Приложение 14. Производственная программа ООО "Водозабор" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 14

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2014 г. N 65

Производственная программа
ООО "Водозабор" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Водозабор", КБР, г.о. Прохладный, пер. Агрономический, 11А
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1	Замена задвижек и обратных клапанов на головном водозаборе	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	100,00
1.2.	Замена задвижек с фланцами на водопроводных сетях Д50-250 мм - 20 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	45,00
1.3.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен - 10 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	105,00
1.4	Ремонт магистральных и внутриквартальных сетей Д 90-110 мм. - 200 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	265,20
1.5.	Ремонт погружных насосов на скважинах	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	140,00
1.6	Ремонт и замена электрооборудования (контакторов, автоматов, электролиний, кабелей)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	228,00
1.7.	Замена водоподъемных труб на артскважинах	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	85,00
1.8.	Ремонт ограждений артскважин	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	54,00
1.9.	Инвентаризация системы наружного противопожарного водоснабжения, установка указателей, замена гидрантов	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	152,00
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
2.1.	Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 10-12060 на артезианских скважинах - 2 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	133,20
2.2.	Установка частотного преобразователя на артскважинах	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	150,00
	Итого:		1 457,40

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	1 021,16
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,0
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	1 021,16
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	255,28
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	25
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	765,88
6.1.	- населению	тыс. куб. м	581,34
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	184,54

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	8 782,35
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	1 174,20
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	283,20
	Итого:	10 239,75

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества воды	%	100
2	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	х
5	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	25
6	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	4 327

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Замена задвижек и обратных клапанов на головном водозаборе	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	100,0	8/8
2.	Замена задвижек с фланцами на водопроводных сетях Д50-250 мм - 20 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	45,0	3,6/8
3.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен - 10 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	105,0	0
4.	Ремонт магистральных и внутриквартальных сетей Д 90-110 мм. - 200 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	265,20	15,9/6
5.	Ремонт погружных насосов на скважинах	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	140,0	8,4/6
6.	Ремонт и замена электрооборудования (контакторов, автоматов, электролиний, кабелей)	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	228,0	18,24/8
7.	Замена водоподъемных труб на артскважинах	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	85,0	1,7/2
8.	Ремонт ограждений артскважин	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	54,0	0
9.	Инвентаризация системы наружного противопожарного водоснабжения, установка указателей, замена гидрантов	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	152,0	0
10.	Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 10-120-60 на артезианских скважинах - 2 шт.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	133,2	19,98/15
11.	Установка частотного преобразователя на артскважинах	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	150,0	22,5/15
	Итого		1 457,40	98,32

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Тариф на услуги в сфере холодного водоснабжения для ООО "Водозабор" утвержден с сентября по декабрь 2014 года

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются