Приложение 8. Производственная программа БНО ФГБУН ИЯИ РАН в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 г. до 31 декабря 2015 г.

Приложение 8

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 15 декабря 2014 г. N 54

Производственная программа
БНО ФГБУН ИЯИ РАН в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 г. до 31 декабря 2015 г.

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	БНО ФГБУН ИЯИ РАН, КБР, п. Нейтрино, Эльбрусский район
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
2	Ремонты:
1.1	Замена п/э труб Д 159 мм. - 90 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	40,79
2	Итого:		40,79

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	54,88
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	54,88
3	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	54,88
3.1.	- ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН"	тыс. куб. м	28,48
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10,70
3.3.	- расход на собственные нужды	тыс. куб. м	15,70

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	359,57
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	40,79
	Итого:	400,36

5. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2015 год
1	2	3	4
1	Наличие контроля качества водоотведения	%	100
2	Соответствие качества водоотведения установленным требованиям	%	100
3	Продолжительность (бесперебойность) водоотведения	часов в день	24
4	Аварийность систем водоотведения	ед. на км	х

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1	2	3	4	5
1.	Замена п/э труб Д 159 мм. - 90 м.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.	40,79	2,37/5,8
	Итого		40,79	2,37

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	39,02
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	258,23
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	5,00
4	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются