Приложение 2. Производственная программа МП "Благоустройство и водоснабжение" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 2

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 1 декабря 2014 г. N 29

Производственная программа
МП "Благоустройство и водоснабжение" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МП "Благоустройство и водоснабжение" КБР, Лескенский муниципальный район, с.п. Урух, ул. Ленина,101
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
	замена водопроводных сетей по ул. Ленина Д=150 Л=1000 м.	2015	447,13
	замена водопроводных сетей по ул. Ногмова Д=150 Л=600 м.	2015	271,30
	замена водопроводных сетей по ул. 70 лет октября Д=150 Л=400 м.	2015	183,38
2	Итого:		901,81

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	363,61
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	290,89
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	72,72
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	20%
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	290,89
6.1	- населению	тыс. куб. м	270,89
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	20,00
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м		0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	2500,77
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	901,81
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	0,00
	Итого:	3402,57

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
2	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	20
6	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	2490,46

6. Расчет эффективности производственной программы

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Ремонтные работы:
	замена водопроводных сетей по ул. Ленина Д=150 Л=1000 м.	2015	447,13	х
	замена водопроводных сетей по ул. Ногмова Д=150 Л=600 м.	2015	271,30	х
	замена водопроводных сетей по ул. 70 лет октября Д=150 Л=400 м.	2015	183,38	х
	Итого		901,81	х

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Тариф для организации установлен с 15.07.2014 г., отчет о выполнении производственной программы на 2014 год не предоставлен

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются