Приложение N 3. Производственная программа МУП "Коммунально-эксплуатационная часть" п. Звездный в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

Приложение N 3

к приказу Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства

и тарифной политики

Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря 2013 г. N 242/1-Т

Производственная программа
МУП "Коммунально-эксплуатационная часть" п. Звездный в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Коммунально-эксплуатационная часть" п. Звездный (ОГРН Звездный,1020700688051, ИНН 0708001530) КБР, Чегемский район, п. Звездный, ул. Ленина, 3
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг ГВС, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблицах приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:		111,0
	Ремонт котельных	апрель - сентябрь	96,0
	Ремонт ЦТП
	Ремонт сетей горячего водоснабжения	июнь	15,0
2	Улучшение качества горячей воды:	январь - декабрь	8,0
3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:	февраль	33,5
4	Итого:		152,5

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	180,43
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	2,0
	то же (в % от объема выработки воды)	%	1,1
3	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	8,48
4	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	178,43
5	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	9,231
6	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	5,17
7	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	169,2
	населению (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	46,86
		тыс. Гкал	2,2
	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	38,34
		тыс. Гкал	1,8
	бюджетным организациям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	81,0
		тыс. Гкал	3,8
	бюджетным организациям (по договорам)	тыс. куб. м
		тыс. Гкал
	прочим потребителям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м
		тыс. Гкал
	прочим потребителям (по договорам)	тыс. куб. м	3,0
		тыс. Гкал	0,141

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)	96,00
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	23,00
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	33,50
	Итого:	152,50

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	t°C	60°С
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:
	Сокращение аварийности	ед./в мес.	до 1
	Износ основных средств	%	70
3	Показатели качества обслуживания абонентов:
	Продолжительность поставки услуг	час/день	24
4	Показатели эффективности использования ресурсов:
	Сокращение потерь горячей воды	%	1,0
	Эффективность использования газа	куб. м газа/куб. м воды	6,6
	Эффективность использования персонала	чел./км сетей по ГВС	0,57
	Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС	тыс. куб. м в мес./чел	0,26

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1	Ремонт котла N 2	июль	36,00	8,7/1%
2.	Ремонт фильтра	апрель - сентябрь	48,00	0,9/0,1%
	Ремонт паров, насоса	август	12,00	0,9/0,1%
	Улучшение качества воды (материалы для лаборатории)	январь - февраль	8,00
	Установка счетчиков на ГВС	июнь	15,00	9,7/1%
3.	Замена насоса на энергосберегающий	февраль	33,50	1,7/1%
	Итого		152,50	21,9

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	95,5
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	5013,5
3	Выполнение ремонтов	% от плана	70
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	65

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N	Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Установка счетчиков на ГВС	июнь	15
2	Улучшение качества воды (приобретение материалов в лабораторию)	январь - февраль	8