6932,3 |
6932,3 |
|||
|
806 |
0801 |
0320059 |
852 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Мероприятия по повышению доступности и качества информационного обслуживания населения государственными библиотеками Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0322142 |
244 |
1200,0 |
960,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
|
806 |
0801 |
0322142 |
612 |
1800,0 |
1295,0 |
1775,0 |
1775,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
|||
|
|
Издание сводных библиографических указателей изданий, полученных в качестве обязательных экземпляров документов |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0322143 |
612 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0322141 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3050,0 |
3050,0 |
3050,0 |
|
806 |
0801 |
0322141 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6425,0 |
6425,0 |
6425,0 |
|||
|
806 |
0801 |
0322141 |
242 |
764,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0328008 |
521 |
5941,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0328010 |
530 |
80969,1 |
71201,9 |
71201,9 |
71201,9 |
80969,1 |
80969,1 |
80969,1 |
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0702 |
0328011 |
530 |
2309,6 |
999,3 |
999,3 |
999,3 |
2309,6 |
2309,6 |
2309,6 |
|
806 |
0709 |
0328011 |
530 |
29,3 |
29,3 |
29,3 |
29,3 |
29,3 |
29,3 |
29,3 |
|||
|
806 |
0801 |
0328011 |
530 |
4135,7 |
4261,4 |
4261,4 |
4261,4 |
4135,7 |
4135,7 |
4135,7 |
|||
|
|
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0325144 |
540 |
0,0 |
521,0 |
521,0 |
521,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий оцифровки |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0325146 |
540 |
742,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0325148 |
540 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сохранение и развитие музеев Тульской области |
Всего |
X |
X |
X |
X |
163514,4 |
146058,4 |
155870,6 |
153769,2 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0330059 |
611 |
118745,5 |
61188,3 |
119550,5 |
117449,1 |
113721,5 |
113721,5 |
113721,5 |
|
806 |
0801 |
0330059 |
612 |
20538,3 |
20243,7 |
20243,7 |
20243,7 |
27738,3 |
27738,3 |
27738,3 |
|||
|
|
Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступа населения к музейным коллекциям, хранящимся в государственных музеях |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0332144 |
612 |
2300,0 |
950,0 |
2400,0 |
2400,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
|
|
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0332141 |
612 |
100,0 |
50000,0 |
0,0 |
0,0 |
20313,0 |
20313,0 |
20313,0 |
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0338008 |
521 |
1829,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0338010 |
530 |
14701,6 |
13676,4 |
13676,4 |
13676,4 |
14701,6 |
14701,6 |
14701,6 |
|
|
Строительство, реконструкция объектов культуры и туризма |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
827 |
0801 |
0334112 |
414 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0335190 |
540 |
4300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поддержка театрально-концертной деятельности |
Всего |
X |
X |
X |
X |
239264,7 |
204954,7 |
217614,1 |
213743,6 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0340059 |
612 |
25883,7 |
11861,7 |
11861,7 |
11861,7 |
31262,4 |
31262,4 |
31262,4 |
|
806 |
0801 |
0340059 |
611 |
93987,5 |
36429,7 |
40083,1 |
39176,2 |
85401,0 |
85401,0 |
85401,0 |
|||
|
806 |
0801 |
0340059 |
621 |
65441,6 |
122199,8 |
132007,7 |
129044,1 |
66496,7 |
66496,7 |
66496,7 |
|||
|
806 |
0801 |
0340059 |
622 |
18100,0 |
31435,5 |
29761,6 |
29761,6 |
21789,3 |
21789,3 |
21789,3 |
|||
|
|
Мероприятия по сохранению и развитию традиций репертуарного театра и музыкального искусства, адресная поддержка профессионально-го искусства, литературы и творчества |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0342145 |
244 |
250,0 |
200,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
806 |
0801 |
0342145 |
350 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|||
|
806 |
0801 |
0342145 |
612 |
3164,3,0 |
750,0 |
950,0 |
1142,0 |
2550,0 |
2550,0 |
2550,0 |
|||
|
806 |
0801 |
0342145 |
622 |
2468,0 |
1378,0 |
2000,0 |
1808,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|||
|
|
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0342141 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5315,0 |
5315,0 |
5315,0 |
|
806 |
0801 |
0342141 |
622 |
1234,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2400,0 |
2400,0 |
2400,0 |
|||
|
Расходы на обеспечение представления жилых помещений нуждающимся сотрудникам государственных театров |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0342151 |
412 |
5935,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0348008 |
521 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0345190 |
540 |
17100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел |
Всего |
X |
X |
X |
X |
224849,3 |
95409,2 |
99664,5 |
109138,1 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0350059 |
611 |
28027,6 |
25924,6 |
28239,2 |
33979,6 |
28367,2 |
28367,2 |
28367,2 |
|
806 |
0801 |
0350059 |
621 |
17579,8 |
16162,3 |
17663,0 |
21396,2 |
17795,5 |
17795,5 |
17795,5 |
|||
|
806 |
0801 |
0350059 |
612 |
56,3 |
44,4 |
44,4 |
44,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
806 |
0801 |
0350059 |
622 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Мероприятия по организации и проведению областных праздников и фестивалей народного творчества |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0352146 |
612 |
1000,0 |
560,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
806 |
0801 |
0352146 |
622 |
2151,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
806 |
0801 |
0352146 |
350 |
|
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|||
|
806 |
0801 |
0352146 |
852 |
4150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату труда работникам муниципальных учреждений культурно-досугового типа |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0357022 |
521 |
47717,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0358012 |
521 |
0,0 |
47717,9 |
47717,9 |
47717,9 |
47717,9 |
47717,9 |
47717,9 |
|
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0358008 |
521 |
26776,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17947,3 |
17947,3 |
17947,3 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку парков культуры и отдыха |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0358065 |
540 |
25000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0352141 |
612 |
740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6464,5 |
6464,5 |
6464,5 |
|
806 |
0801 |
0352141 |
622 |
1150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Оборудование кинозалов формата 3D, 2D на базе муниципальных учреждений культуры Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0352152 |
244 |
31700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0355147 |
540 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0355148 |
540 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0355191 |
540 |
37900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие организаций образования отрасли "Культура" |
Всего |
X |
X |
X |
X |
228630,6 |
203894,3 |
224439,2 |
249652,7 |
236708,6 |
236708,6 |
236708,6 |
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0702 |
0360059 |
621 |
34774,0 |
31764,6 |
34957,5 |
34515,7 |
34791,6 |
34791,6 |
34791,6 |
|
806 |
0702 |
0360059 |
622 |
1226,3 |
1613,0 |
1624,6 |
1640,0 |
1939,0 |
1939,0 |
1939,0 |
|||
|
806 |
0704 |
0360059 |
621 |
166322,0 |
152036,3 |
167143,3 |
192467,7 |
172025,0 |
172025,0 |
172025,0 |
|||
|
806 |
0704 |
0360059 |
622 |
5911,4 |
7212,2 |
7212,5 |
7212,7 |
6717,0 |
6717,0 |
6717,0 |
|||
|
806 |
0705 |
0360059 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
218,0 |
218,0 |
218,0 |
|||
|
|
Мероприятия по обеспечению условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры, поддержки молодых дарований |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0362147 |
244 |
767,2 |
760,0 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
|
806 |
0801 |
0362147 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1760,0 |
1760,0 |
1760,0 |
|||
|
806 |
0801 |
0362147 |
622 |
1242,8 |
1033,6 |
2760,0 |
2760,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
|
|
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0702 |
0362141 |
622 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
806 |
0801 |
0362141 |
622 |
2620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7475,2 |
7475,2 |
7475,2 |
|||
|
|
Мероприятия, направленные на предоставление мер социальной поддержки учащимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0704 |
0367205 |
622 |
3246,6 |
3143,8 |
3146,7 |
3149,4 |
2898,9 |
2898,9 |
2898,9 |
|
|
Выплаты стипендий учащимся образовательных учреждений среднего профессионально-го образования сферы культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0704 |
0367225 |
622 |
6290,0 |
6330,8 |
6644,6 |
6957,2 |
6933,9 |
6933,9 |
6933,9 |
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0368008 |
521 |
913,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0365014 |
521 |
5177,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие внутреннего и въездного туризма |
Всего |
X |
X |
X |
X |
31645,5 |
7471,8 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
|
|
|
Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, формирование современной туристической инфраструктуры малых городов и исторических поселений |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0412 |
0372148 |
244 |
13093,3 |
7471,8 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
|
806 |
0801 |
0372148 |
622 |
2652,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0375192 |
540 |
15900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие архивного дела в Тульской области |
Всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
54310,4 |
53540,7 |
52407,8 |
50132,8 |
50132,8 |
50132,8 |
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0113 |
0390059 |
111 |
0,0 |
46701,7 |
45793,9 |
44538,0 |
48434,4 |
48434,4 |
48434,4 |
|
806 |
0113 |
0390059 |
112 |
0,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
|||
|
806 |
0113 |
0390059 |
242 |
0,0 |
454,9 |
454,9 |
454,9 |
454,9 |
454,9 |
454,9 |
|||
|
806 |
0113 |
0390059 |
244 |
0,0 |
6334,9 |
6473,0 |
6596,0 |
424,6 |
424,6 |
424,6 |
|||
|
806 |
0113 |
0390059 |
851 |
0,0 |
741,9 |
741,9 |
741,9 |
741,9 |
741,9 |
741,9 |
|||
|
"Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" |
Всего |
X |
X |
X |
X |
38984,6 |
38633,7 |
41712,5 |
41707,9 |
43274,6 |
43274,6 |
43274,6 |
|
|
|
Расходы на оплату труда работников министерства культуры и туризма Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0804 |
0380011 |
121 |
14511,9 |
20073,8 |
20073,8 |
20073,8 |
20073,8 |
20073,8 |
20073,8 |
|
806 |
0804 |
0380011 |
122 |
771,0 |
239,3 |
239,3 |
239,3 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
|||
|
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0804 |
0380019 |
122 |
0,0 |
531,7 |
531,7 |
531,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
806 |
0804 |
0380019 |
242 |
340,0 |
245,0 |
245,0 |
245,0 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
|||
|
806 |
0804 |
0380019 |
244 |
443,0 |
193,0 |
193,0 |
193,0 |
678,0 |
678,0 |
678,0 |
|||
|
806 |
0804 |
0380019 |
851 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
|||
|
806 |
0804 |
0380019 |
852 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
|||
|
|
Расходы на изготовление знаков и значков "Почетный гражданин Тульской области" |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
1003 |
0382149 |
244 |
622,7 |
622,7 |
622,7 |
622,7 |
622,7 |
622,7 |
622,7 |
|
|
Мероприятия в области культуры и искусства |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0382150 |
244 |
20123,5 |
16616,6 |
19794,3 |
19789,7 |
21348,4 |
21348,4 |
21348,4 |
|
806 |
0801 |
0382150 |
530 |
0,0 |
98,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Мероприятия по страхованию имущества |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0382480 |
244 |
2159,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных
образований Тульской области и иных источников на реализацию целей
государственной программы (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Развитие культуры и туризма Тульской области |
Всего |
1 513 976,1 |
1 600 315,4 |
1 672 956,4 |
1 012 426,7 |
1 049 112,2 |
1 049 112,2 |
1 049 112,2 |
|
|
федеральный бюджет |
87 038,5 |
5 145,0 |
5 047,7 |
5 416,5 |
4 836,4 |
4 836,4 |
4 836,4 |
||
|
бюджет Тульской области |
1 302 523,3 |
895 025,4 |
967 738,7 |
1 006 815,2 |
1 044 125,8 |
1 044 125,8 |
1 044 125,8 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
24 294,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
100 120,0 |
700 145,0 |
700 170,0 |
195,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
|
Памятники истории и культуры Тульской области
|
Всего |
302 867,6 |
11 191,2 |
11 706,0 |
13 595,6 |
18 599,9 |
18 599,9 |
18 599,9 |
|
|
федеральный бюджет |
4 768,8 |
4 624,0 |
4 526,7 |
4 895,5 |
4 836,4 |
4 836,4 |
4 836,4 |
||
|
бюджет Тульской области |
297 462,0 |
6 567,2 |
7 179,3 |
8 700,1 |
13 763,5 |
13 763,5 |
13 763,5 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
636,8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Сохранение и развитие библиотечного дела |
Всего |
161 814,7 |
138 246,7 |
142 983,8 |
152 961,8 |
155 160,1 |
155 160,1 |
155 160,1 |
|
|
федеральный бюджет |
992,4 |
521,0 |
521,0 |
521,0 |
|
|
|
||
|
бюджет Тульской области |
159 449,5 |
137 725,7 |
142 462,8 |
152 440,8 |
