Приложение. Анализ исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2014 года

Приложение

к отчету

об исполнении местного бюджета

городского округа Прохладный КБР

за 1 квартал 2014 года

Анализ
исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2014 года

(руб.)

Наименование показателей	План	Исполнение	процент исполнения
Доходы	212 016 300,00	50 700 635,33	23,9
Налоги на прибыль, доходы	130 884 000,00	33 526 763,52	25,6
Налог на доходы физических лиц	130 884 000,00	33 526 763,52	25,6
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	6 423 281,62	1 225 683,39	19,1
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ	6 423 281,62	1 225 683,39	19,1
Налоги на совокупный доход	26 273 000,00	4 816 344,20	18,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	25 859 000,00	4 699 253,51	18,2
Единый сельскохозяйственный налог	327 000,00	77 290,69	23,6
Патентная система налогообложения	87 000,00	39 800,00	45,7
Налоги на имущество	17 877 000,00	5 613 215,93	31,4
Налог на имущество физических лиц	2 523 000,00	358 887,33	14,2
Земельный налог	15 354 000,00	5 254 328,60	34,2
Государственная пошлина, сборы	1 951 000,00	689 925,30	35,4
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1 951 000,00	688 065,30	35,3
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	0,00	1 860,00	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7 465 000,00	1 395 781,63	18,7
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1 933 000,00	0,00	0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	5 499 000,00	1 375 781,63	25,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	0,00	408 202,28	0,0
Арендная плата за земли, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	3 455 000,00	614 572,25	17,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	2 044 000,00	353 007,10	17,3
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	33 000,00	20 000,00	60,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	841 000,00	158 310,33	18,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	841 000,00	158 310,33	18,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	415 000,00	427 612,36	103,0
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	415 000,00	427 612,36	103,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11 729 000,00	952 253,94	8,1
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 825 000,00	509 200,00	13,3
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	0,00	125 990,19	0,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов	7 904 000,00	317 063,75	4,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 158 018,38	1 881 395,92	23,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	95 000,00	26 537,45	27,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	35 000,00	6 000,00	17,1
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	50 000,00	38 500,00	77,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	180 018,38	13 004,95	7,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	327 000,00	19 000,00	5,8
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	5 594 000,00	1 081 620,37	19,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	0,00	30 000,00	0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	400 000,00	317 428,15	79,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1 477 000,00	349 305,00	23,6
Прочие неналоговые доходы	0,00	13 348,81	0,0
Безвозмездные поступления	309 903 500,00	79 798 858,83	25,7
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	19 973 800,00	4 418 700,00	22,1
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	289 929 700,00	78 058 460,58	26,9
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 015 900,00	2 015 900,00	100,0
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	30 000,00	0,00	0,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	276 215 900,00	72 313 532,69	26,2
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	7 044 500,00	1 972 049,89	28,0
Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	4 623 400,00	1 756 978,00	38,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	0,00	50 844,41	0,0
Возврат остатков субсидий и субвенций	0,00	-2 729 146,16	0,0
Всего доходов	521 919 800,00	130 499 494,16	25,0
Расходы
01 00 Общегосударственные вопросы	53 949 292,28	10 280 717,19	19,1
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	1 582 480,00	442 682,64	28,0
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	20 371 426,39	4 231 385,77	20,8
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	9 833 803,92	1 883 724,08	19,2
01 11 Резервные фонды	3 797 593,50	0,00	0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы	18 363 988,47	3 722 924,70	20,3
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 150 185,00	169 817,49	14,8
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1 150 185,00	169 817,49	14,8
04 00 Национальная экономика	15 865 087,62	2 362 630,42	14,9
04 09 Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)	14 039 481,62	2 137 487,50	15,2
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	1 825 606,00	225 142,92	12,3
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство	16 454 452,90	3 290 970,36	20,0
05 01 Жилищное хозяйство	1 913 947,24	632 130,00	33,0
05 03 Благоустройство	9 017 427,66	1 070 760,44	11,9
05 05 Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	5 523 078,00	1 588 079,92	28,8
07 00 Образование	405 225 063,83	110 496 521,95	27,3
07 01 Дошкольное образование	125 208 127,76	33 837 465,30	27,0
07 02 Общее образование	263 954 723,15	73 005 737,79	27,7
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	539 900,00	0,00	0,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей	219 630,00	0,00	0,0
07 09 Другие вопросы в области образования	15 302 682,92	3 653 318,86	23,9
08 00 Культура, кинематография	10 447 718,92	2 856 991,73	27,3
08 01 Культура	10 150 018,92	2 796 387,57	27,6
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	297 700,00	60 604,16	20,4
10 00 Социальная политика	17 906 100,00	4 635 257,80	25,9
10 01 Пенсионное обеспечение	1 994 300,00	510 835,48	25,6
10 03 Социальное обеспечение населения	1 425 000,00		0,0
10 04 Охрана семьи и детства	11 697 900,00	3 722 418,11	31,8
10 06 Другие вопросы в области социальной политики	2 788 900,00	402 004,21	14,4
11 00 Физическая культура и спорт	593 915,00	74 441,28	12,5
11 01 Физическая культура	246 750,00		0,0
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	347 165,00	74 441,28	21,4
12 00 Средства массовой информации	2 166 000,00	386 188,66	17,8
12 02 Периодическая печать и издательства	2 166 000,00	386 188,66	17,8
Всего расходов	523 757 815,55	134 553 536,88	25,7
Профицит бюджета ( + ), дефицит ( - )	-1 838 015,55	-4 054 042,72