Приложение. Ведомственная целевая программа развития муниципальной системы физической культуры, спорта и молодежной политики на 2011 - 2013 годы

Приложение
к постановлению
администрации г. Тулы
от 15 октября 2010 г. N 3228

Ведомственная целевая программа
развития муниципальной системы физической культуры,
спорта и молодежной политики на 2011 - 2013 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа развития муниципальной системы физической культуры, спорта и молодежной политики на 2011 - 2013 годы (далее - Программа развития).
Основания для разработки	Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон N 329-Ф3 от 04.12.2007 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; Закон Тульской области N 70-ЗТО от 09.01.1997 "О физической культуре и спорте в Тульской области"; Закон Тульской области N 188-ЗТО от 15.06.2000 "О государственной молодежной политике в Тульской области"; Устав муниципального образования город Тула; Постановление администрации города Тулы от 29.03.2010 N 1017 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга ведомственных целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации, Методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ развития в муниципальном образовании город Тула".
Заказчик программы	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы.
Разработчик программы	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы.
Исполнители программы	Муниципальные учреждения, подведомственные управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы.
Цель программы	Создание и обеспечение условий для воспитания, развития, социального становления и самореализации детей и молодежи в городе Туле.
Перечень разделов программы	Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы развития. Цели и задачи Программы развития. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей ведомственной целевой Программы развития. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации ведомственной целевой Программы развития. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы развития.
Сроки реализации	2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы развития за счет средств бюджета муниципального образования город Тула составляет 40184,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 13394,9 тыс. руб., 2012 год - 13394,9 тыс. руб., 2013 год - 13394,9 тыс. рублей.
Управление и контроль за реализацией программы	Управление реализацией Программы развития осуществляется управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы.
Основные ожидаемые результаты реализации программы	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики. Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Увеличение количества детей и молодежи - воспитанников детских и молодежных объединений по интересам, участников массовых мероприятий в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. Развитие сети подростково-молодежных клубов, открытие новых детских и молодежных объединений по интересам для организации развивающего досуга.

Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы развития

Современная наука доказала, что здоровье человек на 10-15% зависит от деятельности учреждений здравоохранения, на 15-20% - от генетических факторов, 20-25% - от состояния окружающей среды и на 50-55% - от условий и образа жизни людей, неотъемлемой составной частью которых является физическая культура и спорт.

Несмотря на увеличение числа жителей города, занимающихся в организованных формах физической культурой и спортом, их количество составляет 16 % от всего населения.

Обеспеченность жителей города площадями спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом составляет 20%.

Исходя из вышеизложенного, принятие данной Программы будет способствовать в конечном итоге увеличению числа жителей города, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, и укреплению их здоровья.

Цели, задачи, приоритетные направления и основное содержание работы с детьми и молодежью на муниципальном уровне определяются в соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р.

Муниципальная система физической культуры, спорта и молодежной политики является неотъемлемой частью социальной политики города Тулы и Тульской области.

Молодежная политика города ориентирована на молодых туляков в возрасте от 14 до 30 лет, общее количество которых составляет более 118 тысяч человек, 24% от общего количества жителей города. Количество детей и молодежи (от 0 до 30 лет) составляет 170 тысяч человек, или 34% от общего количества жителей города.

По состоянию на 2010 год в муниципальную систему физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Туле входят пятнадцать учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и десять учреждений молодежной политики.

В 2009 году наблюдалось уменьшение в молодежной среде преступных деяний на 26,8 % по сравнению с 2008 годом, а также уменьшение преступлений с участием несовершеннолетних на 18,6% (с 237 до 193).

В настоящий момент существует проблема материально-технического обеспечения муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики:

- крайне низкое материально-техническое оснащение учреждений спорта и молодежной политики. Требуется серьезное финансовое вложение средств для обеспечения деятельности данных учреждений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и требованиями пожарной безопасности;

- приведение материально-технической базы учреждений спорта и молодежной политики в соответствие с современными потребностями детей и молодежи.

Практика реализации в муниципальном образовании город Тула целевых муниципальных программ подтверждает необходимость дальнейшей реализации мероприятий в сфере спорта и молодежной политики с использованием программно-целевого метода.

Цели и задачи Программы развития

Цель: создание и обеспечение условий для воспитания, развития, социального становления и самореализации детей и молодежи в городе Туле.

