Приложение 1. Производственная программа ООО "Майский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 1

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 1 декабря 2014 г. N 27

Производственная программа
ООО "Майский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Майский Водоканал", КБР, Майский район, г.п. Майский, ул. Калинина, 142
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1	Приобретение и установка задвижек Д 150 мм - 10 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	79,88
1.2	Приобретение и установка задвижек Д 100 мм - 10 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	47,40
1.3	Приобретение и установка чугунных люков - 10шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	74,30
1.4	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 102 мм - 60 м. по улицам в г.п. Майский	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	50,70
1.5	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 108 мм - 60 м. по улицам в г.п. Майский	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	52,26
1.6	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 133 мм - 40 м. по улицам в г.п. Майский	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	40,70
1.7	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 150 мм - 50 м. по улицам в г.п. Майский	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	63,43
1.8	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 219 мм - 100 м. по улицам в г.п. Майский	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	233,30
1.9	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 326 мм - 10 м. по улицам в г.п. Майский	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	33,50
2.1	Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-120-60, 32 кВТ на насос ЭЦВ 10-120-40, 22 кВт 85,10 на скважине N 2	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
1.10	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 426 мм - 50 м. по улицам в г.п. Майский	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	217,03
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
3	Итого:		977,60

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	1 237,03
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	1 237,03
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	247,40
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	20,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	989,63
6.1.	- населению	тыс. куб. м	792,53
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	101,45
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	95,65

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	14737,45
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	892,50
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	85,10
	Итого:	15 715,05

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
2	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	X
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды	%	20
6	Коэффициент потерь воды	м3/км	2397,29

6. Расчет эффективности производственной программы

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб/%)
1	2	3	4	5
1	Приобретение и установка задвижек Д 150 мм - 10	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	79,9	4,79/6
2	Приобретение и установка задвижек Д 100 мм - 10	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	47,4	2,84/6
3	Приобретение и установка чугунных люков - 10 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	74,3	4,46/6
4	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 102 мм - 60 м. по улицам в г.п. Майский	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	50,7	3,04/6
5	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 108 мм - 60 м. по улицам в г.п. Майский	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	52,3	3,14/6
6	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 133 мм - 40 м. по улицам в г.п. Майский	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	40,7	2,44/6
7	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 150 мм - 50 м. по улицам в г.п. Майский	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	63,4	3,80/6
8	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 219 мм - 100 м. по улицам в г.п. Майский	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	233,3	14,00/6
9	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 326 мм - 10 м. по улицам в г.п. Майский	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	33,5	2,01/6
10	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 426 мм - 50 м. по улицам в г.п. Майский	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	217,0	13,02/6
11	Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-120-60, 32 кВТ на насос ЭЦВ 10-120-40, 22 кВт на скважине N 2	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	85,10	38,30/45
	Итого		977,60	91,84/9,40

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)	тыс. куб. м	876,30
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	11908,21
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	1423,50
4	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	X

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются