Приложение N 7. Производственная программа ОАО "Прохладный теплоэнерго" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

Приложение N 7

к приказу Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства

и тарифной политики

Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря 2013 г. N 242/1-Т

Производственная программа
ОАО "Прохладный теплоэнерго" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ОАО "Прохладный теплоэнерго" (ОГРН 1030700154737, ИНН 0716002697), КБР, г. Прохладный, ул. С. Разина, 1
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг ГВС, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:		49,3
	Ремонт котельных	март - август	49,3
	Ремонт ЦТП	-	-
	Ремонт сетей горячего водоснабжения	-	-
2	Улучшение качества горячей воды:	-	-
3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:	июнь - июль	160,0
4	Итого:		209,3

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	96,16
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
	то же (в % от объема выработки воды)	%	-
3	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	4,52
4	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	96,16
5	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	0,16
6	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	0,17
7	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	96,00
	населению (по приборам учета воды)	тыс. куб. м
		тыс. Гкал
	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	6,24
		тыс. Гкал	0,293
	бюджетным организациям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	50,32
		тыс. Гкал	2,37
	бюджетным организациям (по договорам)	тыс. куб. м	32,52
		тыс. Гкал	1,53
	прочим потребителям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м
		тыс. Гкал
	прочим потребителям (по договорам)	тыс. куб. м	6,92
		тыс. Гкал	0,325

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)	-
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	49,3
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	160,0
	Итого:	209,3

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	t°C	60°С
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:
	Сокращение аварийности	ед./в мес.	до 0
	Износ основных средств	%	40
3	Показатели качества обслуживания абонентов:
	Продолжительность поставки услуг	час/день	24
4	Показатели эффективности использования ресурсов:
	Сокращение потерь горячей воды	%	1,2
	Эффективность использования газа	куб. м газа / куб. м воды	6,1
	Эффективность использования персонала	чел./км сетей по ГВС	5,7
	Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС	тыс. куб. м в мес./чел	0,67

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Котельная "Горбольница"
	Капитальный ремонт трубопроводной арматуры	июль	5,5
	Замена теплообменника	июль	80,0	1,6/2%
2.	Котельная "Больница" п. Придорожный
	Капитальный ремонт внутрикотельных трубопроводов	июль	7,0
	Капитальный ремонт котла КВА-0,25 N 1	июль	20,0	1,9/5%
	Капитальный ремонт насосного агрегата N 4	май	4,8
3.	Котельная "ТСХТ" п. Учебный
	Капитальный ремонт внутрикотельных трубопроводов	июль	5,0
	Капитальный ремонт котла Ун-6 N 2	июнь	80,0	1,6/2%
4.	Котельная "Школа" с. Алтуд
	Капитальный ремонт насосного агрегата N 3	май	4,8
	Капитальный ремонт трубопроводной арматуры	июль	2,2
	Итого:		209,3	5,1

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	67,33
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	4546,0
3	Выполнение ремонтов	% от плана	100
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	100

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4