Задача 1. Проведение ремонтов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики города Тулы.

Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики города Тулы.

Перечень и описание программных мероприятий
по решению задач и достижению целей
ведомственной целевой Программы развития

п/п	Программные мероприятия обеспечивающие выполнение задачи	Сроки исполнения	Исполнитель		Источник финансирования		Объемы финансирования
							Всего	в т.ч. по годам
								2011	2012	2013
Цель: Создание и обеспечение условий для воспитания, развития, социального становления и самореализации детей и молодежи в городе Туле.
Задача 1. Проведение ремонтов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики города Тулы.
1.1.	Проведение ремонта помещений муниципальных учреждений молодежной политики	2011 - 2013				Бюджет муниципального образования город Тула	7130,4	2376,8	2376,8	2376,8
1.1.1				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб Центрального района г. Тулы"			900,0	300,0	300,0	300,0
1.1.2.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб Советского района г. Тулы"			830,4	276,8	276,8	276,8
1.1.3.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб "Заречье, плюс" Зареченского района г. Тулы"			1800,0	600,0	600,0	600,0
1.1.4.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб Пролетарского района г. Тулы"			750,0	250,0	250,0	250,0
1.1.5.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб "Радуга" Привокзального района г. Тулы"			900,0	300,0	300,0	300,0
1.1.6.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб "Микки" Привокзального района г. Тулы"			750,0	250,0	250,0	250,0
1.1.7.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб "Косогорец" Привокзального района г. Тулы"			900,0	300,0	300,0	300,0
1.1.8.				МУССдМ "ЦСППМ "Шанс"			300,0	100,0	100,0	100,0
1.2.	Проведение ремонта помещений муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности			2011-2013		Бюджет муниципального образования город Тула	13761,9	4587,3	4587,3	4587,3
1.2.1.				МОУДОД СДЮС-ШОР			1600,0	1600,0	-	-
1.2.2.				МОУДОД ДЮСШ "Арсенал"			4000,0	2000,0	-	2000,0
1.2.3.				МОУДОД ДЮСШ "Восток"			987,3	987,3	-	-
1.2.4.				МОУДОД ДЮСШ "Металлург"			1600,0	-	1600,0	-
1.2.5.				МОУДОД ДЮСШ N 6			2000,0	-	2000,0	-
1.2.6.				МОУДОД ДЮСШ N 10 "Волейболист"			987,3	-	987,3	-
1.2.7.				МОУДО ДЮСШ "Юность"			1600,0	-	-	1600,0
1.2.8.				МОУДОД ДЮСШ N 3			987,3	-	-	987,3
Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики города Тулы.
2.1.	Приобретение компьютерной и оргтехники в муниципальных учреждениях молодежной политики	2011 - 2013				Бюджет муниципального образования город Тула	450,0	150,0	150,0	150,0
2.1.1				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб Центрального района г. Тулы"			60,0	-	30,0	30,0
2.1.2.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб Советского района г. Тулы"			30,0	-	-	30,0
2.1.3.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб "Заречье, плюс" Зареченского района г. Тулы"			90,0	30,0	30,0	30,0
2.1.4.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб Пролетарского района г. Тулы"			60,0	30,0	30,0	-
2.1.5.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб "Радуга" Привокзального района г. Тулы"			60,0	30,0	30,0	-
2.1.6.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб "Микки" Привокзального района г. Тулы"			30,0	-	-	30,0
2.1.7.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб "Косогорец" Привокзального района г. Тулы"			90,0	60,0	30,0	-
2.1.8.				МУССдМ "ЦСППМ "Шанс"			30,0	-	-	30,0
2.2.	Приобретение компьютерной и оргтехники в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	2011 - 2013				Бюджет муниципального образования город Тула	392,4	130,8	130,8	130,8
2.2.1.				МОУДОД ДЮСШ N 5			32,7	32,7	-	-
2.2.2.				МОУДОД ДЮСШ N 6			32,7	32,7	-	-
2.2.3.				МОУДОД ДЮСШ "Металлург"			65,4	32,7	-	32,7
2.2.4.				МОУДОД ДЮСШ N 10 "Волейболист"			32,7	32,7	-	-
2.2.5.				МОУДОД ДЮСШ N 8			32,7	-	32,7	-
2.2.6.				МОУДОД ДЮСШ N 9			32,7	-	32,7	-
2.2.7.				МОУДОД СДЮС-ШОР			32,7	-	32,7	-
2.2.8.				МОУДОД ДЮСШ "Восток"			32,7	-	32,7	-
2.2.9.				МОУДОД ДЮСШ "Шахматы и шашки"			32,7	-	-	32,7
2.2.10.				МОУДО ДЮСШ "Юность"			32,7	-	-	32,7
2.2.11.				МОУДОД ДЮСШ N 3			32,7	-	32,7	-
2.3.	Приобретение игрового и спортивного инвентаря в муниципальных учреждениях молодежной политики					Бюджет муниципального образования город Тула	450,0	150,0	150,0	150,0
2.3.1.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб Центрального района г. Тулы"			90,0	30,0	30,0	30,0
2.3.2.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб Советского района г. Тулы"			40,0	-	20,0	20,0
2.3.3.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб "Заречье, плюс" Зареченского района г. Тулы"			50,0	20,0	20,0	10,0
2.3.4.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб Пролетарского района г. Тулы"			60,0	20,0	20,0	20,0
2.3.5.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб "Радуга" Привокзального района г. Тулы"			70,0	30,0	20,0	20,0
2.3.6.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб "Микки" Привокзального района г. Тулы"			60,0	20,0	20,0	20,0
2.3.7.				МУССдМ "Подростково-молодежный клуб "Косогорец" Привокзального района г. Тулы"			70,0	20,0	20,0	30,0
2.3.8.				МУССдМ "ЦСППМ "Шанс"			10,0	10,0	-	-
2.4.	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	2011 - 2013				Бюджет муниципального образования город Тула	13500,0	4500,0	4500,0	4500,0
2.5.	Приобретение спортивной формы в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	2011 -2013				Бюджет муниципального образования город Тула	4500,0	1500,0	1500,0	1500,0
	Всего						40184,7	13394,9	13394,9	13394,9

Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Общий объем финансирования Программы развития за счет средств бюджета муниципального образования город Тула составляет 40184,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 13394,9 тыс. руб., 2012 год - 13394,9 тыс. руб., 2013 год - 13394,9тыс. рублей.

Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы развития осуществляется управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы, которое:

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием исполнителями бюджетных средств;

осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы развития;

ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы развития, целевые индикаторы (показатели);

с учетом хода реализации Программы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы;

осуществляет мониторинг реализации Программы развития.

Муниципальные учреждения - исполнители Программы развития в рамках своей компетенции:

вносят предложения об уточнении целевых индикаторов (показателей), расходов на реализацию мероприятий Программы развития, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы развития;

исполняют мероприятия Программы развития, ориентируясь на целевые индикаторы Программы.

Система индикаторов экономической и социальной эффективности
реализации ведомственной целевой Программы развития

Социально-экономический эффект от реализации ведомственной целевой Программы развития выражается в активизации гражданской позиции и позитивного общественного мнения населения по отношению к проблеме организации муниципальной системы физической культуры, спорта, молодежной политики и развивающего досуга детей и молодежи по месту жительства граждан.

Цель и задачи	Индикатор достижения	Базовое значение (год, предшествующий началу реализации Программы развития)	Планируемое значение
			2011 г.	2012 г.	2013 г.
Цель: Создание и обеспечение условий для воспитания, развития, социального становления и самореализации детей и молодежи в городе Туле.
Задача 1 Проведение ремонтов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики города Тулы.	количество детских и молодежных объединений по интересам в учреждениях молодежной политики	232	250	260	270
	количество воспитанников детских и молодежных объединений по интересам в учреждениях молодежной политики	6000	6300	6500	6700
	Уровень наполняемости спортивных групп от максимального количественного состава спортивной группы в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.	83%	90%	93%	95%
Задача 2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики города Тулы.	количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики	4150	4200	4250	4300
	количество участников массовых мероприятий в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики	115000	117500	120000	122500

Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы развития

При условии достижения цели Программы развития ожидаются следующие результаты:

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики;

увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

увеличение количества детей и молодежи - воспитанников детских и молодежных объединений по интересам, участников массовых мероприятий в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики;

развитие сети подростково-молодежных клубов, открытие новых детских и молодежных объединений по интересам для организации развивающего досуга.