Решение Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 2008 г. "О согласовании производственных программ в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа Нальчик на 2009 год"

На основании Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса", Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года N 520-ФЗ "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" Нальчикский городской Совет местного самоуправления решил:

ГАРАНТ:

По-видимому, в номере вышеуказанного постановления Правительства РФ допущена опечатка. См. постановление от 14 июля 2008 г. N 520

1. Согласовать прилагаемые производственные программы в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по Муниципальному предприятию "Горводоканал" на 2009 год для расчета тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

ГАРАНТ:

См. также Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса"

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы местной организации городского округа Нальчик Сорокина Б.И.

Председатель Нальчикского городского Совета местного самоуправления

И.В.Муравьев

Производственная программа Муниципального предприятия
"Горводоканал" в сфере водоснабжения

Паспорт
производственной программы МП "Горводоканал" в сфере водоснабжения

Наименование программы	Производственная программа МП "Горводоканал" в сфере водоснабжения
Основание для разработки	Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"
Заказчик программы	Местная администрация городского округа Нальчик
Основной разработчик программы	Муниципальное предприятие "Горводоканал"
Цели и задачи программы	Обеспечение прогнозируемого объема услуг в сфере водоснабжения в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, нормативами и имеющимися производственными возможностями
Срок реализации программы	2009 год
Перечень основных мероприятий	Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере водоснабжения, реконструкции и модернизации коммунальной системы: капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений сетей водоснабжения
Исполнитель основных мероприятий	Муниципальное предприятие "Горводоканал"
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования 156006 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных на реализацию услуг водоснабжения по экономически обоснованному тарифу на 2009 год
Ожидаемый конечный результат реализации программы	Обеспечение деятельности предприятия по удовлетворению спроса и предложения на услуги в сфере водоснабжения, повышение уровня обслуживания при оптимальных затратах
Контроль за выполнением программы	Контроль за выполнением программы осуществляется местной администрацией городского округа Нальчик, первым заместителем главы местной администрации г. Нальчика Б.И. Сорокиным

Производственная Программа МП "Горводоканал" г. Нальчика
в сфере водоснабжения на 2009 г.

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества
услуг в сфере водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Факт за 3 года, предшествующих периоду (году) регулирования			Величина показателя на период регулирования 2009 г.
			2006 г.	2007 г.	2008 г.
1.	Количество: - скважин	шт.	104	104	104	104
	- каптажей	шт.	-	-	-	-
2.	Установленная производственная мощность насосных станций	тыс. куб. м./сут	226,6	226,6	226,6	226,6
3.	Установленная пропусканная способность очистных сооружений	"	20,0	20,0	20,0	20,0
4.	Установленная производственная мощность водопроводной сети	"	262,1	262,1	262,1	262,1
5.	Количество сооружений (резервуаров) для хранения и запаса воды	шт.	31	31	31	31
6.	Объем сооружений (резервуаров) для хранения воды	тыс. куб. м	75100	75100	75100	93100
7.	Водонапорные башни	шт.	-	-	-	-
8.	Водозаборные колонки	шт.	108	108	108	108
9.	Подъем воды	тыс. куб. м	31447	30920	29044	31515
10.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	155	155	155	155
11.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	2970	2970	2970	2970
12.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	29836	29309	27433	29904
13.	Объем потерь	тыс. куб. м	8595	7887	7397	7995
14.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	28,8	27,0	27,0	26,7
15.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	22697	22823	21492	23365
15.1.	- населению	тыс. куб. м	15597	16111	14982	16257
15.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3236	3113	3190	3141
15.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3864	3659	3320	3967
16.	Численность всех работников основной деятельности на конец года	чел.	482	482	503	503

Примечание: Увеличение прогнозируемого объема услуг на 2009 год связано с увеличением числа абонентов по услугам водоснабжения на 4574 (12800 чел.).

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
МП "Горводоканал" г. Нальчика в сфере водоснабжения на 2009 г.

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Восстановление ветхих водопроводных сетей протяженностью 5900 м	1 год	2100,0	Снижение уровня потерь воды на 2,1%.	365,0	2,1
				Снижение аварийности водопроводных сетей на 1,5%.	775,0	1,5
2.	Ремонт и замена запорной арматуры	1 год	1250	Снижение уровня потерь воды на 3,1%.	88	3,1
3.	Реконструкция в/з "Хасанья" (восстановление 2-х скважин)	1 год	788	подачи воды потребителям	-	-
4.	Промывка и дезинфекция водопроводных сетей	1 год	2500	Улучшение качества воды	-	-
5.	Реконструкция в/з "Кишпек" - восстановление 10-ти скважин	1 год	3271	Компенсация подачи воды с водозабора "Головной"	-	-
6.	Восстановление ограждения ЗСО (зоны санитарной охраны) скважин на водозаборе "Кишпек"	1 год	6799	Соблюдение требований санитарных норм и норм безопасности эксплуатации
7.	Ремонт насосных установок на водозаборах "Кишпек" - 3 шт., "Мокрая Шалушка" - 3 шт., "Искож" - 2 шт.	1 год	980	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
	Итого:		17688		1228

Раздел 3. Финансовые потребности МП "Горводоканал" для реализации
производственной программы в сфере водоснабжения
и источники ее финансирования

N п/п	Наименование	Доход от реализации услуг	Бюджетные средства (возмещение разницы в тарифах)
1.	Текущие затраты: - по регулируемым видам деятельности (по установленному тарифу);	138318	-
	-по прочим видам деятельности	-	-
2.	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства,	17688	-
	в т.ч. на реконструкцию основных средств	12958	-
	Итого:	156006

Производственная программа Муниципального предприятия "Горводоканал"
в сфере водоотведения и очистки сточных вод

Паспорт
производственной программы МП "Горводоканал" в сфере
водоотведения и очистки сточных вод

Наименование программы	Производственная программа МП "Горводоканал" в сфере водоотведения и очистки сточных вод
Основание для разработки	Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"
Заказчик программы	Местная администрация городского округа г. Нальчик
Основной разработчик программы	Муниципальное предприятие "Горводоканал"
Цели и задачи программы	Обеспечение прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, нормативами и имеющимися производственными возможностями
Срок реализации программы	2009 год
Перечень основных мероприятий	Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере водоотведения, реконструкции и модернизации коммунальной системы: капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений сетей водоотведения
Исполнитель основных мероприятий	Муниципальное предприятие "Горводоканал"
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования 131235 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных на реализацию услуг водоотведения по экономически обоснованному тарифу на 2009 год
Ожидаемый конечный результат реализации программы	Обеспечение деятельности предприятия по удовлетворению спроса и предложения на услуги в сфере водоотведения, повышение уровня обслуживания при оптимальных затратах
Контроль за выполнением программы	Контроль за выполнением программы осуществляется местной администрацией городского округа г. Нальчик; первым заместителем главы местной администрации г. Нальчика В.И. Сорокиным

Производственная программа МП "Горводоканал" г. Нальчика
в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2009 г.

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества
услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Факт за 3 года, предшествующих периоду (году) регулирования			Величина показателя на период регулирования 2009 г.
			2006 г.	2007 г.	2008 г.
1.	Установленная пропускная способность очистных сооружений	т. куб. м/сут	150	150	150	150
2.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	18926	18678	17755	19500
3.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	24894	22776	23291	25300
4.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	18926	18676	17755	19500
4.1.	- населению	тыс. куб. м.	13002	13357	12275	13000
4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3489	2870	2997	2870
4.4.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	2435	2451	2483	3630
5.	Численность всех работников основной деятельности на конец года	чел.	207	230	232	232

Примечания: Увеличение прогнозируемого объема услуг на 2009 год связано с увеличением числа абонентов по услугам водоотведения на 3155 (8780 чел.).

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности
деятельности МП "Горводоканал" г. Нальчика в сфере водоотведения
и очистки сточных вод на 2009 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%
2009 год.
1.	Капитальный ремонт ветхих сетей канализации протяженностью 3100 м	1 год	1161,0	Снижение аварийности канализационных сетей на 3,9%	175	3,9
2.	Реконструкция ОСК - замена илососов на вторичном отстойнике N 3	1 год	3250	Снижение аварийности канализационных сетей на 12%
3.	Реконструкция ОСК - чистка песковой площадки N 1	1 год	870,0	Улучшение качества очистки сточных вод, снижение платы за сверхнормативный сброс 256 тыс. руб.
4.	Реконструкция фекальной насосной станции "Белая Речка"	1 год	1550,0	Снижение аварийности на 16%	110	16
5.	Прочистка и гидропромывка канализационных сетей протяженностью 20500 м	1 год	842,0	Снижение аварийности на 2%	343	2
6.	Очистка канализационных колодцев - 400 шт.	1 год	115,0	Снижение аварийности на 1,5%	32	1,5
7.	Реконструкция канализационных сетей от п. Адиюх до очистных сооружений	1 год	2270	Снижение аварийности на 22%
	Итого:		10058		1604

Раздел 3. Финансовые потребности МП "Горводоканал" для реализации
производственной программы в сфере водоотведения и очистки
сточных вод и источники ее финансирования

N п/п	Наименование	Доход от реализации услуг	Бюджетные средства (возмещение разницы в тарифах)
1.	Текущие затраты:
	- по регулируемым видам деятельности (по установленному тарифу);	121177
	- по прочим видам деятельности	-	-
2.	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства,	10058	-
	в т.ч. на реконструкцию основных средств	7940
	Итого:	131235