Постановление местной администрации городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 2013 г. N 734 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования городского округа Прохладный КБР" на 2013 - 2018 г.г."

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам бюджетов субъектов Российской Федерации 4 декабря 2012 года N Пр-3411, распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года N 2620-р, распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2013 г. N 136-рп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования городского округа Прохладный КБР" на 2013 - 2018 г.г. согласно Приложению N 1.

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте местной администрации городского округа Прохладный КБР.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы местной администрации городского округа Прохладный КБР по социальным вопросам Клешня Л.С.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его обнародования.

И.о. главы местной администрации городского округа Прохладный КБР

Е.Н. Крецкий

Пояснительная записка
к финансовому обоснованию Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики, направленные на повышение эффективности образования и науки"

Раздел I. Дошкольное образование

п. 2. На создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов потребность в финансовом обеспечении составляет:

2013 г. - 78,974 млн. руб.

2014 г. - 78,00 млн. руб.

2016 г. - 0,065 млн. руб.

2017 г. - 0,065 млн. руб.

2018 г. - 0,065 млн. руб.

Из них:

п. 2.2. - за счет строительства пристройки к образовательным организациям МБОУ СОШ N 102 ДО N 24 и МБОУ СОШ N 8 ДО N 14 в рамках Республиканской программы "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2012 - 2016 годы" (Постановление Правительства КБР от 10 января 2013 г N 7-ПП). Срок ввода в эксплуатацию 2014 г. планируется создать:

в 2013 - 2014 год - 400 дошкольных мест, объем необходимых средств - 78,0 млн. руб. на каждое дошкольное отделение. (Общая сумма 156,0 млн. руб.). За счет средств: федерального бюджета 58,5 млн. руб. на каждое дошкольное отделение, республиканский бюджет 19,5 млн. руб. на каждое дошкольное отделение. Стоимость строительства в пересчете на одно место - 0,39 млн. рублей. (400 мест х 0,39 млн. рублей);

п. 2.3. - 0,1201 млн. руб. - потребность для открытия дополнительных мест: в ДО N 2 МБОУ "Лицей N 3" на 30 человек, ДО N 20 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5" на 15 мест.

В 2016 - 2018 годы - 0,195 млн. руб. необходимы для открытия 60 дополнительных мест в ДО N 19 МБОУ "СОШ N 5", ДО N 23 МБОУ "СОШ N 102", ДО N 11 МБОУ "Гимназия N 2" по 20 мест в каждом дошкольном отделении за счет доукомплектования (приобретения двухъярусных кроваток и шкафчиков). Ежегодная потребность - 0,065 млн. руб.

п. 2.5. - 0,853517 млн. руб. В рамках муниципальной программы "Развитие образования городского округа Прохладный КБР на 2012 - 2013 годы" планируется открытие двух групп: в ДО N 8 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" на 20 мест (потребность - 0,442831 млн. руб.) и ДО N 16 МБОУ "Гимназия N 2" на 20 мест (потребность - 0,410686 млн. руб.).

Кроме того:

В рамках инвестиционной программы "Юг России" и протокольных поручений Главы КБР, данных в ходе рабочей поездки в городской округ Прохладный 14 июля 2011 года N АК-10пр, к 2015 году предусмотрено строительство нового здания дошкольного отделения муниципальной общеобразовательной организации "Средняя общеобразовательная школа N 5" на 200 мест по ул. Берегового.

Раздел III. Дополнительное образование

1.2. На финансовое обеспечение муниципального задания по системе дополнительного образования в г.о. Прохладный КБР на 2013 год запланированы денежные средства в сумме - 59 636,79 млн. руб., в том числе на заработную плату в сумме - 53 592,2 млн. руб., в том числе на педагогических работников 36,909 млн. руб.

7.4. Расчет дополнительных расходов на повышение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования:

число педагогов дополнительного образования - 180 человека, средняя заработная плата в 2012 году - 11 517 рублей

2013 год

на доведение средней заработной платы педагогических работников системы дополнительного образования до 13 208 рублей;

дополнительная потребность (с учетом начислений на оплату труда) - на 2013 год составляла 19,84 млн. руб. на повышение заработной платы педагогических работников системы дополнительного образования из расчета на одну педагогическую штатную единицу

2014 год

Общее количество педагогов в системе дополнительного образования - 183 человека.

Потребность на оплату труда педагогическим работникам (с учетом начисления на оплату труда) на доведение средней заработной платы педагогических работников системы дополнительного образования до 80% к уровню средней заработной платы по КБР (15 632 руб.) составит 67,2 млн. руб. Планируемые средства направленные на оплату труда педагогических работников системы дополнительного образования на 2014 год составляют 38,8 млн. руб., дефицит составляет 23,0 млн. руб.

2015 год

Общее количество педагогов в системе дополнительного образования - 183 человека.

Потребность на оплату труда педагогическим работникам (с учетом начисления на оплату труда) на доведение средней заработной платы педагогических работников системы дополнительного образования до 85% к уровню средней заработной платы по КБР (18 275 руб.) составит 78,5 млн. руб. Планируемые средства, направленные на оплату труда педагогических работников системы дополнительного образования на 2015 год, составляют 40,7 млн. руб., дефицит составляет 37,8 млн. руб.

2016 год

Общее количество педагогов в системе дополнительного образования -183 человека.

Потребность на оплату труда педагогическим работникам (с учетом начисления на оплату труда) на доведение средней заработной платы педагогических работников системы дополнительного образования до 90% к уровню средней заработной платы по КБР (21 141 руб.) составит 90,8 млн. руб. Планируемые средства, направленные на оплату труда педагогических работников системы дополнительного образования на 2016 год, составляют 42,7 млн. руб., дефицит составляет 48,1 млн. руб.

2017 год

Общее количество педагогов в системе дополнительного образования -183 человека.

Потребность на оплату труда педагогическим работникам (с учетом начисления на оплату труда) на доведение средней заработной платы педагогических работников системы дополнительного образования до 95% к уровню средней заработной платы по КБР (24 323 руб.) составит 104,5 млн. руб. Планируемые средства, направленные на оплату труда педагогических работников системы дополнительного образования на 2017 год, составляют 44,9 млн. руб., дефицит составляет 59,6 млн. руб.

2018 год

Общее количество педагогов в системе дополнительного образования - 183 человека.

Потребность на оплату труда педагогическим работникам (с учетом начисления на оплату труда) на доведение средней заработной платы педагогических работников системы дополнительного образования до 100% к уровню средней заработной платы по КБР (27 550 руб.) составит 118,4 млн. руб. Планируемые средства, направленные на оплату труда педагогических работников системы дополнительного образования на 2018 год, составляют 47,1 млн. руб., дефицит составляет 71,3 млн. руб.