Приложение N 10. Производственная программа ОАО "Урвантеплосервис" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

Приложение N 10

к приказу Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства

и тарифной политики

Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря 2013 г. N 242/1-Т

Производственная программа
ОАО "Урвантеплосервис" в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ОАО "Урвантеплосервис" (ОГРН 1090724000102, ИНН 0724000140), КБР, г. Нарткала, ул. Ошнокова, 3
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг ГВС, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:		95
	Ремонт котельных	май - сентябрь	72
	Ремонт ЦТП		-
	Ремонт сетей горячего водоснабжения	май - сентябрь	23
2	Улучшение качества горячей воды:
	Замена сульфоугля на катионит в фильтрах ХВО	август	240
3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
	Изоляция теплотрассы	июль - август	30
4	Итого:		365

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	126,242
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
	то же (в % от объема выработки воды)	%	-
3	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	5,933
4	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	126,242
5	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	9,243
6	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	7,31
7	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	116,999
	населению (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	0,09
		тыс. Гкал	0,004
	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	6,039
		тыс. Гкал	0,248
	бюджетным организациям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	-
		тыс. Гкал	-
	бюджетным организациям (по договорам)	тыс. куб. м	110,4
		тыс. Гкал	5,189
	прочим потребителям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	-
		тыс. Гкал	-
	прочим потребителям (по договорам)	тыс. куб. м	0,47
		тыс. Гкал	0,022

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы на ремонт системы ГВС (по установленному тарифу)	95
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	240
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	30
	Итого:	365

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	t°C	60°С
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:
	Сокращение аварийности	ед./в мес.	до 0
	Износ основных средств	%	48
3	Показатели качества обслуживания абонентов:
	Продолжительность поставки услуг	час/день	24
4	Показатели эффективности использования ресурсов:
	Сокращение потерь горячей воды	%	0,9
	Эффективность использования газа	куб. м газа / куб. м воды	6,34
	Эффективность использования персонала	чел./км сетей по ГВС	6,1
	Производительность труда персонала, занятого в сфере ГВС	тыс. куб. м в мес./чел	0,96

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Изоляция трубопроводов горячего водоснабжения	июнь - июль	30	6/20%
2.	Замена сульфоугля на катионит в фильтрах ХВО	август	240	10/4%
	Итого		270	16

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	108,34
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	8659
3	Выполнение ремонтов	% от плана	100
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	100

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4