Приложение N 9. Производственная программа МУП "Теректеплосбыт" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

Приложение N 9

к приказу Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства

и тарифной политики

Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря 2013 г. N 242/1-Т

Производственная программа
МУП "Теректеплосбыт" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Теректеплосбыт" (ОГРН 1120724000726, ИНН 0705008055) КБР, Терский район, г. Терек, ул. Карданова, 71
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг ГВС, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:		48
	Ремонт котельных	сентябрь	38
	Ремонт ЦТП	сентябрь	2
	Ремонт сетей горячего водоснабжения	сентябрь	8
2	Улучшение качества горячей воды:
3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:	июль	158
4	Итого:		206

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	9,55
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0
	то же (в % от объема выработки воды)	%	0
3	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	0,44
4	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	9,55
5	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	0
6	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	0
7	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	9,55
	населению (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	0
		тыс. Гкал	0
	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	0,95
		тыс. Гкал	0,04
	бюджетным организациям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	6,1
		тыс. Гкал	0,29
	бюджетным организациям (по договорам)	тыс. куб. м	8,6
		тыс. Гкал	0,4
	прочим потребителям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	0
		тыс. Гкал	0
	прочим потребителям (по договорам)	тыс. куб. м	0
		тыс. Гкал	0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)	48
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	158,00
	Итого:	206

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	t°C	60°С
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:
	Сокращение аварийности	ед./в мес.	до 0
	Износ основных средств	%	59
3	Показатели качества обслуживания абонентов:
	Продолжительность поставки услуг	час/день	24
4	Показатели эффективности использования ресурсов:
	Сокращение потерь горячей воды	%	100
	Эффективность использования газа	куб. м газа / куб. м воды	2,83
	Эффективность использования персонала	чел./км сетей по ГВС	67
	Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС	тыс. куб. м в мес./чел	0,01

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1.	Установка бойлера водоводяного подогрева в сборе, кот. ЦРБ	июль	100	17/17%
2.	Изоляция теплотрассы	июль	58,00	11,6/20%
	Итого		158	28,6

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	11,96
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	788
3	Выполнение ремонтов	% от плана	100
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	10,4

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Установка бойлера водоводяного подогрева в сборе, кот. ЦРБ	июль	100
2	Изоляция теплотрассы, кот. ЦРБ	июль	58