Приложение N 8. Производственная программа ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

Приложение N 8

к приказу Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства

и тарифной политики

Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря 2013 г. N 242/1-Т

Производственная программа
ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ОАО "РЭУ" (ОГРН: 1097746358412, ИНН: 7714783092), г. Москва, ул. Поликарпова, дом 21, корпус 2
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг ГВС, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
	Ремонт котельных	июнь	902,17
	Ремонт ЦТП
	Ремонт сетей горячего водоснабжения	март	600
2	Улучшение качества горячей воды:
	Прохладнейский гарнизон, в/г N 1, замена насосной группы	апрель	300
3	Итого:		1802,17

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	180,2
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	1,802
	то же (в % от объема выработки воды)	%	1
3	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	8,47
4	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	178,398
5	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	17,198
6	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	9,64
7	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	161,2
	населению (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	134,8
		тыс. Гкал	6,34
	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	0
		тыс. Гкал	0
	бюджетным организациям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	0
		тыс. Гкал	0
	бюджетным организациям (по договорам)	тыс. куб. м	0
		тыс. Гкал	0
	прочим потребителям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	26,4
		тыс. Гкал	1,24
	прочим потребителям (по договорам)	тыс. куб. м	0
		тыс. Гкал	0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)	600
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	902,17
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	300,00
	Итого:	1802,17

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	t°C	60°С
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:
	Сокращение аварийности	ед./в мес.	до 2
	Износ основных средств	%	0
3	Показатели качества обслуживания абонентов:
	Продолжительность поставки услуг	час/день	24
4	Показатели эффективности использования ресурсов:
	Сокращение потерь горячей воды	%	0,5
	Эффективность использования газа	куб. м газа / куб. м воды	6,5
	Эффективность использования персонала	чел./км сетей по ГВС	1,94
	Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС	тыс. куб. м в мес./чел	0,5

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Ремонт котлов КВС-2,5Вк-32 (2 штуки)	июнь	902,17	150/6,6
2.	Ремонт насосной группы: насос - Ц14-46-12,5 (3 шт)	апрель	300,00	70/3,3
3.	Замена сетей горячего водоснабжения (г. Прохладный, ул. К.Маркса, 16, в/г N 1)	март	600	95/5,8
	Итого:		1802,17	315

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	161,2
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	12801,519
3	Выполнение ремонтов	% от плана	52,6
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	33,3

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4