Приложение 1. Производственная программа ООО "Водоканал в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 1

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 2 декабря 2014 г. N 33

Производственная программа
ООО "Водоканал в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Водоканал", КБР, Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул. Кавказская, 69
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1	Замена ветхого водопровода по ул. Пятигорская Д 219 мм - 600 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	825,37
1.2	Замена ветхого водопровода по ул. Победы Д 150 мм - 400 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	490,54
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
2.1	Приобретение и установка насоса Д 315/55 - 1 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	130,74
3	Итого:		1446,65

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	1127,64
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	1127,64
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	225,53
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	20,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	902,11
6.1.	- населению	тыс. куб. м	697,28
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	130,30
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	74,53

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	8034,85
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	1315,91
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	130,74
	Итого:	9481,50

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
2	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	20
6	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	5197

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Замена ветхого водопровода по ул. Пятигорская Д 219 мм - 600 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	825,37	62,15/7,53
2.	Замена ветхого водопровода по ул. Победы Д 150 мм - 400 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	490,54	26,98/5,5
3.	Приобретение и установка насоса Д 315/55 - 1 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	130,74	7,98/6,1
	Итого		1446,65	97,11

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)	тыс. куб. м	1138,50
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	8078,06
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	241,42
4	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются