Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление местной администрации городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики от 27 мая 2013 г. N 570 "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2013 года"
- Приложение 4. Показатели расходов местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2013 года по ведомственной структуре расходов бюджета
Приложение 4. Показатели расходов местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2013 года по ведомственной структуре расходов бюджета
Приложение 4
Показатели
расходов местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2013 года по ведомственной структуре расходов бюджета
(утв. постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 27 мая 2013 г. N 570)
(рублей)
|
Наименование |
Министерство |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расхода |
План |
Исполнение |
% исполнения |
|
Всего |
|
|
|
|
|
471 773 316,00 |
114 845 144,48 |
24,3 |
|
Местная администрация городского округа Прохладный КБР |
803 |
00 |
00 |
0000000 |
000 |
413 269 536,23 |
104 191 143,81 |
25,2 |
|
Общегосударственные вопросы |
803 |
01 |
00 |
0000000 |
000 |
33 936 492,99 |
6 280 202,83 |
18,5 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
803 |
01 |
04 |
0000000 |
000 |
18 754 222,99 |
3 087 392,84 |
16,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
803 |
01 |
04 |
0020000 |
000 |
18 719 422,99 |
3 078 782,84 |
16,4 |
|
Центральный аппарат |
803 |
01 |
04 |
0020401 |
000 |
17 047 805,99 |
3 009 090,66 |
17,7 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
01 |
04 |
0020401 |
121 |
12 427 106,00 |
2 491 291,64 |
20,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
803 |
01 |
04 |
0020401 |
122 |
36 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
803 |
01 |
04 |
0020401 |
242 |
1 055 520,00 |
161 857,48 |
15,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
803 |
01 |
04 |
0020401 |
244 |
3 206 680,00 |
172 500,55 |
5,4 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
803 |
01 |
04 |
0020401 |
831 |
205 199,99 |
130 846,99 |
63,8 |
|
Уплата налога на имущества организаций и земельного налога |
803 |
01 |
04 |
0020401 |
851 |
90 700,00 |
32 594,00 |
35,9 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
803 |
01 |
04 |
0020401 |
852 |
26 500,00 |
20 000,00 |
75,5 |
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
803 |
01 |
04 |
0020800 |
000 |
1 671 617,00 |
69 692,18 |
4,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
01 |
04 |
0020800 |
121 |
1 671 617,00 |
69 692,18 |
4,2 |
|
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" |
803 |
01 |
04 |
1000393 |
000 |
34 800,00 |
8 610,00 |
24,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
803 |
01 |
04 |
1000393 |
244 |
34 800,00 |
8 610,00 |
24,7 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
803 |
01 |
13 |
0000000 |
000 |
15 182 270,00 |
3 192 809,99 |
21,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
803 |
01 |
13 |
0010000 |
000 |
1 449 100,00 |
280 907,05 |
19,4 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
803 |
01 |
13 |
0013800 |
000 |
1 449 100,00 |
280 907,05 |
19,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
01 |
13 |
0013800 |
121 |
1 430 495,00 |
280 907,05 |
19,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
803 |
01 |
13 |
0013800 |
242 |
18 605,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
803 |
01 |
13 |
0020000 |
000 |
13 284 770,00 |
2 791 902,94 |
21,0 |
|
Центральный аппарат |
803 |
01 |
13 |
0020401 |
000 |
2 324 443,00 |
339 781,06 |
14,6 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
01 |
13 |
0020401 |
121 |
2 324 443,00 |
339 781,06 |
14,6 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
01 |
13 |
0029900 |
000 |
10 960 327,00 |
2 452 121,88 |
22,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
01 |
13 |
0029900 |
111 |
9 793 600,00 |
2 259 314,31 |
23,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
803 |
01 |
13 |
0029900 |
242 |
637 050,00 |
93 876,95 |
14,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд |
803 |
01 |
13 |
0029900 |
244 |
513 127,00 |
94 077,62 |
18,3 |
|
Уплата налога на имущества организаций и земельного налога |
803 |
01 |
13 |
0029900 |
851 |
16 000,00 |
4 471,00 |
27,9 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
803 |
01 |
13 |
0029900 |
852 |
550,00 |
382,00 |
69,5 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
803 |
01 |
13 |
0900000 |
000 |
442 000,00 |
119 000,00 |
26,9 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
803 |
01 |
13 |
0900200 |
000 |
442 000,00 |
119 000,00 |
26,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд |
803 |
01 |
13 |
0900200 |
244 |
442 000,00 |
119 000,00 |
26,9 |
|
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" |
803 |
01 |
13 |
1000393 |
000 |
6 400,00 |
1 000,00 |
15,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
803 |
01 |
13 |
1000393 |
244 |
6 400,00 |
1 000,00 |
15,6 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
803 |
03 |
00 |
0000000 |
000 |
779 960,00 |
133 797,99 |
17,2 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
803 |
03 |
09 |
0000000 |
000 |
779 960,00 |
133 797,99 |
17,2 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
03 |
09 |
3029900 |
000 |
779 960,00 |
133 797,99 |
17,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
03 |
09 |
3029900 |
111 |
624 960,00 |
126 771,99 |
20,3 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
803 |
03 |
09 |
3029900 |
242 |
155 000,00 |
7 026,00 |
4,5 |
|
Национальная экономика |
803 |
04 |
00 |
0000000 |
000 |
9 277 203,44 |
254 486,38 |
2,7 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
803 |
04 |
09 |
0000000 |
000 |
7 678 026,44 |
15 533,00 |
0,2 |
|
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" |
803 |
04 |
09 |
1005993 |
000 |
3 572 600,00 |
15 533,00 |
0,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд |
803 |
04 |
09 |
1005993 |
244 |
3 572 600,00 |
15 533,00 |
0,4 |
|
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автодорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения) (средства местного бюджета) |
803 |
04 |
09 |
3150293 |
000 |
4 105 426,44 |
0,00 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
803 |
04 |
09 |
3150293 |
244 |
4 105 426,44 |
0,00 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
803 |
04 |
12 |
0000000 |
000 |
1 599 177,00 |
238 953,38 |
14,9 |
|
Центральный аппарат |
803 |
04 |
12 |
0020401 |
000 |
1 049 177,00 |
238 953,38 |
22,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
04 |
12 |
0020401 |
121 |
1 049 177,00 |
238 953,38 |
22,8 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Прохладный КБР на 2013 - 2015 годы |
803 |
04 |
12 |
3450193 |
000 |
550 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
803 |
04 |
12 |
3450193 |
244 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг |
803 |
04 |
12 |
3450193 |
810 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Жилищное хозяйство |
803 |
05 |
00 |
0000000 |
000 |
37 608 394,16 |
6 227 922,86 |
16,6 |
|
Коммунальное хозяйство |
803 |
05 |
02 |
0000000 |
000 |
850 206,92 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Восстановление и поддержание готовности к применению средств наружного противопожарного водоснабжения на 2013 - 2015 годы" |
803 |
05 |
02 |
1007393 |
000 |
850 206,92 |
0,00 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
803 |
05 |
02 |
1007393 |
244 |
850 206,92 |
0,00 |
0,0 |
|
Благоустройство |
803 |
05 |
03 |
0000000 |
000 |
31 846 473,24 |
4 939 756,27 |
15,5 |
|
Благоустройство |
803 |
05 |
03 |
6000000 |
000 |
31 846 473,24 |
4 939 756,27 |
15,5 |
|
Уличное освещение |
803 |
05 |
03 |
6000100 |
000 |
6 500 000,00 |
1 838 383,82 |
28,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд |
803 |
05 |
03 |
6000100 |
244 |
6 500 000,00 |
1 838 383,82 |
28,3 |
|
Озеленение |
803 |
05 |
03 |
6000300 |
000 |
6 477 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд |
803 |
05 |
03 |
6000300 |
244 |
6 477 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
803 |
05 |
03 |
6000400 |
000 |
596 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд |
803 |
05 |
03 |
6000400 |
244 |
596 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
803 |
05 |
03 |
6000500 |
000 |
18 273 173,24 |
3 101 372,45 |
17,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд |
803 |
05 |
03 |
6000500 |
244 |
18 273 173,24 |
3 101 372,45 |
17,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
803 |
05 |
05 |
0000000 |
000 |
4 911 714,00 |
1 288 166,59 |
26,2 |
|
Центральный аппарат |
803 |
05 |
05 |
0020401 |
000 |
4 911 714,00 |
1 288 166,59 |
26,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
05 |
05 |
0020401 |
121 |
4 117 876,00 |
1 079 138,62 |
26,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
803 |
05 |
05 |
0020401 |
242 |
184 354,00 |
42 372,68 |
23,0 |
|
Уплата налога на имущества организаций и земельного налога |
803 |
05 |
05 |
0020401 |
851 |
10 600,00 |
2 325,00 |
21,9 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
803 |
05 |
05 |
0020401 |
852 |
2 600,00 |
382,00 |
14,7 |
|
Образование |
803 |
07 |
00 |
0000000 |
000 |
288 824 466,40 |
82 556 886,65 |
28,6 |
|
Общее образование |
803 |
07 |
02 |
0000000 |
000 |
280 205 848,00 |
80 688 939,35 |
28,8 |
|
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" |
803 |
07 |
02 |
1000393 |
000 |
518 610,00 |
86 090,00 |
16,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
1000393 |
612 |
518 610,00 |
86 090,00 |
16,6 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие образования в городском округе Прохладный КБР на 2012 - 2013 годы" |
803 |
07 |
02 |
1008993 |
000 |
159 900,00 |
99 900,00 |
62,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
1008993 |
612 |
159 900,00 |
99 900,00 |
62,5 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
803 |
07 |
02 |
4210000 |
000 |
243 484 168,00 |
72 731 009,61 |
29,9 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
4219901 |
000 |
52 883 274,00 |
11 121 828,14 |
21,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
4219901 |
611 |
52 883 274,00 |
11 121 828,14 |
21,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
4219902 |
000 |
190 600 894,00 |
61 609 181,47 |
32,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
4219902 |
611 |
190 600 894,00 |
61 609 181,47 |
32,3 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
803 |
07 |
02 |
4230000 |
000 |
32 302 703,00 |
7 232 852,86 |
22,4 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
4239900 |
000 |
32 302 703,00 |
7 232 852,86 |
22,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
4239900 |
611 |
32 302 703,00 |
7 232 852,86 |
22,4 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
803 |
07 |
02 |
4360900 |
000 |
10 000,00 |
5 000,00 |
50,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
4360900 |
611 |
10 000,00 |
5 000,00 |
50,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
803 |
07 |
02 |
5200000 |
000 |
3 730 467,00 |
534 086,88 |
14,3 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
803 |
07 |
02 |
5200900 |
000 |
3 730 467,00 |
534 086,88 |
14,3 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (средства федерального бюджета) |
803 |
07 |
02 |
5200991 |
000 |
3 730 467,00 |
534 086,88 |
14,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
5200991 |
612 |
3 730 467,00 |
534 086,88 |
14,3 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
803 |
07 |
05 |
4360000 |
000 |
740 215,40 |
11 800,00 |
1,6 |
|
Подготовка кадров для административной системы городского округа Прохладный КБР |
803 |
07 |
05 |
4361893 |
000 |
740 215,40 |
11 800,00 |
1,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
803 |
07 |
05 |
4361893 |
244 |
740 215,40 |
11 800,00 |
1,6 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
803 |
07 |
07 |
0000000 |
000 |
156 000,00 |
3 000,00 |
1,9 |
|
Муниципальная целевая программа "Молодежь городского округа Прохладный КБР на 2013 - 2015 годы" |
803 |
07 |
07 |
4310000 |
000 |
66 000,00 |
3 000,00 |
4,5 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
803 |
07 |
07 |
4310100 |
000 |
66 000,00 |
3 000,00 |
4,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
803 |
07 |
07 |
4310100 |
244 |
66 000,00 |
3 000,00 |
4,5 |
|
Премии главы местной администрации городского округа Прохладный КБР талантливым и одаренным подросткам и молодежи |
803 |
07 |
07 |
5091693 |
000 |
90 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
803 |
07 |
07 |
5091693 |
330 |
90 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
803 |
07 |
09 |
0000000 |
000 |
7 722 403,00 |
1 853 147,30 |
24,0 |
|
Центральный аппарат |
803 |
07 |
09 |
0020401 |
000 |
1 631 844,00 |
332 069,91 |
20,3 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
07 |
09 |
0020401 |
121 |
1 631 844,00 |
332 069,91 |
20,3 |
|
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" |
803 |
07 |
09 |
1000393 |
000 |
13 300,00 |
2 200,00 |
16,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
1000393 |
612 |
13 300,00 |
2 200,00 |
16,5 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
803 |
07 |
09 |
4529900 |
000 |
6 077 259,00 |
1 518 877,39 |
25,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
07 |
09 |
4529900 |
000 |
6 077 259,00 |
1 518 877,39 |
25,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
09 |
4529900 |
611 |
6 077 259,00 |
1 518 877,39 |
25,0 |
|
Культура, кинематография |
803 |
08 |
00 |
0000000 |
000 |
9 283 100,00 |
1 917 176,27 |
20,7 |
|
Культура |
803 |
08 |
01 |
0000000 |
000 |
9 011 985,00 |
1 866 238,60 |
20,7 |
|
Муниципальная целевая программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе Прохладный КБР на 2012 - 2014 годы" |
803 |
08 |
01 |
1000293 |
000 |
160 000,00 |
31 693,00 |
19,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
803 |
08 |
01 |
1000293 |
244 |
160 000,00 |
31 693,00 |
19,8 |
|
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" |
803 |
08 |
01 |
1000393 |
000 |
17 300,00 |
2 870,00 |
16,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
803 |
08 |
01 |
1000393 |
244 |
17 300,00 |
2 870,00 |
16,6 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
803 |
08 |
01 |
4400000 |
000 |
8 834 685,00 |
1 831 675,60 |
20,7 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
803 |
08 |
01 |
4400100 |
000 |
23 850,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
803 |
08 |
01 |
4400100 |
611 |
23 850,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
08 |
01 |
4409900 |
000 |
8 810 835,00 |
1 831 675,60 |
20,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
08 |
01 |
4409900 |
111 |
1 414 240,00 |
279 071,75 |
19,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
803 |
08 |
01 |
4409900 |
242 |
32 000,00 |
5 788,35 |
18,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
803 |
08 |
01 |
4409900 |
244 |
437 205,00 |
83 477,70 |
19,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
803 |
08 |
01 |
4409900 |
611 |
6 905 490,00 |
1 458 500,05 |
21,1 |
|
Уплата налога на имущества организаций и земельного налога |
803 |
08 |
01 |
4409900 |
851 |
20 000,00 |
4 463,00 |
22,3 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
803 |
08 |
01 |
4409900 |
852 |
1 900,00 |
374,75 |
19,7 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
803 |
08 |
04 |
0000000 |
000 |
271 115,00 |
50 937,67 |
18,8 |
|
Центральный аппарат |
803 |
08 |
04 |
0020401 |
000 |
271 115,00 |
50 937,67 |
18,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
08 |
04 |
0020401 |
121 |
271 115,00 |
50 937,67 |
18,8 |
|
Социальная политика |
803 |
10 |
00 |
0000000 |
000 |
10 337 476,24 |
1 816 734,57 |
17,6 |
|
Пенсионное обеспечение |
803 |
10 |
01 |
0000000 |
000 |
2 435 494,24 |
844 534,86 |
34,7 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
803 |
10 |
01 |
4910000 |
000 |
2 435 494,24 |
844 534,86 |
34,7 |
|
Доплаты к пенсиям гос. служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
803 |
10 |
01 |
4910100 |
000 |
2 435 494,24 |
844 534,86 |
34,7 |
|
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
803 |
10 |
01 |
4910100 |
312 |
2 435 494,24 |
844 534,86 |
34,7 |
|
Социальное обеспечение населения |
803 |
10 |
03 |
0000000 |
000 |
2 839 482,00 |
150 768,00 |
5,3 |
|
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Прохладный КБР на 2012 - 2015 годы" |
803 |
10 |
03 |
1008820 |
000 |
2 839 482,00 |
150 768,00 |
5,3 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (средства федерального бюджета) |
803 |
10 |
03 |
1008821 |
000 |
815 987,76 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
803 |
10 |
03 |
1008821 |
322 |
815 987,76 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (средства республиканского бюджета) |
803 |
10 |
03 |
1008822 |
000 |
685 428,24 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
803 |
10 |
03 |
1008822 |
322 |
685 428,24 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (средства местного бюджета) |
803 |
10 |
03 |
1008823 |
000 |
1 338 066,00 |
150 768,00 |
11,3 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
803 |
10 |
03 |
1008823 |
322 |
1 338 066,00 |
150 768,00 |
11,3 |
|
Охрана семьи и детства |
803 |
10 |
04 |
0000000 |
000 |
4 297 500,00 |
666 680,00 |
15,5 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
803 |
10 |
04 |
5200000 |
000 |
4 297 500,00 |
666 680,00 |
15,5 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
803 |
10 |
04 |
5201000 |
000 |
4 297 500,00 |
666 680,00 |
15,5 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (средства республиканского бюджета) |
803 |
10 |
04 |
5201092 |
000 |
4 297 500,00 |
666 680,00 |
15,5 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
5201092 |
313 |
4 297 500,00 |
666 680,00 |
15,5 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
803 |
10 |
06 |
0000000 |
000 |
765 000,00 |
154 751,71 |
20,2 |
|
Центральный аппарат (КДН) |
803 |
10 |
06 |
0020481 |
000 |
660 000,00 |
154 751,71 |
23,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
10 |
06 |
0020481 |
121 |
635 500,00 |
132 251,71 |
20,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
803 |
10 |
06 |
0020481 |
242 |
10 000,00 |
8 000,00 |
80,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд |
803 |
10 |
06 |
0020481 |
244 |
14 500,00 |
14 500,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
803 |
10 |
06 |
0700500 |
000 |
105 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) |
803 |
10 |
06 |
0700500 |
630 |
105 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Физическая культура и спорт |
803 |
11 |
00 |
0000000 |
000 |
21 779 543,00 |
4 721 067,10 |
21,7 |
|
Физическая культура |
803 |
11 |
01 |
1000000 |
000 |
21 508 428,00 |
4 691 134,79 |
21,8 |
|
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" |
803 |
11 |
01 |
1000393 |
000 |
26 600,00 |
4 400,00 |
16,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
11 |
01 |
1000393 |
612 |
26 600,00 |
4 400,00 |
16,5 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Прохладный КБР на 2013 - 2015 годы" |
803 |
11 |
01 |
1005893 |
000 |
235 000,00 |
32 700,00 |
13,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
803 |
11 |
01 |
1005893 |
244 |
235 000,00 |
32 700,00 |
13,9 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
11 |
01 |
4879900 |
000 |
21 246 828,00 |
4 654 034,79 |
21,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
803 |
11 |
01 |
4879900 |
611 |
21 246 828,00 |
4 654 034,79 |
21,9 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
803 |
11 |
05 |
0000000 |
000 |
271 115,00 |
29 932,31 |
11,0 |
|
Центральный аппарат |
803 |
11 |
05 |
0020401 |
000 |
271 115,00 |
29 932,31 |
11,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
11 |
05 |
0020401 |
121 |
271 115,00 |
29 932,31 |
11,0 |
|
Средства массовой информации |
803 |
12 |
00 |
0000000 |
000 |
1 442 900,00 |
282 869,16 |
19,6 |
|
Периодическая печать и издательства |
803 |
12 |
02 |
0000000 |
000 |
1 442 900,00 |
282 869,16 |
19,6 |
|
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
803 |
12 |
02 |
4570000 |
000 |
1 442 900,00 |
282 869,16 |
19,6 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
803 |
12 |
02 |
4579900 |
000 |
1 442 900,00 |
282 869,16 |
19,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
803 |
12 |
02 |
4579900 |
611 |
1 442 900,00 |
282 869,16 |
19,6 |
|
Контрольно-счетная палата городского округа Прохладный КБР |
805 |
00 |
00 |
0000000 |
000 |
1 541 737,00 |
260 752,95 |
16,9 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
805 |
01 |
06 |
0000000 |
000 |
1 541 737,00 |
260 752,95 |
16,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
805 |
01 |
06 |
0020000 |
000 |
1 541 737,00 |
260 752,95 |
16,9 |
|
Центральный аппарат |
805 |
01 |
06 |
0020401 |
000 |
1 541 737,00 |
260 752,95 |
16,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
805 |
01 |
06 |
0020401 |
121 |
1 503 237,00 |
257 067,22 |
17,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
805 |
01 |
06 |
0020401 |
242 |
9 400,00 |
653,73 |
7,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд |
805 |
01 |
06 |
0020401 |
244 |
29 000,00 |
3 000,00 |
10,3 |
|
Уплата налога на имущества организаций и земельного налога |
805 |
01 |
06 |
0020401 |
851 |
100,00 |
32,00 |
32,0 |
|
Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР |
830 |
00 |
00 |
0000000 |
000 |
1 440 360,00 |
330 881,01 |
23,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
830 |
01 |
00 |
0000000 |
000 |
1 440 360,00 |
330 881,01 |
23,0 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
830 |
01 |
03 |
0000000 |
000 |
1 440 360,00 |
330 881,01 |
23,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
830 |
01 |
03 |
0020000 |
000 |
1 440 360,00 |
330 881,01 |
23,0 |
|
Центральный аппарат |
830 |
01 |
03 |
0020401 |
000 |
1 440 360,00 |
330 881,01 |
23,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
830 |
01 |
03 |
0020401 |
121 |
1 163 010,00 |
258 829,89 |
22,3 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
830 |
01 |
03 |
0020401 |
242 |
51 450,00 |
5 518,92 |
10,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд |
830 |
01 |
03 |
0020401 |
244 |
225 500,00 |
66 407,20 |
29,4 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
830 |
01 |
03 |
0020401 |
852 |
400,00 |
125,00 |
31,3 |
|
МУ "Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР" |
873 |
00 |
00 |
0000000 |
000 |
34 631 096,77 |
8 890 044,13 |
25,7 |
|
Образование |
873 |
07 |
00 |
0000000 |
000 |
24 754 596,77 |
6 634 999,80 |
26,8 |
|
Общее образование |
873 |
07 |
02 |
0000000 |
000 |
17 920 780,00 |
5 309 438,02 |
29,6 |
|
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" |
873 |
07 |
02 |
1000393 |
000 |
51 900,00 |
8 610,00 |
16,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
873 |
07 |
02 |
1000393 |
244 |
51 900,00 |
8 610,00 |
16,6 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
873 |
07 |
02 |
4210000 |
000 |
17 509 347,00 |
5 276 222,82 |
30,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
873 |
07 |
02 |
4219901 |
000 |
3 828 441,00 |
917 937,47 |
24,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
873 |
07 |
02 |
4219901 |
242 |
68 200,00 |
8 453,57 |
12,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд |
873 |
07 |
02 |
4219901 |
244 |
3 366 141,00 |
814 760,21 |
24,2 |
|
Уплата налога на имущества организаций и земельного налога |
873 |
07 |
02 |
4219901 |
851 |
359 000,00 |
79 759,00 |
22,2 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
873 |
07 |
02 |
4219901 |
852 |
35 100,00 |
14 964,69 |
42,6 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
873 |
07 |
02 |
4219902 |
000 |
13 680 906,00 |
4 358 285,35 |
31,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
873 |
07 |
02 |
4219902 |
111 |
13 345 281,00 |
4 358 285,35 |
32,7 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
873 |
07 |
02 |
4219902 |
112 |
100 980,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд |
873 |
07 |
02 |
4219902 |
244 |
234 645,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
873 |
07 |
02 |
5200000 |
000 |
359 533,00 |
24 605,20 |
6,8 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
873 |
07 |
02 |
5200900 |
000 |
359 533,00 |
24 605,20 |
6,8 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (средства федерального бюджета) |
873 |
07 |
02 |
5200991 |
000 |
359 533,00 |
24 605,20 |
6,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
873 |
07 |
02 |
5200991 |
111 |
359 533,00 |
24 605,20 |
6,8 |
|
Другие вопросы в области образования |
873 |
07 |
09 |
0000000 |
000 |
6 833 816,77 |
1 325 561,78 |
19,4 |
|
Муниципальная целевая программа "Профилактика коррупции в городском округе Прохладный КБР на 2013 годы" |
873 |
07 |
09 |
0011393 |
000 |
45 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд |
873 |
07 |
09 |
0011393 |
244 |
45 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Центральный аппарат |
873 |
07 |
09 |
0020401 |
000 |
2 344 300,00 |
537 479,52 |
22,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
873 |
07 |
09 |
0020401 |
121 |
2 304 700,00 |
497 879,52 |
21,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд |
873 |
07 |
09 |
0020401 |
244 |
39 600,00 |
39 600,00 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" |
873 |
07 |
09 |
1000393 |
000 |
22 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
873 |
07 |
09 |
1000393 |
244 |
22 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия в области образования |
873 |
07 |
09 |
4360000 |
000 |
151 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
873 |
07 |
09 |
4360900 |
000 |
151 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
873 |
07 |
09 |
4360900 |
244 |
151 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
873 |
07 |
09 |
4520000 |
000 |
4 270 816,77 |
788 082,26 |
18,5 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
873 |
07 |
09 |
4529900 |
000 |
4 270 816,77 |
788 082,26 |
18,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
873 |
07 |
09 |
4529900 |
111 |
3 480 050,00 |
708 067,33 |
20,3 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
873 |
07 |
09 |
4529900 |
242 |
209 826,77 |
35 447,07 |
16,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд |
873 |
07 |
09 |
4529900 |
244 |
572 240,00 |
42 917,38 |
7,5 |
|
Уплата налога на имущества организаций и земельного налога |
873 |
07 |
09 |
4529900 |
851 |
3 500,00 |
1 008,00 |
28,8 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
873 |
07 |
09 |
4529900 |
852 |
5 200,00 |
642,48 |
12,4 |
|
Социальная политика |
873 |
10 |
00 |
0000000 |
000 |
9 876 500,00 |
2 255 044,33 |
22,8 |
|
Охрана семьи и детства |
873 |
10 |
04 |
0000000 |
000 |
8 205 500,00 |
1 874 913,00 |
22,8 |
|
Социальная помощь |
873 |
10 |
04 |
5050000 |
000 |
36 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
873 |
10 |
04 |
5050592 |
000 |
36 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
873 |
10 |
04 |
5050592 |
313 |
36 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
873 |
10 |
04 |
5200000 |
000 |
8 169 500,00 |
1 874 913,00 |
23,0 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
873 |
10 |
04 |
5201000 |
000 |
202 500,00 |
12 188,00 |
6,0 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (средства республиканского бюджета) |
873 |
10 |
04 |
5201092 |
000 |
202 500,00 |
12 188,00 |
6,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
873 |
10 |
04 |
5201092 |
313 |
202 500,00 |
12 188,00 |
6,0 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
873 |
10 |
04 |
5201300 |
000 |
7 967 000,00 |
1 862 725,00 |
23,4 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
873 |
10 |
04 |
5201310 |
000 |
7 967 000,00 |
1 862 725,00 |
23,4 |
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
873 |
10 |
04 |
5201311 |
000 |
366 500,00 |
80 500,00 |
22,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
873 |
10 |
04 |
5201311 |
313 |
366 500,00 |
230 000,00 |
62,8 |
|
Оплата труда приемного родителя |
873 |
10 |
04 |
5201312 |
000 |
581 600,00 |
103 991,00 |
17,9 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
873 |
10 |
04 |
5201312 |
313 |
581 600,00 |
103 991,00 |
17,9 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
873 |
10 |
04 |
5201313 |
000 |
7 018 900,00 |
1 678 234,00 |
23,9 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
873 |
10 |
04 |
5201313 |
313 |
7 018 900,00 |
1 678 234,00 |
23,9 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
873 |
10 |
06 |
0000000 |
000 |
1 671 000,00 |
380 131,33 |
22,7 |
|
Центральный аппарат |
873 |
10 |
06 |
0020424 |
000 |
1 671 000,00 |
380 131,33 |
22,7 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
873 |
10 |
06 |
0020424 |
121 |
1 671 000,00 |
380 131,33 |
22,7 |
|
МУ "Финансовое управление местной администрации городского округа Прохладный КБР" |
892 |
00 |
00 |
0000000 |
000 |
20 890 586,00 |
1 172 322,58 |
5,6 |
|
Общегосударственные вопросы |
892 |
01 |
00 |
0000000 |
000 |
20 890 586,00 |
1 172 322,58 |
5,6 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
892 |
01 |
06 |
0000000 |
000 |
6 995 586,00 |
1 172 322,58 |
16,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
892 |
01 |
06 |
0020000 |
000 |
6 978 286,00 |
1 169 452,58 |
16,8 |
|
Центральный аппарат |
892 |
01 |
06 |
0020401 |
000 |
6 978 286,00 |
1 169 452,58 |
16,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
892 |
01 |
06 |
0020401 |
121 |
5 763 886,00 |
1 001 415,26 |
17,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
892 |
01 |
06 |
0020401 |
242 |
661 900,00 |
76 116,16 |
11,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд |
892 |
01 |
06 |
0020401 |
244 |
522 500,00 |
86 941,16 |
16,6 |
|
Уплата налога на имущества организаций и земельного налога |
892 |
01 |
06 |
0020401 |
851 |
25 800,00 |
4 701,00 |
18,2 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
892 |
01 |
06 |
0020401 |
852 |
4 200,00 |
279,00 |
6,6 |
|
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 2013 год" |
892 |
01 |
06 |
1000393 |
000 |
17 300,00 |
2 870,00 |
16,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
892 |
01 |
06 |
1000393 |
244 |
17 300,00 |
2 870,00 |
16,6 |
|
Резервные фонды |
892 |
01 |
11 |
0000000 |
000 |
13 895 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
892 |
01 |
11 |
0700500 |
000 |
13 895 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Резервные средства |
892 |
01 |
11 |
0700500 |
870 |
13 895 000,00 |
0,00 |
0,0 |