155 160,1 |
155 160,1 |
155 160,1 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
1 372,8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Сохранение и развитие музеев Тульской области |
Всего |
164 168,3 |
146 058,4 |
155 870,6 |
153 769,2 |
178 974,4 |
178 974,4 |
178 974,4 |
|
|
федеральный бюджет |
4 300,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет Тульской области |
159 214,4 |
146 058,4 |
155 870,6 |
153 769,2 |
178 974,4 |
178 974,4 |
178 974,4 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
653,9 |
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Поддержка театрально-концертной деятельности |
Всего |
239 264,7 |
204 954,7 |
217 614,1 |
213 743,6 |
216 564,4 |
216 564,4 |
216 564,4 |
|
|
федеральный бюджет |
17 100,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет Тульской области |
222 164,7 |
204 954,7 |
217 614,1 |
213 743,6 |
216 564,4 |
216 564,4 |
216 564,4 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел |
Всего |
245 950,1 |
95 409,2 |
99 664,5 |
109 138,1 |
124 292,4 |
124 292,4 |
124 292,4 |
|
|
федеральный бюджет |
38 800,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет Тульской области |
186 049,3 |
95 409,2 |
99 664,5 |
109 138,1 |
124 292,4 |
124 292,4 |
124 292,4 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
21 100,8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Развитие учреждений образования отрасли "Культура" |
Всего |
229 160,6 |
203 894,3 |
224 439,2 |
249 652,7 |
236 708,6 |
236 708,6 |
236 708,6 |
|
федеральный бюджет |
5 177,3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет Тульской области |
223 453,3 |
203 894,3 |
224 439,2 |
249 652,7 |
236 708,6 |
236 708,6 |
236 708,6 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
530,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Развитие внутреннего и въездного туризма |
Всего |
131 765,5 |
707 616,8 |
725 425,0 |
25 450,0 |
25 405,0 |
25 405,0 |
25 405,0 |
|
|
федеральный бюджет |
15 900,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет Тульской области |
15 745,5 |
7 471,8 |
25 255,0 |
25 255,0 |
25 255,0 |
25 255,0 |
25 255,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
100 120,0 |
700 145,0 |
700 170,0 |
195,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
|
Развитие архивного дела |
Всего |
0 |
54 310,4 |
53 540,7 |
52 407,8 |
50132,8 |
50132,8 |
50132,8 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет Тульской области |
0 |
54 310,4 |
53 540,7 |
52 407,8 |
50132,8 |
50132,8 |
50132,8 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
"Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" |
Всего |
38 984,6 |
38 633,7 |
41 712,5 |
41 707,9 |
43 274,6 |
43 274,6 |
43 274,6 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет Тульской области |
38 984,6 |
38 633,7 |
41 712,5 |
41 707,9 |
43 274,6 |
43 274,6 |
43 274,6 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
|
|
|
|
|
|
|
||
9. Анализ рисков реализации государственной программы и
описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей государственной программы
На реализацию государственной программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:
недостаточное финансирование мероприятий государственной программы из бюджета Тульской области и бюджетов муниципальных образований Тульской области;
нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;
увеличение стоимости оборудования, работ и материалов.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации государственной программы предусматриваются:
создание эффективной системы управления государственной программой;
усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией государственной программы;
мониторинг выполнения государственной программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий государственной программы.
Ответственный исполнитель государственной программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата государственной программы, механизм реализации и состав исполнителей мероприятий государственной программы.
Используемые в государственной программе сокращения:
ГУ ТО - государственное учреждение Тульской области;
ГУК ТО - государственное учреждение культуры Тульской области;
ГОУ ДПО ТО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тульской области;
ГОУ ДОД ТО - государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Тульской области;
ГОУ СПО ТО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской области;
МУК - муниципальное учреждение культуры;
ГАТО - государственное казенное учреждение "Государственный архив Тульской области".