Приложение 1. Производственная программа ООО "Стройводтехмонтаж" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 1

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 1 декабря 2014 г. N 29

Производственная программа
ООО "Стройводтехмонтаж" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Стройводтехмонтаж" КБР, Лескенский муниципальный район, с.п. Анзорей, ул. Карла Маркса, б/н
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:		892,86
1.1	Капремонт водонапорной башни - 2шт.	2015	331,35
1.2	Замена ветхих водопроводных сетей Д=100 мм, Л=1000 м.	2015	561,51
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		222,98
	Замена насосов ЭЦВ 8-40-180 - 2шт.	2015	222,98
3	Итого:		1115,84

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	613,67
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,0
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	613,67
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	122,80
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	20,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	490,87
6.1.	- населению	тыс. куб. м	462,48
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	28,39
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	5885,20
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	892,86
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	222,98
	Итого:	7001,04

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
2	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	20
6	Коэффициент потерь воды	м3/км	3392

6. Расчет эффективности производственной программы

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Капремонт водонапорной башни	2015	331,35	х
2.	Замена ветхих водопроводных сетей Д=100 мм, Л=1000 м.	2015	561,51	х
3.	Замена насосов ЭЦВ 8-40-180 - 2шт.	2015	222,98	х
	Итого		1115,84	х

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)	тыс. куб. м	х
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	х
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	х
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	х
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются