Приложение 2. Производственная программа ООО "Водоканал" в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 2

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 2 декабря 2014 г. N 33

Производственная программа
ООО "Водоканал" в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Водоканал", КБР, Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул. Кавказская, 69
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1	Замена канализационных труб Д 400 мм по ул. Комсомольская г.п. Залукокоаже - 300 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	393.68
2	Итого:		393.68

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	239,61
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	239,61
3	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	239,61
3.1.	- населению	тыс. куб. м	155,61
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	50,00
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	34,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	1524,90
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	393,68
	Итого:	1918,58

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.		Величина показателя на 2014 год
1	2	3		4
1	Наличие контроля качества водоотведения	%		100
2	Соответствие качества водоотведения установленным требованиям	%		100
3	Продолжительность (бесперебойность) водоотведения		часов в день	24
4	Аварийность систем водоотведения		ед. на км	х

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Замена канализационных труб Д 400 мм по ул. Комсомольская г.п. Залукокоаже - 300 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	393,68	12,99/3,3
	Итого		393,68	12,99

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	157,40
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	1180,50
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	х
4	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются