Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	2014	2015	2016	2017	2018
Финансовые ресурсы	Тыс. руб.	394943,2	77850,2	78404,6	79562,8	79562,8	79562,8
Материально-технические ресурсы	В рамках материально-технической базы исполнителей мероприятий
Трудовые ресурсы	В пределах штатной численности исполнителей мероприятий
Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов)	Тыс. руб.	Ст. 211 -	50028,0	50028,0	50028,0	50028,0	50028,0
		Ст. 212 -	270,8	197,0	285,2	285,2	285,2
		Ст. 213 -	15177,5	15155,4	15178,7	15178,7	15178,7
		Ст. 221 -	1568,7	1724,1	1871,5	1871,5	1871,5
		Ст. 222 -	145,6	146,9	148,2	148,2	148,2
		Ст. 223	1779,8	1954,3	2144,2	2144,2	2144,2
		Ст. 225	607,8	676,5	740,7	740,7	740,7
		Ст. 226	4105,8	4328,5	4607,4	4607,4	4607,4
		Ст. 290	695,7	748,8	806,4	806,4	806,4
		Ст. 310	423,2	94,6	104,1	104.1	104,1
		Ст. 340	3047,3	3345,2	3648,2	3648,2	3648,2
- федеральный бюджет	-	-
- бюджет области	-	34,8	11,6	11,6	11,6	-	-
- бюджет муниципального района	Тыс. руб.	394908,4	77838,6	78393,0	79551,2	79562,8	79562,8
- внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей подпрограммы	-	-	-	-	-	-	-

Финансовые ресурсы мероприятий по статьям

N п/п	Мероприятия	Этап	Код ЭКР	Сумма, тыс. руб.	Обоснование
1	Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности и мотивации муниципальных служащих	2014 г.	Ст. 226	382,3	Объем средств определен из расчета фактической потребности в повышении квалификации муниципальных служащих
		Итого		382,3
		2015 г.	Ст. 226	459,7
		Итого		459,7
		2016 г.	Ст. 226	495,7
		Итого		495,7
		2017 г.	Ст. 226	495,7
		Итого		495,7
		2018 г.	Ст. 226	495,7
		Итого	Ст. 226	495,7
		ВСЕГО		2329,1
2	Оптимизация штатной численности органов местного самоуправления муниципального образования Ленинский район	2014 г.	Ст. 211	50028,0	Объем средств определен исходя из штатной численности муниципальных служащих и предельных нормативов на формирования фонда оплаты труда (решение Собрание представителей от 29.10.2013 N 56-2 "Об оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального образования Ленинский район, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы"; решение Собрание представителей от 29.10.2013 N 56-1 "Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципального образования Ленинский район)
			Ст. 213	15177,5
			Ст. 212	270,8
		Итого	Ст. 211	50028,0
			Ст. 213	15177,5
			Ст. 212	270,8
		2015 г.	Ст. 211	50033,
			Ст. 212	197,0
			Ст. 213	15155,4
		Итого	Ст. 211	50033,0
			Ст. 212	197,0
			Ст. 213	15155,4
		2016 г.	Ст. 211	50028,2
			Ст. 213	15177,7
			Ст. 212	285,2
		Итого	Ст. 211	50028,2
			Ст. 213	15177,7
			Ст. 212	285,2
		2017 г.	Ст. 211	50028,2
			Ст. 213	15177,7
			Ст. 212	285,2
		Итого	Ст. 211	50028,2
			Ст. 213	15177,7
			Ст. 212	285,2
		2018 г.	Ст. 211	50028,2
			Ст. 213	15177,7
			Ст. 212	285,2
		Итого	Ст. 211	50028,2
			Ст. 213	15177,7
			Ст. 212	285,2
		ВСЕГО		261843,9
3	Мероприятия, направленные на эффективное управление движимым и недвижимым имуществом и на обеспечение административно-хозяйственной деятельности администрации муниципального образования Ленинский район	2014 г.	Ст. 221	90,6	Объем средств определен исходя из фактической потребности с учетом соблюдения ограничений, установленных Постановлением правительства Тульской области от 21.03.2012 N 116 "Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Тульской области"
			Ст. 222	9,8
			Ст. 223	1779,8
			Ст. 225	66,5
			Ст. 226	453,2
			Ст. 290	442,4
			Ст. 310	44,0
			Ст. 340	873,2
		Итого	Ст. 221	90,6
			Ст. 222	9,8
			Ст. 223	1779,8
			Ст. 225	66,5
			Ст. 226	453,2
			Ст. 290	442,4
			Ст. 310	44,0
			Ст. 340	873,2
		2015 г.	Ст. 221	117,1
			Ст. 222	10,3
			Ст. 223	1954,3
			Ст. 225	72,3
			Ст. 226	876,6
			Ст. 290	484,6
			Ст. 310	28,6
			Ст. 340	943,8
		Итого	Ст. 221	117,1
			Ст. 222	10,3
			Ст. 223	1954,3
			Ст. 225	72,3
			Ст. 226	876,6
			Ст. 290	484,6
			Ст. 310	28,6
			Ст. 340	943,8
		2016 г.	Ст. 221	124,4
			Ст. 222	10,8
			Ст. 223	2144,2
			Ст. 225	78,0
			Ст. 226	969,5
			Ст. 290	530,2
			Ст. 310	31,5
			Ст. 340	1021,3
		Итого	Ст. 221	124,4
			Ст. 222	10,8
			Ст. 223	2144,2
			Ст. 225	78,0
			Ст. 226	969,5
			Ст. 290	530,2
			Ст. 310	31,5
			Ст. 340	1021,3
		2017 г.	Ст. 221	124,4
			Ст. 222	10,8
			Ст. 223	2144,2
			Ст. 225	78,0
			Ст. 226	969,5
			Ст. 290	530,2
			Ст. 310	31,5
			Ст. 340	1021,3
		Итого	Ст. 221	124,4
			Ст. 222	10,8
			Ст. 223	2144,2
			Ст. 225	78,0
			Ст. 226	969,5
			Ст. 290	530,2
			Ст. 310	31,5
			Ст. 340	1021,3
		2018 г.	Ст. 221	124,4
			Ст. 222	10,8
			Ст. 223	2144,2
			Ст. 225	78,0
			Ст. 226	969,5
			Ст. 290	530,2
			Ст. 310	31,5
			Ст. 340	1021,3
		Итого	Ст. 221	124,4
			Ст. 222	10,8
			Ст. 223	2144,2
			Ст. 225	78,0
			Ст. 226	969,5
			Ст. 290	530,2
			Ст. 310	31,5
			Ст. 340	1021,3
			ВСЕГО	22976,8
4	Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Ленинский район по вопросам содержания и эксплуатации служебного автотранспорта	2014 г.	Ст. 225	364,3	Объем средств рассчитан исходя из фактической потребности на содержание автотранспорта, оплату налогов и т.д.
			Ст. 226	325,9
			Ст. 290	109,2
			Ст. 340	1874,5
		Итого	Ст. 225	364,3
			Ст. 226	325,9
			Ст. 290	109,2
			Ст. 340	1874,5
		2015 г.	Ст. 225	400,8
			Ст. 226	348,6
			Ст. 290	120,1
			Ст. 340	2062,0
		Итого	Ст. 225	400,8
			Ст. 226	348,6
			Ст. 290	120,1
			Ст. 340	2062,0
		2016 г.	Ст. 225	440,9
			Ст. 226	394,5
			Ст. 290	132,1
			Ст. 340	2268,3
		Итого	Ст. 225	440,9
			Ст. 226	394,5
			Ст. 290	132,1
			Ст. 340	2268,3
		2017 г.	Ст. 225	440,9
			Ст. 226	394,5
			Ст. 290	132,1
			Ст. 340	2268,3
		Итого	Ст. 225	440,9
			Ст. 226	394,5
			Ст. 290	132,1
			Ст. 340	2268,3
		2018 г.	Ст. 225	440,9
			Ст. 226	394,5
			Ст. 290	132,1
			Ст. 340	2268,3
		Итого	Ст. 225	440,9
			Ст. 226	394,5
			Ст. 290	132,1
			Ст. 340	2268,3
		ВСЕГО		15312,8
5	Сбор статистической информации мс целью прогнозирования социально-экономического развития	2014 г.	Ст. 226	161,6	Объем средств рассчитан исходя из фактической потребности на оплату статистической информации
		Итого	Ст. 226	161,6
		2015 г.	Ст. 226	178,1
		Итого	Ст. 226	178,1
		2016 г.	Ст. 226	195,9
		Итого	Ст. 226	195,9
		2017 г.	Ст. 226	195,9
		Итого	Ст. 226	195,9
		2018 г.	Ст. 226	195,9
		Итого	Ст. 226	195,9
		ВСЕГО		927,4
6	Организация системы делопроизводства	2014 г.	Ст. 226	362,0
		Итого	Ст. 226	362,0
		2015 г.	Ст. 226	398,3
		Итого	Ст. 226	398,3
		2016 г.	Ст. 226	438,2
		Итого	Ст. 226	438,2
		2017 г.	Ст. 226	438,2
		Итого	Ст. 226	438,2
		2018 г.	Ст. 226	438,2
		Итого	Ст. 226	438,2
		ВСЕГО		2074,9
7	Защита интересов должностных лиц и органов местного самоуправления в судах	2014 г.	Ст. 290	24,0	Объем средств рассчитан исходя из фактической потребности на оплату судебных издержек
		Итого	Ст. 290	24,0
		2015 г.	Ст. 290	26,4
		Итого	Ст. 290	26,4
		2016 г.	Ст. 290	29,0
		Итого	Ст. 290	29,0
		2017 г.	Ст. 290	29,0
		Итого	Ст. 290	29,0
		2018 г.	Ст. 290	29,0
		Итого	Ст. 290	29,0
		ВСЕГО		137,4
8	Мероприятия направленные на обеспечение торжественных событий и официальных приемов на территории района	2014 г.	Ст. 222	135,0	Объем средств рассчитан исходя из фактической потребности на обеспечение торжественных событий и официальных приемов
			Ст. 226	1,3
			Ст. 290	144,1
			Ст. 340	5,0
		Итого	Ст. 222	135,0
			Ст. 226	1,3
			Ст. 290	144,1
			Ст. 340	5,0
		2015 г.	Ст. 222	135,0
			Ст. 226	1,3
			Ст. 290	144,1
			Ст. 340	5,0
		Итого	Ст. 222	135,0
			Ст. 226	1,3
			Ст. 290	144,1
			Ст. 340	5,0
		2016 г.	Ст. 222	135,0
			Ст. 226	1,3
			Ст. 290	144,1
			Ст. 340	5,0
		Итого	Ст. 222	135,0
			Ст. 226	1,3
			Ст. 290	144,1
			Ст. 340	5,0
		2017 г.	Ст. 222	135,0
			Ст. 226	1,3
			Ст. 290	144,1
			Ст. 340	5,0
		Итого	Ст. 222	135,0
			Ст. 226	1,3
			Ст. 290	144,1
			Ст. 340	5,0
		2018 г.	Ст. 222	135,0
			Ст. 226	1,3
			Ст. 290	144,1
			Ст. 340	5,0
		Итого	Ст. 222	135,0
			Ст. 226	1,3
			Ст. 290	144,1
			Ст. 340	5,0
		ВСЕГО		1427,0
9	Применение информационных и телекоммуникационных технологий для обеспечения информационной открытости органов местного самоуправления	2014 г.	Ст. 221	1478,1	Объем средств рассчитан исходя из фактической потребности связанной с приобретением и обслуживанием информационных и телекоммуникационных технологий
			Ст. 225	177,0
			Ст. 226	595,2
			Ст. 310	329,2
			Ст. 340	294,6
		Итого	Ст. 221	1478,1
			Ст. 225	177,0
			Ст. 226	595,2
			Ст. 310	329,2
			Ст. 340	294,6
		2015 г.	Ст. 221	1607,0
			Ст. 225	203,4
			Ст. 226	539,5
			Ст. 310	66,0
			Ст. 340	334,4
		Итого	Ст. 221	1607,0
			Ст. 225	203,4
			Ст. 226	539,5
			Ст. 310	66,0
			Ст. 340	334,4
		2016 г.	Ст. 221	1747,1
			Ст. 225	221,8
			Ст. 226	583,3
			Ст. 310	72,6
			Ст. 340	353,6
		Итого	Ст. 221	1747,1
			Ст. 225	221,8
			Ст. 226	583,3
			Ст. 310	72,6
			Ст. 340	353,6
		2017 г.	Ст. 221	1747,1
			Ст. 225	221,8
			Ст. 226	583,3
			Ст. 310	72,6
			Ст. 340	353,6
		Итого	Ст. 221	1747,1
			Ст. 225	221,8
			Ст. 226	583,3
			Ст. 310	72,6
			Ст. 340	353,6
		2018 г.	Ст. 221	1747,1
			Ст. 225	221,8
			Ст. 226	583,3
			Ст. 310	72,6
			Ст. 340	353,6
		Итого	Ст. 221	1747,1
			Ст. 225	221,8
			Ст. 226	583,3
			Ст. 310	72,6
			Ст. 340	353,6
		ВСЕГО		14559,6
10	Мероприятия, направленные на обеспечение открытости органов власти в рамках проекта "Открытый муниципалитет"	2014 г.	Ст. 226	1800,0	Объем средств рассчитан исходя из фактической потребности на проект "Открытый муниципалитет"
			Ст. 310	50,0
		Итого	Ст. 226	1800,0
			Ст. 310	50,0
		2015 г.	Ст. 226	1500,0
		Итого	Ст. 226	1500,0
		2016 г.	Ст. 226	1500,0
		Итого	Ст. 226	1500,0
		2017 г.	Ст. 226	1500,0
		Итого	Ст. 226	1500,0
		2018 г.	Ст. 226	1500,0
		Итого	Ст. 226	1500,0
		ВСЕГО		7850,0
	ВСЕГО		394943,2	394943,2