Приложение 11. Производственная программа МП "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 11

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2014 г. N 65

Производственная программа
МП "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МП "Управляющая компания Прохладненский водоканал", КБР, г.о. Прохладный, пер. Агрономический, 11 - А
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1	Капитальный ремонт (замена) канализационных сетей Д 150-200 мм - 600 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	559,00
1.2	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен - 30 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	364,00
1.3	Прочистка канализационных сетей и колодцев	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	863,00
1.4	Капитальный ремонт технологического автотранспорта и строительной техники	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	541,00
1.5	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК - первичных и вторичных отстойников	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	291,00
1.6	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК- аэротенок	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	239,00
1.7	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК- песколовок, ВНС, мех. мастерских, административно -лабораторного корпуса, хлораторной и др.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	395,00
1.8	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК- технологических трубопроводов, механизмов и оборудования, шиберов и др.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	114,00
1.9	Капитальный ремонт электрооборудования ОСК	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	156,00
1.10	Капитальный ремонт насосных агрегатов на воздуходувной станции: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	94,00
1.11	Капитальный ремонт зданий и сооружений ГНС, ФНС1, ФНС2, ФНС ОСК	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	260,00
1.12.	Капитальный и текущий ремонт электрооборудования ГНС, ФНС1,ФНС2, ФНС ОСК	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	99,00
1.13	Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосных станциях: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	83,00
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
2.1	Замена насосного агрегата на ФНС N 2 - 1 ед.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	343,00
	Итого:		4 401,00

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	2 194,5
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	2 194,5
3	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2 194,50
3.1.	- населению	тыс. куб. м	1 346,73
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	331,00
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	327,50

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	23 454,94
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	4 058,00
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	343,00
	Итого:	27 855,94

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества водоотведения	%	100
2	Соответствие качества водоотведения установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) водоотведения	часов в день	24
4	Аварийность систем водоотведения	ед. на км	х

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Капитальный ремонт (замена) канализационных сетей Д 150-200 мм - 600 м	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	559,00	8,3/4
2.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен - 30 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	364,00	7,3/2
3.	Прочистка канализационных сетей и колодцев	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	863,00	17,3/2
4.	Капитальный ремонт технологического автотранспорта и строительной техники	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	541,00	32,5/6
5.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК - первичных и вторичных отстойников	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	291,00	23,3/8
6.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК - аэротенок	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	239,00	19,1/8
7.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК - песколовок, ВНС, мех. мастерских, административно-лабораторного корпуса, хлораторной и др.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	395,00	31,6/8
8.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК - технологических трубопроводов, механизмов и оборудования, шиберов и др.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	114,00	9,1/8
9.	Капитальный ремонт электрооборудования ОСК	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	156,00	12,5/8
10.	Капитальный ремонт насосных агрегатов на воздуходувной станции: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	94,00	5,6/6
11.	Капитальный ремонт зданий и сооружений ГНС, ФНС1,ФНС2, ФНС ОСК	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	260,00	15,6/6
12.	Капитальный и текущий ремонт электрооборудования ГНС, ФНС1,ФНС2, ФНС ОСК	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	99,00	5,9/6
13.	Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосных станциях: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	83,00	5/6
14.	Замена насосного агрегата на ФНС N 2 - 1 ед.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	343,00	34,3/10
	Итого		4 401,00	227,4

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	905,6
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	19 951,2
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	929,60
4	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются