Приложение N 4. Производственная программа МП ММР "Майская теплоснабжающая управляющая компания" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

Приложение N 4

к приказу Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства

и тарифной политики

Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря 2013 г. N 242/1-Т

Производственная программа
МП ММР "Майская теплоснабжающая управляющая компания" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное предприятие Майского муниципального района "Майская теплоснабжающая управляющая компания" (ОГРН 1090716000495, ИНН 0703006920), КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 72
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг ГВС, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
	Ремонт котельных	апрель - май	90,55
	Ремонт ЦТП
	Ремонт сетей горячего водоснабжения
2	Улучшение качества горячей воды:	май - июль	268
3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:	июнь - август	25
4	Итого:		383,55

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	29,89
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0
	то же (в % от объема выработки воды)	%	0
3	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	1,045
4	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	29,89
5	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	0
6	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	0
7	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	29,89
	населению (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	18,28
		тыс. Гкал	1,0968
	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	3,4
		тыс. Гкал	0,204
	бюджетным организациям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	8,21
		тыс. Гкал	0,4926
	бюджетным организациям (по договорам)	тыс. куб. м	0
		тыс. Гкал	0
	прочим потребителям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	0
		тыс. Гкал	0
	прочим потребителям (по договорам)	тыс. куб. м	0
		тыс. Гкал	0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)	90,55
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	268,00
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	25,00
	Итого:	383,55

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	t°C	60°С
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:
	Сокращение аварийности	ед./в мес.	до 0,5
	Износ основных средств	%	50
3	Показатели качества обслуживания абонентов:
	Продолжительность поставки услуг	час/день	24
4	Показатели эффективности использования ресурсов:
	Сокращение потерь горячей воды	%	0,1
	Эффективность использования газа	куб. м газа/куб. м воды	6,5
	Эффективность использования персонала	чел./км сетей по ГВС	6
	Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС	тыс. куб. м в мес./чел	0,44

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Установка энергосберегающего подпиточного насоса "2 микрорайон"	июнь - август	25	27/37%
2.	Реконструкция фильтра ХВО, работающего на ГВС	май - июль	268,00	23,2/5,5%
	Итого		293	50,2

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	15,7
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	928,7
3	Выполнение ремонтов	% от плана	100
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	100

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4