Приложение N 2. Производственная программа ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении услуг по передаче горячей воды с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

Приложение N 2

к приказу Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства

и тарифной политики

Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря 2013 г. N 242/1-Т

Производственная программа
ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении услуг по передаче горячей воды с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН", КБР, Эльбрусский р-н, п. Нейтрино
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг ГВС, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонт котельных
2	Ремонт ЦТП
3	Ремонт сетей горячего водоснабжения	июнь	53,1
	Итого:		53,1

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м
	то же (в % от объема выработки воды)	%
3	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал
4	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	11,5
5	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	0,01
6	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	0,09
7	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	11,495
	населению (по приборам учета воды)	тыс. куб. м
		тыс. Гкал
	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	11,495
		тыс. Гкал
	бюджетным организациям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м
		тыс. Гкал
	бюджетным организациям (по договорам)	тыс. куб. м
		тыс. Гкал
	прочим потребителям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м
		тыс. Гкал
	прочим потребителям (по договорам)	тыс. куб. м
		тыс. Гкал

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	53,1
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:
	Итого:	53,1

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	t°C	60°С
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:
	Сокращение аварийности	ед./в мес.	до 1
	Износ основных средств	%	100
3	Показатели качества обслуживания абонентов:
	Продолжительность поставки услуг	час/день	24
4	Показатели эффективности использования ресурсов:
	Сокращение потерь горячей воды	%	0,087
	Эффективность использования газа	куб. м газа / куб. м воды	0
	Эффективность использования персонала	чел./км сетей по ГВС	1,35
	Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС	тыс. куб. м в мес./чел	0,24

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Замена четырех задвижек d-100 на территории д.д. N 6, 7	август - сентябрь	19,8
2.	Замена труб d-100,128 п/м на территории д.д. N 6, 7	август - сентябрь	33,30
3.
	Итого		53,1

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	9,396
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	476
3	Выполнение ремонтов	% от плана	100
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4