Приложение 13. Производственная программа МП "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" в сфере водоотведения на территории сельского поселения Учебное на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 13

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2014 г. N 65

Производственная программа
МП "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" в сфере водоотведения на территории сельского поселения Учебное на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МП "Управляющая компания Прохладненский водоканал", КБР, г.о. Прохладный, пер. Агрономический, 11-А
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1	Замена канализационных сетей Д 150 - 200 мм. - 50 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	32,96
1.2.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	55,00
1.3.	Прочистка канализационных сетей и колодцев	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	109,87
	Итого:		197,83

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	66,92
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	66,92
3	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	66,92
3.1.	- населению	тыс. куб. м	39,25
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	27,67
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	1 023,49
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	197,83
	Итого:	1 221,32

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества водоотведения	%	100
2	Соответствие качества водоотведения установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) водоотведения	часов в день	24
4	Аварийность систем водоотведения	ед. на км	0

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Замена канализационных сетей Д 150 - 200 мм. - 50 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	32,96	1,6/4,0
2.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	55,00	2,2/2
3.	Прочистка канализационных сетей и колодцев	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	109,87	3,0/2
	Итого		197,83	6,8

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	25,32
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	430,44
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	54,00
4	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются