Приложение 1. Производственная программа МУП "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 1

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 9 декабря 2014 г. N 50

Производственная программа
МУП "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Водоканал", КБР, г.о. Баксан, ул. Угнич, 23
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1.	Замена глубинных насосов ЭЦВ 10-120-60 - 5 шт., ЭЦВ 8-25-100 - 5 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	620,25
1.2.	Замена задвижек Д 250 мм - 5 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	101,01
1.3.	Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах Д 159 мм - 180 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	176,27
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
2.1.	Замена насосных агрегатов на станции 2-го подъема 315-50 - 2 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	278,42
3	Итого:		1175,95

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	4013,75
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	4013,75
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	1003,45
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды	%	25,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	3010,30
6.1.	- населению	тыс. куб. м	2410,30
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	400,00
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	200,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	28498,22
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	897,53
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	278,42
	Итого:	29674,17

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
2	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	10
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	25
6	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	39