Решение Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 16 февраля 2007 г. "Об инвестиционной программе МП "Горводоканал" по модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Нальчика"

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 5, 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Нальчикский городской Совет местного самоуправления решил:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу муниципального предприятия "Горводоканал" по модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Нальчика на 2008 год.

2. Отменить решение Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 27 октября 2006 года "Об утверждении инвестиционной программы МП "Горводоканал" по модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Нальчика на 2007 год" в связи с отсутствием в 2007 году источников финансирования.

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и озеленению (М.Н. Мурзаканов).

Председатель Нальчикского городского

Совета местного самоуправления

И.В. Безбородый

Инвестиционная программа
МП "Горводоканал" по модернизации систем
водоснабжения и водоотведения г. Нальчика на 2008 год
(утв. решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления
от 16 февраля 2007 г.)

Паспорт
инвестиционной программы МП "Горводоканал" по модернизации систем
водоснабжения и водоотведения г. Нальчика

 Наименование          Инвестиционная программа модернизации систем

 программы             водоснабжения и водоотведения г. Нальчика на 2008

                       год

 Заказчик программы    Нальчикский городской Совет местного

                       самоуправления

 Координатор программы Отдел ЖКХ местной администрации г. Нальчика

 Цели и задачи         Основными целями программы являются повышение

 программы             эффективности, устойчивости и надежности

                       функционирования систем водоснабжения и

                       водоотведения с одновременным снижением

                       нерациональных затрат. Для достижения этих целей

                       необходимо решить следующие задачи:

                       - обеспечить финансирование инвестиционной

                       программы модернизации систем водоснабжения и

                       водоотведения МП "Горводоканал" на 2008 год;

                       - обеспечить условия для снижения издержек и

                       повышения качества предоставления услуг по

                       водоснабжению и водоотведению.

 Сроки реализации      2008 год

 программы

 Мероприятия программы Инвестиционная программа на 2008 год включает

                       в себя план мероприятий, позволяющий повысить

                       эффективность деятельности МП "Горводоканал",

                       в том числе:

                       - мероприятия по модернизации насосных станций

                       водозаборов;

                       - мероприятия по модернизации очистных сооружений.

 Источники             Надбавка к тарифам на услуги по водоснабжению и

 финансирования        водоотведению на 2008 год

 программы

 Ожидаемый конечный    Мероприятия инвестиционной программы позволят:

 результат программы   - повысить производительность насосных установок,

                       продлить срок их службы, снизить расход

                       электроэнергии в год на 3082 тыс. кВт/ч;

                       - увеличить производительность очистных сооружений

                       на 12,6 тыс.  куб.м/сутки, улучшить экономическую

                       эффективность аэрации, сократить затраты на

                       ежегодный ремонт очистных сооружений на 1260 тыс.

                       руб.

Введение

Инвестиционная программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Нальчика на 2008 год разработана на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Инвестиционная программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования систем водоснабжения и водоотведения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрения ресурсосберегающих технологий, так и решение задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.
Модернизация насосных станций МП "Горводоканал" г. Нальчика

I. Краткое описание.

Ежегодное директивное увеличение стоимости энергоносителей автоматически ведет к росту тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки стоков.

Муниципальное предприятие "Горводоканал" г. Нальчика использует в своей деятельности электроэнергию в расчете на год на сумму более 113 млн. руб. (это более 50% всех расходов).

По этой причине снижение затрат на единицу используемых энергоносителей могло бы стать одним из условий снижения затрат предприятия и важнейшим условием стабилизации роста тарифов "Горводоканала".

Как известно, основной составляющей коммунального комплекса являются сетевые инженерные коммуникации. От их состояния в значительной мере зависит работа всего муниципального предприятия "Горводоканал". В существующей в данный момент экономической ситуации полная замена инженерных сетей невозможна в силу объективных причин. Выходом из этой ситуации может стать модернизация насосных станций. Дело здесь в изношенности и неэффективности насосных станций, неспособности их выполнять качественно свою работу.

II. Описание проекта.

В муниципальном предприятии "Горводоканал" подбор оборудования производится на основании нескольких практических соображений: во-первых, насосы должны быть эффективными, во-вторых, надежными.

Третье необходимое качество - оперативное и качественное управление и контроль за всеми процессами в сетях (напор, давление, точка приложения, временной фактор) - дело наиболее тонкое и трудноосуществимое.

Для решения этой проблемы интерес представляет проект ООО "Энерготекс" г. Ростова-на-Дону по внедрению в производственный процесс водоподачи частотных регуляторов электроприводов насосных установок.

Имеется прямая целесообразность установки частотных регуляторов на насосных станциях водозабора "Искож", "Дубки", "Мокрая Шалушка" (направление - Юго-Западный район и район Стрелка)# "Лесополоса" - поселок Адиюх, 28 подкачивающих насосных станций многоэтажных домов.

III. Оборудование и материалы.

Для реализации проекта необходимо приобрести следующее оборудование и материалы:

1. Частотные регуляторы типа ПЧ-ТТПТ-500-380-02-М1-4ХЛ - 32 шт.

2. Датчики давления - 32 шт.

IV. Строительные и монтажные работы.

Весь объем строительных и монтажных работ согласно договору будет выполнен специалистами ООО "Энерготекс" и входит в договорную стоимость поставки оборудования.

V. Стоимость проекта.

  /--------------------------------------------------------------------\

  |Район   |Тип частотного     |Кол-|Стои-  |Стои- |Стои-  |Сметная    |

  |потреб- |регулятора         |во  |мость  |мость |мость  |стоимость  |

  |ления   |                   |    |частот-|датчи-|кабель-|проекта с  |

  |воды    |                   |    |ного   |ка    |ной    |установкой |

  |        |                   |    |регуля-|дав-  |про-   |и наладкой |

  |        |                   |    |тора   |ления |дукции,|руб.       |

  |        |                   |    |руб.   |      |руб.   |           |

  |        |                   |    |       |      |       |           |

  |--------+-------------------+----+-------+------+-------+-----------|

  |Искож   |ПЧ-ТТПТ-500-380-50-|1   |511836 |6760  |38000  |627275     |

  |        |02М1-УХЛ-4         |    |       |      |       |           |

  |--------+-------------------+----+-------+------+-------+-----------|

  |Дубки   |ПЧ-ТТПТ-500-380-50-|1   |228570 |6760  |70000  |366009     |

  |        |02М1-УХЛ-4         |    |       |      |       |           |

  |--------+-------------------+----+-------+------+-------+-----------|

  |пос.    |ПЧ-ТТПТ-500-380-50-|1   |228570 |6760  |206000 |502009     |

  |Адиюх   |02М1-УХЛ-4         |    |       |      |       |           |

  |--------+-------------------+----+-------+------+-------+-----------|

  |Юго-    |ПЧ-ТТПТ-500-380-50-|1   |511836 |6760  |160000 |749275     |

  |Западный|02М1-УХЛ-4         |    |       |      |       |           |

  |--------+-------------------+----+-------+------+-------+-----------|

  |Стрелка |ПЧ-ТТПТ-500-380-50-|1   |511836 |6760  |50000  |639275     |

  |        |02М1-УХЛ-4         |    |       |      |       |           |

  |--------+-------------------+----+-------+------+-------+-----------|

  |Много-  |ПЧ-ТТПТ-500-380-50-|28  |201552 |6760  |849000 |8371664    |

  |этажные |02М1-УХЛ-4         |    |       |      |       |(298988x28)|

  |дома    |                   |    |       |      |       |           |

  |--------+-------------------+----+-------+------+-------+-----------|

  |        |                   |    |2194200|40560 |1364000|11255507   |

  \--------------------------------------------------------------------/

VI. Техническое обоснование.

Установка частотных регуляторов на четырех водозаборах и 28 подкачивающих станциях позволит повысить производительность насосных установок, продлить срок их службы и приведет к экономии электроэнергии и финансовых средств.

VII. Экономическое обоснование.

Практическое опробование частотной установки в качестве экспериментальной на водозаборе "Искож" доказало по результатам работы с декабря 2005 года ее эффективность.

В 2006 году за счет данной установки сэкономлено 674,4 тыс. кВт. часов электроэнергии на сумму 1052,1 тыс. руб. с одновременным увеличением объема водоподачи потребителям одного из проблемных районов города.

На указанном водозаборе окупаемость затраченных средств составила всего 0,6 года.

Реализация всего проекта позволит снизить расход электроэнергии в год на 3082,4 тыс. кВт/час на сумму 3551, 2 тыс. руб.

Кроме того, реализация проекта позволит снизить неоплачиваемые потребителями воды потери в расчете на год на 6,8%. Срок окупаемости проекта составит:

Вариант 1.

Установка частотных регуляторов только на водозаборах. Срок окупаемости - 0,6 года.

Вариант 2.

Установка частотных регуляторов только на водозаборах и подкачивающих многоэтажные дома станциях. Срок окупаемости - 2,8 года.

Модернизация очистных сооружений МП "Горводоканал" г. Нальчика

I. Краткое описание.

Очистные сооружения канализации подлежат модернизации и реконструкции в связи с крайней изношенностью (22 года эксплуатации без серьезных ремонтов) и возросшими требованиями к качеству очистки стоков.

II. Описание проекта.

Модернизация будет заключаться в следующем:

- дополнительном здании для решеток;

- дополнительной песколовке;

- установке новых, наиболее эффективных аэраторов в аэротенках, фильтров для имеющихся воздуходувок;

- установке счетчиков на всех основных расходах технологического процесса, таких как: расход возвратного ила, воздуха, высота слоя ила;

- установке автоматической системы управления для таких процессов, как подача ила;

- установке или модернизации процессов обработки, обезвоживания и утилизации осадка.

На последнем этапе проектирования будет разработана координация строительных работ, чтобы на весь период строительства оставались достаточные резервы для очистки стоков и при этом все это время выдерживались нормативы ОСК по сбросам.

III. Оборудование и материалы.

Необходимо закупить следующее оборудование и материалы:

- каменную кладку, строительный раствор, бетон, заполнитель, арматуру для нового здания, новую песколовку, новые и реконструированные объекты для обезвоживания и обработки осадка;

- новые аэраторы, новые воздухораспределительные трубопроводы, фильтры для имеющихся воздуходувок;

- новые счетчики для измерения расхода возвратного ила, воздуха, высоты слоя ила;

- новую аппаратуру для автоматизации и управления;

- новые центрифуги для уплотнения осадка в новом здании, рядом с реконструированными метантенками;

- новое оборудование для перемешивания и уплотнения осадка, биогазовые подогреватели осадка, газовые компрессоры и газгольдер;

- выбрать заполнитель для строительства инженерных, плотных оснований под новыми водоприемными резервуарами и другими новыми объектами;

- ограждение, трубопроводы для дренажа ливневых стоков;

- лабораторное оборудование для существующей лаборатории, чтобы лучше контролировать работу метантенков и другие технологические процессы.

IV. Строительные работы.

Необходимо выполнить следующие строительные работы:

- построить временные дороги и установить временное энергоснабжение для использования в период строительства;

- снести и убрать существующие трубы и оборудование для подъема и удаления осадка из отстойников, разобрать имеющиеся аэраторы в аэротенках;

- установить полный комплект нового аэрационного оборудования и труб, описанный выше;

- провести экскаваторные работы и построить новые отстойники, метантенки, здания;

- оборудовать объект и здания освещением, вентиляцией и отоплением;

- провести экскаваторные работы и проложить новые трубы, установить задвижку на территории ОСК;

- установить новое оборудование для вторичной обработки осадка и насосного оборудования, описанного выше;

- подключить к новому электрооборудованию панели энергораспределения, центры управления двигателями и кабели;

- построить постоянные дороги, ограждения и ливневую канализацию;

- протестировать и запустить системы.

V. Стоимость проекта.

Основная стоимость на июль 2007 г.
тыс. руб.

  /----------------------------------\

  |     Статья расходов      |Расходы|

  |--------------------------+-------|

  |Товары\оборудование       |2704000|

  |--------------------------+-------|

  |Стоимость доставки        |406000 |

  |--------------------------+-------|

  |Налоги и сборы (ТО+СД)*0,2|622000 |

  |--------------------------+-------|

  |Строительные работы       |1384000|

  |--------------------------+-------|

  |Промеж. итог              |5116000|

  |--------------------------+-------|

  |Физический резерв ПИ*0,1  |511000 |

  |--------------------------+-------|

  |Ценовой резерв ПИ*0,2     |1023000|

  |--------------------------+-------|

  |Итого:                    |6650000|

  \----------------------------------/

VI. Техническое обоснование.

Модернизация очистных сооружений (реконструкция песколовок, установка новых аэротенков, оборудование для обработки и утилизации осадков) позволит увеличить их производительность, улучшить экономическую эффективность аэрации, продлить срок службы решеток, аэротенков, что приведет к экономии материальных и финансовых средств.

VII. Экономическое обоснование.

Данный проект позволит сократить затраты предприятия на ежегодный ремонт очистных сооружений на 1261 т. руб., уменьшить плату за сброс загрязняющих веществ в природную среду в расчете на год на 1616,5 т. руб.

Кроме того, реализация проекта позволит увеличить производительность очистных сооружений на 12,6 тыс. куб.м. в сутки.

Срок окупаемости проекта - 2,2 года.

Основные цели и задачи инвестиционной программы

Основными целями программы являются повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения с одновременным снижением нерациональных затрат.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить финансирование инвестиционной программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения МП "Горводоканал" на 2008 год;

- обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению.

Системы программных мероприятий

Основой инвестиционной программы является система взаимоувязанных мероприятий, обеспечивающих достижение программных целей.

Система мероприятий инвестиционной программы включает в себя работу по следующим направлениям:

- модернизация насосных установок на водозаборах "Искож", "Дубки", "Мокрая Шалушка", "Лесополоса" и подкачивающих насосных станций многоэтажных домов;

- модернизация очистных сооружений (реконструкция песколовок, установка новых аэротенков).

Сроки и этапы реализации программы и источники финансирования

Данная инвестиционная программа разработана на 2008 год.

Всего для реализации инвестиционной программы необходимо финансовых вложений в сумме 17906 тыс. руб.

Финансирование инвестиционной программы должно осуществляться за счет надбавки к тарифу для потребителей.

Оценка эффективности и социально-экономические последствия
от реализации инвестиционной программы

Данные мероприятия инвестиционной программы позволят улучшить водоснабжение районов г. Нальчика: Юго-Западный, Центральный, Искож, Дубки и поселка Адиюх, а также увеличить технические возможности очистных сооружений города.

Заместитель председателя

Нальчикского городского

Совета местного самоуправления

И.А. Атмурзаева