Приложение N 1. Производственная программа МУП "Баксангортеплосбыт" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

Приложение N 1

к приказу Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства

и тарифной политики

Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря 2013 г. N 242/1-Т

Производственная программа
МУП "Баксангортеплосбыт" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Баксангортеплосбыт" (ОГРН 1090718000922, ИНН 0701013424), КБР, г. Баксан, ул. Революционная, 1Б
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг ГВС, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонт котельных		48,0
2	Ремонт ЦТП		0
3	Ремонт сетей горячего водоснабжения		144,0
	Итого:		192,0

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	258,7
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0
	то же (в % от объема выработки воды)	%	0
3	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	12,159
4	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	258,7
5	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	21,7
6	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	9,16
7	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	237,0
	населению (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	2,0
		тыс. Гкал	0,094
	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	101,0
		тыс. Гкал	4,747
	бюджетным организациям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	48,0
		тыс. Гкал	2,256
	бюджетным организациям (по договорам)	тыс. куб. м	2,0
		тыс. Гкал	0,094
	прочим потребителям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	0
		тыс. Гкал	0
	прочим потребителям (по договорам)	тыс. куб. м	84,0
		тыс. Гкал	3,948

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)	0
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	144,0
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	48,0
	Итого:	192,0

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	t°C	60°С
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:
	Сокращение аварийности	ед./в мес.	до 1
	Износ основных средств	%	60
3	Показатели качества обслуживания абонентов:
	Продолжительность поставки услуг	час/день	16
4	Показатели эффективности использования ресурсов:
	Сокращение потерь горячей воды	%	0,16
	Эффективность использования газа	куб. м газа/куб. м воды	6,43
	Эффективность использования персонала	чел./км сетей по ГВС	6,6
	Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС	тыс. куб. м в мес./чел	0,94

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Ремонт двух котлов КСВ - 2,5	июнь - август	48,0	7/15%
2.	Замена ветхих тепловых сетей котельная "Революционная" от ТК N 20 до К N 21 d 100 - 80 м, d 76 - 80 м	май - сентябрь	144,0	21,6/15%
	Итого		192,0	28,6

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	*
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	*
3	Выполнение ремонтов	% от плана	90
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	90

* В связи с изношенностью сетей ГВС и постоянными перебоями подачи холодной сетевой воды организация не имела возможности в 2013 году предоставлять услуги по горячему водоснабжению

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4