Приложение 2. Производственная программа "ММП Водоканал г. Нарткала" в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Приложение 2

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 15 декабря 2014 г. N 55

Производственная программа
"ММП Водоканал г. Нарткала" в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:
1.1	Текущий ремонт канализационных коллекторов - 390 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	483,71
1.2	Прочистка канализационной сети	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	209,52
	Итого:		693,23

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	1 263,47
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	1 263,47
3	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1 263,47
3.1.	- населению	тыс. куб. м	813,00
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	273,00
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	177,47

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей,
		тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	14 288,27
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	693,23
	Итого:	14 981,50

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества водоотведения	%	100
2	Соответствие качества водоотведения установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) водоотведения	часов в день	24
4	Аварийность систем водоотведения	ед. на км	х

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт канализационных коллекторов - 390 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	483,71	0
2.	Прочистка канализационной сети	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	209,52	0
	Итого		693,23	0

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	1150,11
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	12044,63
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	797,29
4	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются