Приложение 12. Производственная программа МП "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения Учебное на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 12

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2014 г. N 65

Производственная программа
МП "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения Учебное на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МП "Управляющая компания Прохладненский водоканал", КБР, г.о. Прохладный, пер. Агрономический, 11-А
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п		Наименование мероприятия	График реализации мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1		2	3		4
1		Ремонты:
1.1		Установка расходомеров и манометров	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.		48,94
1.2	Капитальный ремонт и замена электрооборудования артезианских скважин: замена контакторов, автоматов, электролиний и кабелей		с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	37,90
1.3.	Замена обратных клапанов на артезианских скважинах		с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	6,90
1.4	Капитальный ремонт павильонов, башни, ограждений		с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	28,70
1.5	Замена водопроводных сетей д-90-100 мм. - 50 м.		с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	60,63
1.6	Замена задвижек с фланцами д 50-60 мм.		с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	27,00
1.7	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом		с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	57,20
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
2.1	Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 8-25140 - 1 шт.		с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	46,80
2.2.	Установка преобразователя частотного на артезианской скважине		с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	82,9
	Итого:			396,97

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	122,43
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	122,43
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	24,49
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	20%
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	97,94
6.1.	- населению	тыс. куб. м	61,87
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	34,33
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,74

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	1 243,01
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	218,33
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	129,70
	Итого:	1 591,04

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
2	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	20%
6	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	5 442

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Установка расходомеров и манометров	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	48,9	1,5/3
2.	Капитальный ремонт и замена электрооборудования артезианских скважин: замена контакторов, автоматов, электролиний и кабелей	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	37,9	5,7/8
3.	Замена обратных клапанов на артезианских скважинах	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	6,9	1,8/8
4.	Капитальный ремонт павильонов, башни, ограждений	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	28,7	0
5.	Замена водопроводных сетей д-90-100 мм. - 50 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	60,6	3,6/6
6.	Замена задвижек с фланцами д 50-60 мм.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	27,0	2,2/8
7.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	57,2	0
8.	Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 8-25-140 - 1 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	46,8	2,7/6
9.	Установка преобразователя частотного на артезианской скважине	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	82,9	7,5/15
	Итого		396,97	10,2

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)	тыс. куб. м	33,20
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	498,00
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	295,00
4	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются