Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Решение Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 2002 г. "О городской целевой программе "Социально-экономическое развитие г. Нальчика на период до 2006 г."
|
Председатель Совета |
Х.А.Бердов |
Программа
социально-экономического развития г. Нальчика
на период до 2006 года
Содержание Программы
Паспорт программы
1. Социально-экономическое положение г. Нальчика
1.1. Реальный сектор экономики
1.2. Инфраструктура социального сектора экономики
1.3. Отрасли социальной сферы
2. Основные проблемы социально-экономического развития
3. Стратегия социально-экономического развития г. Нальчика
4. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
5. Система программных мероприятий
5.1. Мероприятия федеральных и республиканских программ,
реализуемые на территории города
5.2. Межрегиональные программы
5.3. Республиканские Программы
5.4. Муниципальные Программы
6. Организация управления Программой и контроль за ходом
ее реализации
7. Ресурсное обеспечение Программы
8. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических
последствий от реализации программы
8.1. Ожидаемые социально-экономические показатели
8.2. Расчет эффективности реализации мероприятий Программы
8.3. Ожидаемые финансовые результаты от реализации мероприятий
Программы
Приложения:
Таблица N 1 Динамика основных показателей основных отраслей
Таблица N 2 Перечень федеральных целевых программ и инвестиционных
проектов, действующих на территории КБР
Таблица N 3 Перечень проектов, реализуемых в рамках Федеральной
целевой программы "Юг России"
Таблица N 4 Перечень основных Программ, необходимых для
реализации городской целевой программы "Социально -
экономическое развитие г. Нальчика на период до 2006 года"
Таблица N 5 Перечень наиболее крупных инвестиционных проектов,
подлежащих реализации до 2006 года
Таблица N 6 Эффект развития трудовых ресурсов г. Нальчика
от программных мероприятий
Таблица N 7 Инвестиционный потенциал г. Нальчика
Таблица N 8 Уровень дотационности бюджета г. Нальчика
Таблица N 9 Социальный эффект от программных мероприятий
Паспорт Программы
/---------------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы|Программа социально-экономического развития |
| |г.Нальчика на период до 2006 года |
|----------------------+----------------------------------------------|
|Государственный |Администрация г. Нальчика |
|Заказчик Программы | |
|----------------------+----------------------------------------------|
|Основные исполнители |Министерства и ведомства Российской Федерации |
|Программы |Министерства и ведомства Кабардино-Балкарской |
| |Республики Администрация г. Нальчика |
| |Предприятия и организации - участники |
| |Программы |
|----------------------+----------------------------------------------|
|Основные разработчики |Управление экономики и прогнозирования |
|Программы | |
|----------------------+----------------------------------------------|
|Основные цели и задачи|Основные цели Программы: |
|Программы |- формирование инвестиционного потенциала для |
| |обеспечения устойчивого экономического роста; |
| |- обеспечение прогрессивных структурных |
| |сдвигов в экономике и социальной сфере; |
| |- достижение среднероссийских параметров |
| |уровня жизни населения города. |
| |Основные задачи Программы: |
| |- мобилизация инвестиционно-финансовых |
| |ресурсов города; |
| |- перепрофилирование предприятий и |
| |реструктуризация хозяйства города; |
| |- развитие производства потребительских |
| |товаров, продукции технического назначения и |
| |прогрессивного оборудования на базе |
| |использования производственных мощностей, |
| |научно-технического и кадрового потенциала |
| |предприятий; |
| |- осуществление мер по преодолению кризисных |
| |процессов в АПК, восстановление производства |
| |сельхозпродукции и продовольствия; |
| |- снижение социальной напряженности и |
| |смягчение последствий безработицы |
|----------------------+----------------------------------------------|
|Сроки реализации |2002-2006 гг. |
|Программы | |
|----------------------+----------------------------------------------|
|Перечень основных |Формирование инвестиционного и налогового |
|мероприятий |потенциала города. |
| |Развитие базовых отраслей хозяйства: |
| |промышленность; |
| |сельское хозяйство; |
| |строительство и стройиндустрия. |
| |Развитие сферы услуг: |
| |транспорт, связь и торговля; |
| |рекреационный комплекс и туризм. |
| |Развитие предпринимательства. |
| |Развитие социально-культурной сферы: |
| |образование и наука; |
| |культура и искусство; |
| |социальная защита населения; |
| |физкультура и спорт; |
| |здравоохранение. |
| |Научно-исследовательские и опытно - |
| |конструкторские работы |
|----------------------+----------------------------------------------|
|Объемы и источники |Затраты на финансирование Программы |
|финансирования |(в ценах 2001 года). |
| |Всего: по Программам города - 4719 млн. рублей|
| |(табл. N 4). Источники финансирования |
| |мероприятий и проектов: |
| |- собственные средства участников Программы; |
| |- средства федерального и республиканского |
| |бюджетов; |
| |- кредиты коммерческих банков; |
| |- иностранные кредиты; |
| |- средства Российского Банка Развития; |
| |- финансовые ресурсы внебюджетных фондов и |
| |другие внебюджетные источники; |
| |- другие источники, привлекаемые для |
| |финансирования мероприятий Программы |
|----------------------+----------------------------------------------|
|Ожидаемые конечные |В результате реализации мероприятий Программы,|
|результаты реализации |роста деловой и инвестиционной активности |
|Программы |будет обеспечен существенный рост производства|
| |в реальном секторе экономики. Производство |
| |промышленной продукции - в 5,5 раза, продукции|
| |сельского хозяйства - в 3,6 раза. При этом |
| |доходы бюджета города возрастут в 1,35 раза. |
| |Одновременно ожидается снижение социальной |
| |напряженности в городе, сокращение уровня |
| |безработицы, повышение реальных доходов |
| |населения. За счет создания новых рабочих мест|
| |и сохранения их на действующих |
| |(реконструируемых) предприятиях, увеличения |
| |производства на смежных производствах |
| |предполагается увеличить численность занятых в|
| |экономике почти на 27,8 тыс. человек. Реальные|
| |доходы на душу населения повысятся в 1,2 раза,|
| |соответственно и уменьшится дифференциация в |
| |доходах населения |
|----------------------+----------------------------------------------|
|Система организации |Заказчик - Администрация г. Нальчика отвечает |
|контроля за |за своевременное и полное проведение |
|исполнением Программы |мероприятий и реализацию проектов Программы. |
| |Административный контроль Государственного |
| |заказчика дополняется текущим финансовым |
| |контролем за использованием средств |
| |федерального и республиканского бюджетов. |
| |Минфин КБР контролирует предоставление |
| |ресурсов исполнителям в сроки и объемах, |
| |утвержденных Федеральными и Республиканскими |
| |программами. Госкомстат КБР осуществляет |
| |систематический учет по показателям Программы |
\---------------------------------------------------------------------/
1. Социально-экономическое положение г. Нальчика
Сегодня можно утверждадь, что экономика г. Нальчика преимущественно адаптировалась к рынку. Более 4 лет наблюдается стабильный рост основных показателей в экономике города, и, что отрадно отметить, продолжается ежегодный рост объемных показателей в реальном секторе экономики. Экономическая ситуация в течение последних лет развивалась в схожем сценарии с 2001 годом и в соответствии с разработанными республиканскими и муниципальными программами социально-экономического развития.
С точки зрения динамики важнейших экономических показателей сложившиеся итоги 2001 года достаточно полно характеризуют результаты проводимой политики в области социально-экономического развития города. В экономике города отмечены устойчивые признаки социально-экономического развития.
В течение последних лет наблюдается стабильный рост объемов в реальном секторе экономики. В 2001 году рост объемов в промышленности составил 121,2%, подрядных работ - 110,9%, розничного товарооборота - 114,9%, услуг связи - 139,2%, перевозки грузов автотранспортом - 120%.
Особенностью изменения структуры производства в промышленности стало развитие перерабатывающей промышленности АПК и машиностроения. Возрос объем прибыли, сократилось количество убыточных производств, увеличились оборотные активы.
По сравнению с предыдущим годом выросли реальные денежные доходы населения, нормализовалось положение с выплатой пенсий, появилась тенденция снижения безработицы. Введены в эксплуатацию объекты социальной сферы и коммунального хозяйства, увеличился ввод жилья.
Однако финансовая система города остается глубоко разбалансированной и структурно деформированной. Не удалось стабилизировать связи между бюджетной системой и системой денежного обращения, особенно ее расчетноплатежной частью, сохраняется неплатежеспособность как предприятий, так и муниципальных организаций и государства по внутренним и внешним долгам.
1.1. Реальный сектор экономики
Промышленность. Активная экономическая политика администрации города, нацеленная на устойчивое развитие производства, дала положительные результаты. На предприятиях промышленного комплекса начался стабильный рост объемов продукции, расширился ассортимент товарной продукции, запущен ряд новых производств и предприятий. Продолжается положительная тенденция по изысканию резервов и материальных ресурсов, новых потребителей и своевременной реализации выпускаемой продукции.
Итоги работы промышленности города за 2001 год характеризуются стабильным ростом производства и устойчивым развитием в целом. За данный период промышленными предприятиями произведено продукции на сумму более 3907,8 млн. рублей. Индекс физического объема промышленного производства составил 121,2%.
Следует отметить, что более 77% предприятий промышленности увеличили объемы производства по сравнению с 2000 годом.
Удельный вес производства продукции предприятиями г. Нальчика в общем объеме производства промышленной продукции республики составил 50,7%.
Отсутствие действенных стимулов хозяйственной активности, серьезные структурные диспропорции продолжают наращивать неплатежи между предприятиями, отставание от намеченных темпов роста прибыли. Сложившаяся в прошедшем году структура производства и система межрегиональных связей не соответствовала намеченным в прогнозах перспективам развития промышленности города. Но в большей степени невыполнение запланированных темпов роста в промышленности определялось невысоким развитием инвестиционной активности, нехваткой оборотных средств и срывом ввода новых предприятий и цехов.
Изложенные обстоятельства определяют необходимость дальнейшей активизации промышленной политики, призванной сформировать современную структуру экономики города, сохранить и нарастить свой производственный потенциал, выйти на мировой уровень производства. Начав с реализации первоочередных мер по освоению незагруженных мощностей, пополнения оборотных средств предприятий и роста доходов населения, нужно одновременно закладывать основы нового этапа, когда рост будет происходить на базе освоения новых, наукоемких технологий, структурных сдвигов во всех отраслях экономики города.
Инвестиции, благоустройство территорий, строительство жилья и газификация. В 2001 году в строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве города Нальчика самое большое и пристальное внимание в период экономических реформ уделялось инвестиционной политике. На развитие экономики и социальной сферы использовано 1100 млн. рублей инвестиций, против 903 млн. рублей в 2000 году.
На строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения освоено 477,3 млн. рублей капитальных вложений.
В 2001 году в г. Нальчике введены в эксплуатацию объекты социальной сферы (конноспортивный манеж, Дворец бракосочетания, дом торжеств и т.д.). Капитально отремонтированы и приняты в эксплуатацию пансионат "Грушевая роща", санатории "Дружба" и "Горный родник" Курорта - Нальчик.
Облик и благоустройство города в последние годы улучшался. Заканчивается строительство объездной дороги. Вводятся новые объекты водоснабжения, канализационные и биологические очистные сооружения. Проложены: газопровод протяженностью - 0,7 км, водопровод протяженностью - 1,6 км; канализационный коллектор протяженностью - 1,5 км. Продолжается строительство 3-й очереди троллейбусной линии "Нальчик-Адиюх".
С целью ускорения решения жилищной проблемы за последние два года отселено из различных общежитии города и по линии ведомств 432 семьи, в том числе из ветхого и аварийного жилья 178 семей. В 2002 году со сдачей строящихся домов получат благоустроенные квартиры еще 120 семей.
За счет всех источников финансирования с учетом индивидуального жилищного строительства построено 708 новых благоустроенных квартир общей площадью 115,5 тыс. кв. метров, что составляет 110,9 % по сравнению с объемами прошлого года.
Объем подрядных работ, выполненный строительно-монтажными организациями в 2001 г. составил 531,2 млн. рублей, по сравнению прошлым годом - 110,9%.
Более пристального внимания требует содержание коммунального жилья, которое после передачи в его ведение ведомственного жилья выросло более чем в 3 раза. Уже в течение нескольких лет город переживает тяжелый кризис недофинансирования капиталовложений в жилищную инфраструктуру. Скудный муниципальный бюджет не в состоянии обеспечить потребности города в реконструкции и развитии городской жилищной инфраструктуры; растет объем устарелых производственных фондов на предприятиях жилищно-коммунального сектора; инженерные сети приходят в негодность, снижается качество и ритмичность предоставления коммунальных услуг наряду с повышением эксплуатационных издержек; увеличиваются затраты, которые необходимо предпринять в будущем.
Услуги, оказываемые ЖКХ, по своему характеру не могут быть значительно уменьшены или отложены. Недофинансирование капиталовложений в жилищно-коммунальную инфраструктуру приводит к прогрессирующему росту убытков. Убытки предприятий ЖКХ на 1.12.01 г. составляют 48,3 млн. рублей, что составляет 14,1 % от общей суммы убытков по городу.
Реальным выходом из сложившейся ситуации является привлечение заемных средств, с последующим их использованием для реконструкции объектов ЖКХ и внедрения ресурсосберегающих технологий на долгосрочной основе. Дополнительным доводом в пользу долгосрочного кредитования может служить справедливость распределения бремени финансирования капиталовложений между несколькими поколениями пользователей.
В муниципальной собственности города числится 1634 жилых здания, общей площадью 2444,7 тыс. кв. метров, в том числе 54 общежития жилой площадью 82,4 тыс. кв. метров. В данном жилом фонде проживает около 130 тыс. человек.
Из общего количества 9,2 % жилых зданий находятся в ветхом и аварийном состоянии, общая площадь которых составляет 4,5 тыс. кв. метров.
В преддверии празднования 80-летия КБР были проведены работы по благоустройству города, на что было использовано - 155,9 млн. рублей, что в 2 раза больше, чем за прошлый год.
Согласно комплексной программе озеленения, благоустройства и образцового содержания парков и скверов г. Нальчика намечены работы на 30 объектах. Объем планируемых работ составил 45,9 млн. рублей. В текущем году наиболее емко и красочно осуществлено цветочное оформление города. Создано цветников на площади почти 5,7 га, газонов - 30,7 га, высажено деревьев и кустарников более 49 тыс. штук.
Большое внимание было уделено подготовке мест массового отдыха к летнему сезону. Красочно и комфортабельно оформлен городской парк, большинство скверов и озер.
Впервые в истории города осуществлена подсветка особо значимых объектов: здание ж/д вокзала, ресторана "Сосруко", памятник "400-летия воссоединения Кабарды с Россией", здание Музыкального театра, телевышка, Дом Правительства и Администрации города.
Из вышеизложенного следует, что на фоне достигнутого перед отраслью стоят еще большие неразрешенные задачи, которые требуют мобилизации имеющегося потенциала трудовых и материальных ресурсов.
Малое предпринимательство. Малое предпринимательство в городе Нальчике продолжает развиваться и обеспечивает существенные поступления в бюджет города. Объем выручки, реализованной малыми предприятиями продукции, в 2001 году увеличился в 1,2 раза. Промышленными предприятиями произведено продукции 560 млн. рублей, что составило более 12% от объема продукции, произведенной крупными и средними предприятиями города в 2000 году.
Кроме того, прибыль, полученная на малых предприятиях, возросла на 4,7% и составила более 42 млн. рублей.
Анализ развития малого предпринимательства по г. Нальчику показывает, что их число в реальном секторе экономики увеличилось по сравнению с 2000 годом на 13,2%.
Отраслевая структура малого предпринимательства в городе Нальчике несколько отличается от прошлых лет. Хотя и в этом году сохранилась непроизводственная ориентация малого бизнеса (удельный вес предприятий торговли и общественного питания составляет 51,6%), но значительно возросла доля производственного сектора с 17,8% до 48,4%.
Увеличению пассажирооборота на электрическом транспорте на 24,4 % способствовало в 2001 году пополнение троллейбусного парка восьмью троллейбусами.
Продолжает снижаться интенсивность движения городского и пригородного транспорта. Из-за отсутствия энергоресурсов и денежных средств на обновление транспорта, автобусами были сорваны плановые рейсы на городских маршрутах. Однако, следует отметить, что за счет городского бюджета в истекшем году было приобретено четыре комфортабельных автобуса.
Связь. В Кабардино-Балкарской Республике оператором сети электросвязи общего пользования является ОАО "Каббалктелеком", на который приходится около 80% общего объема услуг связи. Число зарегистрированных в Кабардино - Балкарии радиоэлектронных средств (радиостанций кабельного телевидения, сотовой и пейджинговой связи) составило 6,6 тыс. ед., основная часть которых находится в г. Нальчике. Средняя численность работников крупных и средних организаций связи составила 1,2 тыс. человек.
Обеспеченность населения г. Нальчика телефонной связью составляла 69,1 телефонных аппарата на 100 семей.
Общий объем услуг связи в 2001 году увеличился на 39,2% по сравнению с 2000 годом, в т.ч. населению - на 43,8%.
За анализируемый период установлено более 5,4 тыс. телефонов, из них населению более 3,7 тысяч или 68,5 % от общего их числа. В плане телефонизации города в прошлом году была смонтирована и сдана в эксплуатацию АТС на 1000 номеров в микрорайоне "Искож". На 95% телефонизировали: 5 микрорайон, районы "Предгорный" и "Искож". Будет продолжена работа по реконструкции устаревших АТС на современные и надежные в работе.
Продолжает расширяться сеть новых услуг связи международной ускоренной почты, услуг факсимильной и сотовой связи и т.п.
Демографическая ситуация. Численность постоянного населения г. Нальчика на конец 2001 года составила 253,0 тыс. человек. Из общей численности 21% составляют дети в возрасте до 16 лет, 61% - граждане трудоспособного возраста и 18% - лица пенсионного возраста.
Численность населения в городе падает. По показателю рождаемости г. Нальчик занимает предпоследнее место среди городов и районов КБР, но показатель по уровню смертности ниже, чем в других районах и городах республики. В течение последних лет в столице произошло значительное ухудшение всех показателей, характеризующих воспроизводство населения.
Средняя продолжительность жизни сократилась за последние 3 года с 68,5 до 67,8 лет. За 1998-2001 гг. произошло снижение рождаемости - с 9,4 до 9,1 родившихся на 1000 населения (Табл. N 1).
Одновременно увеличилась смертность населения - с 9,8 чел. в 1998 году до 10,7 чел. в 2001 году (в расчете на 1000 человек). Растет смертность среди лиц трудоспособного возраста, в основном за счет увеличения смертности от болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний.
Сельское хозяйство. Сельскохозяйственное производство г. Нальчика представлено семью сельхозпредприятиями. Продукция сельского хозяйства по всем категориям сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в 2001 году составила около 45 млн. рублей.
Землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством, используется 14,0 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе сельскохозяйственными предприятиями 12,5 тыс. га.
Основные направления производственной специализации в сельском хозяйстве в целом соответствуют природно-климатическим условиям и особенностям городского хозяйства. В растениеводстве наиболее развито производство зерновых, кукурузы, подсолнечника, овощей, картофеля, плодов и винограда, в животноводстве - производство молока и мяса крупного рогатого скота, овцеводство, птицеводство и коневодство.
В структуре продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в 2001 году доля сельскохозяйственных предприятий составляет 86,2 процентов, хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств - 13,8 процента.
Сельхозпредприятия являются основными производителями таких видов сельскохозяйственной продукции, как зерно и овощи.
В последние годы возросший спрос на отечественные продовольственные товары, осуществление конкретных мер по созданию экономических условий для ведения расширенного воспроизводства способствовали увеличению объемов производства сельскохозяйственными производителями.
По итогам 2001 года предприятия отрасли улучшили финансовые результаты. Возросло число рентабельных сельскохозяйственных предприятий.
Положительные результаты достигнуты в значительной мере за счет целенаправленной государственной поддержки.
1.2. Инфраструктура реального сектора экономики
Транспорт. Город располагает развитыми транспортными коммуникациями - получили широкое развитие автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт.
Ведущее место в транспортном комплексе города занимает автомобильный транспорт, на долю которого приходится свыше 80 процентов общего объема грузовых перевозок.
Железнодорожный и авиационный транспорт соединяет столицу республики прямым сообщением с г. Москвой, ближним зарубежьем и др. городами России.
Предприятиями автомобильного транспорта и предпринимателями, занимающимися коммерческими грузовыми перевозками, за 2001 г. перевезено грузов на 1,2 % больше, чем за прошлый год.
Автотранспортом общего пользования перевезено пассажиров на 5,2 % меньше уровня прошлого года, а пассажирооборот автомобильного транспорта снизился на 11,6 %.
Снижение рождаемости и рост смертности населения привели к снижению естественного прироста населения почти в 4 раза (с 0,6 до 1,6 в расчете на 1000 населения).
Рост численности социально-уязвимого населения обусловил необходимость развития сети учреждений по оказанию адресной социальной помощи малоимущим гражданам. В настоящее время услуги по оказанию социальной помощи осуществляют: 1 госпиталь ветеранов, 3 отделения службы социальной помощи на дому, 3 службы срочной социальной помощи, 2 стационарных учреждения для престарелых и инвалидов.
Вместе с тем реальная потребность в оказании социальных услуг значительно выше, в связи с чем, назрела необходимость расширения и развития сети социальных учреждений.
1.3. Отрасли социальной сферы
Здравоохранение. Система здравоохранения города имеет развитую инфраструктуру. По показателям обеспеченности лечебно-профилактическими учреждениями, медицинскими кадрами город находится на уровне среднероссийских и несколько превышает показатели по Северному Кавказу.
Вместе с тем, состояние материальной базы учреждений здравоохранения, их оснащенность современным лечебно-диагностическим оборудованием остается на крайне низком уровне.
В рамках реформирования сферы здравоохранения ведется целенаправленная работа по реформированию сферы здравоохранения, в том числе оптимизация больниц, амбулаторий, поликлиник и т.д., с развитием стационаро-замещающих технологий. За 1998-2000 гг. в ходе реформирования стационарной сети сокращено около 70 малоэффективных коек, число амбулаторно-поликлинических учреждений возросло на 5 единиц, что позволило сократить на 3% посещений в смену, возросло число больничных коек на 1,6 % в расчете на 10000 человек населения.
Образование. Система образования г. Нальчика объединяет:
- 47 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ);
9 образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- 31 общеобразовательное учреждение: 1 школу-интернат; 1 вечернюю (сменную) школу;
- 6 учреждений дополнительного образования.
Система дошкольного образования г. Нальчика объединяет 47 дошкольных образовательных учреждений, из которых 3 коррекционные, и 9 образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, из которых 8 учреждений вида "Начальная школа - детский сад" и одна прогимназия.
Системой дошкольного образования охвачено 8113 детей, из которых 521 - это дети, нуждающиеся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и воспитывающиеся в специальных коррекционных ДОУ и коррекционных группах.
Функционирующие в городе образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста успешно решают задачу обеспечения преемственности между дошкольным образованием и начальным звеном общего образования. Количество воспитанников и обучающихся в них составляет 2015 ребенка, из которых 1353 детей дошкольного возраста и 662 обучающийся на ступени начального общего образования.
В системе дошкольного образования занято 1078 педагогических работников.
Анализ коэффициентов загруженности образовательных учреждений показывает, что:
1. Средний коэффициент загруженности общеразвивающих ДОУ в целом по городу составляет k ср = 0,84, что свидетельствует о наличии значительного резерва неиспользуемой полезной площади.
2. Средний коэффициент загруженности ОУ НШДС в целом по городу близок к единице и составляет k ср = 0,96, т.е. загруженность данных видов образовательных учреждений близка к оптимальной.
3. Средний коэффициент загруженности коррекционных ДОУ в целом по городу составляет k ср = 1,44, что говорит о перегруженности данных образовательных учреждений и необходимости предпринять меры по расширению сети коррекционных ДОУ.
4. Средний коэффициент загруженности общеобразовательных учреждений составляет k ср = 1,54. Этот показатель свидетельствует о том, что численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях значительно опережает их возможности, что вынуждает данные учреждения работать в двухсменном режиме. Данное обстоятельство значительно ухудшает качество образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, нарушает гигиену учебного труда и санитарные нормы, что отрицательно сказывается на здоровье обучающихся.
При наличии в ДОУ значительного резерва неиспользуемой полезной площади охват детей дошкольным воспитанием составляет всего 62,26% от общего числа всех детей дошкольного возраста, проживающих в г. Нальчике и пригородных поселках.
Культура. В городе функционируют 22 библиотеки с библиотечным фондом 2531 единица, 17 учреждений культурно-досугового типа, 12 киноустановок с платным показом в кинозалах на 3595 зрительских мест. В рамках создания необходимых социально-экономических условий для развития культуры и искусства города реализованы меры по реформированию театрально-зрелищных и концертных организаций города, ведется работа, направленная на повышение эффективности деятельности творческих коллективов, развитие народного творчества. Вместе с тем имеются серьезные проблемы, связанные с развитием материально-технической базы учреждений культуры.
Курортно-рекреационный комплекс. Формирование курортного комплекса оказывает стимулирующее воздействие на развитие основных отраслей экономики, вносит существенный вклад в преодоление кризиса и структурную перестройку страны.
Развитие курортной сферы позволит обеспечить весомые поступления в бюджеты всех уровней, прежде всего за счет роста налогов и платежей вследствие значительного увеличения доходов от курортных услуг и сопряженных с ними других видов экономической деятельности. Развитие курортной сферы позволит решить вопросы по повышению занятости населения, возрастут объемы розничного товарооборота, объем бытовых услуг, повысится посещаемость учреждений общественного питания, расположенных в курортной зоне (в том числе и ресторанов). Для возрождение курорта, обеспечения востребованности лечебниц на 80%, необходимы ремонтные и реставрационные работы, требующие больших капиталовложений, что создаст прочные предпосылки и условия для удовлетворения потребности населения в активном и полноценном отдыхе, укрепления здоровья российских граждан. Курорт располагает достаточной материальной базой. Еще недавно здесь функционировало 10 санаториев для взрослых, 5 детских санаториев, 6 санаторных пансионатов и профилакториев, 2 туристские базы, 2 пионерских лагеря. Количество мест в здравницах составляло более 7900 коек.
На курорте используется гидро-, грязе- и физиотерапия, лечебная физкультура и другие лечебные методы.
Природные лечебные факторы позволяют с высокой эффективностью лечить заболевания органов пищеварения и обмена веществ, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, урологические и гинекологические заболевания, болезни нервной системы и кожи.
Потребительский рынок. Потребительский рынок г. Нальчика представлен 2 тысячами предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания различных форм собственности и сетью рынков и микрорынков. По состоянию на 1.01.02 г. в г. Нальчике функционирует 10 рынков и микрорынков почти на 6 тыс. торговых мест.
На потребительском рынке сохраняется положительная тенденция роста объемов оборота розничной торговли. Достигнутый темп роста достаточно высок и составил 114,9%. Объем розничного товарооборота в 2001 году составил 4042,5 млн. рублей при 8203 млн. рублей по республике, а это значит, что объем товарооборота в г. Нальчике составляет почти 50 % от республиканских объемов. Прогноз 2001 года выполнен на 115,2 %.
Населению было продано товаров в 2001 г. в расчете на 1 жителя г. Нальчика в месяц на 1331 рубль и это на 35,6% больше, чем в 2000 г.
В общем объеме товарооборота в 2001 году продажа товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках занимает 81,3%. В сумме это составляет 3285,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 12,4 % больше, чем в 2000 г.
Финансы. Бюджетная ситуация последних пяти лет характеризуется устойчивой динамикой роста доходов и расходов бюджета г. Нальчика. В 2001 году по сравнению с 1997 годом доходы бюджета возросли в 2,1 раза, расходы - в 2,3 раза.
Динамика структуры бюджета в 1997-2001 годах
/------------------------------------------------------------------\
|Наименование показателей |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 г.|
| |г. |г. |г. |г. | |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Всего доходов |255,6 |237,7 |319,1 |451,4 |550,2 |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Налоговые доходы |197,5 |183 |239,5 |331,8 |362,9 |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Налог на прибыль предпр. |26,8 |27,2 |32,6 |34,7 |69,9 |
|и орган-ций | | | | | |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Подоходный налог с физических |47,1 |44,8 |40,5 |58,4 |102,1 |
|лиц | | | | | |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|НДС |39,8 |33,5 |33,5 |49,3 |58,4 |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Акцизы |33,6 |39,5 |66,7 |77,6 |100 |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Налоги на имущество |18,9 |15,8 |25,5 |35 |15,5 |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Платежи за пользование природ.|2,6 |3,2 |6,2 |8,6 |5,7 |
|ресурсами | | | | | |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Прочие налоговые платежи и |28,7 |19 |34,5 |68,2 |11,3 |
|сборы | | | | | |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Неналоговые доходы |4,3 |3,5 |5,9 |11,6 |11 |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Прочие неналоговые доходы | | | | |8,2 |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Итого собственных доходов |201,8 |186,5 |245,4 |343,4 |373,9 |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|От других уровней власти |53,8 |51,2 |73,7 |108 |176,3 |
|(в т.ч. трансферты) | | | | | |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Всего расходов |247,3 |249,9 |322,3 |453,6 |568,2 |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Муниципальное управление и |2,6 |3,3 |7 |11,4 |12,5 |
|местное самоуправление | | | | | |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Правоохранительная |0,5 |0,3 |0,2 |1,4 |0,4 |
|деятельность | | | | | |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Национальная оборона |0 |0 |0 |0 |0 |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Наука |0 |0 |0 |0 |0 |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Промышленность, энергетика, |0 |0 |0 |0 |13,2 |
|строительство | | | | | |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Сельское хозяйство и |0,5 |1,1 |2,6 |2,8 |2,5 |
|рыболовство | | | | | |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Охрана окружающей среды и |0 |0 |0,1 |0,1 |0,1 |
|природных ресурсов | | | | | |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Транспорт, связь и информатика|21,6 |12,9 |10,1 |22 |8,4 |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Развитие рыночной |0 |0 |0 |0,4 |0,7 |
|инфраструктуры | | | | | |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство|84,4 |91,6 |106,6 |157,7 |199,2 |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Предупреждение и ликвидация ЧС|0,1 |0 |0 | |0,2 |
|и ПСБ | | | | | |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Образование |82,3 |77,9 |109,9 |147,7 |163,6 |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Культура, искусство и |2,3 |3,3 |2,8 |3,9 |4,7 |
|кинематография | | | | | |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Средства массовой информации |0 |0 | |0 |0 |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Здравоохранение, физическая |36,1 |41,7 |72,5 |91,5 |114,7 |
|культура | | | | | |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Социальная политика |3 |6,3 |5,7 |6 |42,4 |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Прочие расходы |4,2 |1,4 |1,8 |2,2 |2,8 |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Бюджетные ссуды |10,2 |10,2 |0,3 |1,8 |2,8 |
|------------------------------+------+------+------+------+-------|
|Превышение доходов над |8,3 |-12,2 |-9,1 |-2,1 |-18 |
|расходами | | | | | |
\------------------------------------------------------------------/
В структуре доходов бюджета по итогам 2001 года более 66% составили налоговые доходы. Заметные изменения наблюдаются и в динамике доходов и расходов бюджета города, что подтверждается графиком:
Динамика доходов и расходов бюджета
/-------------------------------------------------
|-----------------------------------------------\|
|///////////////////////////////////////////////||
2001 г. |-----------------------------------------------/|
м |---------------------------------------------/ |
|------------------------------------\ | |
л |////////////////////////////////////| | |
2000 г. |------------------------------------| | |
н. |------------------------------------/ | |
|---------------------------\ | | |
р |///////////////////////////| | | |
1999 г. |---------------------------/ | | |
у |--------------------------/ | | |
|-------------------\ | | | |
б. |///////////////////| | | | |
1998 г. |-------------------/ | | | |
|------------------/ | | | |
|-------------------\ | | | |
|///////////////////| | | | |
1997 г. |--------------------\ | | | |
|--------------------/ | | | |
\-------------------------------------------------
0 100 200 300 400 500 600
/-----\ /-----\
|/////| - расходы | | - доходы
\-----/ \-----/
В структуре расходов бюджета финансирование социально-культурных мероприятий остается приоритетной. В 2001 году на эти цели направлено 303,8 млн. рублей, что составило более половины всех расходов бюджета. Значительные объемы финансовых средств направлены на поддержание учреждений ЖКХ (более 204 млн. рублей). Незначительные средства были выделены на развитие таких отраслей как промышленность, транспорт и связь, сельское хозяйство и др.
2. Основные проблемы социально-экономического развития
г. Нальчика
В процесс рыночных реформ г. Нальчик вступил со значительным отставанием от среднероссийских параметров по ряду важнейших показателей:
- стоимости основных средств на душу населения - в три раза;
- уровню заработной платы - в 1,4 раза;
- объему потребления населением основных материальных благ и услуг - в 1,5-2 раза.
Современному состоянию основных отраслей экономики и социальной сферы характерны следующие проблемы.
Промышленность. Основу экономики г. Нальчика составляет промышленность, а основу промышленного потенциала вплоть до распада бывшего СССР составляли предприятия оборонного комплекса, где производилось до 52% общего объема промышленного производства, и было занято около 50% от общего числа работающих.
Хотя за последние годы в городе удалось преодолеть тенденцию спада промышленного производства, все же по ряду направлений развития отрасли сохраняются негативные тенденции. В первую очередь - это тяжелое финансовое положение предприятий, хроническая нехватка оборотных средств, недоступность кредитных ресурсов, рост издержек производства, что приводит к низкому проценту использования производственных мощностей.
Отсутствие инвестиционных возможностей предприятий способствует образованию в производстве значительных объемов физически и морально изношенного основного капитала. Содержание на балансе предприятий больших объемов незагруженных производственных мощностей, не обеспеченных спросом, увеличивает издержки производства и снижает конкурентоспособность продукции.
Производственный потенциал промышленных предприятий города по своей общей мощности является избыточным. В то же время остро не хватает мощностей по производству современной, конкурентоспособной продукции потребительского назначения.
Одна из главных проблем в промышленности заключается в том, что имеющийся потенциал предприятий промышленности не позволяет обеспечить полную загрузку имеющихся мощностей, что выдвигает настоятельную необходимость реконструкции и технического перевооружения предприятий.
Неполное использование производственных мощностей в промышленности существенно повлияло на уменьшение доходной базы города.
С сокращением объемов производства за годы реформ обострилась проблема занятости населения. Уровень регистрируемой безработицы в городе составляет около 2% экономически активного населения, а скрытой намного больше.
Научно-техническая и инновационная политика. Инновационная и научно - техническая политика должны быть направлены на содействие созданию конкурентоспособной экономики, базирующейся на эффективном использовании имеющегося научно-технического потенциала города.
Основными задачами инновационной политики, призванной обеспечить формирование целостной эффективной инновационной системы, являются:
развитие научного, производственного и технологического потенциала, включая фундаментальную науку и систему подготовки кадров, для поддержания современного технологического уровня и перехода на более высокие технологии;
выбор рациональных стратегий и приоритетов развития инновационной сферы при реализации в отраслях экономики передовых технологий и инновационных проектов, оказывающих влияние на повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции, определение конкретных организационных и экономических механизмов развития этих приоритетных направлений;
обеспечение благоприятных экономических и финансовых условий для активизации инновационной деятельности, развития легального предпринимательства и добросовестной конкуренции;
создание системы подготовки и переподготовки кадров в области инновационного предпринимательства;
внедрение мировых стандартов качества продукции и защиты окружающей среды.
При переходе к инновационной экономике особое значение приобретают вопросы охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности.
В 2002-2006 годах предусматривается обеспечить приоритетность финансирования высокоэффективных проектов, концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях, реализуемых в форме государственных программ и проектов. В качестве первоочередных мер в научно-технической сфере следует выделить:
развитие компьютерной информационно-телекоммуникационной системы, воссоздание системы научно-технической информации;
инвентаризацию имеющегося научного задела, стимулирование внедрения высокоэффективных технологий;
совершенствование нормативной правовой базы деятельности научных организаций с учетом их специфики.
Сельское хозяйство. Хотя экономические реформы позволили создать основы многоукладной экономики и осуществить земельные преобразования, все же сокращение государственной поддержки, недоступность кредитов, диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и потребляемые им промышленные товары, непосильное налоговое бремя значительно подорвали потенциал агропромышленного комплекса города. Производство практически всех видов сельскохозяйственной продукции стало убыточным и значительно сократилось. Этому способствовали и такие кризисные явления, как сокращение государственной поддержки и недоступность кредитов.
Основная проблема сельского хозяйства - техническая отсталость материально-технической базы и отсталые технологии сельскохозяйственного производства. Достаточно отметить, что парк основных видов техники в сельскохозяйственных предприятиях сократился почти наполовину, а до 70 % имеющейся наличной техники находится за пределами сроков амортизации.
Недостаток средств механизации, удобрений и химических средств защиты растений не дает возможности поддерживать почву в должном состоянии, соблюдать необходимые агротехнические требования, приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и выбытию пашни из земельного оборота. В сельскохозяйственных предприятиях вносится на гектар посева минеральных удобрений в 7,1 раза меньше, органических удобрений в 2 раза меньше, чем в 1990 году.
Свернуты работы по орошению земель, реконструкции действующих мелиоративных систем, защите растений от вредителей и болезней.
Наиболее сложная ситуация сложилась в животноводстве. По сравнению с 1990 годом поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилось в 10,8 раза, свиней в 1000 раз, овец - в 1,7 раза.
Сельское хозяйство несет значительные потери, связанные с диспаритетом цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, недостаточным и несвоевременным бюджетным финансированием.
Уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей не позволяет им вести производство на расширенной основе, поддерживать и обновлять материальную базу и социальную инфраструктуру, своевременно рассчитываться с поставщиками, подрядчиками. Большинство хозяйств не имеет собственных оборотных средств.
В сложившихся условиях, привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс и направление их на внедрение передовых технологий, обновление техники и оборудования является неотложной задачей.
Курортно-рекреационный комплекс. Полное использование потенциала данной отрасли сдерживается высоким износом основных фондов. Так, созданная в 60-70-е годы материальная база курорта и туризма более чем на 70 процентов изношена, нуждается в коренной реконструкции и благоустройстве. Острая нехватка собственных средств, сокращение государственных инвестиций обусловили прекращение строительства объектов, составляющих инфраструктуру рекреационного хозяйства и необходимых для нормального функционирования курорта. В результате город имеет весьма низкую эффективность работы всего курортно-рекреационного комплекса. Заполняемость учреждений курорта составляет менее 30% от проектной мощности.
В то же время, развитие в г. Нальчике курортного дела, туризма и альпинизма, соответствующего мировым стандартам, будет способствовать как росту доходов бюджетов всех уровней, так и развитию всего народнохозяйственного комплекса города и занятости значительной части населения республики.
В социальной сфере значительная часть учреждений здравоохранения, образования и культуры не отвечают современным требованиям. Серьезной проблемой является недостаточная оснащенность лечебно-профилактических учреждений современной медицинской аппаратурой. В то же время современное социально-экономическое состояние города не позволяет решить ряд назревших проблем развития материальной базы данных отраслей.
Острая нехватка инвестиционных ресурсов сдерживает развитие курортно - рекреационного комплекса. Недостаточное количество, неудовлетворительное состояние спортивных объектов и сооружений не позволяют в достаточной мере проводить работу по развитию физкультуры и спорта в г. Нальчике, формированию здорового образа жизни.
Хотя по показателю численности студентов высших и средних учебных заведений в расчете на 10000 жителей республики находится на среднероссийском уровне, все же обучение по ряду специальностей не обеспечено необходимым уровнем материальной и учебно-лабораторной базы. Удельные показатели общей площади профессиональных образовательных учреждений, приходящейся на одного обучающегося в 2-3 раза ниже нормативной потребности.
По показателям развития материальной базы г. Нальчика значительно отстает от среднероссийского уровня. Из 31 общеобразовательных школ, 19 школ (или 61%) функционируют в 2-3 смены (по Российской Федерации - 33%). Значительное число школ города находятся в неудовлетворительном состоянии: 4 школы требуют капитального ремонта.
Уровень жизни населения. Уровень жизни населения г. Нальчика по сравнению с Российскими показателями очень низкий. Так, в течение последних лет средний размер заработной платы по городу составляет лишь 63 - 65% от среднероссийского уровня. В 2001 году средняя зарплата по городу составила 1889 рублей - это 1,9 величины прожиточного минимума трудоспособного населения против 2,1 в среднем по Российской Федерации. На низкий уровень оплаты труда сказывается недостаточное развитие экономического потенциала, наличие большого количества убыточных предприятий и малоэффективных рабочих мест. Сохраняется ощутимый разрыв в уровне заработной платы и доходов городского и сельского населения.
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума на начало 2001 года составила 43% населения города (по Российской Федерации - около 20%).
Низкий уровень доходов населения в первую очередь связан с нехваткой мест приложения труда и постоянным ростом безработицы. Экономический кризис, острая нехватка собственных инвестиционных ресурсов для модернизации производства и ввода новых рабочих мест усугубили ситуацию в сфере занятости.
Численность работающих на предприятиях и организациях сократилась за 1998-2000 гг. на 3 тыс. человек. Общая безработица составила менее 2% экономически активной части населения города (этот показатель ниже, чем в среднем по Российской Федерации).
В жилищно-коммунальном хозяйстве постоянная опасность аварийных ситуаций продиктована высокой степенью износа основных фондов: изношенность тепловых сетей составляет 65%, водопроводных - 40-50%.
Ввиду отсутствия средств, вместо ежегодной замены 4-5% сетей перекладываются менее 1% их общей длины, что ведет к увеличению количества аварий и повреждений и снижению качества предоставляемых услуг. В расходах муниципального бюджета доля средств, направляемая на дотацию жилищно - коммунального хозяйства, составляет 16% общей суммы расходов на социальные нужды.
Существующая система энерго- и теплоснабжения не соответствует современным требованиям. По своей мощности имеющиеся котельные не могут обеспечивать стабильное теплоснабжение жилых микрорайонов. В связи с этим возникла острая необходимость строительства новых котельных и реконструкции старых.
Тепловые сети в наиболее густозаселенном районе столицы республики - юго-западном эксплуатируются почти 20 лет и требуют неотложного капитального ремонта. Однако, проведение работ по реконструкции осложняется глубоким залеганием тепломагистралей под проезжей частью дороги, а также большой загруженностью другими инженерными коммуникациями. Ситуацию осложняет также строительство нового микрорайона, осуществляемое в соответствии с проектом застройки города. В связи с этим принято решение о прокладке новой тепловой сети по параллельной улице.
Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения в городе являются подземные воды, качество которых в большинстве своем соответствует требованиям ГОСТа. Однако, большинство подземных источников не защищены от внешнего загрязнения. Единственным поверхностным водным объектом, используемым для питьевого водоснабжения, является "Головной" водозабор в г. Нальчике в створе рек Нальчик и Белая. Удельное потребление воды городским населением республики на хозяйственно-питьевые нужды составляет 263 л/сутки/чел., в сельской местности - 200 л/сут./чел. Для сравнения (г. Москва - 728 л, г. Волгоград - 683 л, г. Калуга - 588 л).
Имеющихся мощностей водозаборных сооружений становится недостаточно для удовлетворения потребностей значительно выросшего города. Износ разводящих сетей составляет от 30 до 70% и непрерывно возрастает, что обуславливает частые аварии и как следствие, загрязнение водопроводной воды. Потери воды в городских сетях из-за коррозии и износа труб достигают 35%, а в сельских населенных пунктах значительно выше.
Система водоснабжения частного сектора и прилегающих к городу сел построена 25-30 лет назад, расчет потребности воды производился по самым низким нормам 25-50 литров на 1 человека в сутки, соответственно определялась и мощность источника, сечение сетей и емкость резервуаров. В результате многие населенные пункты города испытывают дефицит воды, особенно в летнее время.
3. Стратегия социально-экономического развития г. Нальчика
В сложившихся условиях функционирования экономики г. Нальчика на первый план выступают следующие наиболее острые проблемы, требующие первоочередного решения:
развитие опорных отраслей промышленности и финансирование инвестиционных проектов;
создание условий для развития рыночных отношений во всех сферах экономики;
поддержка научно-производственного потенциала города;
преодоление финансового кризиса платежей, обусловленного недостатком финансовых средств и нарушением платежной дисциплины;
выход на бюджетную самообеспеченность и достижение среднероссийского уровня жизни населения;
финансирование федеральных и республиканских целевых программ;
реализация заданий постановления Правительства РФ и КБР.
Очевидными аргументами в пользу государственной поддержки Программы из федерального и республиканского бюджетов для решения важнейших проблем социально-экономического развития столицы Кабардино-Балкарской Республики " 2002-2006 гг. служат:
исключительная важность социальной стабильности в г. Нальчике и республики в целом;
преодоление финансового кризиса муниципального хозяйства;
учет общефедеральных и общереспубликанских интересов при постановке целей и отборе задач в составе данной программы;
продолжительный период решения проблем, определяемый большим объемом работ и ограниченностью ресурсов;
максимальное участие собственных и заемных средств предприятий - участников программы и ресурсов республиканского и городского бюджетов для решения системы общереспубликанских и муниципальных задач социально - экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в целом, и города в частности;
многофункциональный характер, различия по составу исполнителей, сложность координации намечаемых мероприятий.
Распространение рыночных отношений в экономике города, перепрофилирование многих предприятий и реструктуризация производства, признаки нарастания инвестиционной инициативы субъектов хозяйственной деятельности представляют собой благоприятные предпосылки преодоления современного социально-экономического кризиса. Вместе с тем успешная реализация ряда небольших локальных проектов не в состоянии создать устойчивую тенденцию роста производства, ускорить выход из кризиса и рациональное преобразование социальной сферы. Проблемы, стоящие перед г. Нальчиком, общегосударственное значение многих из них, обуславливают необходимость объединения усилий предприятий, Администрации города, Правительства КБР и Правительства Российской Федерации, оказания ресурсной поддержки государства по решению подобных проблем.
Ограниченные возможности участия республиканского бюджета в финансовой поддержке инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках целевой программы социально-экономического развития г. Нальчика на период до 2006 г., усиливают актуальность увеличения собственного инвестиционного потенциала города. В качестве инвестиционного потенциала понимается сумма свободных собственных средств предприятий и поступлений в городской бюджет, которые могли бы быть использованы для последующей поддержки инвесторов.
При формировании программных мероприятий наряду с высокой эффективностью затрат были рассмотрены и учтены производственно - технологические и хозяйственно-экономические связи соответствующих предприятий, их социальная значимость.
Соблюдение принципа высокой эффективности инвестиций имеет следствием последовательное сочетание интересов социально-экономического развития республики с коммерческими интересами, как правило, частных инвесторов, осуществляющих проекты в рамках единой Программы.
4. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Цели, задачи и мероприятия Программы социально-экономического развития г. Нальчика на период до 2006 года приняты в соответствии с приоритетами современной экономической политики Правительства Кабардино - Балкарской Республики.
Главной стратегической целью Программы является улучшение уровня жизни населения города и устойчивый экономический рост на основе комплексного и целенаправленного использования собственного интеллектуального, производственного, сырьевого, финансового и кадрового потенциала.
Программа социально-экономического развития г. Нальчика на период до 2006 года осуществляется на правовой базе, основывающейся на положениях действующего законодательства, Указах Президента Кабардино-Балкарской Республики, постановлениях Правительства Кабардино-Балкарской Республики по вопросам программной разработки и направлениям решения актуальных проблем социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
Программа разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс организационных, научно-технических, производственно - хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающий достижение принятой цели.
В процессе осуществления Программы должны быть решены следующие основные задачи:
- мобилизация финансовых ресурсов города на основе создания и укрепления его инвестиционной инфраструктуры, реализации муниципального инвестиционного займа, развития инструментов муниципальных гарантий финансирования эффективных инвестиционных проектов, лизинговых, страховых и других институтов инвестиционного рынка;
- использование механизмов залогового обеспечения для стимулирования частных инвестиций;
- перепрофилирование предприятий и реструктуризация хозяйства города, развитие производства потребительских товаров, продукции технического назначения и прогрессивного оборудования на базе использования производственных мощностей, научно-технического и кадрового потенциала предприятий;
- осуществление мер по преодолению кризисных процессов в АПК, восстановление производства сельхозпродукции и продовольствия;
- снижение социальной напряженности и смягчение последствий безработицы путем сохранения и создания новых рабочих мест для увеличения занятости населения, трудоустройства безработных граждан, целевой поддержки лиц, потерявших работу, их обучения и переквалификации;
- финансовое и ресурсное обеспечение деятельности предприятий социальной инфраструктуры - здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты населения;
- реализация комплекса природоохранных мероприятий.
Городская программа социально-экономического развития г. Нальчика на период до 2006 года осуществляется в два этапа:
первый этап - 2002-2003 годы;
второй этап - 2004-2006 годы.
На первом этапе предусматривается достижение целей и решение задач, обеспечивающих успех Программы в целом:
- проведение необходимых институциональных преобразований и совершенствование нормативно-правовой базы для обеспечения свободы и доступности экономической инициативы, создания среды для равной, добросовестной конкуренции предприятий всех форм собственности;
- реализация группы первоочередных инвестиционных проектов, отличающихся высокой коммерческом и бюджетной эффективностью;
- формирование инвестиционного потенциала столицы Кабардино - Балкарской Республики для обеспечения устойчивого экономическою роста;
- отработка новых механизмов финансирования инвестиционных проектов и мероприятий посредством сочетания собственных и заемных средств инвесторов и поддержки за счет федерального и республиканского бюджетов.
На данном этапе предстоит осуществить разработку новых и пересмотр существующих законодательных актов, нормативных и методических документов, обеспечить информационно-аналитическое сопровождение для контроля регулирования социально-экономического развития города, организовать управление реализацией Программы.
На первом этапе реализуется ограниченное количество первоочередных инвестиционных проектов, отобранных с учетом: их высокой коммерческой эффективности и способности быстрого возврата заемных средств; величины вклада реализуемых проектов в формирование инвестиционного потенциала города; объема ожидаемых поступлений в федеральный, республиканский и местный бюджеты. Эти инвестиционные проекты в составе проектируемых мероприятий Программы дополнены единичными бесприбыльными проектами, реализация которых нацелена на решение конкретных неотложных экономических и социальных проблем города в частности, и Кабардино - Балкарской Республики в целом.
В качестве мер государственной поддержки предусматривается использование гарантий Правительства Кабардино-Балкарской Республики, привлечение льготных инвестиционных кредитов и безвозмездных субсидий за счет федерального и республиканского бюджетов. Наряду с этим предусматривается осуществление программных мероприятий по развитию инвестиционной инфраструктуры в городе. Это позволит создать необходимые предпосылки для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала города - основы последующего финансирования значительного числа инвестиционных проектов, намечаемых к реализации в рамках Программы на следующем этапе.
На втором этапе Программы предусматривается изменение масштабов и структуры государственной поддержки программных мероприятий с увеличением финансирования доли средств частных инвесторов при одновременном сокращении масштабов участия средств федерального и республиканского бюджетов. Бюджетные средства на втором этапе будут привлекаться главным образом для финансирования инвестиционных проектов экологической и социальной направленности, имеющих общегосударственное значение.
Таким образом, реализация высокодоходных проектов в качестве первоочередных позволит существенно нарастить муниципальный инвестиционный потенциал, под которым понимается сумма свободных собственных средств предприятий, реализовавших проекты, и поступлений в городской бюджет, предназначенных для последующей поддержки инвесторов.
Будут также продолжены работы по всем направлениям (капитальные работы, НИОКР, прочие мероприятия); обеспечено финансирование всей совокупности инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Программы; созданы благоприятные условия для социально-экономического развития города в период после завершения данной Программы.
После выполнения Программы, достижения целей и решения задач, принятых на 2002-2006 годы, управление осуществлением мероприятий по развитию производства и социальной сферы должно продолжаться на качественно новом уровне, соответствующем современным рыночным отношениям в российской экономике.
5. Система программных мероприятий
Главным направлением Программы социально-экономического развития г. Нальчика на период до 2006 года является ориентация на ускоренное формирование муниципального бюджетного потенциала посредством государственной поддержки наиболее эффективных инвестиционных проектов различной отраслевой принадлежности и мобилизации капитала частных инвесторов.
Второе направление Программы - строительство важнейших объектов жизнеобеспечения: котельных, тепловых сетей, водопроводов других объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Программные мероприятия города будут реализовываться в 16 приоритетных направлениях социально-экономического развития республики и в 12 проектах, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы "Юг России" (табл. N 2, 3).
В рамках Программы будут разработаны и реализованы четырнадцать городских программ, которые позволят существенно улучшить социально - экономическое положение города за период 2002-2006 гг. (табл. N 4).
В промышленном комплексе к реализации предложены более 30 инвестиционных проектов. Будут реализованы проекты по организации производства новых коммутационных устройств, промышленных хромотографов, деревообрабатывающих станков и автоматических линий для обработки мебели и других важнейших видов продукции (табл. N 5).
Большой раздел программных мероприятий - реализация проектов по техническому перевооружению перерабатывающих предприятий пищевой промышленности.
В сельском хозяйстве к реализации предложены 9 проектов и мероприятий. Большой объем работ предусматривается осуществить в рамках программы по мелиоративному строительству, сохранению и развитию садоводства, животноводства. Общая стоимость предложенных проектов по данному разделу составляет 78 млн. рублей.
Реализация проекта по лизингу самолетов позволит укрепить материальную базу государственного унитарного авиапредприятия "Эльбрус-авиа" и открыть дополнительные авиалинии. Проект весьма важен не только для города, но для республики в целом, стоимость его составляет 300 млн. рублей.
В целях увеличения пропускной способности автомобильных дорог и улучшения качества дорожного покрытия намечается реализовать проект по ремонту и расширению дорог в районах интенсивного движения автомобильного и электрического транспорта. Часть проектов и мероприятий направлена на развитие и качественное обслуживание пассажирского транспорта. Будет также реализован проект по улучшению и совершенствованию почтовой и телефоно-телеграфной связи.
Намечаемые к реализации инвестиционные проекты Программы характеризуются высоким уровнем эффективности капитальных вложений и существенным вкладом в формирование городского бюджетного потенциала.
В соответствии с действующим Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ, по всем первоочередным инвестиционным проектам предприятиями участниками Программы составлены бизнес-планы с необходимым технико-экономическим обоснованием.
Основными направлениями в жилищном строительстве будут - строительство домов для переселения из ветхого и аварийного жилья, общежитий и обеспечение жильем малообеспеченных категорий граждан.
В коммунальной сфере приоритеты определены по обеспечению населения г. Нальчика питьевой водой, в достаточном количестве и соответствующего качества, осуществление централизованного развития канализационных сетей города, обеспечение населения теплом и горячим водоснабжением. Не менее важной остается задача по газоснабжению города, особенно в строящихся новых сельских и поселковых территориях.
В связи с опасностью схода оползней в предгорной части города остается важной проблемой защита населенных пунктов в с. Белая Речка, с. Хасанья, а также проведение работ по возведению берегоукрепительных сооружений по р. Нальчик и р. Шалушка.
Масса нерешенных вопросов остается в социальной сфере. В частности, в образовании основное внимание будет уделено развитию материально - технической базы общеобразовательных учреждений. Требующаяся сумма финансовых затрат составляет не менее 350 млн. рублей. Ряд мероприятий связаны с реконструкцией и расширением существующих высших учебных заведений.
В системе здравоохранения предусмотрены наиболее актуальные мероприятия, такие как строительство реабилитационного, противотуберкулезного и диагностических центров, реконструкция кардиологического диспансера. Предполагаемые затраты составят около 155 млн. рублей.
Ряд важных проектов предлагается осуществить в рекреационном комплексе, а также по строительству объектов физкультуры и спорта. В частности, будут проводиться работы по строительству стадиона "Спартак", детского стадиона и др.
Около двух десятков проектов намечается по разделу НИОКР. В основном, работы будут связаны с разработкой и внедрением эффективных ресурсосберегающих технологий в агропромышленном комплексе.
5.1. Мероприятия федеральных и республиканских программ, реализуемые
на территории города
Столица Кабардино-Балкарской Республики в 2001-2006 годах финансируется в рамках 8 Федеральных целевых программ. Перечень реализуемых мероприятий в рамках финансируемых из федерального бюджета программ представлен ниже:
/------------------------------------------------------------------\
|NN| Федеральные целевые |Лимит |Кроме того, за |
| | программы. Объекты |бюджетных |счет дополни- |
| | |обязательств |тельных доходов|
|--+---------------------------------+-------------+---------------|
|1.| "Развитие образования" | | |
| |---------------------------------| | |
| | Кабардино-Балкарский | 2 | 0,5 |
| | государственный университет - | | |
| | пристройка | | |
|--+---------------------------------+-------------+---------------|
|2.| "Дети-инвалиды" | | |
| |---------------------------------| | |
| | Реконструкция корпуса | 4 | 4 |
| | реабилитационного центра | | |
| | "Радуга" | | |
|--+---------------------------------+-------------+---------------|
|3.|"Социальная поддержка инвалидов" | | |
| |---------------------------------| | |
| | Протезно-ортопедическое | 1,5 | 3 |
| | предприятие, г. Нальчик | | |
|--+---------------------------------+-------------+---------------|
|4.| "Неотложные меры борьбы с | | |
| | туберкулезом в России" | | |
| |---------------------------------| | |
| | Противотуберкулезный санаторий | | 1 |
| | для взрослых, г. Нальчик | | |
|--+---------------------------------+-------------+---------------|
|5.| "Развитие курортов федерального | 1,2 | |
| | значения" | | |
| |---------------------------------| | |
| | Курорт "Нальчик" реконструкция | 0,3 | |
| | водогрязелечебницы и | | |
| | минералопроводов | | |
|--+---------------------------------+-------------+---------------|
|6.| "Развитие медицинской | | |
| | промышленности" | | |
| |---------------------------------| | |
| | ОАО "Нальчикский завод | 7 | 5 |
| | полупроводниковых приборов | | |
| | "Эльфарми", г. Нальчик | | |
|--+---------------------------------+-------------+---------------|
|7.| "Газификация России" | | |
| |---------------------------------| | |
| | Газоснабжение сельских | | (5 по КБР) |
| | населенных пунктов КБР | | |
|--+---------------------------------+-------------+---------------|
|8.| "Повышение плодородия почв | | |
| | России" | | |
| |---------------------------------| | |
| | Мелиоративные работы |(5,8 по КБР) | |
\------------------------------------------------------------------/
5.2. Межрегиональные программы.
Город Нальчик участвует в двух межрегиональных программах:
Программа экономического (интеграционного) взаимодействия республик Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.
Программа социально-экономического развития Юга России на период до 2006 года.
5.3. Республиканские Программы
В целях обеспечения комплексности экономического и социального развития республики г. Нальчик участвует в реализации большинства республиканских программ (концепций), важнейшие из которых следующие:
/---------------------------------------------------------------------\
| Программа |
| социально-экономического развития КБР на период 1997-2006 гг. |
|---------------------------------------------------------------------|
| Промышленность |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. Республиканская целевая программа "Развитие производства |
| минеральных вод Кабардино-Балкарии" |
| |
|2. Мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных |
| промыслов и ремесел Кабардино-Балкарии на период до 2005 г. |
|---------------------------------------------------------------------|
| Энергетика |
|---------------------------------------------------------------------|
|3. Республиканская целевая программа "Энергосбережение в КБР |
| на 1998-2005 годы" |
|---------------------------------------------------------------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
|---------------------------------------------------------------------|
|4. Программа газификации КБР на 1996-2001 гг. |
| |
|5. Республиканская целевая программа "Общежитие" |
| |
|6. "Жилье-2006" |
| |
|7. Государственная целевая программа "Обеспечение населения |
| КБР питьевой водой на период до 2010 года" |
| |
|8. Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства КБР |
|---------------------------------------------------------------------|
| Сельское хозяйство, землепользование и защита леса |
|---------------------------------------------------------------------|
|9. Программа развития крестьянских, фермерских ассоциаций, |
| кооперативов в КБР |
| |
|10. План мероприятий по созданию Государственного градостроительного |
| кадастра и мониторинга градостроительной деятельности КБР |
| (1999-2003 гг.) |
| |
|11. План мероприятий по лесовосстановлению и защитному разведению в |
| КБР на 1999-2001 гг. |
|---------------------------------------------------------------------|
| Потребительский рынок |
|---------------------------------------------------------------------|
|12. Концепция развития торговли, общественного питания и бытового |
| обслуживания населения КБР |
|---------------------------------------------------------------------|
| Инвестиции |
|---------------------------------------------------------------------|
|13. Комплексная программа привлечения иностранных инвесторов в |
| экономику КБР |
| |
|14. О программе привлечения инвестиций в экономику Кабардино - |
| Балкарской Республики |
|---------------------------------------------------------------------|
| Связь и Транспорт |
|---------------------------------------------------------------------|
|15. Создание наложенной цифровой телефонной сети в КБР на |
| 1995-2005 гг. |
| |
|16. Программа развития электросвязи в КБР в рамках Президентской |
| программы "Российский народный телефон" |
| |
|17. Развитие транспортно-дорожного комплекса КБР на 1998-2001 гг. |
| |
|18. Программа развития сети и улучшения транспортно-эксплуатационного|
| состояния автомобильных дорог КБР на 2001-2006 годы |
|---------------------------------------------------------------------|
| Социальная сфера |
|---------------------------------------------------------------------|
|19. Республиканская комплексная программа "Молодежь Кабардино - |
| Балкарии" |
| |
|20. Республиканская программа "Дети Кабардино-Балкарии" |
| |
|21. Развитие объектов образования в КБР на 2002-2006 годы |
| |
|22. Программа содействия занятости населения КБР на 1998-2001 гг. |
| |
|23. О языках народов КБР |
| |
|24. Республиканская целевая программа "Вакцинопрофилактика" на |
| 1996-2000 гг. |
| |
|25. О концепции развития здравоохранения в КБР и плане мероприятий |
| по ее реализации |
| |
|26. Республиканская целевая программа "Сахарный диабет" |
| |
|27. Программа "О государственных гарантиях по обеспечению |
| населения КБР бесплатной медицинской помощью" |
| |
|28. Программа "О комплексных мерах противодействия злоупотребления |
| наркотиками и незаконному обороту 1998-2001 гг." |
| |
|29. О республиканской целевой программе компьютеризации школ КБР |
| |
|30. О программе реформирования системы начального профессионального |
| образования |
| |
|31. Программа развития клубных учреждений КБР до 2001 г. |
|---------------------------------------------------------------------|
| Экология |
|---------------------------------------------------------------------|
|32. Целевая программа государственной поддержки особоохраняемых |
| территорий КБР |
|---------------------------------------------------------------------|
| Предпринимательство |
|---------------------------------------------------------------------|
|33. Программа развития и поддержки малого предпринимательства на |
| 2000-2001 гг. |
\---------------------------------------------------------------------/
5.4. Муниципальные Программы
В целях достижения намеченных задач Администрацией г. Нальчика разрабатываются городские программы (концепции), часть которых уже утверждена городским Советом местного самоуправления. Важнейшими из них являются следующие:
1. Развитие промышленности г. Нальчика на период до 2005 года.
2. Городская целевая программа "Жилье - 2006".
3. Программа "Общежитие - 2006".
4. Программа "Развитие сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий города на период до 2006 года".
5. Программа "Реформирование ЖКХ г. Нальчика на период 1997-2003 г.".
6. Программа энергоресурсосбережения в ЖКХ г. Нальчика до 2005 года.
7. Программа "Водоснабжение и канализация".
8. Программа "Теплоснабжения - 2006".
9. Программа "Развитие курорта".
10. "О неотложных мерах по предупреждению распространения туберкулеза в г. Нальчике с 2001 по 2004 год".
11. Реформирование системы дошкольного образования.
6. Организация управления Программой и контроль за ходом
ее реализации
Государственным заказчиком настоящей Программы является Администрация г. Нальчика, которая на договорной основе делегирует осуществление части функций государственного заказчика Министерству экономического развития и торговли КБР по программным мероприятиям, принятым на софинансирование из федерального и республиканского бюджетов. В соответствии с договором, Министерство экономического развития и торговли КБР несет ответственность за организацию своевременного выполнения намеченных Программой мероприятий, финансируемых из федерального и республиканского бюджета.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Дирекция, создаваемая без образования юридического лица в составе представителей органов исполнительной власти Администрации города. В необходимых случаях к участию в рабочих группах Дирекции будут привлекаться предприятия и организации - участники Программы.
Это позволит обеспечить своевременную подготовку обоснованных рекомендаций по экономическому, организационному и правовому механизму исполнения Программы. Основной функцией Дирекции будет являться координация отдельных функциональных мероприятий и подпрограмм, утверждение планов распределения ресурсов по направлениям и проектам, обеспечение увязки текущей деятельности республиканских министерств и ведомств, имеющих отношение к реализации программных мероприятий, а также представление Программы в органах законодательной и исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики.
В числе других функций Дирекции следует отметить:
участие в оперативном управлении предприятиями, получающими в рамках Программы гарантии Правительства КБР и (или) инвестиционный кредит;
оценка залогов предприятий;
бизнес-аудит предприятий, получивших гарантии и (или) кредиты;
мониторинг финансового состояния предприятий, получивших гарантии и (или) кредиты.
Прием заявок от предприятий и организаций на участие в Программе и получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий и инвестиционных проектов, осуществляется соответствующими Департаментами и Управлениями администрации города, которые проверяют соответствие заявок требованиям межведомственной Дирекции Программы.
В качестве рабочего органа Дирекции Администрацией города должна быть создана экспертная комиссия, которая будет проводить предварительное рассмотрение бизнес-планов, представленных участниками Программы для получения государственной поддержки за счет местного или республиканского бюджетов. Рекомендации экспертной комиссии по оказанию поддержки государства принимаются с учетом высокой эффективности использования бюджетных средств, а также экономической и социальной значимости каждого проекта.
Министерство экономического развития и торговли КБР совместно с Министерством финансов КБР обеспечивают контроль за использованием федеральных бюджетных ассигнований на конкретные мероприятия.
Заказчик программы - Администрация г. Нальчика направляет:
в Министерство экономического развития и торговли КБР справочную и аналитическую информацию о ходе реализации программы;
ежегодно до 15 февраля в Министерство экономического развития и торговли КБР доклады о ходе работ по программам и эффективности использования финансовых средств (в том числе республиканских).
В год истечения сроков реализации программы заказчиком подготавливается доклад о выполнении городской программы, эффективности использования финансовых средств (в том числе республиканских и федеральных) за весь период ее реализации и до 1 марта представляется в Министерство экономического развития и торговли КБР.
Правительство Кабардино-Балкарской Республики заключает государственные контракты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов и мероприятий в рамках Программы, а также организует текущий контроль за их выполнением.
Коммерческие банки, которые несут непосредственную ответственность за целевое использование государственных субсидий и кредитов, контролируют соответствующую деятельность предприятий (организаций) - участников Программы.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет финансовых ресурсов, привлекаемых из различных источников. Вопросы обеспечения работ трудовыми и материальными ресурсами участники Программы решают самостоятельно.
Суммарный объем проектируемых затрат на осуществление Программы по кругу всех включенных в нее проектов (в среднегодовых ценах 2001 года) оценивается на уровне 4,7 млрд. рублей. Общий объем затрат на осуществление Федеральной целевой Программы "Юг России" оценивается в сумме 1,1 млрд. рублей.
В соответствии с подготовленными бизнес-планами и технико - экономическими обоснованиями распределение затрат на финансирование капитальных вложений, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, прочих текущих расходов приведено в таблице N 3.
Согласно произведенным расчетам около 77,7 % финансовых средств приходится на капитальные вложения, 1,5 % - на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и около 20,8 % на прочие текущие расходы.
Для реализации инвестиционных проектов и мероприятий Программы планируется привлечение широкого спектра различных источников финансирования. Объем, структура источников финансирования и отраслевое распределение мероприятий Программы представлены в таблицах N 2-4.
В качестве основных источников финансирования программных мероприятий предусмотрены:
- собственные средства участников Программы;
- средства федерального, республиканского и муниципального бюджетов;
- средства Российского Банка Развития;
- кредиты коммерческих банков;
- иностранные кредиты и средства международных организаций;
- финансовые ресурсы внебюджетных фондов и другие внебюджетные источники;
- другие источники, привлекаемые для финансирования мероприятий Программы.
Основную долю средств от общего объема финансирования должны составлять средства, перечисляемые из федерального бюджета - около 21%, консолидированного бюджета КБР - 20 %, средств Российского Банка Развития - 16% и кредитов коммерческих банков - около 29 процентов. Собственные средства участников программы составляют 14 процентов.
Основная доля средств, выделяемая на проекты, реализуемые в рамках Федеральной целевой программы "Юг России", финансируется из федерального и республиканского бюджетов (соответственно - 36,0% и 33,0%). Из местного бюджета предполагается выделить около 8,0% денежных средств, а остальные - средства предприятий и заемные кредиты.
Реализация основных программных мероприятий, разработанных по г. Нальчику, позволят улучшить экономическое и финансовое состояние более 8 значимых отраслей экономики города. Они включают в себя инвестиционные проекты коммерческой и социальной направленности. Основную долю здесь занимают такие разделы, как жилищная сфера - 28%, строительство - 27,6 %, промышленность - 18,9 %, социальная сфера - 25,4 процентов.
В ходе реализации Программы отдельные предварительные технико - экономические показатели Программы и объемы финансирования инвестиционных проектов будут уточняться на основе бизнес-планов и проектно-сметной документации участников Программы.
8. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических
последствий от реализации программы
8.1. Ожидаемые социально-экономические результаты
В результате реализации мероприятий Программы, роста деловой и инвестиционной активности будет обеспечен существенный рост производства в реальном секторе экономики. Производство промышленной продукции возрастет за период 2002-2006 гг. в 3,5 раза, продукции сельского хозяйства - в 2,7 раза, оборот розничной торговли - в 2,8 раза, услуг связи в 3,5 раза, строительно-монтажные работы в 2,2 раза. При этом доходы муниципального бюджета возрастут в 3,3 раза. Одновременно ожидается снижение социальной напряженности в республике, сокращение уровня безработицы, повышение реальных доходов населения. За счет создания новых рабочих мест и сохранения их на действующих (реконструируемых) предприятиях, увеличения объемов продукции в смежных производствах предполагается увеличить численность занятых в экономике почти на 27,8 тыс. человек (табл. N 6).
Реальные доходы на душу населения предположительно повысятся в 2,3 раза, соответственно и уменьшится дифференциация в доходах населения.
Предполагаемая динамика основных показателей социально - экономического развития г. Нальчика в 2002-2006 гг. представлена в нижеследующей таблице.
Динамика основных показателей социально-экономического развития г.
Нальчика в 2002-2006 гг., % (2001 = 100%)
/---------------------------------------------------------------\
| Показатели | 2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |
| | г. |г. |г. |г. |г. |
|------------------------------+------+------+------+-----+-----|
| Промышленность | 115 |119 |120 |132 |150 |
|------------------------------+------+------+------+-----+-----|
| Сельское хозяйство | 107 |114 |120 |127 |130 |
|------------------------------+------+------+------+-----+-----|
| Строительство | 105 |107 |109 |118 |126 |
|------------------------------+------+------+------+-----+-----|
| Торговля | 110 |111 |112 |115 |122 |
|------------------------------+------+------+------+-----+-----|
| Услуги связи | 122 |126 |124 |128 |130 |
|------------------------------+------+------+------+-----+-----|
| Численность работников | 102,1|104 |108 |111 |115 |
|------------------------------+------+------+------+-----+-----|
| Фонд заработной платы | 150,6|124,6 |121,0 |134,7|153,8|
|------------------------------+------+------+------+-----+-----|
| Реальная среднемесячная плата| 128,9|115,1 |116,3 |124,7|138,5|
|------------------------------+------+------+------+-----+-----|
| Реальные денежные доходы | 127 |113 |113 |117 |122 |
| населения | | | | | |
|------------------------------+------+------+------+-----+-----|
| Доходы городского бюджета | 160,2|117,5 |111,4 |119,9|116,5|
|------------------------------+------+------+------+-----+-----|
| Расходы городского бюджета | 153,6|117,5 |111,4 |119,9|116,5|
\---------------------------------------------------------------/
8.2. Расчет эффективности реализации мероприятий Программы
Реализация основных факторов оживления экономики обеспечит темпы роста в реальном секторе экономики не ниже 20 процентов в год. Это позволит увеличить доходы бюджетов всех уровней более чем в 3 раза по сравнению с 2001 годом.
Валовые накопления будут расти и потенциал роста будет оставаться высоким в течение всего прогнозируемого периода. Это означает, что экономический рост в среднесрочной перспективе должен сопровождаться опережающим ростом инвестиций в основной капитал, по сравнению с динамикой потребления.
Реализация программы позволит добиться постепенного преодоления деформации в структуре распределения доходов населения и помимо общего увеличения реальных располагаемых доходов (в среднем около 118 процентов в год) позволит увеличить суммарную долю доходов среднедоходных групп населения. Тем самым, будет создана основа для устойчивого массового внутреннего спроса и перехода к качественно иной траектории роста, когда динамика потребления начнет обгонять динамику инвестиций.
Реализация предложенных коммерческих проектов Программы позволит существенно увеличить инвестиционный потенциал участников Программы. Ожидается, что чистая прибыль и сумма начисленной амортизации за период реализации Программы составит 672 млн. рублей (Табл. N 7).
Ежегодный дополнительный объем производства в ценах 2001 года составит:
в промышленности от 0,9 млрд. рублей до 4,5 млрд. рублей;
в строительстве - от 47 до 240 млн. рублей;
в сельском хозяйстве - от 8 до 29 млн. рублей.
В процессе выполнения Программы будут сформированы необходимые условия для сбалансированного и устойчивого развития территорий проживания и хозяйственной деятельности населения сел и поселков, созданы условия, способствующие преодолению противоречий между традиционными отраслями хозяйствования и промышленным освоением сельскохозяйственных районов города, сохранению естественной природной среды.
Результаты, полученные в ходе проведения инвентаризации земель, нарушенных при промышленном освоении территорий природопользования, позволят дополнительно получить денежные средства в виде штрафных санкций за нарушение экологической обстановки, которые могут быть направлены на осуществление природоохранных мероприятий.
Получит распространение лизинг оборудования, организация государственных заказов на проведение научно-прикладных разработок по созданию и внедрению нового оборудования и передовых технологий (в первую очередь безотходной и глубокой переработки сырья).
Мероприятия, предложенные для реализации в социальной сфере, позволят сократить отставание показателя средней обеспеченности жилой площадью от среднероссийского уровня и показателей по большинству регионов Северного Кавказа, предоставить бесплатное жилье льготным категориям граждан и сократить число семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий, провести реконструкцию общежитий под благоустроенное жилье, сократить число семей, проживающих в ветхих и аварийных домах.
Реализация мероприятий по газификации города решит проблему газификации новых микрорайонов, сел и поселков.
Реконструкция и расширение водо- и тепломагистралей г. Нальчика позволит сократить затраты на выработку тепла примерно на 15 процентов и снизить потери воды и тепла при транспортировке до 20 процентов.
Мероприятия, реализуемые в системе образования, позволят обеспечить нормативную потребность в средних и высших образовательных учреждениях, расширить круг специальностей и объем подготовки кадров в соответствии с потребностями отраслей экономики и социальной сферы Кабардино-Балкарии и соседних республик Северного Кавказа.
Комплекс предложенных мер по развитию здравоохранения, курортно - рекреационного комплекса, физкультуры и спорта позволят добиться ощутимых результатов в укреплении здоровья населения республики и формировании здорового образа жизни. К концу реализации Программы ожидается восстановление докризисного уровня загрузки учреждений курорта и туризма, при достижении мировых стандартов обслуживания отдыхающих.
Основной целью Программы является существенное повышение доходной части бюджета. Как показывает анализ за прошедшие года город достиг бюджетной самодостаточности. Так в 2001 году по предварительным данным утвержденный бюджет города составил 62,5% от доходов, собранных налоговыми службами. Но, тем не менее, собственные доходы составили 372,2 млн. рублей, а дотации от республиканских и федеральных органов - 169,3 млн. рублей.
Главным результирующим показателем эффективности реализации Программы является существенное снижение уровня дотационности городского бюджета, который к концу реализации Программы (2006 год) составит менее 0,6% против 31,3% в 2001 году (Табл. N 8). Это будет обеспечено за счет увеличения налоговых поступлений по реализуемым инвестиционным проектам. Сумма налогов, перечисляемая в бюджетную систему республики, превысит объем финансирования мероприятий из республиканского и местных бюджетов уже на третьем году реализации Программы. (Табл. N 8).
Реализация Программы позволит также добиться существенного социального эффекта: дополнительно будет задействовано в экономике города более 27 тыс. человек трудоспособного населения, создано до 3,4 тыс. новых рабочих мест в наиболее трудоизбыточных населенных районах города. Значительно увеличится фонд заработной платы и дополнительные отчисления во внебюджетные фонды.
8.3. Ожидаемые финансовые результаты от реализации мероприятий
Программы
За время реализации Программы уровень поступлений в бюджеты всех уровней возрастет более чем в 3 раза и составит более 2,9 млрд. рублей (в ценах 2001 года), в том числе в муниципальный бюджет - более чем в 3,2 раза.
Бюджетная обеспеченность на душу населения возрастет почти в 3 раза и составит около 11 тыс. рублей на человека. Дотационность городского бюджета будет ликвидирована уже в 2007 году.
2000.0/-------------------------------------------------------------\
| |
М 1800.0|--------------------------------------------------------*х---|
| |
л 1600.0|-------------------------------------------------------------|
| |
н. 1400.0|-------------------------------------------------------------|
| * |
1200.0|-----------------------------------------------х-------------|
| * |
Р 1000.0|-----------------------------*-------------------------------|
| х |
у 800.0|-------------------*-----------------------------------------|
| х |
б. 600.0|-----------*-------х-----------------------------------------|
| * |
400.0|-----------х-------------------------------------------------|
| х |
200.0|-------------------------------------------------------------|
| |
0.0\-------------------------------------------------------------/
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
* - расходы
х - собственные доходы
При полном обеспечении программных задач изменится структура расходной части городского бюджета. За счет реализации программы реформирования ЖКХ уменьшится удельный вес выделяемых из бюджета сумм на покрытие дотаций и различных социальных выплат.
Значительно возрастут бюджетные ассигнования на социальную политику (в 9 раз), на образование (в 4 раза), культуру (в 5 раз), здравоохранение (в 3 раза).
В ходе реализации Программы впервые в расходной части бюджета города планируется выделить средства на развитие промышленности города, транспорта и связи, информатики, сельского хозяйства, науки и рыночной инфраструктуры. На перечисленные отрасли только 2006 году планируется выделить более 146 млн. рублей.
Таблица N 1
Динамика основных показателей основных отраслей
/---------------------------------------------------------\
| |ед. |1998 |1999 |2000 |2001 |
| |измер. |г. |г. |г. |г. |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|Численность | | | | | |
| | | | | | |
|Численность наличного |тыс. |255,3|254,1|253 |253 |
|населения |чел. | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|Численность постоянного |тыс. |251,2|250 |248,9|248,5 |
|населения |чел. | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|по полу: | | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|мужчин |тыс. |118,1|117,5|117,5|116,9 |
| |чел. | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|женщин |тыс. |133,1|132,5|132,4|131 ,6|
| |чел. | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|по возрасту: | | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|моложе трудоспособ. |тыс. |55 |52,5 |52,8 |53,7 |
|возраста |чел. | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|из них: от 1 года до |тыс. | | |14,6 | |
|6 лет |чел. | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|трудоспособного возраста|тыс. |152,3|153,2|153,2|153,6 |
| |чел. | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|старше трудоспособного |тыс. |43,9 |44 |43,9 |43,2 |
|возраста |чел. | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|Плотность населения |чел./га|18,86| |18,7 |18,7 |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|Число родившихся |тыс. |2,4 |2,3 |2,2 |2,3 |
| |чел. | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|на 1000 человек |тыс. |9,4 |9,1 |8,7 |9,1 |
|населения |чел. | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|Число умерших |тыс. |2,5 |2,5 |2,8 |2,7 |
| |чел. | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|на 1000 человек |тыс. |9,8 |9,8 |11,1 |10,7 |
|населения |чел. | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|Естественный прирост |тыс. |-147 |-198 |-541 |-400 |
|(убыль) |чел. | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|на 1000 человек |тыс. |0,6 |0,8 |2,12 |1,6 |
|населения |чел. | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|Убыль за счет миграции |тыс. |-653 |-993 |-511 | |
| |чел. | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|Число зарегистрирован. |единиц |1267 |1329 |1400 |1500 |
|браков | | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|Число зарегистрирован. |единиц |860 |793 |800 |1100 |
|разводов | | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|Средний размер семьи |чел. | | |3,6 |3,6 |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|Численность одиночек |чел. | | |13,3 | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|Среднесписочная |тыс. |74,8 |74,1 |72,3 |73,3 |
|численность работающих |чел. | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|Среднемес-ная начислен. |руб. |714,5|964,2|1334 |1889 |
|зарплата | | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|Численность незанятых |тыс. | | |2,8 |2,8 |
|труд. деят. |чел. | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|из них: признаны |тыс. |2,1 |2,1 |1,7 |3,2 |
|безработными |чел. | | | | |
|------------------------+-------+-----+-----+-----+------|
|пособие назначено |тыс. |1,9 |1,6 |1,4 |1,6 |
| |чел. | | | | |
\---------------------------------------------------------/
Зам. председателя Совета
|
местного самоуправления |
Р.М.Житиева |
Таблица N 2
Перечень федеральных целевых программ и инвестиционных проектов,
действующих на территории КБР
/---------------------------------------------------------------------------\
|NN|Объекты |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |
| | |г. |г. |г. |г. |г. |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Программа "Жилище" |
|---------------------------------------------------------------------------|
| |Программа "Государственные жилищные |3,58 |4,42 |4,42 |4,42 |4,42 |
| |сертификаты" | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Подпрограмма "Переселение граждан РФ из |3 |3,2 |3,4 |3,6 |3,8 |
| |ветхого и аварийного жилищного фонда" | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Подпрограмма "Обеспечение жильем |0,8 |1,0 |1,2 |1,5 |2,0 |
| |участников ликвидации последствий | | | | | |
| |радиационных аварий и катастроф" | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Подпрограмма "О жилищных субсидиях гра- |0,2 |0,4 |0,6 |0,8 |1,0 |
| |жданам, выезжающим из районов Крайнего | | | | | |
| |Севера и приравненных к ним местностей" | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |"Обеспечение населения питьевой водой" | |5,0 |5,0 |7,0 |10,0 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Строительство |
|---------------------------------------------------------------------------|
| |Программа "Сейсмобезопасность террито- | |1,0 |2,0 |2,5 |5,0 |
| |рии России (2002-2010 годы)" | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Подпрограмма "Сохранение и развитие | | | | | |
| |архитектуры исторических городов | | | | | |
| |(2002-2010 годы)" | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Подпрограмма "Возрождение, строительст- | |2,0 |2,0 |2,0 |2,0 |
| |во, реконструкция и реставрация истори- | | | | | |
| |ческих малых и средних городов России в | | | | | |
| |условиях экономической реформы" | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Социальная сфера |
|---------------------------------------------------------------------------|
| |"Культура России (2001-2005 годы). |10,0 |22,5 |24,0 | 36,0| 25,0|
| |Национальный театральный центр, г. | | | | | |
| |Нальчик | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |"Старшее поколение" (2002-2004 годы)" | |5,0 |5,5 | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |"Дети-инвалиды". Реконструкция корпуса |3,0 |8,0 |5,6 | | |
| |реабилитационного центра "Радуга" | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |"Дети-сироты (2001-2002 годы)" | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Дом ребенка, г. Нальчик | |3,0 |3,5 | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |"Социальная поддержка инвалидов". Про- |3,0 |3,0 |3,0 |3,0 | |
| |тезно-ортопедическое предприятие, | | | | | |
| |г. Нальчик | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Программа "Молодежь России (2001-2005 | | | | | |
| |годы)" | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Подпрограмма "Физическое воспитание и | |2,0 |2,0 | 2,0 | |
| |оздоровление детей, подростков и моло- | | | | | |
| |дежи в Российской Федерации | | | | | |
| |(2002-2004 годы)" | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |"Развитие образования". Кабардино- |14,0 |10,0 |10,0 |10,0 |10,0 |
| |Балкарский Государственный университет- | | | | | |
| |пристройка | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |"Неотложные меры борьбы с туберкулезом |2,0 |2,0 |3,0 |3,0 |5,0 |
| |в России". Противотуберкулезный санато- | | | | | |
| |рий для взрослых, г. Нальчик | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Прочие |
|---------------------------------------------------------------------------|
| |Строительство и реконструкция следст- |1,0 | 1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |
| |венных изоляторов и тюрем, а также | | | | | |
| |строительство жилья для персонала | | | | | |
| |указанных учреждений | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Энергоэффективная экономика (2002-2005 |10,0 | 50,0 |50,0 |50,0 |50,0 |
| |годы и на перспективу до 2010 года) | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |"Сокращение различий в социально- | | 70,0 |90,0 |120,0|150,0|
| |экономическом развитии регионов РФ | | | | | |
| |(2002-2010 гг. и до 2015 г.)" | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Итого по федеральным целевым | | | | | |
| |программам: |120,0| 282,5|305,2|349,3|389,7|
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Непрограммная часть: |30,5 | 22,0 |18,0 |20,0 |20,0 |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Транспорт | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Государственное унитарное предприятие |15,0 | 10,0 |10,0 |10,0 |10,0 |
| |"'Эльбрус-Авиа" (реконструкция | | | | | |
| |международного сектора аэропорта), г. | | | | | |
| |Нальчик | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Здравоохранение | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |ОАО "Нальчикский завод полупроводнико- |0,5 | | | | |
| |вых приборов" | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Полиграфическая промышленность | | | | | |
|--+-----------------------------------------+-----+------+-----+-----+-----|
| |Республиканская типография им. 1905 г. |3,0 | | | | |
| |г. Нальчик | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------/
Зам. председателя Совета
|
местного самоуправления |
Р.М.Житиева |
Таблица N 3
Перечень проектов, реализуемых в рамках Федеральной целевой
программы "Юг России"
млн. рублей
/----------------------------------------------------------------------------------------\
|N |Наимено- |Пери-|Всего| Федеральный бюджет |Бюд- |Мест-|Вне-|Соб- |Про- |Кре-|
|N |вание |од |фин- |-----------------------------|жет |ные |бюд-|стве-|чие |диты|
| |проекта |реа- |вых |Всего| В том числе |субъ-|бюд- |жет-|нные |ис- |ком-|
| | |лиза-|сред-| |-----------------------|ектов|жеты |ные |сред-|точ- |мер.|
| | |ции |ств | |Средства на реа- |Сре- |РФ |Всего|сре-|ства |ники |орг-|
| | | | | |лизацию программы|дства|Всего| |дст-|пред-| |ций |
| | | | | |-----------------+-----| | |ва |прия-| |и |
| | | | | |Капи- |Про-|НИОКР|За | | | |тий | |бан-|
| | | | | |таль- |чие | |счет | | | | | |ков |
| | | | | |ные |те- | |прог-| | | | | |Все-|
| | | | | |вложе-|ку- | |рамм | | | | | |го |
| | | | | |ния |щие | |дей- | | | | | | |
| | | | | |вло- |рас-| |ств. | | | | | | |
| | | | | |же- |ходы| |на | | | | | | |
| | | | | |ния | | |тер. | | | | | | |
| | | | | | | | |Рос- | | | | | | |
| | | | | | | | |сии | | | | | | |
|--+---------+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Туристско-рекреационный комплекс |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Инженер- | | 80,0|40,0 |36,0 |4,0 | | | 3,0 | 30,0| |7,0 | | |
| |ное |2002 | 25,8|18,3 |16,3 |2,0 | | | 0,6 | 6,0 | |1,0 | | |
| |обеспече | | | | | | | | | | | | | |
| |ние ин- |2003 | 16,6| 9,0 | 7,0 |2,0 | | | 0,6 | 6,0 | |1,0 | | |
| |фраструк | | | | | | | | | | | | | |
| |туры ку- |2004 | 14,3| 6,7 | 6,7 | | | | 0,6 | 6,0 | |1,0 | | |
| |рорта | | | | | | | | | | | | | |
| |"Нальчик"|2005 | 13,6| 6,0 | 6,0 | | | | 0,6 | 6,0 | |1,0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | |2006 | 9,6| | | | | | 0,6 | 6,0 | |3,0 | | |
|--+---------+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----|
|2 |Заверше- | | 30,8| 17,0| 12,0 | | | 5,0 | 13,8| | | | | |
| |ние стро-|2002 | 4,0 | 1,0 | | | | 1,0 | 3,0 | | | | | |
| |ительства| | | | | | | | | | | | | |
| |противо- |2003 |10,0 | 7,0 | 6,0 | | | 1,0 | 3,0 | | | | | |
| |туберку- | | | | | | | | | | | | | |
| |лезного |2004 |10,0 | 7,0 | 6,0 | | | 1,0 | 3,0 | | | | | |
| |реабили- | | | | | | | | | | | | | |
| |тационно-|2005 | 4,0 | 1,0 | | | | 1,0 | 3,0 | | | | | |
| |го центра| | | | | | | | | | | | | |
| |г. Наль- |2006 | 2,8 | 1,0 | | | | 1,0 | 1,8 | | | | | |
| |чика | | | | | | | | | | | | | |
|--+---------+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----|
|3 |Восстано-| |90,0 | 50,0| 42,0 |8,0 | | | 20,0| 20,0| | | | |
| |вление |2002 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | | |
| |инженер- | | | | | | | | | | | | | |
| |ной ин- |2003 |15,0 |15,0 | 11,0 |4,0 | | | 6,0 | 6,0 | | | | |
| |фрастру- | | | | | | | | | | | | | |
| |ктуры |2004 |26,0 |14,0 | 12,0 |2,0 | | | 6,0 | 6,0 | | | | |
| |санато- | | | | | | | | | | | | | |
| |риев г. |2005 |26,0 |14,0 | 12,0 |2,0 | | | 8,0 | 8,0 | | | | |
| |Нальчика | | | | | | | | | | | | | |
| | |2006 |16,0 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Развитие системы здравоохранения, образования, культуры |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|4 |Заверше- | |42,6 |20,0 | 20,0 | | | | 22,6| | | | | |
| |ние |2002 | 2,6 | | | | | | 2,6 | | | | | |
| |строите- | | | | | | | | | | | | | |
| |льства |2003 | 7,5 |4,0 |4,0 | | | | 3,5 | | | | | |
| |Северо- | | | | | | | | | | | | | |
| |Кавказ- |2004 | 9,5 |5,0 |5,0 | | | | 4,5 | | | | | |
| |ского | | | | | | | | | | | | | |
| |диагнос- |2005 |10,5 |5,0 |5,0 | | | | 5,5 | | | | | |
| |тическо- | | | | | | | | | | | | | |
| |го центра|2006 |12,5 |6,0 |6,0 | | | | 6,5 | | | | | |
| |г. Наль- | | | | | | | | | | | | | |
| |чик | | | | | | | | | | | | | |
|--+---------+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----|
|5 |Заверше- | |64,6 |32,0 |27,0 |3,0 | | 2,0 | 32,6| | | | | |
| |ние |2002 |11,7 |0,7 | | | | 0,7 | 11,0| | | | | |
| |строите- | | | | | | | | | | | | | |
| |льства |2003 |19,7 |8,7 |7,3 |0,7 | | 0,7 | 11,0| | | | | |
| |лечебно- | | | | | | | | | | | | | |
| |го кор- |2004 |17,3 |6,7 |5,4 |0,7 | | 0,6 | 10,6| | | | | |
| |пуса ин- | | | | | | | | | | | | | |
| |фекцион- |2005 |15,9 |15,9 |14,3 |1,6 | | | | | | | | |
| |ной боль-| | | | | | | | | | | | | |
| |ницы г. | | | | | | | | | | | | | |
| |Нальчик | | | | | | | | | | | | | |
|--+---------+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----|
|6 |Заверше- | |93,4 |23,4 | | | | 23,4| 25,0| | |45,0 | | |
| |ние |2002 |16,6 |2,6 | | | | 2,6| 5,0 | | |9,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |строите- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |льства |2003 |17,6 |3,6 | | | | 3,6| 5,0 | | |9,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учебных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |корпусов |2004 |18,7 |4,7 | | | | 4,7| 5,0 | | |9,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Кабарди- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |но-Бал- |2005 |19,5 |5,5 | | | | 5,5| 5,0 | | |9,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |карской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сельско- |2006 |21,0 |7,0 | | | | 7,0| 5,0 | | |9,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйст- | | | | | | | | | | | | | |
| |венной | | | | | | | | | | | | | |
| |академии | | | | | | | | | | | | | |
|--+---------+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----|
|7 |Строите- | |302,6| 30,0| | | | 30,0|140,0| | |132,6| | |
| |льство |2002 |34,0 | 3,4 | | | | 3,4 |140,0| | |16,6 | | |
| |национа- | | | | | | | | | | | | | |
| |льного |2003 |48,0 | 4,8 | | | | 4,8 | 16,0| | |27,2 | | |
| |театра- | | | | | | | | | | | | | |
| |льного |2004 |68,0 | 6,8 | | | | 6,8 | 25,0| | |36,2 | | |
| |центра, | | | | | | | | | | | | | |
| |г. Наль- |2005 |74,6 | 7,5 | | | | 7,5 | 35,0| | |32,1 | | |
| |чик | | | | | | | | | | | | | |
| | |2006 |78,0 | 7,5 | | | | 7,5 | 50,0| | |20,5 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Развитие агропромышленного комплекса |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|8 |Приобре- | |21,0 | | | | | | | | | | |21,0|
| |тение но-|2002 |21,0 | | | | | | | | | | |21,0|
| |вого обо-| | | | | | | | | | | | | |
| |рудования| | | | | | | | | | | | | |
| |и рекон- | | | | | | | | | | | | | |
| |струкция | | | | | | | | | | | | | |
| |кондитер-| | | | | | | | | | | | | |
| |ской фаб-| | | | | | | | | | | | | |
| |рики, г. | | | | | | | | | | | | | |
| |Нальчик | | | | | | | | | | | | | |
|--+---------+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----|
|9 |Модерни- | |30,0 | | | | | | | | | | |30,0|
| |зация |2002 |30,0 | | | | | | | | | | |30,0|
| |производ-| | | | | | | | | | | | | |
| |ства мяс-| | | | | | | | | | | | | |
| |ных полу-| | | | | | | | | | | | | |
| |фабрика- | | | | | | | | | | | | | |
| |тов на | | | | | | | | | | | | | |
| |мясоком- | | | | | | | | | | | | | |
| |бинате | | | | | | | | | | | | | |
| |"Нальчик | | | | | | | | | | | | | |
| |ский" | | | | | | | | | | | | | |
|--+---------+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----|
|10|Модерни- | |28,0 | 4,0 |4,0 | | | | | | |4,0 | |20,0|
| |зация те-|2002 |9,3 | | | | | | | | |1,0 | |8,3 |
| |хнологи- | | | | | | | | | | | | | |
| |ческой |2003 |9,0 | 1,0 |1,0 | | | | | | |1,0 | |7,0 |
| |линии по | | | | | | | | | | | | | |
| |расфасов-|2004 |7,7 | 1,0 |1,0 | | | | | | |2,0 | |4,7 |
| |ке про- | | | | | | | | | | | | | |
| |дукци и |2005 |2,0 | 2,0 |2,0 | | | | | | | | | |
| |(ОАО "На-| | | | | | | | | | | | | |
| |льчикский| | | | | | | | | | | | | |
| |консерв- | | | | | | | | | | | | | |
| |ный за- | | | | | | | | | | | | | |
| |вод"). г.| | | | | | | | | | | | | |
| |Нальчик | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Водные ресурсы и коммунальное хозяйство |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|11|Реконст- | |171,3|101,3|94,3 |7,0 | | | 50,0| 20,0| | | | |
| |рукция |2002 |39,0 | 25,0| 24,0 | 1,0| | | 10,0| 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |канализа-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ции. |2003 |32,5 | 18,5| 17,4 | 1,1| | | 10,0| 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |г. Наль- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чик, г. |2004 |33,8 | 19,8| 18,3 | 1,5| | | 10,0| 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Майский, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |г. Прох- |2005 |33,0 | 19,0| 17,3 | 1,7| | | 10,0| 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ладный, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |п. Залу- |2006 |33,0 | 19,0| 17,3 | 1,7| | | 10,0| 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кокоаже | | | | | | | | | | | | | |
|--+---------+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----|
|12|Реконст- | |174,0| 89,0| 80,8 | 8,2| | | 65,0| 20,0| | | | |
| |рукция |2002 |33,0 |16,0 |15,0 |1,0 | | | 13,0| 4,0 | | | | |
| |систем | | | | | | | | | | | | | |
| |теплосна-|2003 |32,0 |15,0 |13,6 |1,4 | | | 13,0| 4,0 | | | | |
| |бжения в | | | | | | | | | | | | | |
| |г. Наль- |2004 |35,0 |18,0 |16,2 |1,8 | | | 13,0| 4,0 | | | | |
| |чике, г. | | | | | | | | | | | | | |
| |Терек, г.|2005 |37,0 |20,0 |18,0 |2,0 | | | 13,0| 4,0 | | | | |
| |Прохлад- | | | | | | | | | | | | | |
| |ный и ра-|2006 |37,0 |20,0 |18,0 |2,0 | | | 13,0| 4,0 | | | | |
| |йоне При-| | | | | | | | | | | | | |
| |эльбрусья| | | | | | | | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------------/
Зам. председателя Совета
|
местного самоуправления |
Р.М.Житиева |
Таблица N 4
Перечень основных Программ,
необходимых для реализации городской целевой программы
"Социально-экономическое развитие г. Нальчика
на период до 2006 года"
/---------------------------------------------------------------------\
|Наименование |Разработчик |Срок раз-|Объем ин-|Экономический |
|программ | |работки |вестиций |эффект от ре- |
| | | |для реа- |ализации |
| | | |лизации |программы |
| | | |программы| |
|------------------+---------------+---------+---------+--------------|
|1. Развитие |ДПТиС УЭиП |Действует|620 млн. |Обеспечивает |
|промышленности г. | |с 2002 г.|руб. |устойчивое |
|Нальчика на | | | |развитие про- |
|период до 2005 | | | |мышленности |
|года | | | |города: объем |
| | | | |производства |
| | | | |превысит уро- |
| | | | |вень 1990 г.; |
| | | | |дополнительно |
| | | | |будет |
| | | | |задействовано |
| | | | |более 18 тыс. |
| | | | |чел. |
|------------------+---------------+---------+---------+--------------|
|2. Городская |ДГиА |Март 2002|901 млн. |- улучшение |
|целевая программа |ДЖКХ |г. |руб. |жилищных ус- |
|"Жилье-2006" |УЭиП ДУиРЖ | | |ловий насе- |
| | | | |ления; |
| | | | |- рост объе- |
| | | | |мов вновь |
| | | | |вводимого и | |
| | | | |реконструи- |
| | | | |руемого жи- |
| | | | |лья не менее |
| | | | |5-10% в год; | |
| | | | | |
| | | | |- переселение |
| | | | |жильцов из |
| | | | |ветхого жилья;|
| | | | |- снижение |
| | | | |социальной |
| | | | |напряженности |
| | | | |в обществе |
|------------------+---------------+---------+---------+--------------|
|3. Программа |ДГиА |Действует|637,8 |- обеспечение |
|"Общежитие-2006" |ДЖКХ |необходи-|млн. руб.|благоустроен- |
| |УЭиП |ма дора- | |ным жильем |
| |ДУиРЖ |ботка, | |семей прожи- |
| | |согласно | |вающих в об- |
| | |новым | |щежитиях; |
| | |требова- | |- реконстру- |
| | |ниям | |кция общежи- |
| | | | |тий и пере- |
| | | | |вод их в нор- |
| | | | |мальное жилье |
|------------------+---------------+---------+---------+--------------|
|5. Программа |ДСХиП |1 полуг. | 150 млн.|Обеспечивает |
|"Развитие | |2002г. | руб. |устойчивое |
|сельского | | | |развитие АПК |
|хозяйства и | | | |города, |
|перерабатывающих | | | |сохранение и |
|предприятий города| | | |развитие |
|на период до 2006 | | | |садоводства, |
|года | | | |животноводства|
|------------------+---------------+---------+---------+--------------|
|6. Программа |ФПП |3 кв. | 120 млн.|Обеспечивает |
|"Развитие малого |ОППиАП |2002 г. | руб. |устойчивое |
|бизнеса на период | | | |развитие мало-|
|до 2006 года" | | | |го предприни- |
| | | | |мательства, |
| | | | |дополнительно |
| | | | |будет задейст-|
| | | | |вовано более |
| | | | |11 тыс. чел., |
| | | | |объем выручки |
| | | | |увеличится в |
| | | | |2,1 раза |
|------------------+---------------+---------+---------+--------------|
|7. Программа |ДЖКХ |Действует| 477,6 |Создание |
|"Реформирование |УЭиП |до 2003 г| млн. |рыночных |
|ЖКХ г. Нальчика на| | | руб. |механизмов |
|период 1997-2003 | | | |регулирования |
|гг." | | | |жилищно-комму-|
| | | | |нальных усло- |
| | | | |вий, внедрение|
| | | | |механизма |
| | | | |обязательного |
| | | | |страхования, |
| | | | |улучшения |
| | | | |качества |
| | | | |обслуживания |
|------------------+---------------+---------+---------+--------------|
|8. Программа |ДЖКХ |Срок 1 кв| 26 млн. |Сокращение |
|энергоресурсосбе- |РАО КБТЭ |2002 года| руб. |затрат на |
|режения в ЖКХ г. |МУП Водоканал, | | |содержание и |
|Нальчика до 2005 |МП КЭС, | | |эксплуатацию |
|года |горгаз, | | |жилья, смягче-|
| |Теплосети | | |ние для насе- |
| | | | |ления города |
| | | | |системы оплаты|
| | | | |жилья и комму-|
| | | | |нальных услуг |
|------------------+---------------+---------+---------+--------------|
|9. Программа |МПУ Водоканал |1 кв. | 17,4 |Ежегодный |
|"Водоснабжение и | |2003 г. | млн. |экономический |
|канализация" | | | дол. США|эффект будет |
| | | | на 10 |составлять от |
| | | | лет |12 до 20 млн. |
| | | | |рублей |
|------------------+---------------+---------+---------+--------------|
|10. Программа |ДЖКХ |3 кв. 200| 240 млн.|Повышение |
|"Теплоснабжение- |ГУП КБТЭ |года | руб. |эффективности |
|2006" | | | |работы за счет|
| | | | |замены |
| | | | |устаревшего |
| | | | |оборудования и|
| | | | |тепловых се- |
| | | | |тей, улучшения|
| | | | |качества |
| | | | |обслуживания, |
| | | | |экономический |
| | | | |эффект около |
| | | | |250 млн. руб. |
|------------------+---------------+---------+---------+--------------|
|11. Программа | | | 845 | |
|"Развитие курорта"| | | | |
|------------------+---------------+---------+---------+--------------|
|12. "О неотложных |Управление |2001-2004| 155,6 |Стабилизация и|
|мерах по |здравоохране- |гг. | млн. |последующее |
|предупреждению |ния, гор. Центр| | руб. |снижение забо-|
|распространения |Госсанэпиднад- | | |леваемости, |
|туберкулеза в г. |зора, Респ. | | |снижение пер- |
|Нальчике с 2001 по|Противотуб. | | |вичного выхо- |
|2004 год" |диспансер | | |да на инвалид-|
| | | | |ность и смерт-|
| | | | |ности населе- |
| | | | |ния от |
| | | | |туберкулеза |
|------------------+---------------+---------+---------+--------------|
|13. Реформирование|ДоиН |2001-2005| 150 млн.|- Создание |
|системы | |год | руб. |нормативно- |
|дошкольного | | | |правовой базы;|
|образования | | | |- создание се-|
| | | | |ти вариативных|
| | | | |интегрирован- |
| | | | |ных образова- |
| | | | |тельных уч- |
| | | | |реждений; |
| | | | |- охват всех |
| | | | |детей дошколь-|
| | | | |ного возраста |
| | | | |различными |
| | | | |формами |
| | | | |дошкольного |
| | | | |образования; |
| | | | |- обеспечение |
| | | | |квалифициро- |
| | | | |ванного педа- |
| | | | |гогического |
| | | | |консультиро- |
| | | | |вания родите- |
| | | | |лей; |
| | | | |- увеличение |
| | | | |охвата детей |
| | | | |дополнительным|
| | | | |образованием; |
| | | | |- создание |
| | | | |городского |
| | | | |Центра |
| | | | |социальной |
| | | | |реабилитации |
| | | | |детей |
|------------------+---------------+---------+---------+--------------|
|14. Разработка |ДФ, УЭиП, |4 кв. 200| 50 млн. |- Разработка |
|концепции |Администрации |г. | руб. |типового |
|экономического |сел и поселков | | |паспорта |
|взаимодействия | | | |экономико-гео-|
|Администрации г. | | | |графического |
|Нальчика и | | | |положения; |
|администраций сел | | | |размещение |
|и поселков по | | | |производитель-|
|обеспечению | | | |ных сил и |
|устойчивого | | | |инфраструктуры|
|развития | | | |административ-|
|территорий сел и | | | |но-территориа-|
|поселков до 2010 | | | |льных образо- |
|г. | | | |ваний; |
| | | | |- разработка |
| | | | |программы СЭР |
| | | | |до 2006 г. |
\---------------------------------------------------------------------/
Зам. председателя Совета
|
местного самоуправления |
Р.М.Житиева |
Таблица N 5
Перечень
наиболее крупных инвестиционных проектов, подлежащих реализации до
2006 года
/---------------------------------------------------------------------\
|Пред- |Наименование | Срок |Размер|Источник|Срок|Ожидаемый |
|приятие|проекта | реализации |инвес-|инвести-|оку-|результат от|
| | | проекта |тиции |ций |пае-|реализации |
| | |------------|в тыс.| |мос-|проекта |
| | |Нача-|Окон- |руб. | |ти |------------|
| | |ло |чание | | |(ме |Увели-|Кол- |
| | | | | | |сяц)|чение |во |
| | | | | | | |объе- |соз- |
| | | | | | | |мов |дава-|
| | | | | | | |произ-|емых |
| | | | | | | |водст-|рабо-|
| | | | | | | |ва |чих |
| | | | | | | | |мест |
| | | | | | | | |(чел)|
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Развитие производства и насыщение потребительского рынка |
|---------------------------------------------------------------------|
|1.2. |Организация |2000 |2002 |1800 |бюджет |24 |2500 |115 |
|ОАО |производства |г. |г. | |РФ | |т.р. | |
|"НЗВА" |новых | | |4200 |средства| | | |
| |высоковольтных| | | |СЭС | | | |
| |выключателей | | | | | | | |
| |для | | | | | | | |
| |электроэнерге-| | | | | | | |
| |тического | | | | | | | |
| |комплекса | | | | | | | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
|1.3. |Организация |2001 |2002 |4000 |кредиты |24 |17000 |70 |
|ОАО |производства |г. |г. | | | |т. р. | |
|"Техно-|электродиализ-| | | | | | | |
|прибор"|ных установок | | | | | | | |
| |питьевой воды | | | | | | | |
| |мощностью от | | | | | | | |
| |10 до 2000 | | | | | | | |
| |л/час для | | | | | | | |
| |засушливых | | | | | | | |
| |полупустынных | | | | | | | |
| |районов Юга | | | | | | | |
| |России | | | | | | | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
|1.4. |Организация |2001 |2003 |79972 |бюджет |12 |Швейн.|307 |
|ОАО |производства |г. |г. | |РФ | |изд. -| |
|"Каб- |конкурентоспо-| | | | | |266,2 | |
|балко- |собных швейных| | | | | |т. шт.| |
|дежда" |изделий | | | | | |- | |
| | | | | | | |106480| |
| | | | | | | |т. р. | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
|1.5. КБ|Расширение |2000 |2005 |800 |Фонд |12 |2500 |60 |
|ТЭН |производства |г. |г. | |развития| |т. р. | |
| |бытовых ТЕНов | | | |горных | | | |
| | | | | |районов | | | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
|1.7. |Организация |2001 |2002 |10000 | |30 |12 т. |18 |
|ОАО |производства |г. |г. | | | |кв. м | |
|"Завод |глазурной | | | | | |3840 | |
|строй- |черепицы | | | | | |т. р. | |
|матери-| | | | | | | | |
|алов" | | | | | | | | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
|1.8. |Организация |2001 |2005 |30000 | |36 |12 т. |11 |
|ОАО |производства |г. |г. | | | |тонн | |
|"Наль- |Организация | | | | | |9360 | |
|чикский|производства | | | | | |т. р. | |
|цемент-|изделий и |2001 |2002 |15700 | |24 |87250 | |
|ный |конструкций |г. |г. | | | |куб. м| |
|завод |для | | | | | |17627 | |
|ОАО |малоэтажного | | | | | |т. р. | |
|"ДСК" |строительства | | | | | | | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
|1.9. |Организация |2001 |2005 |8000 |кредит |24 |111 |26 |
|ОАО |производства |г. |г. | | | |шт. | |
|"Стан- |новых | | | | | |11900 | |
|коза- |модификаций | | | | | |т. р. | |
|вод" |деревообраба- | | | | | | | |
| |тывающего | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
|1.10. |пластикатов |2000 |2002 |10000 |бюджет |30 |6599 т|80 |
|ОАО |(обувных и др.|г. |г. |(400 |РФ, | |117000| |
|"Искож"|марок) | | |т. |кредиты | |т. р. | |
| | | | |дол. | | | | |
| | | | |США) | | | | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
|1.11. |Организация |2003 |2004 |16000 |кредит |6 |1766 |135 |
|Художе-|производства |г. |г. | | | |т. шт.| |
|ственно|конкурентоспо-| | | | | |61000 | |
|-галан-|собных | | | | | | | |
|терей- |трикотажных | | | | | | | |
|ная |изделий | | | | | | | |
|фабрика| | | | | | | | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
|1.12. |Организация |2001 |2003 |2300 |средства|12 |7000 |54 |
|ОАО |производства |г. |г. | |СЭЗ | |т. р. | |
|"Горян-|конкурентоспо-| | | | | | | |
|ка" |собных изделий| | | | | | | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
|1.13. |Организация |2001 |2004 |200000|100 млн.|24 |108000|15 |
|ОАО |производства |г. |г. | |- кред. | |т. р. | |
|"НЭВЗ" |стеклянной | | | |100 млн.| | | |
| |тары | | | |- с. с.| | | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
| |Организация |2001 |2004 |300000|100 млн.|18 |204120| |
| |производства |г. |г. | |- кред. | |т. р. | |
| |люминесцентных| | | |200 млн.| | | |
| |ламп | | | |- с. с. | | | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
| |Переоборудова-|2000 |2002 |3000 |1000 т -|24 |3600 | |
| |ние |г. |г. | |кред. | |т. р. | |
| |производства и| | | |2000 т -| | | |
| |выпуск жидкого| | | |с. с. | | | |
| |азота | | | | | | | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
|1.14. |Закупка тех. |01.04|01.04.|9500 |ср-ва РФ|24 |соки -| |
|ОАО |линий по |2000 |2002 | | | |3000 | |
|"Наль- |розливу соков |г. |г. | | | |т. | |
|чикский|в тару | | | | | |руб. | |
|консер-|"Тетра-Пак" и | | | | | |халва | |
|вный |расфасовок | | | | | |- 2500| |
|завод" |халвы в | | | | | |т | |
| |брикетах | | | | | | | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
|1.15. |1) Закупка |2001 |2003 |21000 |Госфина-|12 |Замена| |
|Нальчи-|нового |г. | | |нсирова-| |уста- | |
|кская |оборудования и| | | |ние | |ревше-| |
|конди- |реконструкция | | | | | |го | |
|терская|фабрики | | | | | |обору-| |
|фабрика| | | | | | |дова- | |
| | | | | | | |ния | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
| |2) Приобрете- |2003 |2004 |5625 |Госфина-|24 |1200 |20 |
| |ние и монтаж | | |т. |нсирова-| |тонн | |
| |автомат. линии| | |дол. |ние | | | |
| |пр-ва печенья | | |США | | | | |
| | | | |(146 | | | | |
| | | | |250) | | | | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
| |3) Установка |2002 |2002 |2500 |Госфин. |24 |взамен| |
| |универсальной | | |Д.М |и собст.| |физи- | |
| |линии по | | |37500 |средст. | |чески | |
| |производству | | | |предпри-| |изнош.| |
| |карамели | | | |ятия | |обору-| |
| |"Страда-700" | | | | | |дов. | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
| |4) Установка |2001 |2003 |560 т.|Госфин. |9 |обес- |5 |
| |оборудов. для |г. |г. |дол. |и собст.| |печ. | |
| |производства | | |США |средст. | |пр-ва | |
| |шокол. пр-ции | | |14560 |предпри-| |доро- | |
| | | | | |ятия | |госто-| |
| | | | | | | |ящим | |
| | | | | | | |сырьем| |
| | | | | | | |улуч- | |
| | | | | | | |шение | |
| | | | | | | |кач-ва| |
| | | | | | | |асор- | |
| | | | | | | |тим. и| |
| | | | | | | |увели-| |
| | | | | | | |чение | |
| | | | | | | |объема| |
| | | | | | | |на | |
| | | | | | | |600 т | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
|1.16. |Дополнит. |2001 |2002 |7500 |МВС |18 | |16 |
|АО |фильтрация и |г. |г. | | |мес.| | |
|"Масло-|расфасовка | | | | | | | |
|бойный |раст. масла | | | | | | | |
|завод" | | | | | | | | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
|1.17. |Организация |2001 |2002 |62500 |СЭЗ |23 |5 т. |30 |
|ОАО |производства |г. |г. | | | |т/год | |
|"Мака- |коротко резных| | | | | | | |
|рон - |мак. изд. | | | | | | | |
|пром" | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 2. Развитие производства технологического оборудования для |
| агропромышленного комплекса |
|---------------------------------------------------------------------|
|КБ ТЭН |Шелушильная |2000 |2005 |400 |Фонд |12 |1260 |38 |
| |машина ШМ-50 |г. |г. | |развития| |т. р. | |
| | | | | |горных | | | |
| | | | | |районов | | | |
|-------+--------------+-----+------+------+--------+----+------+-----|
| |2) Разработка | | | | | | | |
| |и организация | | | | | | | |
| |производства | | | | | | | |
| |хроматографов:| | | | | | | |
| |а) для |2001 |2003 |500 |средства|10 |40000 |500 |
| |определения |г. |г. | |Газпрома| |т. р. | |
| |серосодержащих| | | |РФ | | | |
| |соединений в | | | | | | | |
| |природном газе| | | | | | | |
| |б) для |2001 |2004 |500 |средства|10 |40000 |500 |
| |определения |г. |г. | |Газпрома| |т. р. | |
| |концентраций | | | |РФ | | | |
| |влаги и | | | | | | | |
| |ментола в | | | | | | | |
| |природном газе| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 3. Создание современной медицинской техники и увели чение ее |
| производства |
|---------------------------------------------------------------------|
|1.5. |Организация |2001 |2003 |780000|Конверс.|84 |Шприцы|1150 |
|ОАО |фармацевтичес-|г. |г. | |кредит | |- 40 | |
|"Эльфа-|кого | | | | | |млн. | |
|рми" |производства и| | | | | |шт. | |
| |медицинских | | | | | |Систе-| |
| |изделий | | | | | |мы - | |
| | | | | | | |40 | |
| | | | | | | |млн. | |
| | | | | | | |шт. | |
| | | | | | | |ФР - 9| |
| | | | | | | |млн. | |
| | | | | | | |Табле-| |
| | | | | | | |ток - | |
| | | | | | | |300 | |
| | | | | | | |млн. | |
| | | | | | | |шт. | |
| | | | | | | |Объем | |
| | | | | | | |в | |
| | | | | | | |дейст.| |
| | | | | | | |ценах | |
| | | | | | | |уве- | |
| | | | | | | |лич. в| |
| | | | | | | |1000 | |
| | | | | | | |раз | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 4. Развитие цветной металлургии |
|---------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Установка по | | |50000 |бюджет |24 |WO 3 |18 |
|ОАО |переработке | | | |РФ | |- 300 | |
|"Гидро-|лежалых и | | | | | |т/год | |
|метал- |текущих кеков | | | | | |-31 | |
|лург" | | | | | | |000 т.| |
| | | | | | | |р. - | |
| | | | | | | |КМГ - | |
| | | | | | | |130 | |
| | | | | | | |т/год | |
| | | | | | | |- 6500| |
| | | | | | | |т. р. | |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 5. Инвестиционные проекты по другим направлениям развития |
|---------------------------------------------------------------------|
|КБ ТЭН |Организация |20000|2005 |600 |Фонд |12 |1940 |75 |
| |производства |г. |г. | |развития| |т. р. | |
| |микроэлектрос-| | | |горных | | | |
| |танций | | | |районов | | | |
\---------------------------------------------------------------------/
Зам. председателя Совета
|
местного самоуправления |
Р.М.Житиева |
Таблица N 6
Эффект развития трудовых ресурсов г. Нальчика
от программных мероприятий
/------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование |Ед. |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |
|показателя |изм.|г. |г. |г. |г. |г. |г. |г. |
|------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------|
|1. Численность |тыс |154,3 |153,0 |152,4 |152,9 |153,0 |153,3 |153,6 |
|трудовых ресурсов |чел.| | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------|
|2. Численность |тыс |87,8 |87,6 |89,4 |91,6 |95,9 |103,8 |115,4 |
|занятых в экономике, |чел.| | | | | | | |
|всего | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------|
|в том числе: в |тыс |48,0 |46,1 |46,6 |48,5 |49,9 |51,0 |56,0 |
|материальном |чел.| | | | | | | |
|производстве | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------|
|в непроизводственной |тыс |39,8 |41,5 |42,8 |43,2 |46,0 |52,8 |59,4 |
|сфере |чел.| | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------|
|3. Занято индивиду - |тыс |3,3 |4,2 |4,6 |5,0 |5,8 |6,5 |7,4 |
|альной трудовой |чел.| | | | | | | |
|деятельностью в | | | | | | | | |
|фермерских и личных | | | | | | | | |
|подсобных хозяйствах | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------|
|4. Численность |тыс |20,8 |21,4 |22,1 |22,7 |23,2 |23,4 |23,5 |
|учащихся (с отрывом |чел.| | | | | | | |
|от производства) | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------|
|5. Численность лиц в |тыс |45,7 |44,0 |40,9 |38,6 |33,9 |26,1 |14,7 |
|трудоспособном возрасте,|чел.| | | | | | | |
|не занятых трудовой | | | | | | | | |
|деятельностью и учебой | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------|
|6. Численность |тыс |84,5 |83,4 |84,8 |86,6 |90,1 |97,3 |108,0 |
|работников - всего |чел.| | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------|
|из них: в материальном |тыс |47,2 |46,1 |46,6 |48,5 |49,9 |51,0 |56,0 |
|производстве - всего |чел.| | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------|
|удельный вес числ. в | |55,8 |55,3 |54,9 |56,0 |55,4 |52,4 |51,9 |
|матер. произв. | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------|
|7. Фонд заработной платы|млн |1391,4|1781,1|2682 |3341 |4041 |5443 |8369 |
|по территории всего |руб.| | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------|
|из него: в материальном |млн |706,0 |930,2 |1209,2|1510,0|1970 |2700,0|3980,0|
|производстве |руб.| | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------|
|8. Среднемесячная |руб.|1337 |1889 |2634,0|3214,1|3738,5|4662,1|6458,0|
|зарплата | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------|
|9. Численность занятых |чел.|6222 |5922 |6238 |8000 |12000 |15000 |16000 |
|по МП | | | | | | | | |
\------------------------------------------------------------------------------/
Зам. председателя Совета
|
местного самоуправления |
Р.М.Житиева |
Таблица N 7
Инвестиционный потенциал г. Нальчика
(млн. рублей в сопоставимых ценах)
| Наименование отраслей |
Чистая прибыль | Амортизация | ||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| 2. Промышленность | 8,8 | 15,5 | 21,1 | 24,7 | 27,3 | 20,5 | 36,2 | 49,3 | 57,6 | 63,8 |
| 3. Транспорт и связь | 3,5 | 6,4 | 8,9 | 10,8 | 12,5 | 22,2 | 40,0 | 55,7 | 68,0 | 78,7 |
| 4. Сельское и лесное хозяйство |
0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| 5. Строительство и стройиндустрия |
1,1 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 2,6 | 4,4 | 5,9 | 6,6 | 7,4 |
| 6. Малое предпринимательство |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Всего | 13,5 | 23,9 | 32,6 | 38,5 | 43,2 | 45,5 | 80,8 | 111,3 | 132,7 | 150,3 |
Зам. председателя Совета
|
местного самоуправления |
Р.М.Житиева |
Таблица N 8
Уровень дотационности бюджета г. Нальчика
|
Доходы бюджета, всего |
1999 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
| 742,1 | 824 | 980 | 1202 | 1687 | 2131 | 2846 | 3522 | |
| в т.ч. городского | 319 | 451 | 550 | 868 | 1019 | 1135 | 1361 | 1585 |
| Собственные средства | 240 | 343 | 374 | 598 | 639 | 779 | 1021 | 1175 |
| Безвозмездные перечисления из федерального и республи- канского бюджетов |
72 | 98 | 176 | 260 | 260 | 176 | 80 | 0 |
| Налоговые поступления от реализации Программы |
0 | 0 | 0 | 74 | 120 | 180 | 260 | 410 |
| Дотационность муниципального бюджета |
23,2 | 23,9 | 31,3 | 29,9 | 25,5 | 15,5 | 5,9 | 0,0 |
| Расходы городского бюджета | 322 | 454 | 568 | 868 | 1019 | 1135 | 1361 | 1585 |
| Душевые бюджетные доходы | 2933 | 3258 | 3873 | 5341 | 6667 | 8424 | 11250 | 13923 |
Зам. председателя Совета
|
местного самоуправления |
Р.М.Житиева |
Таблица N 9
Социальный эффект от программных мероприятий
| Число создава- емых рабочих мест |
|
| Развитие отраслей реального сектора экономики | 9400 |
| Реформирование и модернизация отраслей ЖКХ | 300 |
| Развитие малого предпринимательства | 10078 |
| Развитие здравоохранения образования, культуры и искусства | 1000 |
| Реализация программы модернизации федерального курорта "Нальчик" |
2000 |
| Реализация программы развития туризма | 300 |
| Развитие отраслей потребительской кооперации | 300 |
| Развитие торговли, сферы платных услуг, общественного питания | 1022 |
| Реализация мероприятий по экономическому развитию сел и поселков |
3400 |
| Всего по отраслям и программам | 27800 |
Зам. председателя Совета
|
местного самоуправления |
Р.М.Житиева |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 31 мая 2002 г. "О городской целевой программе "Социально-экономическое развитие г. Нальчика на период до 2006 г."
Текст решения официально опубликован не был